Rencana Aksi Tw. I Tw. II Tw. III Tw. IV Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan

(1)

Tw. I Tw. II Tw. III Tw. IV

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1. Mengelola Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran

Tingkat Ketersediaan

Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Administrasi Perkantoran

Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyuratCakupan jasa surat menyurat

yang disediakan ^100% ^25,55% ^25,55% ^23,36% ^25,55%

Menerima surat masuk, menaikkan surat ke Sekretaris, memberikan nomor surat keluar, mengantarkan surat ke tujuan

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

100% 29,74% 29,27% 29,27% 11,73%

Mengecek rekening telpon, listrik, internet, melakukan pembayaran dan membuat

kuitansi pembayaran

-

penyediaan jasa pemeliharaan dan peizinan kendaraan dinas/operasional

Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional yang disediakan

100% 24,99% 24,99% 25,03% 24,99%

Menyiapkan STNK, membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4,

membuat kuitansi pembayaran dan SPJ

- penyediaan jasa kebersihan kantor

Cakupan jasa kebersihan kantor

yang disediakan ^100% ^25,00% ^25,00% ^25,00% ^25,00%

Menyiapkan kebutuhan alat kebersihan kantor, melakukan pesanan ke penyedia

dan SPJ

- penyediaan alat tulis kantor

Cakupan alat tulis kantor yang

disediakan ^100% ^25,00% ^25,00% ^25,00% ^25,00%

Menyiapkan kebutuhan alat tulis kantor, melakukan pemesanan kepada penyedia

dan SPJ

- penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cakupan barang cetakan dan

penggandaan yang disediakan ^100% ^25,00% ^25,00% ^25,00% ^25,00%

Menyiapkan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan, melakukan pemesanan

kepada penyedia, dan SPJ

-

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Menyiapkan kebutuhan barang komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, melakukan pemesanan kepada

penyedia

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Cakupan peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan

100% 59,93% 37,82% 1,13% 1,13%

Menyiapkan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, melakukan pemesanan kepada penyedia, SPJ -

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Membuat surat pesanan kepada pihak ketiga, membayar tagihan kepada pihak

ketiga, SPJ - Penyediaan makanan dan

minuman

Cakupan makanan dan minuman

yang disediakan ^100% ^25,22% ^25,22% ^25,22% ^24,34%

Membuat surat pesanan kepada pihak ketiga, membayar tagihan kepada pihak

ketiga, SPJ

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Cakupan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan

100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% Membuat Surat Tugas, SPT dan SPPD 4

RENCANA AKSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG

TAHUN ANGGARAN 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target Rencana Pencapaian Target

Rencana Aksi

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Aksi

- Penyediaan pelayanan administrasi keuangan

Cakupan pelayanan administrasi

keuangan yang disediakan ^100% ^25,00% ^25,00% ^25,00% ^25,00%

- Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran

Cakupan jasa pendukung administrasi perkantoran yang disediakan

100% 23,15% 30,54% 23,15% 23,15%

Mengelola Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan sarana dan

prasarana aparatur 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang diadakan

1 unit Motor 1 unit Mobil

Patwal

94,35% 5,65% 0,00% 0,00%

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

100% 25,18% 25,18% 25,00% 24,64%

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Cakupan peralatan gedung

kantor yang dipelihara ^100% ^25,00% ^25,00% ^25,00% ^25,00%

- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Cakupan gedung kantor yang

direhabilitasi ^100% ^50,00% ^50,00% ^0,00% ^0,00%

Mengelola Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran

Tingkat kelengkapan sarana dan

prasarana aparatur 3 Program peningkatan disiplin aparatur

Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

- Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah pakaian kerja lapangan

yang diadakan ^{74 helai} ^0,00% ^100,00% ^0,00% ^0,00%

Megelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Tingkat laporan kinerja dinas perhubungan Kota Singkawang 4

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat laporan kinerja dinas perhubungan Kota Singkawang

-

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah

100% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dokumen laporan keuangan

akhir tahun ^100% ^100,00% ^0,00% ^0,00% ^0,00%

- Penyusunan laporan rencana kerja SKPD

Dokumen laporan rencana kerja

SKPD ^100% ^0,00% ^100,00% ^0,00% ^0,00%

Terwujud nya Kinerja Transpa ransi Pelayanan Publik

Terpenuhinya kinerja perangkat

daerah 5 Program Penguatan Transparansi

Publik

Terpenuhinya kinerja perangkat daerah

- Expo Kinerja SKPD Jumlah kegiatan expo kinerja

perangkat daerah 100% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

- Peringatan HUT Perhubungan Nasional

jumlah kegiatan pada peringatan

HUT Perhubungan Nasional 100% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Aksi

- Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah

Jumlah kegiatan pada peringatan

Hari Besar Nasional dan Daerah 100% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

- Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas

Terlaksananya pemilihan pelajar

pelopor keselamatan lalu lintas 100% 5,71% 0,00% 94,29% 0,00%

Terlaksana nya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Transportasi

Persentase Ketersediaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ (%) 7

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

-

Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Terpeliharanya sarana alat

pengujian kendaraan bermotor 100% 8,43% 74,70% 8,43% 8,43%

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light

Persentase traffic light dan warning light yang dipelihara

6 unit Traffic Light 11 unit Warning Light

2 unit VMS

24,86% 25,35% 24,86% 24,94%

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas

Persentase rambu lalu lintas dan RPPJ yang dipelihara

180 Rambu Lalu Lintas 6

RPPJ

25,26% 24,93% 24,83% 24,98%

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Keselamatan Pelayaran

Jumlah lokasi sarana keselamatan pelayaran yang dipelihara

100% 1,90% 2,00% 88,27% 7,84%

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum

Terpeliharanya sarana dan prasarana penerangan jalan umum

472 titik 16,13% 13,03% 61,97% 8,87%

-

Revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan

revitalisasi fasilitas terminal 1 lokasi 4,06% 95,94% 0,00% 0,00%

Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Transportasi

Persentase Peningkatan Layanan

Angkutan 8Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Persentase Peningkatan Layanan Angkutan

-

Pengawasan Peralatan Keamanan dalam Keadaan Darurat dan perlengkapan Pertolongan Pertama

Terlaksananya patroli

pengawasan (gabungan) ^{12 bulan} 23,39% 29,12% 27,26% 20,23%

-

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Terselanggaranya operasional

pelayanan pelabuhan 0,87% 88,92% 9,28% 0,92%

-

Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan angkutan

Terlaksananya

sosialisasi/penyuluhan budaya tertib dan teratur serta keselamatan berlalu lintas

1 kegiatan 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

- Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas

Terlaksananya patroli, pengawalan dan pengamanan serta pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan

12 bulan 12,68% 22,09% 32,53% 32,69%

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Aksi

- Pembinaan Pengelolaan Perparkiran

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perparkiran

12 bulan 21,45% 49,51% 15,68% 13,36%

- Pelaksanaan Shuttle Bus

Terlaksananya pelayanan angkutan Penumpang Umum, Pelajar dan Wisata

12 bulan 20,41% 22,07% 30,14% 27,39%

- Peningkatan Penerimaan Retribusi Jasa Pelabuhan

Terciptanya peningkatan penerimaan retribusi dari sektor pelabuhan

12 bulan 22,59% 19,58% 44,28% 13,56%

- Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum

Terselenggaranya pelayanan Angkutan Umum penumpang dan barang

12 bulan 1,16% 38,85% 38,37% 21,62%

- Perencanaan Pembangunan

Prasarana dan Fasilitasi ASDP Dokumen DED 2 dokumen 4,43% 85,11% 6,34% 4,12%

- Manajemen Keselamatan Angkutan Umum

Terselenggaranya Manajemen

Keselamatan Angkutan Umum 12 bulan 6,65% 56,33% 37,03% 0,00%

Meningkatnya Pembangunan Sarana perhubungan

Jumlah Prasarana Perhubungan Yang Dibangun/ Ditingkatkan (Unit)

9Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jumlah Prasarana Perhubungan Yang Dibangun/ Ditingkatkan (Unit)

- Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Jumlah halte yang akan

dibangun 1 buah Halte 4,41% 95,59% 0,00% 0,00%

- Pembangunan Taman Parkir (Lanjutan)

Terlaksananya pembangunan fasilitas taman parkir untuk umum

1 lokasi 3,69% 96,31% 0,00% 0,00%

-

Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pembangunan Prasarana Perhubungan

Tersedianya advis hukum terhadap pelaksanaan pengadaan tanah bandara

1 dokumen 2,52% 56,60% 37,85% 3,04%

-

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

1 dokumen 0,95% 97,08% 1,09% 0,88%

- Pelaksanaan pengadaan tanah bandar udara

Tercapainya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam

1 kegiatan/ 1

dokumen 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana jalan umum

Jumlah Pengembangan/

Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum

242 titik 2,58% 55,88% 41,54% 0,00%

-

Pelaksanaan Persemian Groundbreaking / Peletakan Batu Pertama

Terselenggaranya pelaksanaan peresmian groundbreaking / peletakan batu pertama

1 kegiatan 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

Pengembangan sistem informasi pelayanan publik bidang LLAJ

Terwujudnya sistem pusat manajemen lau lintas dan transportasi darat (ATCS)

1 lokasi 63,43% 36,57% 0,00% 0,00%

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Aksi

-

Pengembangan sistem informasi/databased perhubungan darat

Terpenuhinya sistem informasi/databased perhubungan darat

1 dokumen 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Meningkat nya Pengadaan Fasilitas Kelengkapan Jalan

Persentase Pengurangan

Pelanggaran Lalu Lintas 10Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Persentase Pengurangan Pelanggaran Lalu Lintas

- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Jumlah rambu terpasang, jumlah marka yang terpasang

80 buah Rambu

Lalu Lintas 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

- Pengadaan marka jalan

Jumlah marka jalan terpasang, zebra cross terpasang, pita penggaduh terpasang, ZOSS

3.750 M 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

- Pengadaan APILL/Traffic Light Jumlah traffic light yang

terpasang ^{1 paket} 0,54% 99,46% 0,00% 0,00%

- Pengadaan Rambu Papan Penunjuk Jurusan (RPPJ)

Tersedianya Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang terpasang

6 buah RPPJ 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

- Pengadaan paku jalan Jumlah paku jalan yang

terpasang ^{1 paket} 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

- Analisis dampak lalu lintas Terlaksananya Analisis dampak

lalu lintas ^{12 bulan} 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

- Manajemen dan rekayasa lalu lintas

Terlaksananya Manajemen dan

Rekayasa lalu lintas ^{12 bulan} 0,00% 86,34% 13,66% 0,00%

- Peningkatan kepatuhan dan budaya berlalu lintas

Terlaksananya Peningkatan kepatuhan dan budaya berlalu lintas

12 bulan 19,85% 33,46% 30,25% 16,44%

- Pengamanan dan pengaturan Car Free Day

Terlaksananya Pengamanan dan

pengaturan Car Free Day ^{12 bulan} 47,45% 20,86% 16,30% 15,40%

Meningkatnya Pengadaan Fasilitas Sarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Persentase Kendaraan Bermotor

Yang Laik Jalan 11

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase Kendaraan Bermotor Yang Laik Jalan

- Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Optimalisasi manfaat saraana dan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

1 unit Alat Uji 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

- Pengadaan Bahan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor

Persentase penyelesaian administrasi dan operasional UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

12 bulan 55,70% 15,31% 14,61% 14,38%

-

Pengembangan sistem informasi/Database pengujian kendaraan bermotor

Terpenuhinya sistem informasi/database pengujian kendaraan bermotor

1 paket 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Aksi

Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Daerah

Optimalnya Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan / Seleksi Taruna STTD

14Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Optimalnya Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan / Seleksi Taruna STTD

- Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (lanjutan)

Persentase calon taruna STTD

yang lulus seleksi ^{18 orang} 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Meningkatanya tata kelola kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien

Penilaian Bobot Jabatan Dalam

Penatapan Standar Gaji ASN 15Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi

Penilaian Bobot Jabatan Dalam Penatapan Standar Gaji ASN

- Penyusunan Evaluasi Jabatan

Pemerintah Kota Singkawang Jumlah evaluasi jabatan ASN 59 jabatan 0,00% 34,42% 65,58% 0,00%

Mengumpulkan data dan dokumen serta menyusun laporan Analisis Kompetensi

Jabatan

Pembina Utama Muda NIP. 19610224 198803 1 003 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA SINGKAWANG

HENDRYAN, SE Jumlah Keseluruhan

(7)

12 13 4.733.789.100

3.425.000

SEKRETARIAT

3.020.093.200

SEKRETARIAT

27.012.350

SEKRETARIAT

28.509.000

SEKRETARIAT

64.131.500

SEKRETARIAT

42.365.500

SEKRETARIAT

10.296.000

SEKRETARIAT

316.790.000

SEKRETARIAT

3.840.000

SEKRETARIAT

45.150.000

SEKRETARIAT

516.076.550

SEKRETARIAT RENCANA AKSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Pagu Anggaran Penanggung Jawab

(8)

12 13 Pagu Anggaran Penanggung

Jawab

132.000.000

SEKRETARIAT

524.100.000

SEKRETARIAT

989.850.000

609.850.000

SEKRETARIAT

279.500.000

SEKRETARIAT

40.500.000

SEKRETARIAT

60.000.000

SEKRETARIAT

65.490.000

65.490.000

SEKRETARIAT

12.000.000

4.000.000

SEKRETARIAT

4.000.000

SEKRETARIAT 4.000.000

SEKRETARIAT

128.047.500

11.920.000

SEKRETARIAT

46.127.500

SEKRETARIAT

(9)

Jawab

20.000.000

SEKRETARIAT

50.000.000

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT 3.130.702.650

79.077.000

UPT PKB

200.950.600

BIDANG SARPRAS

130.695.100

BIDANG SARPRAS

181.876.050

BIDANG PERHUBUNGAN

LAUT & ASDP

2.095.103.900

BIDANG SARPRAS

443.000.000

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT 1.200.024.850

38.053.550

BIDANG PERHUBUNGAN

LAUT & ASDP

478.609.400

BIDANG PERHUBUNGAN

LAUT & ASDP

60.101.000

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT

150.998.000

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT

(10)

Jawab

167.999.500

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT

56.600.000

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT

13.278.550

BIDANG PERHUBUNGAN

LAUT & ASDP 69.380.000

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT 88.004.800

BIDANG PERHUBUNGAN

LAUT & ASDP 77.000.050

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT 3.963.092.300

56.662.200

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT 149.000.000

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT

65.816.850

BIDANG SARPRAS

1.039.572.800

BIDANG SARPRAS

1.561.155.000

BIDANG SARPRAS

464.400.000

BIDANG SARPRAS

150.000.000

BIDANG SARPRAS

275.500.000

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT

(11)

Jawab

200.985.450

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT 1.075.795.300

146.405.400

BIDANG SARPRAS

200.746.750

BIDANG SARPRAS

201.076.850

BIDANG SARPRAS

81.181.400

BIDANG SARPRAS

100.824.400

BIDANG SARPRAS

49.000.000

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT 71.000.500

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT 75.560.000

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT 150.000.000

BIDANG PERHUBUNGAN

DARAT

880.643.600

714.200.000

UPT PKB

140.993.600

UPT PKB

25.450.000

UPT PKB

(12)

Jawab

180.000.000

180.000.000

SEKRETARIAT

8.000.000

8.000.000

SEKRETARIAT 16.367.435.300

Pembina Utama Muda NIP. 19610224 198803 1 003 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA SINGKAWANG

HENDRYAN, SE