LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2019

(1)

LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA

TAHUN 2019

DISPERMASDES

KABUPATEN KLATEN

(2)

LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA DISPERMASDES KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2019

Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Dispermasdes Kab. Klaten Tahun 2019 merupakan review kinerja pencapaian kinerja Dispermasdes Kab. Klaten pada Tahun 2019. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Dispermasdes Kab. Klaten Tahun 2019 mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilaian ketepatan target atau rencana aksi kinerja tahunan terhadap pencapaian yang dipantau secara berkala atau triwulanan dan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dispermasdes Kab. Klaten menuju terwujudnya good governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat secara umum di satu sisi, dan di sisi lain, merupakan alat kendali, pemacu, dan umpan balik peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dispermasdes Kab. Klaten melalu review atas target pada kinerja berikutnya.

Dengan mengucapkan terima kasih, disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun. Semoga laporan evaluasi rencana aksi ini dapat bermanfaat untuk perbaikan pencapaian kinerja pada tahun berjalan sehingga dapat segera memberiakan rekomendasi atas target yang di capai

Klaten, Januari 2020 KEPALA DISPERMASDES KABUPATEN KLATEN

JAKA PURWANTO, S.Sos, MM

NIP. 19671101 198603 1 001

(3)

Laporan Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dispermasdes Kab. Klaten TA. 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel

Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel

% 72

71

98 Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dan

Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan

Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa

% 42

42

100

Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya

Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif ( mendapat pembinaan dan pelatihan)

% 66

58

89

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

96

Program Kegiatan INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

Kinerja

Satuan

Pencapaian Target Triwulan Pagu Aggaran

% Ket

Target Realisasi I II III IV Rencana Realisasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase

Pemenuhan,pelayanan administrasi perantoran

100 100 %

680,148,05 0

641,912,45 7

91

Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat dinas yang dikirim

3,00

0 5,213 ^Surat

v v v v

6,000,000 5,365,000 89

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah dan jenis rekening terbayar

4 4

Rupiah/

bulan

v v v v

42,000,000 32,891,685 78

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah THL kebersian kantor

3 3 ^Orang _v _v _v _v 84,464,800 71,413,366

85

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis alat tulis

kantor

30 30 ^bh

v v v v 34,083,250 29,801,000

87

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Jumlah dan jenis cetak dan pengandakan pendukung administrasi kantor

2 2

Lembar

v v v v

54,600,000 53,296,250 98

(4)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalansi listrik dan penerangan bangunan

2 2 ^Meter

v v v v

18,000,000 12,815,000 71

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang- undangan

Jumlah bacaan dan peraturan perundang undangan

4 4 ^Surat

v v v v

7,000,000 6,542,400 93

Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah koordinasi dan penerimaan tamu

30 60 ^Dos

v v v v

55,000,000 53,968,500 98

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah jawa

12 12 ^Orang

v v v v 250,000,00

0

248,689,67 1

99

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah

12 12 ^Orang

v v v v

56,500,000 56,500,000 100

Penyediaan Jasa

Pengamanan Kantor

Jumlah THL pengamanan kantor

5 5 ^Orang _v _v _v _v 72,500,000 70,629,585

97

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Pemeliharaan

dan pengadaan sarana dan prasarana

100 100 %

551,664,00 0

535,042,47 7

96

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli

4 4 ^Unit

- - v -

40,000,000 38,050,000 95

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor terbeli

10 10 ^Unit _- _- _v _- 75,000,000 72,350,000

96

Pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan

mebeleur kantor

58 57 ^Unit _- _v _- _v 62,000,000 55,350,000

89

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah gedung kantor terpelihara

2 1 ^Unit

- v - - 310,000,00

0

305,798,00 0

99

kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang terpelihra

22 22 ^Unit

v v v v

32,664,000 32,537,477 100

perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

15 15 ^Unit

- - - v

10,000,000 9,864,000 99

peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan peralatan kantor

20 20 ^Unit

v v v v

12,000,000 11,768,000 98

mebeleur

Jumlah pemeliharaan mebeleur

25 25 ^Unit _- _- _v _- 10,000,000 9,325,000

93

Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan

Prosentase Laporan

capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

100 100 %

10,428,250 10,097,350 97

(5)

capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan akuntabilitas kinerja pemerintahaan

1 1

Dokum

en - - v v

10,428,250 10,097,350 97

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Prosentase peningkatan

pemanfaatan teknologi tepat guna

64 64 %

848,214,58 2

738,537,18 4

87

Pengelolaan Alokasi Dana

Desa ( ADD )

Jumlah desa yang

terfasilitasi pelaksanaan DD dan ADD dalam 1 tahun

391 391 ^Orang

v v v v

394,104,08 8

334,069,27 1

85

Peningkatan Implementasi

Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)

Jumlah desa/kel yang melaksanakan gerakan gotong royong masyarakat setiap tahunnya

2 2 ^Orang

- v v v

107,852,60 0

104,234,76 0

97

Pemanfaatan Tehnologi

Tepat Guna/ TTG

Jumlah beserta pelatihan pemanfaatan TTG

5 110 ^Orang

- - v v

88,458,400 73,495,400 83

Peningkatan Koordinasi

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Jumlah lembaga

kemasyarakatan desa yang dibina dalam 1 tahun

391 391 ^Orang

- v v v

110,000,00 0

108,131,25 0

98

Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan

Jumlah desa yang dievaluasi dan penilaian perkembangan desa dan kelurahan

401 401 ^Desa

- v v v

60,261,600 48,597,000 81

Fasilitasi sistem informasi

desa/SID

Jumlah desa yang

tervasilitasi sistem informasi

391 391 ^Desa _v _v _v _v 87,537,894 70,009,503

80

Program

pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

pembentukan BUMDes

70 77 %

394,500,00 0

319,845,05 1

83

Pembinaan Lembaga

Ekonomi Masyarakat

Jumlah lembaga ekonomi masyarakat atau BUMDES

230 228 ^Orang

- v v v

165,000,00 0

146,679,45 1

89

(6)

Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)

Jumlah BP-Spam yang dibina dalam 1 tahun

100 100

Lemba

ga - v v v

20,000,000 19,999,350 100

Pemberdayaan Pos

Pelayanan Teknologi

jumlah posian teks yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan kabupaten klaten

2 2

kecam atan

- - - v

25,000,000 21,844,000 87

Pameran Produk Teknolagi

Tepat Guna / TTG

jumlah event gelar TTG Nasional diprovinsi Bengkulu

1 1 ^Event

- - v v

109,500,00 0

91,386,500 83

Peningkatan pembangunan

kawasan pedesaan

Jumlah pembinaan dan pembentukan kawasan pedesaan yang difasilitasi Kabupaten Klaten

13 13 ^Orang

v - v v

75,000,000 39,935,750 53

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Prosentase kelompok

pelestarian adat istiadat

33 33 %

884,995,24 2

840,595,10 5

92

TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD)

Jumlah 3 desa lokasi TMMD dan karya bakti klaten besinar dalam satu tahun

6 6 ^Desa

v v v v

115,000,00 0

102,679,18 0

89

Peningkatan dan

Penguatan Kelembagaan Posyandu

Jumlah posyandu yang dibina kabupaten klaten

2,27

2 2,272

Posyan du

v v v v

604,000,00 0

587,597,60 0

97

Peningkatan Perencanaan

Partisipatif Pembangunan Desa

Jumlah fasilitasi pembekalan perencanaan pembangunan desa kabupaten klaten

210 210 ^orang

- v v v

65,995,242 59,115,375 90

Pengelolaan Adat Istiadat

dan Nilai Sosial Desa

Jumlah desa yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial buaya masyarakat

391 391 ^orang

- - v v

100,000,00 0

91,202,950 91

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Prosentase Peningkatan

Administrasi Perencanaan Desa

100 95 %

100,000,00 0

94,170,275 94

Peningkatan kualitas

perencanaan desa

Jumlah peserta forum grup discussion perencanaan desa bagi kaur perencanaan desa

391 391 ^desa

- - v v

100,000,00 0

94,170,275 94

(7)

Program Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga

Prosentase jumlah desa

binaan PKK dlm satu periode RPJMD

65 65 %

901,000,00 0

874,958,31 6

99

Penguatan kelembagaan

kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga

Jumlah desa binaan PKK dalam satu tahun

52 52 ^Desa

v v v v

741,000,00 0

716,569,73 1

97

Peningkatan koordinasi

pokja pedoman

penghayatan pancasila dan gotong royong

Jumlah desa binaan yang tefasilitasi dengan pokja I 26 Kecamatan

52 52 ^desa

- v v v

40,000,000 39,909,800 100

pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi

Jumlah desa binaan yang tefasilitasi dengan pokja II 26 Kecamatan

52 52 ^Desa

- - v v

40,000,000 39,999,900 100

pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga

Jumlah desa binaan yang terfasilitasi dengan pokja III 26 Kecamatan

52 52 ^Desa

- v v v

40,000,000 39,978,985 100

pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup

Jumlah desa binaan yang terfasilitasi dengan pokja IV 26 Kecamatan

52 52 ^Desa

- v v v

40,000,000 38,499,900 96

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan

kapasitas aparatur pemerintah desa

77 95 %

192,195,72 6

156,774,16 6

82

Pembekalan, bimbingan

teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan

Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan/ bimteks

1,00

0 1,000 ^Orang

- - v v

192,195,72 6

156,774,16 6

82

Program Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan Desa

Persentase desa yang

menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan

72 59 %

2,767,704, 150

2,117,954,3 75

66

Sosialiasi Peraturan

Pemerintah tentang Desa

Jumlah peraturan yang disosialisasikan kepada pemerintah desa kabupaten Klaten

4 3

peratur

an - - v v

199,441,12 5

100,611,00 0

50

(8)

Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa

Jumlah regulasi tentang desa yang tersusun Kabupaten Klaten

4 4

regulas i

- - - v

134,000,00 0

97,829,250 73

Penyelenggaraan

Pemilihan dan pengangkatan

Kepala/Perangkat Desa

Jumlah penyelenggaraan pemilihan kepala desa kabupaten klaten

345 345 ^desa

v v v v

2,064,629, 375

1,665,183,0 17

81

Peningkatan dan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah peserta fasilitasi aparatur pemerintahan desa dan kecamatan dalam satu tahun

4 4

kegiata

n - v v v

60,957,800 20,738,325 34

Penyelenggaraan Lomba

Tertib Administrasi Desa

Jumblah peserta lomba tertib administrasi desa tingkat kabupaten klaten

26 26 ^desa

- - - v

95,948,750 80,030,500 83

Pendataan dan

Inventarisasi Aset Desa

Jumlah penyelesaian tanah kas desa

9 10

kegiata n

- - v v

30,964,600 20,006,654 65

Evaluasi penilaian

perkembangan pembangunan desa/kelurahan

jumlah desa yang dinilai perkembangan pembangunan

26 26 ^desa

- - v v

181,762,50 0

133,555,62 9

73

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Prosentase Dokumen

perencanaan dan monitoring tepat waktu

100 100 %

22,000,000 21,121,250 96

Penyusunan dan evaluasi

Rencana Kerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen renja OPD 1 1

Dokum

en - - v v

12,000,000 11,643,500 97

Monitoring, evaluasi dan

pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah

Jumlah laporan monev dan pengendalian internaal OPD (tri wulan)

4 4

Dokum

en - - v v

10,000,000 9,477,750 95

JUMLAH 7,352,850,

000

6,351,008,0 06

86