RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

(1)

: Pemalang : 2021

TW I TW II TW III TW IV Target Satuan TW I TW II TW III TW IV

1 2 8 4 5 6 7 10 11 13 14 15 16 17 18

1 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

a. Nilai AKIP Nilai - - 55

1 Prosentase tersusunnya laporan

capaian kinerja dan keuangan lima tahun

3 3 4 4 61.505.000 19 Laporan Kepala Disperkim

1Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah jumlah n Dokumen RKA-SKPD dokumen 1 1 1 1

5.000.000

4 dokumen Kasubag Bina Program & K

Kabupaten Pemalang

Rakor Perenca naan

2 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dokumen 1 1 1 1

3.000.000

3

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan

RKA-SKPD dokumen 1 1

4.000.000

DPA-SKPD jumlah dokumen DPA-SKPD dokumen 1 1

4.000.000

Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan

DPA-SKPD dokumen 1 1

7.500.000

6

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

dokumen 1

25.000.000

7 Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah dokumen 1 1 1 1

42.000.000

2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bidang Perumahan dan kawasan permukiman

b indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks - - 64

2 1,04.01.2.02 Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah 6.062.215.000 Kepala Disperkim

1

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN jumlah Gaji dan Tunjangan

ASN terbayar orang 56 56 56 56

5.993.965.000

224 orang Kasubag Bina

Program & K

2

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

jumlah Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD Dokumen 1

3.000.000

1 Dokumen Kasubag Bina Program & K

3

1,04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD

Jumlah DokumenLaporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Dokumen 1 1 1 1

3.000.000

4

1,04.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Dokumen 1 1

2.000.000

3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terlaksananya laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah 1 1 1 49.250.000 1 Kepala Disperkim

3 9

TW III TW IV

1,04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SATUAN TW I Kabupaten

Tahun

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA Satuan TARGET (TAHUN)

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG WAKTU PELAKSANAAN LOKASI

JAWAB

Target TARGET (TAHUN) ANGGARAN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

KET Target Kinerja

TW II

(2)

1 2 3 8 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18

1

1,04.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

jumlah dokumen Laporan barang milik daerah Barang Milik

Daerah SKPD Dokumen 100 400 500 500 6.000.000 1.500 Dokumen Kasubag Umum &

Kepegawaian

2

1,04.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah dokumen , Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik

Daerah pada SKPD Dokumen 1 1 1 1 5.000.000 4 Dokumen Kasubag Umum &

Kepegawaian

4

meningkatnya Kapasitas SDM

Perangkat Daerah 1 10.000.000 1 Kepala Disperkim

1

1,04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

pasang 50 10 10 20 25.000.000 90 pasang Kasubag Umum &

Kepegawaian

2

1,04.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang dilaksanakan

kegiatan ,

kali 4 1 1 1 5.000.000 kegiatan ,

kali

Kasubag Umum &

Kepegawaian

3

1,04.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlahn Bintek i Berdasarkan Tugas dan Fungsi

orang

15 4 4

4

20.000.000

orang

Kasubag Umum &

Kepegawaian

4

1,04.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti bintek i Peraturan Perundang- Undangan

kegiatan ,

kali 10 10 10

10

20.000.000 1 kegiatan , kali

Kasubag Umum &

Kepegawaian

5

1,04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti

bintek kegiatan ,

kali 10 10 10

10

100.000.000 kegiatan , kali

Kasubag Umum &

Kepegawaian

5 Terlaksanya Administrasi

Umum Perangkat Daerah Kepala Disperkim

1

1,04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

buah

50 50 50

50

15.000.000 200 buah

Kasubag Umum &

Kepegawaian

2

1,04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah pengadaan kursi rapat

buah

4 4 4

4

40.000.000 16 buah

Kasubag Umum &

Kepegawaian

3

1,04.01.2.06.03 Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga jumlah isi tabung gas , almari, rak buah

4 4 4

4

64.000.000 16 buah

Kasubag Umum &

Kepegawaian

4

1,04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia

buah

10000 10000 10000 10000

60.000.000 40.000

buah

Kasubag Umum &

Kepegawaian

5

1,04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

jumlah koran dan majalah

bulan

12 12 12

12

16.800.000 48 bulan

Kasubag Umum &

Kepegawaian

6

1,04.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material

jumlah BBM, Pelumas

liter

500 500 500

500

45.000.000 2.000 liter

Kasubag Umum &

Kepegawaian

7

1,04.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

jumlah koordinasi dalam daerah jumlah perjalanan dinas dalam kota

100 100 100

100

20.000.000 400 jumlah perjalanan dinas dalam kota

Kasubag Umum &

Kepegawaian Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

(3)

1 2 3 8 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18

8

1,04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

jumlak Koordinasi dan Konsultasi SKPD

oh

100 100 100

100

195.200.000 400 oh

Kasubag Umum &

Kepegawaian

9

1,04.01.2.06.10 Penatausahaan

Arsip Dinamis pada SKPD jumlah lemari Arsip Dinamis pada SKPD

buah

1 11.500.000 1

buah

Kasubag Umum &

Kepegawaian

10

1,04.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

jumlah mesin absen Elektronik pada SKPD

buah

1 5.000.000 1

buah

Kasubag Umum &

Kepegawaian

6 Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kepala Disperkim

1 1,04.01.2.07.02 PengadaanKendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan jumlah kendaraan kran lpju dan

roda 2 unit

1 1 1.490.000.000 2

unit

Kasubag Umum &

Kepegawaian

2

1,04.01.2.07.05 Pengadaan

Mebel jumlah meja kursi staf

buah

13 16 50.000.000 29

buah

Kasubag Umum &

Kepegawaian

3

1,04.01.2.07.06 Pengadaan

Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah ht,cctv, mesin potong rumput, tablet

unit

6 8 50.000.000 14

unit

Kasubag Umum &

Kepegawaian

4

1,04.01.2.07.07 Pengadaan

Aset Tetap Lainnya 1,04.01.2.07.07 jumlah laptop,

peralatan komputer 3 23 50.000.000 26 Kasubag Umum &

Kepegawaian

5 1,04.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

jumlah penataan ruang rapat buah

1 50.000.000 1

buah

Kasubag Umum &

Kepegawaian

7

Tersedianya Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kepala Disperkim

1

1,04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

jumlah meterai

lembar 300 300 300 97 5.000.000 997 lembar Kasubag Umum &

Kepegawaian

2

1,04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

jumlah rekening pdam Daya Air , jumlah rekening listrik lpju

bulan 4 4 4 4 17.850.000.000 16 bulan Kasubag Umum &

Kepegawaian

3

1,04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

jumlah pemeliharaan komputer

unit 50 50 50 50 50.000.000 200 unit Kasubag Umum &

Kepegawaian

4

1,04.01.2.08.04 Penyediaan

Jasa Pelayanan Umum Kantor jumlah tenaga administrasi

orang 5 5 5 5 216.000.000 20 orang Kasubag Umum &

Kepegawaian

8 Terlaksanya Pemeliharaan

Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kepala Disperkim

1

1,04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

jumlah jasa STNK bulan 12 12 12 12 30.000.000 48 bulan Kasubag Umum &

Kepegawaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1,04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

(4)

1 2 3 8 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18

2

1,04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1jumlah asa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan unit 11 4 4 4 30.000.000 23 unit Kasubag Umum &

Kepegawaian

3 1,04.01.2.09.05 PemeliharaanMebel jumlah jasa pemeliharaan mebel 4 4 4 2 15.000.000 14 Kasubag Umum &

Kepegawaian

4 1,04.01.2.09.06 PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainnya jumlah kendaraan roda 2 roda 4

terpelihara unit 11 11 11 11 7.000.000 44 unit Kasubag Umum &

Kepegawaian

5

1,04.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

jumlah jasa pemeliharaan

orang 4 4 2 20.000.000 10 orang Kasubag Umum &

Kepegawaian

6

1,04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

jumlah jasa pemeliharaan

orang 4 4 2 100.000.000 10 orang Kasubag Umum &

Kepegawaian

7

1,04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

jumlah jasa pemeliharaan gedung

gedung 2 50.000.000 2 gedung Kasubag Umum &

Kepegawaian

8

1,04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

jumlah jasa pemeliharaan gedung

paket 1 50.000.000 1 paket Kasubag Umum &

Kepegawaian

9 1,04.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

jumlah jasa pemeliharaan taman kantor

paket 1 100.000.000 1 paket Kasubag Umum &

Kepegawaian

3 Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan

b Persentase kawasan kumuh tertangani

% 1

1 Program Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman 1 1 #REF! 2 Kepala Disperkim

c Persentase

RTLHTertangani 1 Perbaikan Rumah tidak layak

huni

Jumlah RTLH yang dibei bantuan Peningkaan kualitas rumah swadaya (DAK)

rumah

, 76 76 76 5.734.000 228

rumah

Kasi P enyediaan dan pembiayaan

,

2 Kerjasama perbaikan rumah

tidak layak huni Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni

rumah

31.867.586.000 0 rumah

Kasi P enyediaan dan pembiayaan d Cakupan

wilayah kumuh

3

Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh kembanya permukiman kumuh dibawah 10 hektar

Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh kembanya permukiman kumuh dibawah 10 hektar

rumah

10 5 5 200.000.000 20

rumah

Kasi P enyediaan dan pembiayaan e Persentase

kawasan kumuh yang memiliki PSU

2

2 4 Program Sarana PrasaranaUtilitas Umum(PSU) Program Sarana Prasarana

Utilitas Umum(PSU) 0

5 Perencanaan Penyediaan PSU

Perumahan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

dokumen

1 200.000.000 1

dokumen kasi Pencegahan dan peningkatan kualitas

(5)

1 2 3 8 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18

6

Penyediaan sarana prasarana utiitas umum diperumahan untuk menunjang fungsu hunian

jumlah pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

paket

1 859.700.000 1

paket

kasi Pencegahan dan peningkatan kualitas

7

Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana , sarana , dan utilitas umum perumahan

Jumlah koordiai yang dilaksanakan

koordinasi

5 10 15 30.000.000 30

koordinasi

kasi Pencegahan dan peningkatan kualitas 4 Meningkatnya

Penanganan RTLH d % 12,36

1 Program Perumahan dan

Kawasan Permukiman Program Perumahan dan

Kawasan Permukiman 11 #REF! 11 Kepala Disperkim

Persentase RTLH diarea kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar

1

Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh kembanya permukiman kumuh dibawah 10 hektar

Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh kembanya permukiman kumuh dibawah 10 hektar

rumah 5 10 15 467.000.000 30 rumah Kasi P enyediaan

dan pembiayaan

2 Program Pengembangan

Perumahan Program Pengembangan

Perumahan e Persentase

RTLH bagi

korban bencana 1

Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

jumlah Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

dokumen 1 50.000.000 1 dokumen Kasi perencanaan

Monitoring dan Evaluasi Persentase

RTLH bagi korban bencana / relokasi program

2

Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP

jumlah osialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP

sosialisasi 1 1 25.000.000 2 sosialisasi Kasi perencanaan

Monitoring dan Evaluasi

3 Rehabilitasi Rumah bagiKorban Bencana Rehabilitasi Rumah bagi Korban

Bencana rumah 5 10 15 578.223.500 30 rumah kasi penyediaan

dan Pmbiayaan

4

Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kotan

jumlah dokumen Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kotan

dokumen 1 61.000.000 1 dokumen kasi penyediaan

dan Pmbiayaan

5

Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

jumlah laporan hasil koordinasi

pembangunan perumahan koordinasi 4 4 2.800.000 8 koordinasi kasi penyediaandan Pmbiayaan

6fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan

pemilik/penghuni rumah susun

JUMLAH fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan

pemilik/penghuni rumah susunpenghuni 50 50 50 50 253.000.000 200 penghuni Kasi perencanaan Monitoring dan Evaluasi

7

FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAB Izin Pengembangan perumahan terintegrasi

Jumlah FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAB Izin Pengembangan perumahan terintegrasi

Pengemba

ng 5 5 5 5 5.000.000 20 pengemban

g

Kasi perencanaan Monitoring dan Evaluasi

(6)

1 2 3 8 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18

8Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

JUMLAH SOSIALISASI BAGI PENGHUNI Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Sosialisasi 2 3 5 150.000.000 10

Kasi perencanaan Monitoring dan Evaluasi 5 Berkurangnya sengketa

tanah garapan d Persentase tanah garapan tertangani

% 12,36

1 Program Penyelesaian tanah

garapan Meningkatnya Penyelesaian

tanah garapan 11 200.000.000 11 Kepala Disperkim

1Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam sat daerah kabupaten/ kota

Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam sat daerah kabupaten/ kota

koodinasi 4 4 4 4 120.000.000 koodinasi Kasi pertanahan

6 Meningkatnya sertivikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi

e Persentase sertivikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi

% 96

1 Penatagunaan tanah Penatagunaan tanah 95 95

f 1

koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah

koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan penggunaan tanah koodinasi 4 4 4 4 200.000.000 11 koodinasi Kasi pertanahan

Pemalang, Juni 2021 Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG KABID JAKON CIPTATARU DPUTR

SUPRIYANTO, ST, MA Penata Tk. I NIP. 19680110 198809 1 001