RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

KODE PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/

OUTPUT VOLUME/

SATUAN BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1 :

LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2020 KEMEN/LEMB

UNIT ORG PROPINSI

: ::

(018)

(11)

BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI, SUKAMANDI KAB. SUBANG

(237238) (02)

(09) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian KEMENTERIAN PERTANIAN

JAWA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020

BAGIAN-A

JUMLAH INISIATIF

BARU

018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

37.853.120.000

Sasaran Program :

37.853.120.000

Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian 01

Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

02

Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang akuntabel dan Berkualitas

03

Rasio hasil penelitian yang temanfaatkan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan

Indikator Kinerja Program : 01.01

Nilai Indeks Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai) 02.02

Nilai Kinerja (NK) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku)

03.05

1807 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan 10.201.346.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.201.346.000

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)

01

Rasio hasil Penelitian dan pengembangan Tanaman Pangan (Output Akhir) terhadap seluruh output hasil penelitian dan pengembangan Tanaman Pangan yang dilaksanakan pada tahun berjalan

02

Nilai indeks penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan

04

Nilai Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (berdasarkan PMK yang berlaku)

05

1807.204 Rekomendasi Hasil Litbang Tanaman Pangan 1 Rekomendasi 32.000.000 0 32.000.000 Indikator output :

Jumlah Saran Kebijakan (Rekomendasi) 01

1807.207 Diseminasi Teknologi Pertanian 2 teknologi 1.609.888.000 0 1.609.888.000 Indikator output :

Jumlah Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Pangan yang Terdiseminasi

01

1807.208 Varietas Unggul Padi 2 Varietas 2.299.516.000 0 2.299.516.000 Indikator output :

Jumlah Varietas Unggul Padi 01

1807.210 Teknologi produksi padi 2 Teknologi 1.670.000.000 0 1.670.000.000 Indikator output :

Jumlah Teknologi Produksi Padi 01

1807.214 Kerjasama Litbang Tanaman Pangan 10 MoU 858.958.000 0 858.958.000 Indikator output :

Jumlah Kerjasama Litbang Tanaman Pangan 01

1807.215 Benih Padi 120 Ton 2.030.984.000 0 2.030.984.000 Indikator output :

Jumlah Benih Padi yang Diproduksi 01

1807.301 Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan 1 Varietas 1.700.000.000 0 1.700.000.000 Indikator output :

Jumlah VUB padi bernutrisi tinggi melalui biofortifikasi 01

1809 Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian

27.651.774.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

27.651.774.000

Nilai Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Balitbangtan (nilai)

01

Nilai Kinerja (NK) Balitbangtan (berdasarkan regulasi yang berlaku) (%) 01

1809.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 1.882.000.000 0 1.882.000.000 Indikator output :

Nilai AKIP Balitbangtan Berdasarkan Penilain Inspektorat Jenderal Kementan

01

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun = xx dokumen 02

(2)

KODE PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/

OUTPUT VOLUME/

SATUAN BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

SATUAN KERJA :

Halaman : 2 :

LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2020 KEMEN/LEMB

UNIT ORG PROPINSI

: ::

(018)

(11)

(237238) (02)

JAWA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020

BAGIAN-A

JUMLAH INISIATIF

BARU

Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L = xx 03

Penyusunan laporan keuangan = xx laporan 04

Tingkat Kepuasan Unit Kerja Lain di Lingkup Balitbangtan Terhadap Layanan Sekretariat Balitbangtan

05

1809.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 2.511.027.000 0 2.511.027.000 Indikator output :

Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit 01

Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit

02

Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit 03

Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2 04

1809.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 23.258.747.000 0 23.258.747.000 Indikator output :

Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx%

01

Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor

= xx%

02

Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Dr. Ir. Priatna Sasmita, M.Sc Sukamandi, 11 M e i 2020

NIP. 196411041992031001

(3)

SATUAN KERJA : : LOKASI

: PROPINSI

: :

(018)

(11)

(237238) (02)

JAWA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020

BAGIAN-B

(018.09.12) PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN BIO-INDUSTRI BERKELANJUTAN

PROGRAM :

KODE PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONE

N VOLUME

SATUAN

ANGKA DASAR

JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1 KP/

KD/

DK/

TP SD/

PERHITUNGAN TAHUN 2020 CP

(8) INISIATIF

BARU KEMEN/LEMB

UNIT ORG

018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

37.853.120.000

Sasaran Program :

Termanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian 01

Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

02

Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang akuntabel dan Berkualitas

03

Rasio hasil penelitian yang temanfaatkan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan

Indikator Kinerja Program : 01.01

Nilai Indeks Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai) 02.02

Nilai Kinerja (NK) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku)

03.05

1807 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Fungsi/Subfungsi : 04.10)

10.201.346.000 10.201.346.000

1807.204 Rekomendasi Hasil Litbang Tanaman Pangan [Base Line]

32.000.000 KD

Lokasi : KAB. SUBANG

1 Rekomendasi

32.000.000

1807.204.001 Analisis Kebijakan dan Isu strategis Litbang Tanaman Pangan

32.000.000 1 Rekomendasi 32.000.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 32.000.000 32.000.000

051 Analisis Isu -isu strategis litbang tanaman pangan 32.000.000 32.000.000

1807.207 Diseminasi Teknologi Pertanian [Base Line]

1.609.888.000 KD

2 teknologi 1.609.888.000

1807.207.003 Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Strategis Tanaman Pangan

1.609.888.000 2 teknologi 1.609.888.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.609.888.000 1.609.888.000

052 Pengembangan Sumberdaya Inovasi IPTEK dan Diseminasi Teknologi Padi

1.609.888.000 1.609.888.000

1807.208 Varietas Unggul Padi [Base Line]

2.299.516.000 KD

2 Varietas 2.299.516.000

051 Perakitan VUB dan Inovasi Peningkatan Produksi Padi 2.299.516.000 2.299.516.000

1807.210 Teknologi produksi padi [Base Line]

1.670.000.000 KD

2 Teknologi 1.670.000.000

051 Perakitan teknologi dan inovasi peningkatan produksi padi 1.670.000.000 1.670.000.000 1807.214 Kerjasama Litbang Tanaman Pangan

[Base Line]

858.958.000 KD

10 MoU 858.958.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 858.958.000 858.958.000

053 Pengembangan Kerjasama 858.958.000 858.958.000

1807.215 {SBK INDEX} -Benih Padi [Base Line]

2.030.984.000 KD

120 Ton 2.030.984.000

1807.215.U01 Produksi Benih Penjenis (BS) Padi 12 Ton 390.340.000 390.340.000

(4)

SATUAN KERJA : : LOKASI

: PROPINSI

: :

(018)

(11)

(237238) (02)

JAWA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020

BAGIAN-B

(018.09.12) PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN BIO-INDUSTRI BERKELANJUTAN

PROGRAM :

KODE PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONE

N VOLUME

SATUAN

ANGKA DASAR

JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2 KP/

KD/

DK/

TP SD/

PERHITUNGAN TAHUN 2020 CP

(8) INISIATIF

BARU KEMEN/LEMB

UNIT ORG

051 Produksi Benih Penjenis (BS) Padi 379.380.000 379.380.000

052 Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Produksi Benih Penjenis (BS) Padi

10.960.000 10.960.000

1807.215.U02 Produksi Benih Dasar (FS) Padi 16 Ton 326.092.000 326.092.000

051 Produksi Benih Penjenis (FS) Padi 307.812.000 307.812.000

052 Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Produksi Benih Penjenis (FS) Padi

18.280.000 18.280.000

1807.215.U03 PRODUKSI BENIH POKOK (SS) PADI 92 Ton 1.314.552.000 1.314.552.000

051 Produksi Benih Pokok (SS) Padi 1.295.272.000 1.295.272.000

052 Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Produksi Benih Pokok (SS) Padi

19.280.000 19.280.000

1807.301 Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan [Base Line]

1.700.000.000 KD

1 Varietas 1.700.000.000

051 Perakitan Varietas Unggul Padi Bernutrisi Tinggi Melalui Biofortifikasi

1.700.000.000 1.700.000.000

1809 Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian (Fungsi/Subfungsi : 04.03)

27.651.774.000 27.651.774.000

1809.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I [Base Line]

1.882.000.000 KD

1 Layanan 1.882.000.000

1809.950.001 Manajemen Kegiatan Balitbangtan 1 Layanan 1.882.000.000 1.882.000.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.882.000.000 1.882.000.000

051 Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran 240.000.000 240.000.000

052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 145.000.000 145.000.000

054 Pengelolaan keuangan 325.000.000 325.000.000

057 Pengelolaan kepegawaian 170.000.000 170.000.000

058 Pelayanan umum dan perlengkapan 579.500.000 579.500.000

060 Pelayanan humas dan protokoler 22.500.000 22.500.000

063 Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen Balitbangtan 400.000.000 400.000.000

1809.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]

2.511.027.000 KD

1 Layanan 2.511.027.000

1809.951.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1 Layanan 2.511.027.000 2.511.027.000

053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 126.112.000 126.112.000

054 Pembangunan dan Renovasi Gedung 2.384.915.000 2.384.915.000

1809.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

23.258.747.000 KD

1 Layanan 23.258.747.000

001 Gaji dan Tunjangan 13.944.980.000 13.944.980.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 9.313.767.000 9.313.767.000

NIP. 196411041992031001 37.853.120.000

34.524.057.000 0 0 RM

PLN RMP PNP BLU HIBAH

3.329.063.000

0 0 TOTAL

PDN 0

2020 2019

(5)

KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/

AKUN PENDAPATAN

JUMLAH 2020

(1) (2) (3) (4)

SATUAN KERJA :

Halaman : 1 :

LOKASI

: PROPINSI

: ::

(018)

(11)

(237238) (02)

JAWA BARAT

TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2020

BAGIAN-C

ALOKASI TA 2019 KEMEN/LEMB

UNIT ORG

018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

5.026.472.000

1807 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan 5.026.472.000

PNBP 5.026.472.000

1. UMUM 1.100.000.000

425119 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya 800.000.000

425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 300.000.000

2. FUNGSIONAL 3.926.472.000

425112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya

225.320.000

425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi 84.000.000 425431 Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek 1.104.000.000 425434 Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek 1.858.000.000 425439 Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek

Lainnya

655.152.000

NIP. 196411041992031001 0

PERPAJAKAN P N B P

T O T A L

1. Umum 2. Fungsional

5.026.472.000 1.100.000.000 3.926.472.000

T.A. 2020