RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2018

(1)

KODE PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/

OUTPUT VOLUME/

SATUAN BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1

:

LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2018 KEMEN/LEMB

UNIT ORG PROPINSI

: ::

(005)

(13)

PENGADILAN AGAMA JENNEPONTO KAB. JENEPONTO

(307466) (19)

(01) Badan Urusan Administrasi MAHKAMAH AGUNG SULAWESI SELATAN

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2018

BAGIAN-A

JUMLAH INISIATIF

BARU

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

3.016.728.000 Sasaran Program :

3.016.728.000

Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Peradilan 01

Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi Indikator Kinerja Program :

01.01

Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif

01.02

Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada dibawahnya

01.03

Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien

01.04

Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan

01.05

Terselenggaranya pelayanan pimpinan 01.06

Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung

01.07

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

3.016.728.000 Indikator Kinerja Kegiatan :

3.016.728.000

Satuan Kerja yang mendapat pembinaan teknis pengelolaan keuangan 01

Laporan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 02

Satuan Kerja yang dimonitoring dan dievaluasi pengelolaan keuangan 03

Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 04

Penyelenggaraan operasional perkantoran dan Non Operasional satker daerah

06

1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah 12 Layanan 34.450.000 0 34.450.000 Indikator output :

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 01

1066.994 Layanan Perkantoran 12 Layanan 2.982.278.000 0 2.982.278.000 Indikator output :

Layanan Gaji dan Tunjangan 01

Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 02

(2)

KODE PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/

OUTPUT VOLUME/

SATUAN BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2

:

LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2018 KEMEN/LEMB

UNIT ORG PROPINSI

: ::

(005)

(13)

(307466) (19)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2018

BAGIAN-A

JUMLAH INISIATIF

BARU

005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

384.000.000 Sasaran Program :

384.000.000

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan

01

Sarana Prasarana Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Indikator Kinerja Program :

01.01

Sarana Prasarana Pendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) 01.02

Peralatan Fasilitas Kantor Pendukung Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Mediasi

01.03

Gedung/Bangunan Pendukung SPPA, Mediasi dan Disabilitas 01.04

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

384.000.000 Indikator Kinerja Kegiatan :

384.000.000

Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan 01

Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor 02

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 03

Pengadaan Kendaraan Bermotor 04

1071.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 384.000.000 0 384.000.000 Indikator output :

Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan 01

Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor 02

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 03

Pengadaan Kendaraan Bermotor 04

Sekretaris

Drs. Lamuri, S.H.

Jeneponto, 1 Desember 2018 Kuasa Pengguna Anggaran

NIP. 196412211994031001

(3)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA : : LOKASI

: PROPINSI

: :

(005)

(13)

(307466) (19)

(01) Badan Urusan Administrasi MAHKAMAH AGUNG

SULAWESI SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2018

BAGIAN-B

(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM :

KODE PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONE

N VOLUME

SATUAN ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/

DK/TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2018

(8) INISIATIF

BARU KEMEN/LEMB

UNIT ORG

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

3.016.728.000 Sasaran Program :

Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi Indikator Kinerja Program :

01.01

Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif

01.02

Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada dibawahnya

01.03

Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien

01.04

Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan

01.05

Terselenggaranya pelayanan pimpinan 01.06

Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung

01.07

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

(Fungsi/Subfungsi : 03.04)

3.016.728.000 3.016.728.000

1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah [Base Line]

34.450.000 KD Lokasi : KAB. JENEPONTO

12 Layanan 34.450.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 34.450.000 34.450.000

051 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)

34.450.000 34.450.000

1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

2.982.278.000 KD Lokasi : KAB. JENEPONTO

12 Layanan 2.982.278.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.982.278.000 2.982.278.000

001 Gaji dan Tunjangan 2.488.851.000 2.488.851.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 493.427.000 493.427.000

(4)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA : : LOKASI

: PROPINSI

: :

(005)

(13)

(307466) (19)

(01) Badan Urusan Administrasi MAHKAMAH AGUNG

SULAWESI SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2018

BAGIAN-B

(005.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM :

KODE PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONE

N VOLUME

SATUAN ANGKA DASAR JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/

DK/TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2018

(8) INISIATIF

BARU KEMEN/LEMB

UNIT ORG

005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

384.000.000

Sasaran Program :

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan

01

Sarana Prasarana Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Indikator Kinerja Program : 01.01

Sarana Prasarana Pendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) 01.02

Peralatan Fasilitas Kantor Pendukung Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Mediasi

01.03

Gedung/Bangunan Pendukung SPPA, Mediasi dan Disabilitas 01.04

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

(Fungsi/Subfungsi : 03.04)

384.000.000 384.000.000

1071.951 Layanan Internal (Overhead) [Base Line]

384.000.000 KD Lokasi : KAB. JENEPONTO

1 Layanan 384.000.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 384.000.000 384.000.000

052 Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor 345.000.000 345.000.000

053 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 39.000.000 39.000.000

Sekretaris

Drs. Lamuri, S.H.

Jeneponto, 1 Desember 2018 Kuasa Pengguna Anggaran

NIP. 196412211994031001

3.400.728.000

3.400.728.000 0 0 RM

PLN RMP PNP BLU HIBAH

0 0 0 TOTAL

PDN 0

2018 2017

(5)

KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/

AKUN PENDAPATAN

JUMLAH 2018

(1) (2) (3) (4)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1

:

LOKASI

: PROPINSI

: ::

(005)

(13)

(307466) (19)

TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2018

BAGIAN-C

ALOKASI TA 2017 KEMEN/LEMB

UNIT ORG

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

8.989.000 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan

Urusan Administrasi 8.989.000

PNBP 8.989.000

1. UMUM 8.989.000

425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 1.660.000

425991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 7.329.000

Sekretaris

Drs. Lamuri, S.H.

Jeneponto, 1 Desember 2018 Kuasa Pengguna Anggaran

NIP. 196412211994031001

0

PERPAJAKAN P N B P

T O T A L

1. Umum 2. Fungsional

8.989.000 8.989.000 0 T.A. 2018