Bulan Januari Desember 2019

(1)

Bulan Januari – Desember 2019

Tanggal

Pelaksanaan Judul Training Details

Januari

08 Workshop : Pengelolaan PPh Pasal 21 untuk Akhir Tahun yang efektif dengan

Ms Excel dan eSPT Promo s/d 08 January 2019 details

10 Workshop : Langkah Praktis Menyusun Master File-Local File, Pemenuhan

Notifikasi dan CbC Report Promo s/d 10 January 2019 details 12 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2018 Yang Efektif details 15 Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2018 Yang Efektif details 17 Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh PotPut details 19 Workshop : Penggunaan aplikasi eFaktur yang efektif dan Identifikasi

Permasalahannya Promo s/d 19 January 2019 details

23-24 Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing

Documentation details

26 Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2018 Yang Efektif details

26 Fundamental Corporate Tax Management 2019 details

29 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2018 Yang Efektif details 29 - 30 PPh Pasal 21 Komprehensif Awal Tahun - Konsep, Model & Compliance

Strategy Yang Efektif details

(2)

Tanggal

Pelaksanaan Judul Training Details

Februari

02 Fundamental Manajemen Pemeriksaan & Litigasi Pajak details 06 – 07 Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing

07 Workshop : Pengelolaan PPh Pasal 21 yang efektif dengan Ms Excel dan eSPT

Promo s/d 07 Februari 2019 details

09 Implementasi Akuntansi Pajak Dalam Laporan Keuangan details 09 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2018 Yang Efektif details 12 Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2018 Yang Efektif details 13 – 14 PPh Pasal 21 Komprehensif – Konsep, Model & Compliance Strategy Yang

Efektif details

16 Aspek Praktis Manajemen dan Pemeriksaan PPN details

20 Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh PotPut details 20 - 21 Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing

Promo s/d 21 February 2019 details

23 Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2018 Yang Efektif details 27 - 28 PPh Pasal 21 Komprehensif – Konsep, Model & Compliance Strategy Yang

Efektif details

28 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2018 Yang Efektif details

(3)

Tanggal

Pelaksanaan Judul Training Details

Maret

Promo s/d 05 Maret 2019 details

05 – 06 Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing Documentation

details

12 Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2018 Yang Efektif details 13 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2018 Yang Efektif details 13 – 14 PPh Pasal 21 Komprehensif – Konsep, Model, & Compliance Strategy Yang

Efektif details

20 – 21 Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing

Promo s/d 21 Maret 2019 details

23 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2018 Yang Efektif details 27 – 28 PPh Pasal 21 Komprehensif – Konsep, Model, & Compliance Strategy Yang

Efektif details

(4)

Tanggal

Pelaksanaan Judul Training Details

April

02 Implementasi Akuntansi Pajak Dalam Laporan Keuangan details 06 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2018 Yang Efektif details 10 – 11 Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing

Promo s/d 11 April 2019 details

24 – 25 Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing

Promo s/d 25 April 2019 details

27 Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh PotPut details

(5)

Tanggal

Pelaksanaan Judul Training Details

Mei

07 Implementasi Akuntansi Pajak Dalam Laporan Keuangan details 08 - 09 Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing

Promo s/d 08 May 2019 details

09 Manajemen Pajak Usaha Jasa Konstruksi details

14 Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja Sama Usaha details 15 - 16 PPh Pasal 21 Komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang

Efektif details

22 - 23 Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing

Promo s/d 23 May 2019 details

25 Fundamental Corporate Tax Management details

28 - 29 PPh Pasal 21 Komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang

Efektif details

(6)

Tanggal

Pelaksanaan Judul Training Details

Juni

Efektif details

22 Aspek Praktis Manajemen dan Pemeriksaan PPh Potput details 25 Implementasi Akuntansi Pajak Dalam Laporan Keuangan details 26 - 27 Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing

Promo s/d 27 Juli 2019 details

29 Fundamental Pengelolaan PPh Badan details

(7)

Tanggal

Pelaksanaan Judul Training Details

Juli

02 – 03 PPh Pasal 21 Komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang

Efektif details

10 -11 Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing

Promo s/d 11 July 2019 details

Efektif details

24 - 25 Juli Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing

Promo s/d 25 July 2019 details

31 Juli - 01 Agustus

PPh Pasal 21 Komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang

Efektif details

(8)

Tanggal

Pelaksanaan Judul Training Details

Agustus

01 Implementasi Akuntansi Pajak Dalam Laporan Keuangan details

Promo s/d 07 August 2019 details

08 Manajemen Pajak Holding, Merger dan Akuisisi details

10 Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Pajak details

Efektif details

29 Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja Sama Usaha details

(9)

Tanggal

Pelaksanaan Judul Training Details

September

03 - 04 PPh Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang

Efektif details

Promo s/d 12 September 2019 details

Efektif details

Promo s/d 26 September 2019 details

(10)

Tanggal

Pelaksanaan Judul Training Details

Oktober

01 Implementasi Akuntansi Pajak Dalam Laporan Keuangan details 02 - 03 PPh Pasal 21 Komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang

Efektif details

05 Manajemen Pajak Holding, Merger dan Akuisisi details

Promo s/d 10 October 2019 details

Efektif details

23 -24 Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing

Promo s/d 24 October 2019 details

Efektif details

(11)

Tanggal

Pelaksanaan Judul Training Details

November

Promo s/d 06 November 2019 details

07 Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja Sama Usaha details

12 - 13 PPh Pasal 21 Komprehensif Akhir Tahun details

Promo s/d 21 November 2019 details

Efektif details

30 Aspek Praktis Manajemen dan Pemeriksaan PPh Potput details

(12)

Tanggal

Pelaksanaan Judul Training Details

Desember

Promo s/d 05 December 2019 details

(13)

Judul : Workshop : Pengelolaan PPh Pasal 21 untuk Akhir Tahun yang efektif dengan Ms Excel dan eSPT

Waktu Pelaksanaan : Selasa, 08 Januari 2019 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.700.000

Disertai dengan :

• Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel

• Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif

• Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Pegawai Tidak Tetap, Bukan Pegawai, dsb)

• Praktek Pembuatan SPT PPh Pasal 21 Akhir Tahun, termasuk Bukti Potong 1721 A1 Pegawai Tetap

Kewajiban SPT PPh Pasal 21 akhir tahun sudah didepan mata, sudah tahu apa saja yang harus dipersiapkan?

Bingung menghitung PPh 21 karena sistem remunerasi perusahaan yang kompleks?

Bagaimana Jika PPh 21 Akhir Tahun menjadi Lebih Bayar?

Bagaimana mengelola PPh Pasal 21 Akhir Tahun yang efektif?

Ikuti Workshop singkat Ortax yang dikemas secara efektif untuk mengelola PPh Pasal 21 Akhir Tahun. Melalui workshop ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas pengelolaan kewajiban PPh Pasal 21 Akhir Tahun.

Dengan mengikuti Workshop ini Peserta diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.

Selain membahas terkait pengelolaan PPh Pasal 21 akhir tahun, Workshop ini juga akan mengupas isu-isu pemeriksaan PPh Pasal 21 serta memberikan pemahaman yang komprehensif dalam menyusun strategi menghadapi pemeriksaan tersebut.

Materi :

 Konsep umum PPh Pasal 21

 Administrasi pemotongan PPh Pasal 21 dan penerbitan bukti potong atas pegawai yang mulai dan berhenti bekerja pada tahun berjalan, pindah cabang, pegawai harian dan tenaga ahli

 Administrasi pemotongan PPh Pasal 21 atas pesangon

 Optimalisasi perhitungan PPh Pasal 21 akhir tahun

 Perlakuan atas kelebihan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pemotong

 Teknik ekualisasi objek PPh Pasal 21 dengan biaya PPh Badan

 Manajemen PPh Pasal 21 Lebih Bayar pada akhir tahun

 Pengujian dan dokumentasi PPh Pasal 21 pada pemeriksaan pajak

 Praktek eSPT PPh Pasal 21

HOME

(14)

Judul Training : Workshop : Langkah Praktis Menyusun Master File-Local File, Pemenuhan Notifikasi dan CbC Report

Waktu Pelaksanaan : Kamis, 10 Januari 2019 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.700.000

Disertai dengan :

 Template Master File dan Local File

 Simulasi Pencarian Data Pembanding dengan external database (Oriana, CUFT Analytic, KtMine dan Loan Connector)

Belum mempersiapkan TP Doc untuk Perusahaan Anda?

Penawaran penyusunan TP Doc belum sesuai dengan budget Perusahaan?

Mau buat TP Doc sendiri tapi bingung harus mulai dari mana?

Belum memenuhi kewajiban Pelaporan Notifikasi dan CbC Report?

Ikuti Workshop singkat Ortax yang dikemas secara efektif untuk dapat memahami konsep Transfer Pricing dan penyusunan TP Doc. Selain bersifat praktis, Workshop ini akan memberikan petunjuk dan jalan pintas kepada Anda mengenai apa saja yang perlu Anda dalami agar Anda dapat menyusun TP Doc yang komprehensif dan mampu merepresentasikan argumentasi yang tangguh ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi. Selain itu, Workshop ini juga akan memaparkan kewajiban Pelaporan Notifikasi dan CbC Report.

Materi :

 Konsep Dasar Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Hubungan Istimewa o Transaksi Afiliasi

o Kewajiban TP Doc sesuai PMK-213

 Penerapan Arm’s Length Principles o Analisis Fungsional

o Analisis Kesebandingan o Pembanding

o Metode Transfer Pricing o Pengukuran Nilai Kewajaran

 Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File.

 Simulasi Pencarian Pembanding dengan External Database.

 Simulasi Pelaporan Notifikasi dan CbC Report.

Butuh Private Training Pembuatan TP Doc untuk Perusahaan Anda?

Hubungi : Sari : 0812-1093-9972 | [email protected] Lely : 0857-7174-9389|

[email protected]

HOME

(15)

Judul : Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2018 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 12 Januari 2019

Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.475.000

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan- persiapan yang mutlak diperlukan.

Materi :

1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini

 Objek Pajak

 Objek Pajak yang bersifat Final

 Bukan Objek Pajak

 Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)

 Bukan Biaya

 Hubungan Istimewa

 Penghitungan Pajak

 Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26)

2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal

 Identifikasi Pengaturan

 Beda Tetap (Permanent Differene)

 Beda Waktu (Timing Difference)

 Koreksi Positif dan Negatif

 Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi

 PPh Badan dengan PPN

 PPh Badan dengan PPh Pasal 21

 PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)

 Overview Kertas Kerja Ekualisasi 4. Latihan Soal Komprehensif

Requirement :

 Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan

HOME

(16)

Judul : Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2018 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Selasa, 15 Januari 2019

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2018 sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses penghitungan PPh Orang Pribadi (sebagai pekerja maupun sebagai pengelola usaha) dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan.

Materi :

1. Penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pekerja

2. Penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pengelola usaha

3. Penghitungan PPh Orang Pribadi dengan isteri yang memiliki penghasilan dan ber-NPWP 4. Pengakuan kredit pajak

5. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bulanan 6. Teknis pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

HOME

(17)

Judul : Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh PotPut Waktu Pelaksanaan : Kamis, 17 Januari 2019

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman komprehensif dan kemampuan praktis konsep dan mekanisme pemotongan PPh Potput yang terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 dan respon pengujian pada saat pemeriksaan pajak.

Materi :

1. Konsep dan mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15:

 Identifikasi transaksi terutang PPh: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment, pemisahan material dan jasa, teknik gross up, dan penggunaan COD/SKD

 Teknik penghitungan PPh

 Teknik pemotongan terkait bukti potong, SPT, penyetoran dan pelaporan

2. Administrasi pemotongan/pemungutan: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment, pemisahan material dan jasa, teknik gross up

3. Studi kasus komprehensif optimalisasi pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 4. Teknik ekualisasi objek PPh Potput dengan biaya PPh Badan dan objek PPN

5. Pengujian dan dokumentasi PPh Potput pada pemeriksaan pajak 6. Studi Kasus Komprehensif

Requirement :

 Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN

HOME

(18)

Judul : Workshop : Penggunaan aplikasi eFaktur yang efektif dan Identifikasi Permasalahannya

Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 19 Januari 2019

Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.700.000

Workshop ini didesain untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai teknik penggunaan aplikasi e-faktur PPN, sehingga pengelolaan penerbitan data faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan dengan lebih efisien dan mudah.

Dengan mengikuti Workshop ini Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan aplikasi efaktur dan dapat mengimplementasikan solusi yang dibahas dalam workshop ini.

Selain itu akan disampaikan juga pemahaman praktis tentang skema aplikasi yang tidak hanya terkait dengan teori/aturan pajak saja namun juga terkait dengan wawasan teknologi komputer.

Materi :

 Latar belakang dan kombinasi pengaman (sertifikat elektronik, passphrase, password, kode aktivasi)

 Mengakses enofa online untuk memperoleh jatah nomor faktur

 Memahami alur kerja aplikasi

 Register Etaxinvoice dan Register Default User

 Entry dokumen faktur pajak keluaran dan masukan dengan keyboard-in

 Mekanisme nota retur, penggantian faktur dan pembatalan transaksi

 Management Upload dan Upload button pada menu Faktur

 Manajemen dan penanganan Error

 Posting faktur dan menyiapkan SPT Masa PPN

 Tax billing system untuk pelunasan SPT Masa PPN status Kurang Bayar

 Generate file PDF dan CSV SPT Masa PPN untuk laporan Tujuan:

memaksimalkan seluruh fungsi yang tersedia pada aplikasi efaktur dan web enofa online dalam rangka menunjang manajemen pajak. User telah cukup memahami materi yang terklasifikasi pada level pendahuluan untuk kemudian akan disampaikan lanjutannya, yaitu:

 Autoupdate versi aplikasi dan update manual

 Memahami mekanisme ekspor dan impor data

 Mencegah data faktur Corrupt (standar UTF-8)

 Menjalankan fungsi filter pada menu Daftar Faktur

 Update dan Sinkronisasi Profil PKP jika diperlukan

 Manajemen database tambahan

 Konfigurasi server-client dalam LAN

 Manajemen User Login sesuai level

 Konfigurasi alokasi memori pada aplikasi

 Roadmap pengembangan aplikasi

Requirement :

 Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN

HOME

(19)

Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 23 - 24 Januari 2019

Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213. Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.

Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.

HOME

Hari Pertama

 Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing

o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip

Kewajaran dan Kelaziman Usaha)

 Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR

o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan

o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal

 Metode Transfer Pricing

o Traditional-based methods :

 Comparable Uncontrolled Price (CUP)

 Cost Plus Method

 Resale Price Method o Transactional Profit Methods :

 Profit Split Method

 Transactional Net Margin Method (TNMM)

 Pendekatan Agregasi vs Segresi

 Rentang Kewajaran

 Overview PMK-213 Hari Kedua

 Overview Materi Hari I

 Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213 o Pembahasan Master File

o Pembahasan Local FIle

 Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File

Requirement :

 Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN

(20)

Judul : Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2018 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 26 Januari 2019

Materi :

 Penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pekerja

 Penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pengelola usaha

 Penghitungan PPh Orang Pribadi dengan isteri yang memiliki penghasilan dan ber-NPWP

 Pengakuan kredit pajak

 Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bulanan

 Teknis pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

HOME

(21)

Judul : Fundamental Corporate Tax Management 2019 Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 26 Januari 2019

Training ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif dalam mereview aspek-aspek perpajakan dalam transaksi bisnis, mengidentifikasi grey area perpajakan atas suatu transaksi dan aplikasinya dalam optimalisasi penyusunan manajemen tax planning menurut ketentuan perpajakan terkini

Materi :

 Overview Tax Planning & Risiko Pajak

 Tax Avoidance vs Tax Evasion

 Tax Management Goals

 Grey Area Perpajakan o Grey Area PPh Badan o Grey Area PPh Pasal 21

o Grey Area PPh Pasal 23/26/Final o Grey Area PPN

 Teknik review perpajakan atas transaksi bisnis

 Optimizing Tax Saving & Maximizing Corporate Value

 Pemilihan Bentuk Usaha Investasi Dalam Negeri

 Pemilihan Bentuk Investasi Asing

 Critical Variable-Optimize Tax Deductions

 Tax Aspect in Business Operation

 Implementasi Tax Planning PPh, PPN dan Pemeriksaan Pajak

Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN

HOME

(22)

Judul : Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2018 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Selasa, 29 Januari 2019

Materi :

1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini o Objek Pajak

o Objek Pajak yang bersifat Final o Bukan Objek Pajak

o Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb) o Bukan Biaya

o Hubungan Istimewa o Penghitungan Pajak

o Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26)

2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal o Identifikasi Pengaturan

o Beda Tetap (Permanent Differene) o Beda Waktu (Timing Difference) o Koreksi Positif dan Negatif

o Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi

o PPh Badan dengan PPN

o PPh Badan dengan PPh Pasal 21 o PPh Badan dengan PPh Pasal 23 o PPh Badan dengan PPh Pasal 26 o PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2) o Overview Kertas Kerja Ekualisasi 4. Latihan Soal Komprehensif

Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan

HOME

(23)

Judul : PPh Pasal 21 Komprehensif Awal Tahun - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif

Waktu Pelaksanaan : Selasa - Rabu, 29 -30 Januari 2019 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 2.975.000

Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, Perusahaan harus memahami teknik pengelolaan PPh 21 secara komprehensif.

Dapatkan :

 Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format Excel

 Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif

 Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)

 Simulasi kasus dan penyelesaiannya

 Sample Database eSPT (simulasi kasus) Materi :

1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26

o Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26

o Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 o Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26

2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan

o Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas) o Bukan Pegawai

o Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTi 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26

o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai

o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan

o Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21

6. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT 7. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT

Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :

 Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll

 Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21

 Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21

HOME

(24)

Judul : Fundamental Manajemen Pemeriksaan & Litigasi Pajak Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 02 Februari 2019

Pasca Program Tax Amnesty dan dalam rangka program peningkatan kualitas pemeriksaan pajak, Ditjen Pajak menerbitkan pedoman pemeriksaan terbaru melaui PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017 yang berlaku efektif sejak 21 April 2017.

Prosedur pemeriksaan apa saja yang berubah dan hal baru apa saja yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak?.

Training ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai isu-isu tersebut terkait prosedur dan teknik penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai ketentuan terkini PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017, sehingga dapat memaksimalkan hak dan memenuhi kewajiban secara benar.

Selain itu, memberikan pemahaman dan ketrampilan praktis yang komprehensif dalam melaksanakan prosedur dan teknik pengajuan permohonan keberatan serta sengketa pajak lainnya sesuai ketentuan terkini.

Materi :

1. Updating Teknik & Prosedur Pemeriksaan Pajak PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017 2. Identifikasi Penyebab Pemeriksaan Pajak

o Penyebab Dilakukannya Pemeriksaan Pajak

o Masalah Penyajian Data SPT Terkait Rekonsiliasi Fiskal & Ekualisasi

o Identifikasi Sanksi Perpajakan, dan Kaitan Pembetulan SPT dan Pemeriksaan Pajak 3. Teknik Persiapan & Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

o Persiapan dan Dokumentasi

o Korespondensi Terhadap Temuan Koreksi

o Pemberian Tanggapan SPHP dan Pembahasan Akhir (closing conference) 4. Studi Kasus Komprehensif Pemeriksaan PPh dan PPN

5. Prosedur dan Teknik Pengajuan Upaya Litigasi Atas Sengketa Pajak

Requirement :

HOME

(25)

Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu – Kamis, 06 – 07 Februari 2019

HOME

Hari Pertama

Requirement :

(26)

Judul : Workshop : Pengelolaan PPh Pasal 21 yang efektif dengan Ms Excel dan eSPT Waktu Pelaksanaan : Kamis, 07 Februari 2019

Disertai dengan :

Bingung menghitung PPh 21 karena sistem remunerasi perusahaan yang kompleks?

Bagaimana Jika PPh 21 Perusahaan menjadi Lebih Bayar?

Bagaimana mengelola PPh Pasal 21 yang efektif?

Ikuti Workshop singkat Ortax yang dikemas secara efektif untuk mengelola PPh Pasal 21. Melalui workshop ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas pengelolaan kewajiban PPh Pasal 21.

Materi :

HOME

(27)

Judul : Implementasi Akuntansi Pajak Dalam Laporan Keuangan Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 09 Februari 2019

Memberikan pemahaman dan ketrampilan mendalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi perpajakan pada penyusunan laporan keuangan perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya Pajak Penghasilan (PPh).

Materi :

 Overview Akuntansi Pajak

 Pendekatan Prinsip Akuntansi dan Pajak Pada Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal o Pendekatan dan prinsip atas penghasilan

o Pendekatan dan prinsip atas biaya

 Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Biaya Umum, Penyusutan, Aktiva, Selisih Kurs dan Sewa Guna Usaha

 Penyajian Rekonsiliasi Fiskal

 Penyajian Pajak Tangguhan (PSAK 46) Pada Penyusunan Laporan Keuangan Requirement :

 Peserta diharapkan memliki pengetahuan dasar mengenai akuntansi

HOME

(28)

Judul : Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2018 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 09 Februari 2018

Materi :

Requirement :

HOME

(29)

Judul : Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2018 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Selasa, 12 Februari 2019

Materi :

HOME

(30)

Judul : PPh Pasal 21 Komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Rabu- Kamis, 13 – 14 Februari 2019

Dapatkan :

HOME

(31)

Judul : Aspek Praktis Manajemen dan Pemeriksaan PPN Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 16 Februari 2019

Beragamnya transaksi bisnis komersial membutuhkan harmonisasi yang komprehensif dengan ketentuan PPN terkini.

Salah satu yang perlu menjadi perhatian, diantaranya kelengkapan administrasi identitas para pembeli, teknis pembatalan e-Faktur transaksi dan endorsement atas dokumen transaksi Free Trade Zone terkait penerbitan PER- 31/PJ/2017.

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perlakuan praktis ketentuan UU PPN Tahun 2009, PP No.1 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, terutama PER-31/PJ/2017 atas isu-isu khusus terkini PPN, terutama pada saat pemeriksaan pajak, diantaranya:

 Identifikasi teknis beserta permasalahan penerbitan faktur pajak dan perubahannya, dan dokumen retur

 Penentuan penerbitan faktur pajak terkait tanggal pengiriman barang, tanggal penyelesaian jasa dan tanggal invoice.

 Isu-isu pengujian faktur pajak saat pemeriksaan.

yang dikombinasikan dengan pembahasan studi kasus (permasalahan dan solusi) atas setiap materi dengan mengacu kepada referensi yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak.

Materi :

 Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi lokal dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111

 Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi cross-border dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111

 Transaksi-transaksi khusus PPN: reibursement cost, pengalihan aktiva, kegiatan membangun sendiri, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma dsb

 Implementasi e-faktur

 Penyerahan ke dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas

 Teknis pembetulan SPT

 Pengujian faktur pajak keluaran dan masukan pada pemeriksaan

 Studi kasus komprehensif Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN

HOME

(32)

Judul : Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh PotPut Waktu Pelaksanaan : Rabu, 20 Februari 2019

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman komprehensif dan kemampuan praktis konsep dan mekanisme pemotongan PPh Potput yang terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 dan respon pengujian pada saat pemeriksaan pajak.

Materi :

1. Konsep dan mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15:

 Identifikasi transaksi terutang PPh: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment, pemisahan material dan jasa, teknik gross up, dan penggunaan COD/SKD

 Teknik penghitungan PPh

 Teknik pemotongan terkait bukti potong, SPT, penyetoran dan pelaporan

2. Administrasi pemotongan/pemungutan: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment, pemisahan material dan jasa, teknik gross up

3. Studi kasus komprehensif optimalisasi pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 4. Teknik ekualisasi objek PPh Potput dengan biaya PPh Badan dan objek PPN

5. Pengujian dan dokumentasi PPh Potput pada pemeriksaan pajak 6. Studi Kasus Komprehensif

Requirement :

HOME

(33)

Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 20 – 21 Februari 2019

HOME

Hari Pertama

 Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :

(34)

Judul : Workshop : Pengelolaan PPh Pasal 21 yang efektif dengan Ms Excel dan eSPT Waktu Pelaksanaan : Kamis, 21 Februari 2019

Disertai dengan :

Bingung menghitung PPh 21 karena sistem remunerasi perusahaan yang kompleks?

Materi :

HOME

(35)

Judul : Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2018 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 23 Februari 2019

Materi :

HOME

(36)

Judul : PPh Pasal 21 Komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Rabu- Kamis, 27 – 28 Februari 2019

Dapatkan :

HOME

(37)

Judul : Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2018 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Kamis, 28 Februari 2019

Materi :

Requirement :

HOME

(38)

Judul : Workshop : Pengelolaan PPh Pasal 21 yang efektif dengan Ms Excel dan eSPT Waktu Pelaksanaan : Selasa, 05 Maret 2019

Disertai dengan :

Bingung menghitung PPh 21 karena sistem remunerasi perusahaan yang kompleks?

Materi :

HOME

(39)

Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Penyusunan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Selasa – Rabu, 05 – 06 Maret 2019

HOME

Hari Pertama

Requirement :