Hal. 1 TAHUN ANGGARAN 2018 Setelah Perubahan Nomor Urut Uraian Sebelum Perubahan (Rp) Jumlah (Rp) % Bertambah / (Berkurang) 1 2 3 4 5 6 1. PENDAPATAN DAERAH 2.371.246.687.654,36 2.404.118.641.654,36 32.871.954.000,00 1,39
1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 440.092.905.000,00 444.111.759.000,00 4.018.854.000,00 0,91
1.1.1. Hasil Pajak Daerah 174.650.000.000,00 174.650.000.000,00 0,00 0,00
1.1.1.01. Pajak Hotel 36.844.416.108,40 36.844.416.108,40 0,00 0,00
1.1.1.01.02. Hotel Bintang Lima 3.956.076.645,77 3.956.076.645,77 0,00 0,00
1.1.1.01.03. Hotel Bintang Empat 1.383.805.000,00 1.383.805.000,00 0,00 0,00
1.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga 9.612.925.000,00 9.612.925.000,00 0,00 0,00
1.1.1.01.05. Hotel Bintang Dua 759.625.000,00 759.625.000,00 0,00 0,00
1.1.1.01.07. Hotel Melati Tiga 10.411.175.000,00 10.411.175.000,00 0,00 0,00
1.1.1.01.08. Hotel Melati Dua 2.335.601.348,34 2.335.601.348,34 0,00 0,00
1.1.1.01.09. Hotel Melati Satu 1.235.597.733,50 1.235.597.733,50 0,00 0,00
1.1.1.01.14. Gubuk Pariwisata 7.149.610.380,79 7.149.610.380,79 0,00 0,00 1.1.1.02. Pajak Restoran 18.092.283.500,00 18.092.283.500,00 0,00 0,00 1.1.1.02.01. Restoran 13.264.630.392,94 13.264.630.392,94 0,00 0,00 1.1.1.02.02. Rumah Makan 4.404.209.910,06 4.404.209.910,06 0,00 0,00 1.1.1.02.03. Cafetaria 189.633.197,00 189.633.197,00 0,00 0,00 1.1.1.02.04. Kantin 233.810.000,00 233.810.000,00 0,00 0,00 1.1.1.03. Pajak Hiburan 2.879.132.842,82 2.879.132.842,82 0,00 0,00 1.1.1.03.01. Tontonan Film/Bioskop 42.697.048,02 42.697.048,02 0,00 0,00
1 2 4 5 6
1.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 39.901.787,69 39.901.787,69 0,00 0,00
1.1.1.03.07. Karaoke 355.782.394,00 355.782.394,00 0,00 0,00
1.1.1.03.10. Permainan Biliar 34.883.066,24 34.883.066,24 0,00 0,00
1.1.1.03.14. Balap Kendaraan Bermotor 37.049.100,00 37.049.100,00 0,00 0,00
1.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan 618.796.461,71 618.796.461,71 0,00 0,00 1.1.1.03.16. Panti Pijat/Refleksi 126.535.480,22 126.535.480,22 0,00 0,00 1.1.1.03.17. Mandi Uap/Spa 1.576.133.933,19 1.576.133.933,19 0,00 0,00 1.1.1.03.18. Pusat Kebugaran 47.353.571,75 47.353.571,75 0,00 0,00 1.1.1.04. Pajak Reklame 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 0,00 1.1.1.04.02. Reklame Kain 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 56.350.000.000,00 56.350.000.000,00 0,00 0,00
1.1.1.05.03. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 56.350.000.000,00 56.350.000.000,00 0,00 0,00
1.1.1.07. Pajak Parkir 170.516.500,00 170.516.500,00 0,00 0,00
1.1.1.07.01. Pajak Parkir 170.516.500,00 170.516.500,00 0,00 0,00
1.1.1.08. Pajak Air Tanah 1.493.500.000,00 1.493.500.000,00 0,00 0,00
1.1.1.08.01. Pajak Air tanah 1.493.500.000,00 1.493.500.000,00 0,00 0,00
1.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet 566.500,00 566.500,00 0,00 0,00
1.1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet 566.500,00 566.500,00 0,00 0,00
1.1.1.11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 113.815.000,00 113.815.000,00 0,00 0,00
1.1.1.11.06. Batu Kerikil 113.815.000,00 113.815.000,00 0,00 0,00
1.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 24.131.907.692,18 24.131.907.692,18 0,00 0,00
1 2 4 5 6
1.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 32.173.861.856,60 32.173.861.856,60 0,00 0,00
1.1.1.13.01. BPHTB - Pemindahan Hak 32.039.609.081,60 32.039.609.081,60 0,00 0,00
1.1.1.13.02. BPHTB - Pemberian Hak Baru 134.252.775,00 134.252.775,00 0,00 0,00
1.1.2. Retribusi Daerah 24.650.000.000,00 25.650.000.000,00 1.000.000.000,00 4,06
1.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 12.057.244.850,00 12.057.244.850,00 0,00 0,00
1.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 3.254.600.000,00 3.254.600.000,00 0,00 0,00
1.1.2.01.11. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1.1.2.01.13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.1.2.01.15. Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas 6.223.575.618,00 6.223.575.618,00 0,00 0,00
1.1.2.01.22. Retribusi Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00
1.1.2.01.38. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang - Minibus 33.725.500,00 33.725.500,00 0,00 0,00
1.1.2.01.39. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Bus - Microbus 19.629.600,00 19.629.600,00 0,00 0,00
1.1.2.01.40. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Bus - Bus 4.820.000,00 4.820.000,00 0,00 0,00
1.1.2.01.41. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Barang/ Beban - Pick Up
586.459.000,00 586.459.000,00 0,00 0,00
1.1.2.01.42. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Barang/ Beban - Light Truck
51.315.840,00 51.315.840,00 0,00 0,00
1.1.2.01.43. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Barang/ Beban - Truck 162.329.292,00 162.329.292,00 0,00 0,00 1.1.2.01.60. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Alat-alat ukur, takar,
timbang, dan perlengkapannya
35.790.000,00 35.790.000,00 0,00 0,00
1.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 4.887.818.000,00 6.887.818.000,00 2.000.000.000,00 40,92
1 2 4 5 6 1.1.2.02.14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan
Bangunan
227.218.000,00 2.227.218.000,00 2.000.000.000,00 880,21
1.1.2.02.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00
1.1.2.02.17. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1.1.2.02.19. Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1.1.2.02.26. Retribusi Terminal - Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00
1.1.2.02.30. Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata 3.453.000.000,00 3.453.000.000,00 0,00 0,00
1.1.2.02.32. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong 75.400.000,00 75.400.000,00 0,00 0,00 1.1.2.02.33. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 0,00
1.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 7.704.937.150,00 6.704.937.150,00 (1.000.000.000,00) (12,98)
1.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 5.760.000.000,00 5.760.000.000,00 0,00 0,00
1.1.2.03.02. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 173.000.000,00 173.000.000,00 0,00 0,00
1.1.2.03.06. Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing 1.500.000.000,00 500.000.000,00 (1.000.000.000,00) (66,67)
1.1.2.03.09. Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.1.2.03.11. Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
1.1.2.03.12. Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan 194.937.150,00 194.937.150,00 0,00 0,00
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.150.000.000,00 17.168.854.000,00 1.018.854.000,00 6,31
1.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
16.150.000.000,00 17.168.854.000,00 1.018.854.000,00 6,31
1.1.3.01.02. BUMD PDAM 5.299.859.086,27 6.318.713.086,27 1.018.854.000,00 19,22
1.1.3.01.03. BUMD PD. BANK BULELENG 45 292.832.766,00 292.832.766,00 0,00 0,00
1.1.3.01.04. BUMD PD. PASAR 294.849.381,00 294.849.381,00 0,00 0,00
1 2 4 5 6
1.1.3.01.06. BUMD PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI 9.912.458.766,73 9.912.458.766,73 0,00 0,00
1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 224.642.905.000,00 226.642.905.000,00 2.000.000.000,00 0,89
1.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 127.600.000,00 127.600.000,00 0,00 0,00
1.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4.01.03. Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
1.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas roda dua 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1.1.4.01.10. Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4.01.15. Penjualan hasil perkebunan 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4.01.17. Penjualan hasil perikanan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 6.968.347.152,00 6.968.347.152,00 0,00 0,00
1.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 6.468.347.152,00 6.468.347.152,00 0,00 0,00
1.1.4.02.04. Jasa Giro Kas BLUD 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4.03. Pendapatan Bunga deposito 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4.03.02 Pendapatan Bunga Deposito 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4.04. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 880.000.000,00 880.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4.04.01. Kerugian Uang 880.000.000,00 880.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4.06. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1.917.348.624,00 1.917.348.624,00 0,00 0,00
1.1.4.06.03. Bidang Pekerjaan Umum 1.917.348.624,00 1.917.348.624,00 0,00 0,00
1.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 2.224.900.000,00 2.224.900.000,00 0,00 0,00
1.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Hotel 93.500.000,00 93.500.000,00 0,00 0,00
1.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Restoran 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 0,00
1.1.4.07.03. Pendapatan Denda Pajak Hiburan 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00
1 2 4 5 6
1.1.4.07.11. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00
1.1.4.07.12. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2.050.000.000,00 2.050.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4.10.01. Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4.11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 6.191.900,00 6.191.900,00 0,00 0,00
1.1.4.11.02. Fasilitas Umum 6.191.900,00 6.191.900,00 0,00 0,00
1.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
1.1.4.13.02. Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
1.1.4.15. Pendapatan BLUD 166.500.000.000,00 166.500.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4.15.02. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 166.500.000.000,00 166.500.000.000,00 0,00 0,00
1.1.4.16. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 43.917.417.324,00 45.917.417.324,00 2.000.000.000,00 4,55
1.1.4.16.01. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tejakula I 1.929.432.720,00 2.929.432.720,00 1.000.000.000,00 51,83 1.1.4.16.02. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tejakula II 1.869.137.574,00 2.869.137.574,00 1.000.000.000,00 53,50 1.1.4.16.03. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kubutambahan I 1.990.034.989,00 2.990.034.989,00 1.000.000.000,00 50,25 1.1.4.16.04. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kubutambahan II 2.367.100.150,00 1.367.100.150,00 (1.000.000.000,00) (42,25)
1.1.4.16.05. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sawan I 1.932.747.700,00 1.932.747.700,00 0,00 0,00
1.1.4.16.06. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sawan II 1.608.443.705,00 1.608.443.705,00 0,00 0,00
1.1.4.16.07. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Buleleng I 3.550.004.550,00 3.550.004.550,00 0,00 0,00
1.1.4.16.08. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Buleleng II 1.352.210.765,00 1.352.210.765,00 0,00 0,00
1.1.4.16.09. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Buleleng III 2.614.378.883,00 2.614.378.883,00 0,00 0,00
1.1.4.16.10. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sukasada I 2.986.107.400,00 2.986.107.400,00 0,00 0,00
1 2 4 5 6
1.1.4.16.12. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Banjar I 3.117.006.756,00 3.117.006.756,00 0,00 0,00
1.1.4.16.13. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Banjar II 1.353.609.684,00 1.353.609.684,00 0,00 0,00
1.1.4.16.14. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Seririt I 1.776.013.212,00 1.776.013.212,00 0,00 0,00
1.1.4.16.15. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Seririt II 1.881.465.445,00 1.881.465.445,00 0,00 0,00
1.1.4.16.16. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Seririt III 1.140.493.130,00 1.140.493.130,00 0,00 0,00
1.1.4.16.17. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Busungbiu I 1.809.235.470,00 1.809.235.470,00 0,00 0,00
1.1.4.16.18. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Busungbiu II 1.160.005.800,00 1.160.005.800,00 0,00 0,00
1.1.4.16.19. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gerokgak I 3.152.491.419,00 3.152.491.419,00 0,00 0,00
1.1.4.16.20. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gerokgak II 2.164.475.210,00 2.164.475.210,00 0,00 0,00
1.1.4.16.21. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTL Rumah Sakit Pratama Tangguwisia
2.720.215.262,00 2.720.215.262,00 0,00 0,00
1.2. DANA PERIMBANGAN 1.332.815.878.000,00 1.332.815.878.000,00 0,00 0,00
1.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 28.149.640.000,00 28.149.640.000,00 0,00 0,00
1.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 24.150.827.000,00 24.150.827.000,00 0,00 0,00
1.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 6.010.937.000,00 6.010.937.000,00 0,00 0,00
1.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
18.139.890.000,00 18.139.890.000,00 0,00 0,00
1.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 3.998.813.000,00 3.998.813.000,00 0,00 0,00
1.2.1.02.11. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau 3.015.220.000,00 3.015.220.000,00 0,00 0,00
1.2.1.02.12. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan 983.593.000,00 983.593.000,00 0,00 0,00
1.2.2. Dana Alokasi Umum 998.167.419.000,00 998.167.419.000,00 0,00 0,00
1.2.2.01. Dana Alokasi Umum 998.167.419.000,00 998.167.419.000,00 0,00 0,00
1 2 4 5 6
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 306.498.819.000,00 306.498.819.000,00 0,00 0,00
1.2.3.01. Dana alokasi khusus (DAK) 53.781.720.000,00 53.781.720.000,00 0,00 0,00
1.2.3.01.08. DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3.107.005.000,00 3.107.005.000,00 0,00 0,00
1.2.3.01.10. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 1.120.895.000,00 1.120.895.000,00 0,00 0,00
1.2.3.01.16. DAK Bidang Pertanian 2.620.384.000,00 2.620.384.000,00 0,00 0,00
1.2.3.01.19. DAK Bidang Pendidikan 46.933.436.000,00 46.933.436.000,00 0,00 0,00
1.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Reguler 17.444.258.000,00 17.444.258.000,00 0,00 0,00
1.2.3.02.02. DAK Bidang Kesehatan dan KB 13.279.501.000,00 13.279.501.000,00 0,00 0,00
1.2.3.02.03. DAK Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi 4.164.757.000,00 4.164.757.000,00 0,00 0,00
1.2.3.06. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
6.570.600.000,00 6.570.600.000,00 0,00 0,00
1.2.3.06.01. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD.
6.570.600.000,00 6.570.600.000,00 0,00 0,00
1.2.3.07. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru 159.772.280.000,00 159.772.280.000,00 0,00 0,00
1.2.3.07.01. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru. 159.772.280.000,00 159.772.280.000,00 0,00 0,00
1.2.3.08. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru 2.277.000.000,00 2.277.000.000,00 0,00 0,00
1.2.3.08.01. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru. 2.277.000.000,00 2.277.000.000,00 0,00 0,00 1.2.3.09. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan dan
Bantuan Operasional Keluarga Berencana
21.468.545.000,00 21.468.545.000,00 0,00 0,00
1.2.3.09.01. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan. 16.703.000.000,00 16.703.000.000,00 0,00 0,00
1.2.3.09.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Akreditasi Rumah Sakit 530.000.000,00 530.000.000,00 0,00 0,00
1.2.3.09.03. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Akreditasi Puskesmas 495.275.000,00 495.275.000,00 0,00 0,00
1.2.3.09.04. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Jaminan Persalinan 458.000.000,00 458.000.000,00 0,00 0,00
1 2 4 5 6
1.2.3.09.06. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Akreditasi Labkesda 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,00
1.2.3.11. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
527.500.000,00 527.500.000,00 0,00 0,00
1.2.3.11.01. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
527.500.000,00 527.500.000,00 0,00 0,00
1.2.3.13. Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata 2.155.060.000,00 2.155.060.000,00 0,00 0,00
1.2.3.13.01. Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata. 2.155.060.000,00 2.155.060.000,00 0,00 0,00
1.2.3.14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru PNS 924.879.000,00 924.879.000,00 0,00 0,00
1.2.3.14.01. Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru PNS. 924.879.000,00 924.879.000,00 0,00 0,00
1.2.3.15. Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Daya Pelayanan Administrasi Kependudukan
1.778.719.000,00 1.778.719.000,00 0,00 0,00
1.2.3.15.01. Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Daya Pelayanan Administrasi Kependudukan.
1.778.719.000,00 1.778.719.000,00 0,00 0,00
1.2.3.16. Dana Alokasi Khusus Penugasan 36.764.488.000,00 36.764.488.000,00 0,00 0,00
1.2.3.16.01. DAK Bidang Air Minum 2.677.795.000,00 2.677.795.000,00 0,00 0,00
1.2.3.16.02. DAK Bidang Sanitasi 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
1.2.3.16.03. DAK Bidang Jalan 22.068.738.000,00 22.068.738.000,00 0,00 0,00
1.2.3.16.04. DAK Bidang Pasar 3.738.628.000,00 3.738.628.000,00 0,00 0,00
1.2.3.16.05. DAK Bidang Irigasi 3.567.996.000,00 3.567.996.000,00 0,00 0,00
1.2.3.16.06. DAK Bidang Kesehatan KB 4.261.331.000,00 4.261.331.000,00 0,00 0,00
1.2.3.17. Dana Alokasi Khusus BOP Pendidikan Kesetaraan 1.831.600.000,00 1.831.600.000,00 0,00 0,00
1.2.3.17.01. Dana Alokasi Khusus BOP Pendidikan Kesetaraan. 1.831.600.000,00 1.831.600.000,00 0,00 0,00
1.2.3.18. Dana Alokasi Khusus BOP Museum dan Budaya 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
1 2 4 5 6
1.2.3.19. Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan 752.170.000,00 752.170.000,00 0,00 0,00
1.2.3.19.01. Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataan. 752.170.000,00 752.170.000,00 0,00 0,00
1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 598.337.904.654,36 627.191.004.654,36 28.853.100.000,00 4,82
1.3.1. Pendapatan Hibah 88.801.600.000,00 88.801.600.000,00 0,00 0,00
1.3.1.06. Hibah Dana BOS 88.801.600.000,00 88.801.600.000,00 0,00 0,00
1.3.1.06.01. Hibah Dana BOS. 88.801.600.000,00 88.801.600.000,00 0,00 0,00
1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 171.649.687.456,36 176.649.687.456,36 5.000.000.000,00 2,91
1.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) 171.649.687.456,36 176.649.687.456,36 5.000.000.000,00 2,91
1.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 59.131.276.454,25 61.356.276.454,25 2.225.000.000,00 3,76
1.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 50.208.934.177,53 51.758.934.177,53 1.550.000.000,00 3,09 1.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 38.491.692.770,71 39.716.692.770,71 1.225.000.000,00 3,18
1.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 291.118.919,62 291.118.919,62 0,00 0,00
1.3.3.01.08. Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 23.526.665.134,25 23.526.665.134,25 0,00 0,00
1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 167.829.785.000,00 167.829.785.000,00 0,00 0,00
1.3.4.01. Dana Penyesuaian 167.829.785.000,00 167.829.785.000,00 0,00 0,00
1.3.4.01.05. Dana Insentif Daerah 43.803.047.000,00 43.803.047.000,00 0,00 0,00
1.3.4.01.07. Dana Desa 124.026.738.000,00 124.026.738.000,00 0,00 0,00
1.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 170.056.832.198,00 193.909.932.198,00 23.853.100.000,00 14,03
1.3.5.01. Bantuan keuangan dari Provinsi 74.909.932.198,00 94.909.932.198,00 20.000.000.000,00 26,70
1.3.5.01.01. Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Bantuan Khusus Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.3.5.01.20. Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Bantuan Kepada Sekaa/Sanggar Dalam Rangka PKB
1 2 4 5 6 1.3.5.01.23. Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengalihaan JKBM ke JKN 44.577.432.198,00 44.577.432.198,00 0,00 0,00 1.3.5.01.25. Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Desa Pakraman dan Subak 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 0,00 0,00 1.3.5.01.26. Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pemasangan Wifi pada
Puskesmas, Obyek Wisata, Desa Adat
1.182.500.000,00 1.182.500.000,00 0,00 0,00
1.3.5.01.27. Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Revitalisasi Bangunan Pasar Rakyat Banyuasri
25.000.000.000,00 45.000.000.000,00 20.000.000.000,00 80,00
1.3.5.02. Bantuan keuangan dari kabupaten 92.180.000.000,00 99.000.000.000,00 6.820.000.000,00 7,40
1.3.5.02.01. Bantuan keuangan dari Kabupaten……….. 92.180.000.000,00 99.000.000.000,00 6.820.000.000,00 7,40
1.3.5.03. Bantuan keuangan dari kota 2.966.900.000,00 0,00 (2.966.900.000,00) (100,00)
1.3.5.03.01. Bantuan keuangan dari Kota …….. 2.966.900.000,00 0,00 (2.966.900.000,00) (100,00)
2.371.246.687.654,36 2.404.118.641.654,36 32.871.954.000,00 1,39 JUMLAH PENDAPATAN
2. BELANJA DAERAH 2.410.385.774.455,36 2.448.036.912.798,07 37.651.138.342,71 1,56
2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.220.189.673.611,03 1.234.046.179.631,77 13.856.506.020,74 1,14
2.1.1. BELANJA PEGAWAI 858.140.498.611,03 846.918.874.631,77 (11.221.623.979,26) (1,31)
2.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 665.392.283.030,00 644.721.923.218,20 (20.670.359.811,80) (3,11)
2.1.1.01.0001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 373.275.927.380,00 351.574.021.896,20 (21.701.905.483,80) (5,81)
2.1.1.01.0002. Tunjangan Keluarga 34.645.705.559,00 34.622.615.313,60 (23.090.245,40) (0,07)
2.1.1.01.0003. Tunjangan Jabatan 9.459.668.997,00 9.274.236.665,00 (185.432.332,00) (1,96)
2.1.1.01.0004. Tunjangan Fungsional 28.483.467.019,00 28.299.962.019,00 (183.505.000,00) (0,64)
2.1.1.01.0005. Tunjangan Fungsional Umum 5.004.622.040,00 5.837.741.540,00 833.119.500,00 16,65
2.1.1.01.0006. Tunjangan Beras 19.551.417.743,00 19.683.299.364,00 131.881.621,00 0,67
2.1.1.01.0007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.090.355.410,00 1.582.675.876,52 492.320.466,52 45,15
1 2 4 5 6
2.1.1.01.0009. Iuran Asuransi Kesehatan 13.890.492.296,00 13.914.213.750,32 23.721.454,32 0,17
2.1.1.01.0010. Uang Paket 86.058.000,00 86.058.000,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0011. Tunjangan Badan Musyawarah 32.703.300,00 32.703.300,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0012. Tunjangan Komisi 67.964.400,00 67.964.400,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0013. Tunjangan Badan Anggaran 32.703.300,00 32.703.300,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0014. Tunjangan Badan Kehormatan 12.240.900,00 12.240.900,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0015. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0016. Tunjangan Perumahan 13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0017. Uang Duka Wafat/Tewas 51.160.000,00 51.160.000,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0018. Uang Jasa Pengabdian 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0019. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0020. Tunjangan Kesehatan DPRD 76.545.000,00 76.545.000,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0021. Tunjangan Profesi Guru 159.772.280.000,00 159.772.280.000,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0022. Tunjangan Badan Legislasi 16.625.700,00 16.625.700,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0025. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1.235.862.988,00 1.211.599.971,52 (24.263.016,48) (1,96)
2.1.1.01.0026. Iuran Jaminan Kematian 3.116.991.041,00 3.082.699.167,60 (34.291.873,40) (1,10)
2.1.1.01.0027. Tunjangan Khusus Guru PNSD 924.879.000,00 924.879.000,00 0,00 0,00
2.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 77.897.719.000,00 83.411.465.821,00 5.513.746.821,00 7,08
2.1.1.02.0001. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 74.721.466.500,00 80.235.213.321,00 5.513.746.821,00 7,38
2.1.1.02.0006. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.277.000.000,00 2.277.000.000,00 0,00 0,00
2.1.1.02.0007. Tunjangan Khusus Pegawai DPMPPTSP 899.252.500,00 899.252.500,00 0,00 0,00
2.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
1 2 4 5 6
2.1.1.03.0001. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 7.938.000.000,00 7.938.000.000,00 0,00 0,00
2.1.1.03.0003. Biaya Penunjang Operasional KDH / WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
2.1.1.03.0004. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD 1.323.000.000,00 1.323.000.000,00 0,00 0,00
2.1.1.03.0005. Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD 5.806.584.000,00 5.806.584.000,00 0,00 0,00
2.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 5.706.322.205,03 7.025.108.225,77 1.318.786.020,74 23,11
2.1.1.05.0001. Insentif Pemungutan Pajak Daerah*) 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
2.1.1.05.0007. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 1.430.000.000,00 1.648.380.111,77 218.380.111,77 15,27 2.1.1.05.0008. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran 508.004.455,03 1.358.460.632,00 850.456.176,97 167,41
2.1.1.05.0009. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 68.017.750,00 215.967.482,00 147.949.732,00 217,52
2.1.1.05.0010. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00
2.1.1.05.0011. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00
2.1.1.05.0012. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir 7.500.000,00 14.500.000,00 7.000.000,00 93,33
2.1.1.05.0013. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
2.1.1.05.0014. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
2.1.1.05.0015. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2.750.000,00 7.750.000,00 5.000.000,00 181,82
2.1.1.05.0016. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00
2.1.1.05.0017. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00
2.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 402.539.906,00 402.539.906,00 0,00 0,00
2.1.1.06.0002. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.1.1.06.0006. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1 2 4 5 6 2.1.1.06.0008. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan
Bermotor
31.881.450,00 31.881.450,00 0,00 0,00
2.1.1.06.0016. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah 8.271.400,00 8.271.400,00 0,00 0,00 2.1.1.06.0017. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau
Pertokoan
4.442.000,00 4.442.000,00 0,00 0,00
2.1.1.06.0019. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal 10.384.913,00 10.384.913,00 0,00 0,00
2.1.1.06.0020. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
2.1.1.06.0022. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong
5.630.000,00 5.630.000,00 0,00 0,00
2.1.1.06.0024. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga
199.652.334,00 199.652.334,00 0,00 0,00
2.1.1.07. Tunjangan Hari Raya 46.535.809.095,00 47.821.165.625,40 1.285.356.530,40 2,76
2.1.1.07.0001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 31.481.356.234,00 31.534.791.626,00 53.435.392,00 0,17
2.1.1.07.0002. Tunjangan Keluarga 2.887.285.168,00 2.941.108.253,40 53.823.085,40 1,86
2.1.1.07.0003. Tunjangan Jabatan 783.711.075,00 779.674.116,00 (4.036.959,00) (0,52)
2.1.1.07.0004. Tunjangan Fungsional Umum 426.976.848,00 532.937.348,00 105.960.500,00 24,82
2.1.1.07.0005. Tunjangan Fungsional 2.445.243.940,00 2.455.256.440,00 10.012.500,00 0,41
2.1.1.07.0006. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 268.992.597,00 1.476.458.014,00 1.207.465.417,00 448,88
2.1.1.07.0007. Pembulatan Gaji 654.150,00 5.895.995,00 5.241.845,00 801,32
2.1.1.07.0008. Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja 8.241.589.083,00 8.095.043.833,00 (146.545.250,00) (1,78)
2.1.1.08. Gaji Ketiga Belas 46.538.241.375,00 47.869.087.835,40 1.330.846.460,40 2,86
2.1.1.08.0001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 31.480.643.640,00 31.537.519.836,00 56.876.196,00 0,18
2.1.1.08.0002. Tunjangan Keluarga 2.887.827.908,00 2.952.748.139,40 64.920.231,40 2,25
1 2 4 5 6
2.1.1.08.0004. Tunjangan Fungsional Umum 427.021.598,00 539.912.098,00 112.890.500,00 26,44
2.1.1.08.0005. Tunjangan Fungsional 2.445.243.940,00 2.455.906.440,00 10.662.500,00 0,44
2.1.1.08.0006. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 271.414.297,00 1.498.944.384,00 1.227.530.087,00 452,27
2.1.1.08.0007. Pembulatan Gaji 650.584,00 5.904.739,00 5.254.155,00 807,61
2.1.1.08.0008. Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja 8.241.589.083,00 8.095.043.833,00 (146.545.250,00) (1,78)
2.1.4. BELANJA HIBAH 90.733.950.000,00 93.936.407.900,00 3.202.457.900,00 3,53
2.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 90.733.950.000,00 93.936.407.900,00 3.202.457.900,00 3,53
2.1.4.05.0001. Badan / Lembaga / Organisasi ... 90.733.950.000,00 93.936.407.900,00 3.202.457.900,00 3,53
2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 7.192.600.000,00 31.192.600.000,00 24.000.000.000,00 333,68
2.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 6.608.000.000,00 30.608.000.000,00 24.000.000.000,00 363,20
2.1.5.03.0001. Belanja Bantuan Sosial kepada ……… 6.608.000.000,00 30.608.000.000,00 24.000.000.000,00 363,20
2.1.5.05. Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana 584.600.000,00 584.600.000,00 0,00 0,00
2.1.5.05.0001. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya
584.600.000,00 584.600.000,00 0,00 0,00
2.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
19.930.000.000,00 20.030.000.000,00 100.000.000,00 0,50
2.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 17.465.000.000,00 17.465.000.000,00 0,00 0,00
2.1.6.03.0001. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ... 17.465.000.000,00 17.465.000.000,00 0,00 0,00 2.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 2.465.000.000,00 2.565.000.000,00 100.000.000,00 4,06 2.1.6.05.0001. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa .... 2.465.000.000,00 2.565.000.000,00 100.000.000,00 4,06 2.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK
240.125.308.000,00 240.125.308.000,00 0,00 0,00
1 2 4 5 6
2.1.7.03.0001. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa ... 239.170.788.000,00 239.170.788.000,00 0,00 0,00
2.1.7.05. Belanja Bantuan kepada Partai Politik 954.520.000,00 954.520.000,00 0,00 0,00
2.1.7.05.0001. Belanja Bantuan kepada Partai Politik ... 954.520.000,00 954.520.000,00 0,00 0,00
2.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 4.067.317.000,00 1.842.989.100,00 (2.224.327.900,00) (54,69)
2.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 4.067.317.000,00 1.842.989.100,00 (2.224.327.900,00) (54,69)
2.1.8.01.0001. Belanja Tidak Terduga 4.067.317.000,00 1.842.989.100,00 (2.224.327.900,00) (54,69)
2.2. BELANJA LANGSUNG 1.190.196.100.844,33 1.213.990.733.166,30 23.794.632.321,97 2,00
2.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.142.820.634,00 49.650.550.984,00 (492.269.650,00) (0,98)
2.2.1.01. Honorarium PNS 28.126.374.500,00 27.414.159.200,00 (712.215.300,00) (2,53)
2.2.1.01.0001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.985.824.500,00 15.578.579.500,00 (407.245.000,00) (2,55)
2.2.1.01.0002. Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa 757.800.000,00 796.000.000,00 38.200.000,00 5,04
2.2.1.01.0003. Honorarium Pejabat Penatausaha Keuangan 2.204.500.000,00 2.091.350.000,00 (113.150.000,00) (5,13)
2.2.1.01.0004. Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu dan Pembantu Bendahara
2.414.600.000,00 2.301.850.000,00 (112.750.000,00) (4,67)
2.2.1.01.0005. Honorarium Petugas Teknis 3.655.150.000,00 3.675.679.700,00 20.529.700,00 0,56
2.2.1.01.0006. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 809.400.000,00 782.500.000,00 (26.900.000,00) (3,32)
2.2.1.01.0007. Honorarium Tim Pemeriksa dan Pejabat Pemeriksaan Barang/Jasa 82.500.000,00 70.800.000,00 (11.700.000,00) (14,18) 2.2.1.01.0008. Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 69.750.000,00 23.700.000,00 (46.050.000,00) (66,02) 2.2.1.01.0009. Honorarium Petugas Penatausahaan dan Penyimpan Barang Milik
Daerah
1.446.000.000,00 1.413.700.000,00 (32.300.000,00) (2,23)
2.2.1.01.0011. Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 700.850.000,00 680.000.000,00 (20.850.000,00) (2,97)
2.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.801.218.440,00 3.952.660.890,00 151.442.450,00 3,98
1 2 4 5 6
2.2.1.02.0002. Honorarium/Upah Tenaga Harian 2.524.117.240,00 2.530.838.690,00 6.721.450,00 0,27
2.2.1.03. Uang Lembur 14.926.380.000,00 14.837.883.200,00 (88.496.800,00) (0,59)
2.2.1.03.0001. Uang Lembur PNS 14.902.530.000,00 14.821.983.200,00 (80.546.800,00) (0,54)
2.2.1.03.0002. Uang Lembur Non PNS 23.850.000,00 15.900.000,00 (7.950.000,00) (33,33)
2.2.1.05. Belanja Pegawai BLUD 1.500.000.000,00 1.257.000.000,00 (243.000.000,00) (16,20)
2.2.1.05.0001. Belanja Pegawai BLUD 1.500.000.000,00 1.257.000.000,00 (243.000.000,00) (16,20)
2.2.1.07. Belanja Pegawai Dana BOS 1.788.847.694,00 2.188.847.694,00 400.000.000,00 22,36
2.2.1.07.0001. Belanja Pegawai Dana BOS 1.788.847.694,00 2.188.847.694,00 400.000.000,00 22,36
2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 769.565.309.994,23 833.981.028.481,07 64.415.718.486,84 8,37
2.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 33.016.450.678,00 34.702.120.468,00 1.685.669.790,00 5,11
2.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor 11.584.070.100,00 11.752.237.200,00 168.167.100,00 1,45
2.2.2.01.0003. Belanja alat listrik dan elektronik 649.557.700,00 1.879.875.800,00 1.230.318.100,00 189,41
2.2.2.01.0004. Belanja perangko, materai dan benda pos 859.614.000,00 846.480.000,00 (13.134.000,00) (1,53)
2.2.2.01.0005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.215.999.300,00 2.287.282.300,00 71.283.000,00 3,22
2.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 909.319.078,00 907.164.178,00 (2.154.900,00) (0,24)
2.2.2.01.0007. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 26.100.000,00 15.860.000,00 (10.240.000,00) (39,23)
2.2.2.01.0008. Belanja pengisian tabung gas 70.812.000,00 72.000.000,00 1.188.000,00 1,68
2.2.2.01.0009. Belanja pengisian tabung oksigen 96.175.000,00 126.822.400,00 30.647.400,00 31,87
2.2.2.01.0010. Belanja Alat Pembungkus 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00
2.2.2.01.0011. Belanja Cinderamata Patung, Pandel & Tropy 640.220.600,00 605.628.100,00 (34.592.500,00) (5,40)
2.2.2.01.0012. Belanja Kain Kelengkapan Upacara 99.060.000,00 119.760.000,00 20.700.000,00 20,90
2.2.2.01.0013. Belanja Sesajen 12.093.010.000,00 12.623.251.190,00 530.241.190,00 4,38
1 2 4 5 6
2.2.2.01.0015. Belanja bahan kelengkapan upacara 104.922.200,00 128.422.200,00 23.500.000,00 22,40
2.2.2.01.0016. Belanja Tas 594.171.600,00 591.470.000,00 (2.701.600,00) (0,45)
2.2.2.01.0017. Belanja bahan makanan 182.456.500,00 209.372.500,00 26.916.000,00 14,75
2.2.2.01.0018. Belanja bendera/umbul-umbul/taplak meja/sarung kursi 291.472.000,00 320.732.000,00 29.260.000,00 10,04
2.2.2.01.0019. Belanja bahan perlombaan 165.392.800,00 198.565.900,00 33.173.100,00 20,06
2.2.2.01.0020. Belanja buku cek 21.147.800,00 11.909.800,00 (9.238.000,00) (43,68)
2.2.2.01.0021. Belanja Blanko 655.500.000,00 655.500.000,00 0,00 0,00
2.2.2.01.0022. Belanja Kotak Suara 43.500.000,00 45.225.000,00 1.725.000,00 3,97
2.2.2.02. Belanja Bahan/Material 23.464.261.744,80 27.317.653.015,90 3.853.391.271,10 16,42
2.2.2.02.0001. Belanja bahan baku bangunan 1.394.308.850,00 1.364.947.400,00 (29.361.450,00) (2,11)
2.2.2.02.0002. Belanja bahan/bibit tanaman 467.516.050,00 498.438.000,00 30.921.950,00 6,61
2.2.2.02.0003. Belanja bibit ternak/ikan 42.100.000,00 54.354.300,00 12.254.300,00 29,11
2.2.2.02.0004. Belanja bahan obat-obatan 9.971.890.549,40 11.527.366.942,20 1.555.476.392,80 15,60
2.2.2.02.0005. Belanja bahan kimia 2.310.745.045,80 2.980.001.791,80 669.256.746,00 28,96
2.2.2.02.0006. Belanja Bahan Percontohan 733.957.500,00 645.977.500,00 (87.980.000,00) (11,99)
2.2.2.02.0007. Belanja Bahan saprodi 817.194.000,00 831.551.000,00 14.357.000,00 1,76
2.2.2.02.0008. Belanja Bahan kesehatan 4.674.314.009,60 5.598.853.641,90 924.539.632,30 19,78
2.2.2.02.0010. Belanja bahan logistik kesehatan 490.462.500,00 430.320.500,00 (60.142.000,00) (12,26)
2.2.2.02.0011. Belanja bahan pengisian tabung oksigen 78.350.000,00 78.350.000,00 0,00 0,00
2.2.2.02.0012. Belanja bahan makanan ternak/hewan 5.100.000,00 7.550.000,00 2.450.000,00 48,04
2.2.2.02.0013. Belanja bahan sarana olah raga 86.614.300,00 80.126.300,00 (6.488.000,00) (7,49)
2.2.2.02.0014. Belanja Bahan Pameran 308.101.500,00 262.551.500,00 (45.550.000,00) (14,78)
1 2 4 5 6
2.2.2.02.0016. Belanja sembilan bahan pokok (sembako) 605.179.600,00 601.034.000,00 (4.145.600,00) (0,69)
2.2.2.02.0019. Belanja bahan dekorasi 160.052.540,00 139.021.540,00 (21.031.000,00) (13,14)
2.2.2.02.0020. Belanja bahan obat tanaman 1.788.000,00 1.788.000,00 0,00 0,00
2.2.2.02.0021. Belanja makanan dan minuman hewan/ternak 158.310.000,00 155.925.000,00 (2.385.000,00) (1,51)
2.2.2.02.0022. Belanja rambu lalu lintas/marka jalan 2.000.000,00 11.890.000,00 9.890.000,00 494,50
2.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 210.183.417.186,20 218.220.805.109,80 8.037.387.923,60 3,82
2.2.2.03.0001. Belanja telepon 1.446.280.500,00 1.420.962.376,00 (25.318.124,00) (1,75)
2.2.2.03.0002. Belanja air 1.193.812.700,00 1.181.333.404,00 (12.479.296,00) (1,05)
2.2.2.03.0003. Belanja listrik 23.656.620.203,00 23.307.109.758,00 (349.510.445,00) (1,48)
2.2.2.03.0005. Belanja surat kabar/majalah 744.404.000,00 745.998.000,00 1.594.000,00 0,21
2.2.2.03.0006. Belanja kawat/faksimili/internet 2.831.992.000,00 2.819.049.766,00 (12.942.234,00) (0,46)
2.2.2.03.0007. Belanja paket/pengiriman 509.346.218,00 426.201.300,00 (83.144.918,00) (16,32)
2.2.2.03.0008. Belanja Sertifikasi 68.625.000,00 79.125.000,00 10.500.000,00 15,30
2.2.2.03.0009. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 5.604.000,00 5.460.000,00 (144.000,00) (2,57)
2.2.2.03.0012. Belanja Jasa Tenaga kerja 123.576.617.728,00 130.651.838.128,00 7.075.220.400,00 5,73
2.2.2.03.0013. Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi 7.417.958.000,00 6.516.054.000,00 (901.904.000,00) (12,16)
2.2.2.03.0014. Belanja Jasa Dokumentasi 201.406.000,00 133.856.000,00 (67.550.000,00) (33,54)
2.2.2.03.0015. Belanja Jasa Dekorasi 2.655.046.800,00 2.419.470.600,00 (235.576.200,00) (8,87)
2.2.2.03.0016. Belanja Jasa Publikasi 3.552.359.400,00 3.821.559.400,00 269.200.000,00 7,58
2.2.2.03.0018. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 28.375.339.237,20 30.641.759.523,80 2.266.420.286,60 7,99
2.2.2.03.0019. Pembayaran PBB Aset Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.2.2.03.0020. Belanja Jasa Kesenian 3.501.164.100,00 3.403.547.100,00 (97.617.000,00) (2,79)
1 2 4 5 6
2.2.2.03.0022. Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 34.463.400,00 31.132.400,00 (3.331.000,00) (9,67)
2.2.2.03.0023. Belanja service peralatan kantor dan rumah tangga 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00
2.2.2.03.0024. Belanja Jasa laundry/dry clean 70.000.000,00 81.156.200,00 11.156.200,00 15,94
2.2.2.03.0025. Belanja Jasa pihak ketiga 3.290.787.900,00 3.197.790.154,00 (92.997.746,00) (2,83)
2.2.2.03.0026. Belanja Jasa Hiburan 600.900.000,00 657.150.000,00 56.250.000,00 9,36
2.2.2.03.0027. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber 5.908.539.000,00 5.235.013.700,00 (673.525.300,00) (11,40)
2.2.2.03.0028. Belanja Jasa Upah Pungut 423.651.000,00 1.326.738.300,00 903.087.300,00 213,17
2.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 59.243.663.329,00 87.992.766.921,00 28.749.103.592,00 48,53
2.2.2.04.0002. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 65.000.000,00 78.877.730,00 13.877.730,00 21,35
2.2.2.04.0005. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Bagi Peserta Kegiatan Lomba/Pertandingan Olahraga
30.875.000,00 34.320.000,00 3.445.000,00 11,16
2.2.2.04.0006. Belanja Premi Penerima Bantuan Iuran Daerah 59.146.778.329,00 87.878.559.191,00 28.731.780.862,00 48,58 2.2.2.04.0007. Belanja Premi Iuran Wajib bagi Penumpang dan Awak Kendaraan Bus
Angkutan Perkotaan / Bus Sekolah
1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00
2.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.435.751.610,00 6.616.450.686,00 180.699.076,00 2,81
2.2.2.05.0001. Belanja Jasa Service 1.951.182.740,00 1.887.214.740,00 (63.968.000,00) (3,28)
2.2.2.05.0002. Belanja Penggantian Suku Cadang 2.770.469.628,00 3.078.664.228,00 308.194.600,00 11,12
2.2.2.05.0003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 57.374.000,00 56.225.000,00 (1.149.000,00) (2,00)
2.2.2.05.0004. Belanja Jasa KIR 10.144.000,00 8.744.000,00 (1.400.000,00) (13,80)
2.2.2.05.0005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 802.472.142,00 747.676.818,00 (54.795.324,00) (6,83)
2.2.2.05.0008. Belanja Pelumas 804.109.100,00 802.925.900,00 (1.183.200,00) (0,15)
2.2.2.05.0009. Belanja Aksesoris Kendaraan Bermotor 40.000.000,00 35.000.000,00 (5.000.000,00) (12,50)
1 2 4 5 6
2.2.2.06.0001. Belanja cetak 8.703.116.365,00 9.436.662.050,00 733.545.685,00 8,43
2.2.2.06.0002. Belanja Foto copy 5.095.548.900,00 5.683.830.375,00 588.281.475,00 11,55
2.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.831.200.000,00 2.668.800.000,00 (162.400.000,00) (5,74)
2.2.2.07.0001. Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00 0,00
2.2.2.07.0002. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 651.630.000,00 720.200.000,00 68.570.000,00 10,52
2.2.2.07.0003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.671.570.000,00 1.440.600.000,00 (230.970.000,00) (13,82)
2.2.2.07.0005. Belanja sewa rumah tunggu 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00
2.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.245.175.095,00 9.136.904.995,00 (108.270.100,00) (1,17)
2.2.2.08.0001. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.202.975.095,00 9.101.704.995,00 (101.270.100,00) (1,10)
2.2.2.08.0002. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 42.200.000,00 35.200.000,00 (7.000.000,00) (16,59)
2.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
2.2.2.09.0001. Belanja sewa Eskavator 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
2.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.422.783.130,00 5.280.913.115,00 (141.870.015,00) (2,62)
2.2.2.10.0001. Belanja sewa meja kursi 933.666.755,00 892.144.755,00 (41.522.000,00) (4,45)
2.2.2.10.0002. Belanja sewa komputer dan printer 384.000,00 384.000,00 0,00 0,00
2.2.2.10.0003. Belanja sewa proyektor 18.000.000,00 17.000.000,00 (1.000.000,00) (5,56)
2.2.2.10.0004. Belanja sewa generator 191.000.000,00 134.900.000,00 (56.100.000,00) (29,37)
2.2.2.10.0005. Belanja sewa tenda 1.118.038.415,00 1.111.755.900,00 (6.282.515,00) (0,56)
2.2.2.10.0006. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 195.250.000,00 160.250.000,00 (35.000.000,00) (17,93)
2.2.2.10.0007. Belanja sewa Sound Sistem 1.325.325.460,00 1.333.623.460,00 8.298.000,00 0,63
2.2.2.10.0008. Belanja sewa alat penerangan 221.253.500,00 277.553.500,00 56.300.000,00 25,45
2.2.2.10.0009. Belanja Sewa alat pameran 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
1 2 4 5 6
2.2.2.10.0011. Belanja sewa jaringan komputer 482.800.000,00 437.776.000,00 (45.024.000,00) (9,33)
2.2.2.10.0015. Belanja sewa mimbar/podium 1.000.000,00 1.600.000,00 600.000,00 60,00
2.2.2.10.0016. Belanja sewa panggung 534.460.000,00 558.947.500,00 24.487.500,00 4,58
2.2.2.10.0017. Belanja sewa karpet 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.2.2.10.0018. Belanja sewa alat musik 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
2.2.2.10.0019. Belanja sewa lampu 125.000.000,00 120.998.000,00 (4.002.000,00) (3,20)
2.2.2.10.0020. Belanja sewa peralatan elektronik 101.975.000,00 111.200.000,00 9.225.000,00 9,05
2.2.2.10.0021. Belanja sewa perlengkapan lapangan 43.200.000,00 5.200.000,00 (38.000.000,00) (87,96)
2.2.2.10.0022. Belanja sewa tanaman 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2.2.2.10.0024. Belanja Sewa Alat Peraga 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
2.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 34.593.131.077,00 37.523.218.077,00 2.930.087.000,00 8,47
2.2.2.11.0001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.475.617.900,00 1.384.589.900,00 (91.028.000,00) (6,17)
2.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat 16.550.012.000,00 17.321.575.000,00 771.563.000,00 4,66
2.2.2.11.0003. Belanja makanan dan minuman tamu 3.748.921.477,00 4.208.649.477,00 459.728.000,00 12,26
2.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman bimtek kepegawaian 1.355.586.000,00 1.091.544.000,00 (264.042.000,00) (19,48)
2.2.2.11.0005. Belanja makanan dan minuman dialog/audiensi 125.700.000,00 133.300.000,00 7.600.000,00 6,05
2.2.2.11.0006. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi 10.880.839.700,00 12.854.797.700,00 1.973.958.000,00 18,14 2.2.2.11.0007. Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil dan Pendampingnya 341.054.000,00 451.278.000,00 110.224.000,00 32,32
2.2.2.11.0008. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong 115.400.000,00 77.484.000,00 (37.916.000,00) (32,86)
2.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.355.091.700,00 1.360.671.674,00 5.579.974,00 0,41
2.2.2.12.0001. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 99.029.700,00 99.029.700,00 0,00 0,00
2.2.2.12.0002. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 228.110.000,00 200.160.000,00 (27.950.000,00) (12,25)
1 2 4 5 6
2.2.2.12.0004. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 348.162.000,00 368.007.000,00 19.845.000,00 5,70
2.2.2.12.0005. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 7.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 71,43
2.2.2.12.0006. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 101.250.000,00 101.250.000,00 0,00 0,00
2.2.2.12.0007. Belanja Atribut Pakaian Dinas 36.240.000,00 41.225.000,00 4.985.000,00 13,76
2.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.708.886.400,00 1.572.699.300,00 (136.187.100,00) (7,97)
2.2.2.13.0001. Belanja pakaian kerja lapangan 1.455.756.400,00 1.300.068.300,00 (155.688.100,00) (10,69)
2.2.2.13.0002. Belanja pakaian pelindung kerja 253.130.000,00 272.631.000,00 19.501.000,00 7,70
2.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.054.284.520,00 5.996.901.320,00 (57.383.200,00) (0,95)
2.2.2.14.0001. Belanja pakaian KORPRI 27.920.000,00 0,00 (27.920.000,00) (100,00)
2.2.2.14.0002. Belanja pakaian adat daerah 1.270.528.600,00 1.211.780.100,00 (58.748.500,00) (4,62)
2.2.2.14.0003. Belanja pakaian batik tradisional/Endek tradisional 1.355.930.020,00 1.395.575.520,00 39.645.500,00 2,92
2.2.2.14.0004. Belanja pakaian olah raga 2.452.130.900,00 2.464.059.700,00 11.928.800,00 0,49
2.2.2.14.0005. Belanja Pakaian Seragam Sekolah 510.000.000,00 487.711.000,00 (22.289.000,00) (4,37)
2.2.2.14.0006. Belanja Pakaian Seragam PASKIBRA 437.775.000,00 437.775.000,00 0,00 0,00
2.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 84.403.199.040,25 96.580.938.553,45 12.177.739.513,20 14,43
2.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.957.462.055,00 38.577.824.230,49 4.620.362.175,49 13,61
2.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.508.913.881,25 56.588.932.418,96 8.080.018.537,71 16,66
2.2.2.15.0003. Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.936.823.104,00 1.414.181.904,00 (522.641.200,00) (26,98)
2.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 48.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000,00 4,17
2.2.2.16.0003. Belanja Beasiswa tugas belajar S2 48.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000,00 4,17
2.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 6.399.310.730,00 5.708.943.730,00 (690.367.000,00) (10,79)
2.2.2.17.0001. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 238.941.000,00 155.000.000,00 (83.941.000,00) (35,13)
1 2 4 5 6
2.2.2.17.0004. Belanja Pendidikan Penjenjangan/ Fungsional 4.276.370.000,00 3.934.094.000,00 (342.276.000,00) (8,00)
2.2.2.17.0005. Belanja Ujian Dinas dan Penyesuaian ijazah 5.000.000,00 4.600.000,00 (400.000,00) (8,00)
2.2.2.17.0006. Belanja Kontribusi 1.506.999.730,00 1.315.249.730,00 (191.750.000,00) (12,72)
2.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 11.636.089.017,00 12.959.069.583,50 1.322.980.566,50 11,37
2.2.2.20.0001. Belanja Pemeliharaan Jalan 0,00 1.316.500.000,00 1.316.500.000,00 0,00
2.2.2.20.0003. Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor 4.936.121.402,00 5.281.758.016,50 345.636.614,50 7,00
2.2.2.20.0004. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.967.530.500,00 2.990.878.052,00 23.347.552,00 0,79
2.2.2.20.0005. Belanja Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum 1.365.083.172,00 712.217.572,00 (652.865.600,00) (47,83)
2.2.2.20.0006. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan 379.799.913,00 333.309.913,00 (46.490.000,00) (12,24)
2.2.2.20.0007. Belanja pemeliharaan suku cadang alat uji mekanik 59.952.730,00 57.452.730,00 (2.500.000,00) (4,17)
2.2.2.20.0008. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Umum 66.222.300,00 111.030.100,00 44.807.800,00 67,66
2.2.2.20.0009. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00
2.2.2.20.0010. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) (10,00)
2.2.2.20.0011. Belanja pemeliharaan jaringan air 1.511.528.000,00 1.730.402.800,00 218.874.800,00 14,48
2.2.2.20.0012. Belanja pemeliharaan prasarana kebersihan/persampahan 137.501.000,00 207.549.800,00 70.048.800,00 50,94 2.2.2.20.0013. Belanja pemeliharaan lampu, jaringan dan peralatan listrik 199.100.000,00 205.720.600,00 6.620.600,00 3,33
2.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 2.824.730.000,00 3.082.789.350,00 258.059.350,00 9,14
2.2.2.21.0001. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 715.000.000,00 819.231.800,00 104.231.800,00 14,58
2.2.2.21.0002. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.613.580.000,00 1.816.757.550,00 203.177.550,00 12,59
2.2.2.21.0003. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 286.150.000,00 286.800.000,00 650.000,00 0,23
2.2.2.21.0004. Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi 210.000.000,00 160.000.000,00 (50.000.000,00) (23,81)
2.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS 6) 58.712.158.897,00 60.200.985.858,88 1.488.826.961,88 2,54
1 2 4 5 6 2.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
408.850.000,00 436.350.000,00 27.500.000,00 6,73
2.2.2.23.0001. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 253.250.000,00 245.750.000,00 (7.500.000,00) (2,96) 2.2.2.23.0002. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 155.600.000,00 190.600.000,00 35.000.000,00 22,49
2.2.2.25. Belanja Barang Inventaris 944.177.200,40 1.788.046.655,40 843.869.455,00 89,38
2.2.2.25.0001. Belanja Alat-alat Bengkel 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
2.2.2.25.0002. Belanja Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
2.2.2.25.0003. Belanja Peralatan Kantor 5.931.000,00 10.107.900,00 4.176.900,00 70,42
2.2.2.25.0004. Belanja Perlengkapan Kantor 76.559.000,00 88.326.980,00 11.767.980,00 15,37
2.2.2.25.0005. Belanja Perlengkapan Komputer 49.308.400,00 27.613.200,00 (21.695.200,00) (44,00)
2.2.2.25.0006. Belanja Mebeulair 109.600.000,00 114.481.275,00 4.881.275,00 4,45
2.2.2.25.0007. Belanja Peralatan Dapur 103.414.500,00 81.482.500,00 (21.932.000,00) (21,21)
2.2.2.25.0008. Belanja Penghias Ruangan Rumah Tangga 17.970.000,00 14.295.000,00 (3.675.000,00) (20,45)
2.2.2.25.0010. Belanja Alat-alat Komunikasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2.2.2.25.0011. Belanja Alat-alat Ukur 5.652.000,00 5.652.000,00 0,00 0,00
2.2.2.25.0012. Belanja Alat-alat Kedokteran 392.900.700,40 355.000.700,40 (37.900.000,00) (9,65)
2.2.2.25.0013. Belanja Alat-alat Laboratorium 23.427.000,00 23.427.000,00 0,00 0,00
2.2.2.25.0014. Belanja Alat-alat Persenjataan/Keamanan 26.048.000,00 28.891.500,00 2.843.500,00 10,92
2.2.2.25.0017. Belanja Sarana dan Prasarana Kebersihan/Pertamanan 115.692.600,00 1.024.094.600,00 908.402.000,00 785,19
2.2.2.25.0018. Belanja Peralatan Pertukangan/Bangunan 3.574.000,00 574.000,00 (3.000.000,00) (83,94)
2.2.2.25.0021. Belanja alat-alat angkutan di atas air tidak bermotor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2.2.2.26. Belanja Kontribusi Pejabat Negara 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 2 4 5 6 2.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 5.128.003.950,00 3.803.862.950,00 (1.324.141.000,00) (25,82)
2.2.2.27.0001. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 1.990.012.950,00 2.040.612.950,00 50.600.000,00 2,54
2.2.2.27.0002. Uang untuk diberikan kepada masyarakat 3.137.991.000,00 1.763.250.000,00 (1.374.741.000,00) (43,81)
2.2.2.28. belanja hibah barang atau jasa 12.282.644.800,00 12.758.467.645,50 475.822.845,50 3,87
2.2.2.28.0003. belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan
12.282.644.800,00 12.758.467.645,50 475.822.845,50 3,87
2.2.2.29. belanja bantuan sosial barang 1.448.070.000,00 1.507.699.000,00 59.629.000,00 4,12
2.2.2.29.0001. belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada masyarakat 268.800.000,00 268.800.000,00 0,00 0,00 2.2.2.29.0002. belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga 1.179.270.000,00 1.238.899.000,00 59.629.000,00 5,06
2.2.2.30. Belanja Barang dan Jasa BLUD 162.000.000.000,00 168.316.619.090,83 6.316.619.090,83 3,90
2.2.2.30.0001. Belanja Barang dan Jasa BLUD 162.000.000.000,00 168.316.619.090,83 6.316.619.090,83 3,90
2.2.2.32. Belanja Operasional Kendaraan 9.151.293.784,58 8.346.308.784,81 (804.984.999,77) (8,80)
2.2.2.32.0001. Belanja Bahan Bakar Minyak 9.151.293.784,58 8.346.308.784,81 (804.984.999,77) (8,80)
2.2.2.33. Belanja Barang/Jasa BOP PAUD 1.291.200.000,00 1.440.270.332,00 149.070.332,00 11,55
2.2.2.33.0001. Belanja Barang/Jasa BOP PAUD. 1.291.200.000,00 1.440.270.332,00 149.070.332,00 11,55
2.2.2.34. Belanja Rumah Tangga KDH dan WKDH 1.485.279.840,00 1.470.279.840,00 (15.000.000,00) (1,01)
2.2.2.34.0001. Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH dan WKDH 1.485.279.840,00 1.470.279.840,00 (15.000.000,00) (1,01) 2.2.2.35. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 1.677.941.000,00 1.341.000.000,00 (336.941.000,00) (20,08)
2.2.2.35.0001. Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan 440.941.000,00 112.000.000,00 (328.941.000,00) (74,60)
2.2.2.35.0003. Belanja Bimbingan Teknis 50.000.000,00 110.000.000,00 60.000.000,00 120,00
2.2.2.35.0004. Belanja Kontribusi 1.187.000.000,00 1.119.000.000,00 (68.000.000,00) (5,73)
2.2.2.36. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00
1 2 4 5 6
2.2.2.39. Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan 1.831.600.000,00 139.000.000,00 (1.692.600.000,00) (92,41)
2.2.2.39.0001. Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan. 1.831.600.000,00 139.000.000,00 (1.692.600.000,00) (92,41)
2.2.3. BELANJA MODAL 370.487.970.216,10 330.359.153.701,23 (40.128.816.514,87) (10,83)
2.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 1.400.000.000,00 1.991.388.585,91 591.388.585,91 42,24
2.2.3.01.0001. Belanja modal Pengadaan tanah kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2.2.3.01.0006. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar 850.000.000,00 813.000.000,00 (37.000.000,00) (4,35)
2.2.3.01.0032. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Jalan 500.000.000,00 1.128.388.585,91 628.388.585,91 125,68
2.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2.903.999.000,00 2.818.989.000,00 (85.010.000,00) (2,93)
2.2.3.02.0004. Belanja modal Pengadaan eskavator 970.000.000,00 849.990.000,00 (120.010.000,00) (12,37)
2.2.3.02.0013. Belanja Modal Pengadaan Mesin Generator 224.000.000,00 224.000.000,00 0,00 0,00
2.2.3.02.0015. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Kotor 1.709.999.000,00 1.744.999.000,00 35.000.000,00 2,05 2.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 13.342.866.960,00 12.060.205.246,00 (1.282.661.714,00) (9,61) 2.2.3.03.0003. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station
wagon
3.713.000.000,00 3.456.500.000,00 (256.500.000,00) (6,91)
2.2.3.03.0005. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 2.070.200.000,00 2.181.800.000,00 111.600.000,00 5,39 2.2.3.03.0006. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 1.970.000.000,00 1.188.648.946,00 (781.351.054,00) (39,66) 2.2.3.03.0009. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 2.185.766.160,00 2.090.850.000,00 (94.916.160,00) (4,34) 2.2.3.03.0010. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 821.594.800,00 821.594.800,00 0,00 0,00 2.2.3.03.0012. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda
motor
1.480.356.000,00 1.018.941.500,00 (461.414.500,00) (31,17)
2.2.3.03.0013. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
1.058.950.000,00 1.058.950.000,00 0,00 0,00
2.2.3.03.0018. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga
1 2 4 5 6
2.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 2.090.800.000,00 2.003.768.026,00 (87.031.974,00) (4,16)
2.2.3.08.0001. Belanja modal Pengadaan mesin las 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
2.2.3.08.0004. Belanja modal Pengadaan mesin kompresor 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00
2.2.3.08.0005. Belanja modal pengadaan mesin toolkit 15.000.000,00 23.000.000,00 8.000.000,00 53,33
2.2.3.08.0006. Belanja modal pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
2.2.3.08.0007. Belanja Alat uji kendaraan bermotor 1.750.000.000,00 1.705.000.000,00 (45.000.000,00) (2,57)
2.2.3.08.0008. Belanja modal pengadaan alat-alat peraga perbengkelan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.2.3.08.0009. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bengkel Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
2.2.3.08.0010. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bengkel Elektro 4.600.000,00 0,00 (4.600.000,00) (100,00)
2.2.3.08.0012. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bengkel Kayu 0,00 6.568.026,00 6.568.026,00 0,00
2.2.3.08.0013. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertamanan 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
2.2.3.08.0015. Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur, Pengujian, Pengetesan 205.000.000,00 150.000.000,00 (55.000.000,00) (26,83) 2.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
65.025.000,00 325.525.000,00 260.500.000,00 400,62
2.2.3.09.0005. Belanja modal pengadaan alat dan mesin pertanian 5.550.000,00 273.550.000,00 268.000.000,00 4.828,83
2.2.3.09.0006. Belanja modal pengadaan peralatan perikanan 20.000.000,00 20.500.000,00 500.000,00 2,50
2.2.3.09.0009. Belanja Modal Pengadaan Mesin Destilasi 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
2.2.3.09.0011. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 14.475.000,00 31.475.000,00 17.000.000,00 117,44
2.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 978.388.276,00 1.028.631.172,40 50.242.896,40 5,14
2.2.3.10.0001. Belanja modal Pengadaan mesin tik 23.600.000,00 21.100.000,00 (2.500.000,00) (10,59)
2.2.3.10.0005. Belanja modal Pengadaan mesin cetak 220.000.000,00 0,00 (220.000.000,00) (100,00)
2.2.3.10.0008. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 5.068.595,00 5.068.595,00 0,00 0,00
1 2 4 5 6
2.2.3.10.0011. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 106.312.400,00 188.812.400,00 82.500.000,00 77,60
2.2.3.10.0012. Belanja modal pengadaan mesin alat kesehatan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
2.2.3.10.0013. Belanja modal pengadaan mesin genset/pompa 326.500.000,00 428.086.796,40 101.586.796,40 31,11
2.2.3.10.0015. Belanja modal pengadaan mesin absensi 73.000.000,00 80.900.000,00 7.900.000,00 10,82
2.2.3.10.0018. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Keamanan Informasi 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
2.2.3.10.0021. Belanja MOdal Pengadaan OHP/LCD Proyektor 167.407.281,00 211.363.381,00 43.956.100,00 26,26
2.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3.306.531.400,00 4.053.430.683,85 746.899.283,85 22,59
2.2.3.11.0002. Belanja Modal Pengadaan almari 804.400.000,00 1.012.898.000,00 208.498.000,00 25,92
2.2.3.11.0004. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 212.855.000,00 213.180.000,00 325.000,00 0,15
2.2.3.11.0005. Belanja modal Pengadaan white board 71.600.000,00 63.600.000,00 (8.000.000,00) (11,17)
2.2.3.11.0007. Belanja modal pengadaan Alat Pendingin 1.199.281.400,00 1.357.341.700,00 158.060.300,00 13,18
2.2.3.11.0008. Belanja modal pengadaan Korden 267.540.000,00 595.115.000,00 327.575.000,00 122,44
2.2.3.11.0010. Belanja modal pengadaan papan nama/struktur organisasi 246.200.000,00 347.250.000,00 101.050.000,00 41,04
2.2.3.11.0012. Belanja modal karpet/permadani 22.050.000,00 11.040.000,00 (11.010.000,00) (49,93)
2.2.3.11.0013. Belanja Modal Mesin Pengadaan Vacum Cleaner 2.600.000,00 3.348.000,00 748.000,00 28,77
2.2.3.11.0016. Belanja Modal Pintu Pagar 15.000.000,00 33.205.983,85 18.205.983,85 121,37
2.2.3.11.0017. Belanja modal pengadaan Trali 114.450.000,00 108.867.000,00 (5.583.000,00) (4,88)
2.2.3.11.0018. Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00
2.2.3.11.0019. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 67.885.000,00 64.625.000,00 (3.260.000,00) (4,80)
2.2.3.11.0021. Belanja Modal Pengadaan Kerangka Baliho 276.620.000,00 236.910.000,00 (39.710.000,00) (14,36)
2.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.800.076.514,00 8.388.546.895,60 588.470.381,60 7,54
2.2.3.12.0001. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 63.000.000,00 150.000.000,00 87.000.000,00 138,10
1 2 4 5 6
2.2.3.12.0003. Belanja modal Pengadaan komputer notebook 140.000.000,00 115.160.500,00 (24.839.500,00) (17,74)
2.2.3.12.0004. Belanja modal Pengadaan printer 1.195.619.430,00 1.367.626.770,00 172.007.340,00 14,39
2.2.3.12.0005. Belanja modal Pengadaan scaner 42.400.000,00 39.950.000,00 (2.450.000,00) (5,78)
2.2.3.12.0006. Belanja modal Pengadaan monitor/display 7.000.000,00 16.198.000,00 9.198.000,00 131,40
2.2.3.12.0008. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 42.425.000,00 197.576.500,00 155.151.500,00 365,71
2.2.3.12.0009. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer 896.984.300,00 762.172.300,00 (134.812.000,00) (15,03)
2.2.3.12.0010. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 150.225.000,00 209.814.000,00 59.589.000,00 39,67
2.2.3.12.0011. Belanja Modal Pengadaan Software 191.320.650,00 172.985.351,60 (18.335.298,40) (9,58)
2.2.3.12.0012. Belanja Modal Pengadaan TIK dan Multimedia Interaktif 501.250.000,00 1.250.000,00 (500.000.000,00) (99,75)
2.2.3.12.0014. Belanja modal Pengadaan komputer laptop 1.694.618.800,00 2.202.712.830,00 508.094.030,00 29,98
2.2.3.12.0015. Belanja modal Pengadaan komputer tablet pc 192.940.000,00 162.940.000,00 (30.000.000,00) (15,55)
2.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 3.895.729.300,00 4.720.704.335,00 824.975.035,00 21,18
2.2.3.13.0001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.269.328.600,00 1.639.748.600,00 370.420.000,00 29,18
2.2.3.13.0002. Belanja modal Pengadaan meja rapat 201.200.000,00 297.400.000,00 96.200.000,00 47,81
2.2.3.13.0003. Belanja modal Pengadaan meja makan 70.000.000,00 41.466.000,00 (28.534.000,00) (40,76)
2.2.3.13.0004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 925.588.000,00 885.521.500,00 (40.066.500,00) (4,33)
2.2.3.13.0005. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 363.782.500,00 361.052.500,00 (2.730.000,00) (0,75)
2.2.3.13.0006. Belanja modal Pengadaan kursi makan 39.000.000,00 36.898.800,00 (2.101.200,00) (5,39)
2.2.3.13.0007. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 11.750.000,00 143.750.000,00 132.000.000,00 1.123,40
2.2.3.13.0008. Belanja modal Pengadaan sofa 67.084.600,00 92.284.820,00 25.200.220,00 37,56
2.2.3.13.0009. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 299.332.000,00 479.683.115,00 180.351.115,00 60,25
2.2.3.13.0011. Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1 2 4 5 6
2.2.3.13.0013. Belanja Modal Pengadaan Bufet 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
2.2.3.13.0014. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 108.063.600,00 97.300.000,00 (10.763.600,00) (9,96)
2.2.3.13.0015. Belanja MOdal Pengadaan Kursi Roda 100.000.000,00 103.100.000,00 3.100.000,00 3,10
2.2.3.13.0016. Belanja MOdal Pengadaan Meja/Bangku Sekolah 206.600.000,00 213.599.400,00 6.999.400,00 3,39
2.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 266.510.000,00 390.780.200,00 124.270.200,00 46,63
2.2.3.14.0001. Belanja modal Pengadaan tabung gas 15.700.000,00 19.962.000,00 4.262.000,00 27,15
2.2.3.14.0002. Belanja modal Pengadaan kompor gas 3.460.000,00 6.174.800,00 2.714.800,00 78,46
2.2.3.14.0003. Belanja modal Pengadaan lemari makan 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00
2.2.3.14.0004. Belanja modal Pengadaan dispenser 23.000.000,00 43.745.000,00 20.745.000,00 90,20
2.2.3.14.0005. Belanja modal Pengadaan kulkas 128.500.000,00 144.658.400,00 16.158.400,00 12,57
2.2.3.14.0007. Belanja modal Pengadaan
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
2.2.3.14.0008. Belanja modal pengadaan mesin cuci/mesin peralatan dapur 33.500.000,00 29.645.000,00 (3.855.000,00) (11,51) 2.2.3.14.0009. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Dapur 56.350.000,00 118.095.000,00 61.745.000,00 109,57
2.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 22.050.000,00 28.250.000,00 6.200.000,00 28,12
2.2.3.15.0001. Belanja modal Pengadaan lampu hias 8.000.000,00 16.000.000,00 8.000.000,00 100,00
2.2.3.15.0002. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 10.550.000,00 8.750.000,00 (1.800.000,00) (17,06)
2.2.3.15.0003. Belanja modal pengadaan Lukisan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
2.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.967.647.675,00 1.448.142.575,00 (519.505.100,00) (26,40)
2.2.3.16.0001. Belanja modal Pengadaan kamera 173.600.000,00 187.524.000,00 13.924.000,00 8,02
2.2.3.16.0002. Belanja modal Pengadaan handycam 52.000.000,00 44.251.700,00 (7.748.300,00) (14,90)
2.2.3.16.0003. Belanja modal Pengadaan proyektor 67.500.000,00 66.201.000,00 (1.299.000,00) (1,92)
