7. LP - 02b Lap Anggaran Pengeluaran Program RENSTRA - Unit Kerja PAU

(1)

BP NON BP TOTAL JML UNIT JML KEG.

3.963.458.000 0 3.963.458.000 1 34

P.1.1 Terlaksananya penegakan kode etik di UI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

3.963.458.000 0 3.963.458.000 1 34

3.963.458.000 0 3.963.458.000 1 34

SUMBER DANA MASYARAKAT

UNIT KERJA : MAJELIS WALI AMANAT

UNIVERSITAS INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2014

P.1 Program Penguatan Tata Kelola

Total

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

RENSTRA KODE

SASARAN PROGRAM/SASARAN

ANGGARAN PENGELUARAN

(2)

BP NON BP TOTAL JML UNIT JML KEG.

4.770.550.000 0 4.770.550.000 1 7

P.1.1 Terlaksananya penegakan kode etik di UI sesuai dengan 160.750.000 0 160.750.000 1 2 P.1.2 Terwujudnya tata kelola untuk mengoptimalkan kegiatan 4.198.800.000 0 4.198.800.000 1 2 P.1.4 Terwujudnya implementasi kebijakan resource sharing 411.000.000 0 411.000.000 1 3

11.280.580.000 0 11.280.580.000 1 15

P.3.1 Digunakannya hasil riset dalam materi ajar pembelajaran 200.000.000 0 200.000.000 1 1 P.3.2 Terjadinya peningkatan suasana akademik di bidang riset 1.000.000.000 0 1.000.000.000 1 1 P.3.3 Peningkatan publikasi ilmiah dan perolehan Hak Atas 1.001.630.000 0 1.001.630.000 1 1 P.3.4 Terlaksananya riset dan pengabdian kepada masyarakat

yang sesuai dengan road-map periode 2012-2017 yang difokuskan pada bidang unggulan yang bersifat unik dan multidisipin serta mutakhir (frontier sciences)

5.818.950.000 0 5.818.950.000 1 4

P.3.6 Terwujudnya kebijakan riset terapan yang bersifat multidisiplin antar-rumpun ilmu yang diarahkan kepada penyelesaian masalah bangsa

1.490.000.000 0 1.490.000.000 1 3

P.3.7 Terealisasinya peningkatan pendanaan untuk meningkatkan 1.770.000.000 0 1.770.000.000 1 5

1.429.300.000 0 1.429.300.000 1 5

P.4.3 Optimalisasi kegiatan capacity building yang menunjang profesionalisme staf UI

51.800.000 0 51.800.000 1 1

P.4.5 Pendanaan bagi pemutakhiran dan pengembangan sarana laboratorium sesuai rumpun keilmuan yang menunjang peningkatan kegiatan tri dharma menjadi prioritas

412.000.000 0 412.000.000 1 2

P.4.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kegiatan non-kurikuler, sesuai prioritas

925.500.000 0 925.500.000 1 1

P.4.8 Terwujudnya penataan dan mensosialisasikan sistem penerbitan UI untuk publikasi karya ilmiah

40.000.000 0 40.000.000 1 1

18.440.000 0 18.440.000 1 1

P.7.1 Implementasi program penjaminan mutu internal UI dibidang akademik dan non akademik secara menyeluruh, terjadwal, konsisten, dan berkesinambungan di semua lini

18.440.000 0 18.440.000 1 1

17.498.870.000 0 17.498.870.000 1 28

P.7 Program Pemantapan Penjaminan Mutu

Total P.1

Program Penguatan Riset & Pengabdian kepada Masyarakat P.3

P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan Program Penguatan Tata Kelola

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE RENSTRA KODE SASARAN PROGRAM/SASARAN ANGGARAN PENGELUARAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT RPM

TAHUN ANGGARAN 2014

(3)

166.390.000 0 166.390.000 1 9

P.1.3 Terwujudnya budaya mutu UI dengan mengoptimalkan 166.390.000 0 166.390.000 1 9

58.400.000 2.323.140.000 2.381.540.000 1 7

P.2.9 Berfungsinya jejaring dengan stakeholders termasuk 58.400.000 2.323.140.000 2.381.540.000 1 7

0 4.465.690.000 4.465.690.000 1 1

P.4.9 Perolehan dana Non BP secara optimal untuk menunjang 0 4.465.690.000 4.465.690.000 1 1

196.250.000 0 196.250.000 1 3

P.6.2 Meningkatnya akses informasi bagi mahasiswa, dosen, 196.250.000 0 196.250.000 1 3

148.960.000 464.460.000 613.420.000 1 4

P.7.2 Tersedianya data pendukung evaluasi diri program studi 0 464.460.000 464.460.000 1 2 P.7.3 Tercapainya peningkatan peringkat UI di tingkat 148.960.000 0 148.960.000 1 2

570.000.000 7.253.290.000 7.823.290.000 1 24

P.7 Program Pemantapan Penjaminan Mutu

Total

P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan Program Penguatan Pendidikan

P.6 Program Peningkatan Pendayagunaan Sistem Informasi P.2

P.1 Program Penguatan Tata Kelola

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

UNIT KERJA : DIREKTORAT HUBLUM

TAHUN ANGGARAN 2014

(4)

824.730.000 0 824.730.000 1 3

P.1.1 Terlaksananya penegakan kode etik di UI sesuai dengan 20.700.000 0 20.700.000 1 1 P.1.6 Terselenggaranya tata kelola keuangan universitas yang 804.030.000 0 804.030.000 1 2

47.821.760.000 306.000.000 48.127.760.000 1 18

P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 45.297.200.000 0 45.297.200.000 1 5 P.4.3 Optimalisasi kegiatan capacity building yang menunjang 212.580.000 0 212.580.000 1 4 P.4.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan 1.009.500.000 0 1.009.500.000 1 1 P.4.9 Perolehan dana Non BP secara optimal untuk menunjang 0 306.000.000 306.000.000 1 1 P.4.10 Terwujudnya kondisi keuangan universitas yang sehat yang 1.302.480.000 0 1.302.480.000 1 7

636.000.000 0 636.000.000 1 1

P.5.1 Tersedianya kebijakan manajemen cepat tanggap terhadap 636.000.000 0 636.000.000 1 1

1.709.000.000 0 1.709.000.000 1 2

P.6.1 Tersusunnya rancangan optimalisasi pendayagunaan TI dan prioritas pendanaan serta implementasinya untuk meningkatkan kinerja tata kelola, kinerja operasional, kegiatan dan prestasi tri dharma di bidang akademik dan non akademik

1.709.000.000 0 1.709.000.000 1 2

50.991.490.000 306.000.000 51.297.490.000 1 24

P.4

P.5 Program Peningkatan Kerjasama P.6

Total

Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan

Program Peningkatan Pendayagunaan Sistem Informasi Program Penguatan Tata Kelola

P.1

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

UNIT KERJA : DIREKTORAT KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2014

(5)

15.945.708.000 0 15.945.708.000 1 2

P.1.1 Terlaksananya penegakan kode etik di UI sesuai dengan 15.945.708.000 0 15.945.708.000 1 2

29.000.000 0 29.000.000 1 1

P.3.7 Terealisasinya peningkatan pendanaan untuk meningkatkan 29.000.000 0 29.000.000 1 1

67.657.190.832 0 67.657.190.832 1 44

P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 67.167.865.832 0 67.167.865.832 1 34 P.4.3 Optimalisasi kegiatan capacity building yang menunjang 273.250.000 0 273.250.000 1 7 P.4.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan 216.075.000 0 216.075.000 1 3

83.631.898.832 0 83.631.898.832 1 47

P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan Program Penguatan Riset & Pengabdian kepada Masyarakat

Total P.3

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

UNIT KERJA : DIREKTORAT PEMBINAAN SDM

TAHUN ANGGARAN 2014

(6)

3.402.370.000 0 3.402.370.000 1 9

P.1.4 Terwujudnya implementasi kebijakan resource sharing 910.000.000 0 910.000.000 1 1 P.1.5 Terintegrasinya sistem perencanaan untuk mendukung 2.492.370.000 0 2.492.370.000 1 8

6.289.725.000 0 6.289.725.000 1 11

P.2.7 Terwujudnya rumusan daya tampung yang telah 1.429.080.000 0 1.429.080.000 1 1 P.2.8 Terselenggaranya program-program pengasahan kepekaan 4.469.265.000 0 4.469.265.000 1 8 P.2.10 Terfasilitasinya perluasan akses pendidikan 391.380.000 0 391.380.000 1 2

1.343.200.000 0 1.343.200.000 1 5

P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 144.000.000 0 144.000.000 1 1 P.4.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan

kegiatan non-kurikuler, sesuai prioritas

1.199.200.000 0 1.199.200.000 1 4

150.392.062 0 150.392.062 1 2

P.5.2 Tersedianya akses pendidikan melalui berbagai kerjasama dengan pihak eksternal

150.392.062 0 150.392.062 1 2

300.000.000 0 300.000.000 1 1

P.6.2 Meningkatnya akses informasi bagi mahasiswa, dosen, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya

300.000.000 0 300.000.000 1 1

1.376.934.797 0 1.376.934.797 1 9

239.152.358 0 239.152.358 1 2

P.7.2 Tersedianya data pendukung evaluasi diri program studi 656.696.312 0 656.696.312 1 1 P.7.3 Tercapainya peningkatan peringkat UI di tingkat

internasional dengan memfasilitasi peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkesinambungan

481.086.127 0 481.086.127 1 6

12.862.621.859 0 12.862.621.859 1 37

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Program Penguatan Tata Kelola P.1 DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE RENSTRA KODE SASARAN PROGRAM/SASARAN ANGGARAN PENGELUARAN

P.2 Program Penguatan Pendidikan

P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan

P.5 Program Peningkatan Kerjasama

Total

P.6 Program Peningkatan Pendayagunaan Sistem Informasi

P.7 Program Pemantapan Penjaminan Mutu

(7)

BP NON BP TOTAL JML UNIT JML KEG. 32.841.110.000 1.597.760.000 34.438.870.000 1 20 P.4.3 Optimalisasi kegiatan capacity building yang menunjang

profesionalisme staf UI

3.512.000.000 0 3.512.000.000 1 2

29.329.110.000 1.597.760.000 30.926.870.000 1 18

32.841.110.000 1.597.760.000 34.438.870.000 1 20

SUMBER DANA MASYARAKAT

UNIT KERJA : DIREKTORAT UMUM & FASILITAS

TAHUN ANGGARAN 2014

Total

Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana

P.4

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

(8)

30.560.000 0 30.560.000 1 1

P.1.3 Terwujudnya budaya mutu UI dengan mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi sasaran, program, dan kegiatan berbasis kinerja

30.560.000 0 30.560.000 1 1

143.380.000 0 143.380.000 1 1

P.2.8 Terselenggaranya program-program pengasahan kepekaan sosial

143.380.000 0 143.380.000 1 1

57.400.000 0 57.400.000 1 4

P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 400.000 0 400.000 1 1 P.4.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan

57.000.000 0 57.000.000 1 3

68.633.000 0 68.633.000 1 1

P.7.3 Tercapainya peningkatan peringkat UI di tingkat internasional dengan memfasilitasi peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkesinambungan

68.633.000 0 68.633.000 1 1

299.973.000 0 299.973.000 1 7

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN AKADEMIK

TAHUN ANGGARAN 2014

Total P.7

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan Program Penguatan Pendidikan

Program Pemantapan Penjaminan Mutu P.2

(9)

BP NON BP TOTAL JML UNIT JML KEG. 9.999.598.000 41.697.640.825 51.697.238.825 1 60 P.2.8 Terselenggaranya program-program pengasahan kepekaan

sosial

9.361.498.000 0 9.361.498.000 1 54

P.2.9 Berfungsinya jejaring dengan stakeholders termasuk perusahaan, yayasan, orang tua mahasiswa dan alumni untuk mendukung proses pembelajaran dan kesejahteraan mahasiswa

638.100.000 41.697.640.825 42.335.740.825 1 6

9.999.598.000 41.697.640.825 51.697.238.825 1 60 Total

Program Penguatan Pendidikan

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

P.2

UNIT KERJA : DIREKTORAT KEMAHASISWAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

(10)

31.290.000 0 31.290.000 1 5

31.290.000 0 31.290.000 1 5

45.560.000 0 45.560.000 1 8

P.4.9 Perolehan dana Non BP secara optimal untuk menunjang kegiatan akademik dan non-akademik

45.560.000 0 45.560.000 1 8

31.350.000 0 31.350.000 1 3

P.5.3 Fungsi unit inkubator bisnis, inkubator industri, kemitraan, serta ventura menjadi optimal

31.350.000 0 31.350.000 1 3

108.200.000 0 108.200.000 1 16

P.5

Total Program Peningkatan Kerjasama

Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan P.4

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN ASET DAN VENTURA

TAHUN ANGGARAN 2014

(11)

8.000.000 0 8.000.000 1 1

P.1.5 Terintegrasinya sistem perencanaan untuk mendukung pencapaian visi misi universitas

8.000.000 0 8.000.000 1 1

46.800.000 0 46.800.000 1 3

P.2.8 Terselenggaranya program-program pengasahan kepekaan sosial

46.800.000 0 46.800.000 1 3

126.847.500 0 126.847.500 1 8

P.3.3 Peningkatan publikasi ilmiah dan perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan memberdayakan jejaring keahlian/ kepakaran

126.847.500 0 126.847.500 1 8

12.600.000 0 12.600.000 1 1

12.600.000 0 12.600.000 1 1

53.552.000 0 53.552.000 1 6

P.5.1 Tersedianya kebijakan manajemen cepat tanggap terhadap bencana serta mengoptimalkan unit-unit yang terkait dengan kegiatan social responsibility

15.870.000 0 15.870.000 1 1

37.682.000 0 37.682.000 1 5

2.200.000 0 2.200.000 1 1

2.200.000 0 2.200.000 1 1

249.999.500 0 249.999.500 1 20

Program Penguatan Pendidikan P.2

P.3

P.5

Program Penguatan Riset & Pengabdian kepada Masyarakat

Program Peningkatan Kerjasama

Total

SUMBER DANA MASYARAKAT

UNIT KERJA : DIREKTORAT KEMITRAAN DAN INKUBATOR BISNIS

TAHUN ANGGARAN 2014

P.1 Program Penguatan Tata Kelola

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE RENSTRA KODE SASARAN PROGRAM/SASARAN ANGGARAN PENGELUARAN

(12)

1.789.178.000 0 1.789.178.000 1 36

352.800.000 0 352.800.000 1 6

1.436.378.000 0 1.436.378.000 1 30

1.789.178.000 0 1.789.178.000 1 36

Program Penguatan Tata Kelola P.1

Total

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN REKAPITULASI PROGRAM DAN SASARAN

UNIT KERJA : SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS (SAU)

(13)

116.400.000 0 116.400.000 1 4

P.1.6 Terselenggaranya tata kelola keuangan universitas yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai peraturan dan perundangan berlaku dengan capaian kinerja yang terukur

116.400.000 0 116.400.000 1 4

3.600.000 0 3.600.000 1 1

P.4.10 Terwujudnya kondisi keuangan universitas yang sehat yang ditunjukan dengan rasio-rasio keuangan yang relevan

3.600.000 0 3.600.000 1 1

120.000.000 0 120.000.000 1 5

Total

SUMBER DANA MASYARAKAT

UNIT KERJA : DIREKTORAT AKUNTANSI

TAHUN ANGGARAN 2014

P.1 Program Penguatan Tata Kelola

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan P.4

(14)

BP NON BP TOTAL JML UNIT JML KEG.

321.530.000 0 321.530.000 1 3

P.2.1 Kerangka Kualifikasi Kompetensi Lulusan Nasional Indonesia menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum

321.530.000 0 321.530.000 1 3

805.160.000 0 805.160.000 1 6

P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 565.760.000 0 565.760.000 1 1 P.4.3 Optimalisasi kegiatan capacity building yang menunjang

22.800.000 0 22.800.000 1 1

216.600.000 0 216.600.000 1 4

65.390.000 0 65.390.000 1 2

32.440.000 0 32.440.000 1 1

32.950.000 0 32.950.000 1 1

305.150.000 0 305.150.000 1 6

60.000.000 0 60.000.000 1 1

74.200.000 0 74.200.000 1 2

P.6.5 Pendayagunaan fungsi dan peran kehumasan secara pro aktif terjadwal dan konsisten di semua lini melalui berbagai media komunikasi

170.950.000 0 170.950.000 1 3

1.497.230.000 0 1.497.230.000 1 17

Program Peningkatan Pendayagunaan Sistem Informasi P.6

Total

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

UNIT KERJA : KANTOR HUMAS DAN PROTOKOL

TAHUN ANGGARAN 2014

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE RENSTRA KODE SASARAN PROGRAM/SASARAN ANGGARAN PENGELUARAN

Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan P.4

P.5 Program Peningkatan Kerjasama P.2 Program Penguatan Pendidikan

(15)

BP NON BP TOTAL JML UNIT JML KEG.

239.000.000 0 239.000.000 1 5

224.600.000 0 224.600.000 1 2

10.000.000 0 10.000.000 1 1

4.400.000 0 4.400.000 1 2

39.100.000 0 39.100.000 1 2

11.500.000 0 11.500.000 1 1

21.940.000 0 21.940.000 1 1

21.940.000 0 21.940.000 1 1

79.960.000 0 79.960.000 1 1

79.960.000 0 79.960.000 1 1

380.000.000 0 380.000.000 1 9

P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan

Program Peningkatan Kerjasama P.1

P.6

Total

Program Peningkatan Pendayagunaan Sistem Informasi

SUMBER DANA MASYARAKAT

UNIT KERJA : KANTOR PERATURAN HUKUM DAN KERJASAMA

TAHUN ANGGARAN 2014

P.5

Program Penguatan Tata Kelola

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

(16)

23.520.000 0 23.520.000 1 1

23.520.000 0 23.520.000 1 1

150.660.000 0 150.660.000 1 5

45.060.000 0 45.060.000 1 4

25.800.000 0 25.800.000 1 1

25.800.000 0 25.800.000 1 1

199.980.000 0 199.980.000 1 7

Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan P.4

Total

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

UNIT KERJA : KANTOR PERENCANAAN & PENGEMBANGAN (KPP)

TAHUN ANGGARAN 2014

P.1 Program Penguatan Tata Kelola

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

(17)

BP NON BP TOTAL JML UNIT JML KEG. 45.000.000 18.006.588.500 18.051.588.500 1 15 P.2.7 Terwujudnya rumusan daya tampung yang telah

memperhatikan ketersediaan sumber daya

45.000.000 18.006.588.500 18.051.588.500 1 15 45.000.000 18.006.588.500 18.051.588.500 1 15 Total

UNIT KERJA : PANTAP PMB

TAHUN ANGGARAN 2014

P.2 Program Penguatan Pendidikan

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

(18)

0 1.784.515.372 1.784.515.372 1 3

P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 0 1.784.515.372 1.784.515.372 1 3

0 2.199.000.000 2.199.000.000 1 6

0 2.199.000.000 2.199.000.000 1 6

0 3.983.515.372 3.983.515.372 1 9

Total

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

UNIT KERJA : WISMA MAKARA

TAHUN ANGGARAN 2014

P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

Program Peningkatan Kerjasama P.5

(19)

BP NON BP TOTAL JML UNIT JML KEG.

120.000.000 0 120.000.000 1 1

120.000.000 0 120.000.000 1 1

180.000.000 0 180.000.000 1 1

180.000.000 0 180.000.000 1 1

600.000.000 0 600.000.000 1 9

P.5.1 Tersedianya kebijakan manajemen cepat tanggap terhadap bencana serta mengoptimalkan unit-unit yang terkait dengan kegiatan social responsibility

27.000.000 0 27.000.000 1 1

573.000.000 0 573.000.000 1 8

900.000.000 0 900.000.000 1 11

P.4

Total

SUMBER DANA MASYARAKAT

UNIT KERJA : KANTOR INTERNASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2014

P.1 Program Penguatan Tata Kelola

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

P.5 Program Peningkatan Kerjasama

(20)

BP NON BP TOTAL JML UNIT JML KEG.

0 2.318.870.000 2.318.870.000 1 9

P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 0 1.341.900.000 1.341.900.000 1 2 P.4.3 Optimalisasi kegiatan capacity building yang menunjang

0 2.970.000 2.970.000 1 1

0 974.000.000 974.000.000 1 6

0 2.318.870.000 2.318.870.000 1 9

P.4

Total

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

UNIT KERJA : ASRAMA

TAHUN ANGGARAN 2014

Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

(21)

196.993.000 0 196.993.000 1 6

P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 31.800.000 0 31.800.000 1 1 P.4.3 Optimalisasi kegiatan capacity building yang menunjang

62.700.000 0 62.700.000 1 2

102.493.000 0 102.493.000 1 3

3.000.000 0 3.000.000 1 1

3.000.000 0 3.000.000 1 1

199.993.000 0 199.993.000 1 7

Total P.4

SUMBER DANA MASYARAKAT

UNIT KERJA : KANTOR ARSIP UNIVERSITAS INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2014

Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

P.5 Program Peningkatan Kerjasama

(22)

BP NON BP TOTAL JML UNIT JML KEG.

1.028.553.780 0 1.028.553.780 1 4

P.2.3 Terealisasinya KBK di semua jalur dan jenjang pendidikan serta berlanjutnya implementasi KBK

953.553.780 0 953.553.780 1 3

P.2.4 Diterapkannya pembelajaran berbasis riset 75.000.000 0 75.000.000 1 1

2.038.047.363 0 2.038.047.363 1 10

1.243.500.000 0 1.243.500.000 1 7

3.066.601.143 0 3.066.601.143 1 14

Total P.2

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

UNIT KERJA : RUMPUN ILMU KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Program Penguatan Pendidikan

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

(23)

1.231.998.000 0 1.231.998.000 1 5

1.231.998.000 0 1.231.998.000 1 5

1.231.998.000 0 1.231.998.000 1 5

P.1 Program Penguatan Tata Kelola

Total

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

UNIT KERJA : DEWAN GURU BESAR

TAHUN ANGGARAN 2014

(24)

10.419.850.000 0 10.419.850.000 1 7

389.150.000 0 389.150.000 1 5

34.700.000 0 34.700.000 1 1

P.1.6 Terselenggaranya tata kelola keuangan universitas yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai peraturan dan perundangan berlaku dengan capaian kinerja yang terukur

9.996.000.000 0 9.996.000.000 1 1

350.810.000 0 350.810.000 1 13

242.810.000 0 242.810.000 1 11

2.115.450.000 0 2.115.450.000 1 5

2.115.450.000 0 2.115.450.000 1 5

12.886.110.000 0 12.886.110.000 1 25

Total P.1 Program Penguatan Tata Kelola

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

UNIT KERJA : SEKRETARIS UNIVERSITAS

TAHUN ANGGARAN 2014

(25)

1.625.000 0 1.625.000 1 2

1.625.000 0 1.625.000 1 2

25.400.000 0 25.400.000 1 1

25.400.000 0 25.400.000 1 1

191.535.000 0 191.535.000 1 12

52.080.000 0 52.080.000 1 5

P.7.2 Tersedianya data pendukung evaluasi diri program studi 7.250.000 0 7.250.000 1 1 P.7.3 Tercapainya peningkatan peringkat UI di tingkat 132.205.000 0 132.205.000 1 6

218.560.000 0 218.560.000 1 15

P.1

P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan

P.7

Total Program Penguatan Tata Kelola

Program Pemantapan Penjaminan Mutu

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

UNIT KERJA : BPMA

TAHUN ANGGARAN 2014

(26)

91.960.000 0 91.960.000 1 5

P.4.3 Optimalisasi kegiatan capacity building yang menunjang 10.660.000 0 10.660.000 1 1 P.4.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan

51.300.000 0 51.300.000 1 3

P.4.10 Terwujudnya kondisi keuangan universitas yang sehat yang 30.000.000 0 30.000.000 1 1

22.980.000 0 22.980.000 1 8

P.7.1 Implementasi program penjaminan mutu internal UI 22.980.000 0 22.980.000 1 8

114.940.000 0 114.940.000 1 13

P.4

P.7 Program Pemantapan Penjaminan Mutu Total

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

UNIT KERJA : BADAN AUDIT INTERNAL

TAHUN ANGGARAN 2014

(27)

860.275.000 0 860.275.000 1 4

P.2.10 Terfasilitasinya perluasan akses pendidikan 860.275.000 0 860.275.000 1 4

2.957.390.000 0 2.957.390.000 1 10

P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 780.200.000 0 780.200.000 1 3 P.4.3 Optimalisasi kegiatan capacity building yang menunjang 255.240.000 0 255.240.000 1 1 P.4.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan 1.921.950.000 0 1.921.950.000 1 6

179.750.000 0 179.750.000 1 1

P.6.4 Terwujudnya sistem informasi sistem pengelolaan 179.750.000 0 179.750.000 1 1

3.997.415.000 0 3.997.415.000 1 15

P.4 Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan

P.6 Program Peningkatan Pendayagunaan Sistem Informasi Total

P.2 Program Penguatan Pendidikan

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

UNIT KERJA : PERPUSTAKAAN PUSAT

TAHUN ANGGARAN 2014

(28)

0 24.000.000 24.000.000 1 1

P.1.5 Terintegrasinya sistem perencanaan untuk mendukung 0 24.000.000 24.000.000 1 1

40.000.000 0 40.000.000 1 1

P.2.10 Terfasilitasinya perluasan akses pendidikan 40.000.000 0 40.000.000 1 1

255.580.000 70.000.000 325.580.000 1 7

P.4.2 Terbentuknya kelompok-kelompok bidang keahlian dan 144.000.000 70.000.000 214.000.000 1 2 P.4.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan 111.580.000 0 111.580.000 1 5

6.704.340.000 0 6.704.340.000 1 37

3.234.860.000 0 3.234.860.000 1 23

3.469.480.000 0 3.469.480.000 1 14

6.999.920.000 94.000.000 7.093.920.000 1 46

Program Penguatan Administrasi, SDM, Keuangan, Sarana dan

Total

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

UNIT KERJA : PPSI

TAHUN ANGGARAN 2014

P.1 Program Penguatan Tata Kelola

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

Program Penguatan Pendidikan P.2

P.4

(29)

BP NON BP TOTAL JML UNIT JML KEG.

83.013.000 0 83.013.000 1 3

P.1.3 Terwujudnya budaya mutu UI dengan mengoptimalkan 83.013.000 0 83.013.000 1 3

134.400.000 0 134.400.000 1 1

P.4.1 Terwujudnya sistem kepegawaian sesuai dengan Statuta UI 134.400.000 0 134.400.000 1 1

3.500.000 0 3.500.000 1 1

P.5.2 Tersedianya akses pendidikan melalui berbagai kerjasama 3.500.000 0 3.500.000 1 1

179.085.000 334.400.000 513.485.000 1 7

P.6.1 Tersusunnya rancangan optimalisasi pendayagunaan TI dan 166.125.000 334.400.000 500.525.000 1 5 P.6.4 Terwujudnya sistem informasi sistem pengelolaan

kebijakan manajemen pengetahuan UI (knowledge management) baik yang dipublikasikan maupun tidak

12.960.000 0 12.960.000 1 2

399.998.000 334.400.000 734.398.000 1 12

Total P.1 Program Penguatan Tata Kelola

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KODE

P.5 Program Peningkatan Kerjasama

Program Peningkatan Pendayagunaan Sistem Informasi P.4

P.6

SUMBER DANA MASYARAKAT

UNIT KERJA : PPSP

TAHUN ANGGARAN 2014