Tabel. T-VI.C.10. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bakesbangpol Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Barat
Nama SKPD : BADAN KESBANG DAN POLITIKKode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome/kegiatan Output)
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 336.594.350
1.19.01.01
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat masuk dan surat
keluar Bakesbangpol 1 th 2.681.950 DAU 100% 10.952.149
1.19.01.01.02
2. Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
Bakesbangpo l
1 th 43.200.000
DAU 100%
93.200.000
1.19.01.01.03
3. Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya administrasi peralatan dan perlengkapan kantor
Bakesbangpo l
1 th 4.600.000
DAU 100%
21.069.337
1.19.01.01.06
4. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional
Bakesbangpo
l 11 motor dan
3 mobil 77.944.000
DAU 100%
79.600.000
1.19.01.01.07
5. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan Bakesbangpol
1 th 123.066.700
DAU 100%
190.714.844
1.19.01.01.08
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll
Terlaksananya kebersihan kantor, sopir, tukang kebun,dll
Bakesbangpo
l 2 orang/12
bulan 24.810.000
DAU 100%
45.410.125
1.19.01.01.09
7. Pengadaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya perbaikan alat kerja Bakesbangpo l
1 th 8.500.000
DAU 100%
20.500.000
1.19.01.01.10
8. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan ATK Bakesbangpo l
1 th 9.116.700
DAU 100%
20.000.000
1.19.01.01.11
9. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bakesbangpo l
1 th 1.950.000
DAU 100%
17.030.398
1.19.01.01.12
10.' Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Bakesbangpo l
1 th 7.920.000
DAU 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01.01.15
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Bakesbangpol
1 th
-DAU 100%
19.335.938 1.19.01.01.17
12. Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan
minuman Bakesbangpol 1 th 10.260.000 DAU 100% 23.193.360
1.19.01.01.18
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah
Bakesbangpol 12 org. 10 kl dlm daerah, 6
kl luar daerah 22.545.000
DAU 100%
240.301.272
1.19.01.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Bakesbangpol
106.450.000
1.19.01.02.14
1. Pengadaan komputer Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
Bakesbangpol
3 buah 14.200.000
DAU 100%
29.000.000 1.19.01.02.22
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bakesbangpol
1 th 5.000.000
DAU 100%
45.556.642 1.19.01.02.24
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/berkala Bakesbangpol 10 motor, 3 mobil 74.250.000 DAU 100% 142.675.782 4. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terwujudnya pengadaan kend dinas Bakesbangpol 1 mobil dan 2
motor
DAU 100%
256.307.207 5. Pembelian mebeulair Terwujudnya pembelian mebeulair Bakesbangpol Meja, kursi,
lemari. 1 paket 10.000.000
DAU 100%
32.000.000 6. Pemeliharaan rutin mebeulair Terpeliharanya mebeulair Bakesbangpol
1 paket
DAU 100%
9.000.000
7. Pemeliharaan AC Terpeliharanya AC Bakesbangpol
6 AC 3.000.000
DAU 100%
6.600.000
1.19.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan 90.365.400
Keuangan
1.19.01.06.01
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bakesbangpol
1 th 86.641.400
DAU 100%
39.921.875 1.19.01.06.02
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran
Bakesbangpol 1 th
1.929.000
DAU 100%
23.581.544 1.19.01.06.03
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Bakesbangpol 1 th
1.795.000
DAU 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01.15. Program Peningkatan Keamanan & 275.556.900
Kenyamanan Lingkungan
1.19.01.15.05
1. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Bakesbangpol
10 Kecamatan 89.210.000
DAU 100%
451.825.196 1.19.01.15.08
2. Identifikasi dan Pemetaan Konflik Terlaksananya identifikasi dan pemetaan konflik
Bakesbangpol 10 Kecamatan
57.219.100
DAU 100%
65.402.224 1.19.01.15.09
3. Peningkatan forum pembauran kebangsaan
Terlaksananya FPK Bakesbangpol 10 Kecamatan
129.127.800
DAU 100%
350.000.000 4 Peningkatan operasional kominda Terlaksananya operasional kominda Bakesbangpol
-
-DAU 100%
185.000.000
1.19.01.16
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas 25.932.700
& Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.01.16.05
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan
penyusunan laporan Bakesbangpol 10 Kecamatan 25.932.700 DAU 100% 51.562.500
1.19.01.17 Program Pengembangan Wawasan 29.000.000
Kebangsaan
1.19.01.17.01
1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi
Terlaksananya sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi
Bakesbangpol
50 org 14.500.000
DAU 100%
27.000.000
1.19.01.17.03
2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa
Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa
Bakesbangpol
50 org 14.500.000
DAU 100%
27.000.000 3 Dukungan peningkatan FKDM, FPK &
FKUB di Kab. Lobar
Meningkatkan peran FPK & FKUB Bakesbangpol
- -
-4
Peningkatan FKDM
Meningkatkan peran FKDM Bakesbangpol
-
--
-5. Identifikasi pemetaan dan pengkajian
strategis IPOLEKSOSBUDPEM
Bakesbangpol
-
--
1.19.01.20 Program Peningkatan Pemberantasan 41.329.300 Penyakit Masyarakat (PEKAT)
1.19.01.20.01
1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba
Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran penanggulangan miras dan narkoba
Bakesbangpol
40 org 12.850.000
DAU 100%
25.500.000 1.19.01.20.08
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Bakesbangpol
10 Kecamatan 28.479.300
DAU 100%
56.196.290
1.19.01.21
Program Pendidikan Politik
Masyarakat 79.715.300
1.19.01.21.01 1.
Penyuluhan kepada masyarakat
Terlaksananya penyuluhan kpd masy Bakesbangpol
50 org/ 1 kl
-DAU 100%
50.000.000 1.19.01.21.05
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Bakesbangpol
10 org/ 10 kl 32.722.200
DAU 100%
131.982.423 1.19.01.21.06
3. Penyusunan data base, LSM dan Ormas Terlaksananya penyusunan data base,
LSM dan Ormas Bakesbangpol 49 ormas/10 bln 18.526.500 DAU 100% 45.166.017
1.19.01.21.07
4. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Tersalurnya bantuan keuangan kepada Parpol di Kab. Lobar
Bakesbangpol
12 parpol 28.466.600
DAU 100%
57.556.154
1.19.01.21 Program Peningkatan Penanggulangan 52.363.490,70
Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
1.19.01.21.02
1. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
Terlaksananya sosialisasi pencegahan pemberantasan penanggulangan dan peredaran gelap narkoba
Bakesbangpol
200 orang test urine, 60
org/10 bln 52.363.490,70 DAU 100% 130.000.000
