2 DINKES

KESEHATAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN

1.02.1.02.01.4. Pendapatan 5.759.633.460,00 7.287.820.861,00 1.528.187.401,33 26.53

1.02.1.02.01.4.1. Pendapatan Asli Daerah 5.759.633.460,00 7.287.820.861,00 1.528.187.401,33 26.53

1.02.1.02.01.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 5.008.759.015,00 6.683.401.247,00 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha 1.674.642.232,33 33.43

1.02.1.02.01.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

750.874.445,00 604.419.614,00 Berdasarkan Perda No 15 Th 2011, Lain-Lain PAD yg Sah (146.454.831,00) (19.50)

JUMLAH PENDAPATAN 5.759.633.460,00 7.287.820.861,00 1.528.187.401,33 26.53 1.02.1.02.01.5. BELANJA 130.729.557.193,00 98.333.143.745,00 (32.396.413.448,00) (24.78)

1.02.1.02.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 23.749.231.196,00 23.682.464.213,00 (66.766.983,00) (0.28)

1.02.1.02.01.5.1.1. Belanja Pegawai 23.749.231.196,00 23.682.464.213,00 (66.766.983,00) (0.28)

1.02.1.02.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 106.980.325.997,00 74.650.679.532,00 (32.329.646.465,00) (30.22)

1.02.1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.360.712.351,00 5.718.194.186,00 (642.518.165,00) (10.10)

1.02.1.02.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

13.750.000,00 12.673.811,00 (1.076.189,00) (7.82)

1.02.1.02.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.389.168.000,00 1.159.560.881,00 (229.607.119,00) (16.52)

1.02.1.02.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.389.168.000,00 1.159.560.881,00 (229.607.119,00) (16.52)

1.02.1.02.01.01.004. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN P N S

25.000.000,00 24.862.500,00 (137.500,00) (0.55)

1.02.1.02.01.01.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 24.862.500,00 (137.500,00) (0.55)

1.02.1.02.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

20.805.000,00 14.613.900,00 (6.191.100,00) (29.75)

1.02.1.02.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.805.000,00 14.613.900,00 (6.191.100,00) (29.75)

1.02.1.02.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

124.020.000,00 123.305.000,00 (715.000,00) (0.57)

1.02.1.02.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 124.020.000,00 123.305.000,00 (715.000,00) (0.57)

1.02.1.02.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

538.315.216,00 530.276.650,00 (8.038.566,00) (1.49)

1.02.1.02.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.180.000,00 (120.000,00) (9.23)

1.02.1.02.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 537.015.216,00 529.096.650,00 (7.918.566,00) (1.47)

1.02.1.02.01.01.009. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

56.483.000,00 53.373.100,00 (3.109.900,00) (5.50)

1.02.1.02.01.01.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 56.483.000,00 53.373.100,00 (3.109.900,00) (5.50)

1.02.1.02.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

140.000.000,00 132.964.150,00 (7.035.850,00) (5.02)

1.02.1.02.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 140.000.000,00 132.964.150,00 (7.035.850,00) (5.02)

1.02.1.02.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

177.240.935,00 149.674.921,00 (27.566.014,00) (15.55)

1.02.1.02.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 177.240.935,00 149.674.921,00 (27.566.014,00) (15.55)

1.02.1.02.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

76.667.800,00 69.908.030,00 (6.759.770,00) (8.81)

1.02.1.02.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.667.800,00 69.908.030,00 (6.759.770,00) (8.81)

1.02.1.02.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

60.500.000,00 52.698.002,00 (7.801.998,00) (12.89)

1.02.1.02.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

30.172.000,00 27.652.050,00 (2.519.950,00) (8.35)

1.02.1.02.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.118.000,00 13.621.000,00 (2.497.000,00) (15.49)

1.02.1.02.01.01.015.5.2.3. Belanja Modal 14.054.000,00 14.031.050,00 (22.950,00) (0.16)

1.02.1.02.01.01.016. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

93.076.600,00 82.102.579,00 (10.974.021,00) (11.79)

1.02.1.02.01.01.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 93.076.600,00 82.102.579,00 (10.974.021,00) (11.79)

1.02.1.02.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

710.913.900,00 533.698.560,00 (177.215.340,00) (24.92)

1.02.1.02.01.01.017.5.2.1. Belanja Pegawai 11.723.000,00 9.057.000,00 (2.666.000,00) (22.74)

1.02.1.02.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 699.190.900,00 524.641.560,00 (174.549.340,00) (24.96)

1.02.1.02.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

352.608.000,00 280.839.150,00 (71.768.850,00) (20.35)

1.02.1.02.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 352.608.000,00 280.839.150,00 (71.768.850,00) (20.35)

1.02.1.02.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

715.759.400,00 706.256.252,00 (9.503.148,00) (1.32)

1.02.1.02.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 22.068.000,00 21.618.000,00 (450.000,00) (2.03)

1.02.1.02.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 693.691.400,00 684.638.252,00 (9.053.148,00) (1.30)

1.02.1.02.01.01.024. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT

1.836.232.500,00 1.763.734.650,00 (72.497.850,00) (3.94)

1.02.1.02.01.01.024.5.2.1. Belanja Pegawai 1.692.232.500,00 1.691.734.650,00 (497.850,00) (0.02)

1.02.1.02.01.01.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 144.000.000,00 72.000.000,00 (72.000.000,00) (50.00)

1.02.1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.782.537.800,00 5.922.522.631,00 (860.015.169,00) (12.67)

1.02.1.02.01.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

52.500.000,00 48.127.500,00 (4.372.500,00) (8.32)

1.02.1.02.01.02.005.5.2.3. Belanja Modal 52.500.000,00 48.127.500,00 (4.372.500,00) (8.32)

1.02.1.02.01.02.007. PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

2.199.327.000,00 2.065.148.627,00 (134.178.373,00) (6.10)

1.02.1.02.01.02.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.417.800,00 5.128.645,00 (289.155,00) (5.33)

1.02.1.02.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 2.175.879.200,00 2.042.189.982,00 (133.689.218,00) (6.14)

1.02.1.02.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

20.000.000,00 16.670.000,00 (3.330.000,00) (16.65)

1.02.1.02.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 20.000.000,00 16.670.000,00 (3.330.000,00) (16.65)

1.02.1.02.01.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

3.925.583.000,00 3.283.030.671,00 (642.552.329,00) (16.36)

1.02.1.02.01.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.924.683.000,00 3.282.130.671,00 (642.552.329,00) (16.37)

1.02.1.02.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

463.182.800,00 395.948.833,00 (67.233.967,00) (14.51)

1.02.1.02.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 463.182.800,00 395.948.833,00 (67.233.967,00) (14.51)

1.02.1.02.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

106.945.000,00 98.852.000,00 (8.093.000,00) (7.56)

1.02.1.02.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 106.945.000,00 98.852.000,00 (8.093.000,00) (7.56)

1.02.1.02.01.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

15.000.000,00 14.745.000,00 (255.000,00) (1.70)

1.02.1.02.01.02.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.000.000,00 14.745.000,00 (255.000,00) (1.70)

1.02.1.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

1.708.088.050,00 1.498.073.554,00 (210.014.496,00) (12.29)

1.02.1.02.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

200.000.000,00 131.329.200,00 (68.670.800,00) (34.33)

1.02.1.02.01.05.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 200.000.000,00 131.329.200,00 (68.670.800,00) (34.33)

1.02.1.02.01.05.002. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

11.797.350,00 11.796.500,00 (850,00) 0.00

1.02.1.02.01.05.002.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.05.007. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

24.774.000,00 24.774.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.05.007.5.2.1. Belanja Pegawai 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.05.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.699.000,00 9.699.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.05.019. PENYUSUNAN DIGITAL GOVERNMENT SERVICES ( D G S )

244.999.500,00 236.792.235,00 (8.207.265,00) (3.34)

1.02.1.02.01.05.019.5.2.1. Belanja Pegawai 36.900.000,00 36.780.000,00 (120.000,00) (0.32)

1.02.1.02.01.05.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 101.309.800,00 96.591.525,00 (4.718.275,00) (4.65)

1.02.1.02.01.05.019.5.2.3. Belanja Modal 106.789.700,00 103.420.710,00 (3.368.990,00) (3.15)

1.02.1.02.01.05.024. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

59.190.000,00 58.678.000,00 (512.000,00) (0.86)

1.02.1.02.01.05.024.5.2.1. Belanja Pegawai 10.075.000,00 10.075.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.05.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.115.000,00 48.603.000,00 (512.000,00) (1.04)

1.02.1.02.01.05.033. PENGEMBANGAN I S O 239.385.500,00 206.376.675,00 (33.008.825,00) (13.78)

1.02.1.02.01.05.033.5.2.1. Belanja Pegawai 34.800.000,00 23.100.000,00 (11.700.000,00) (33.62)

1.02.1.02.01.05.033.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 204.585.500,00 183.276.675,00 (21.308.825,00) (10.41)

1.02.1.02.01.05.035. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

83.635.000,00 83.635.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.05.035.5.2.1. Belanja Pegawai 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.05.035.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 64.385.000,00 64.385.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.05.059. PENGELOLAAN PENELITIAN KESEHATAN

58.870.000,00 58.870.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.05.059.5.2.1. Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.05.059.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 53.620.000,00 53.620.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.05.060. PENGEMBANGAN MUTU MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN

690.436.700,00 594.142.944,00 (96.293.756,00) (13.94)

1.02.1.02.01.05.060.5.2.1. Belanja Pegawai 56.400.000,00 53.600.000,00 (2.800.000,00) (4.96)

1.02.1.02.01.05.066. SURVEI KESEHATAN DAERAH

95.000.000,00 91.679.000,00 (3.321.000,00) (3.49)

1.02.1.02.01.05.066.5.2.1. Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.05.066.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 94.300.000,00 90.979.000,00 (3.321.000,00) (3.52)

1.02.1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

158.789.000,00 153.795.860,00 (4.993.140,00) (3.14)

1.02.1.02.01.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA S K P D

12.500.000,00 12.287.050,00 (212.950,00) (1.70)

1.02.1.02.01.06.001.5.2.1. Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.06.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.600.000,00 5.387.050,00 (212.950,00) (3.80)

1.02.1.02.01.06.010. PENYUSUNAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM

35.014.000,00 34.219.950,00 (794.050,00) (2.26)

1.02.1.02.01.06.010.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.06.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.014.000,00 28.219.950,00 (794.050,00) (2.73)

1.02.1.02.01.06.013. PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN

12.441.000,00 12.336.750,00 (104.250,00) (0.83)

1.02.1.02.01.06.013.5.2.1. Belanja Pegawai 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.06.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.666.000,00 6.561.750,00 (104.250,00) (1.56)

1.02.1.02.01.06.015. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

82.949.000,00 79.232.350,00 (3.716.650,00) (4.48)

1.02.1.02.01.06.015.5.2.1. Belanja Pegawai 33.012.000,00 32.700.000,00 (312.000,00) (0.94)

1.02.1.02.01.06.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.937.000,00 46.532.350,00 (3.404.650,00) (6.81)

1.02.1.02.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

15.885.000,00 15.719.760,00 (165.240,00) (1.04)

1.02.1.02.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.885.000,00 15.719.760,00 (165.240,00) (1.04)

1.02.1.02.01.19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.508.837.600,00 1.456.741.450,00 (52.096.150,00) (3.45)

1.02.1.02.01.19.001. PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT

1.02.1.02.01.19.001.5.2.1. Belanja Pegawai 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.19.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 393.390.000,00 391.454.000,00 (1.936.000,00) (0.49)

1.02.1.02.01.19.002. PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT

110.150.000,00 109.428.000,00 (722.000,00) (0.65)

1.02.1.02.01.19.002.5.2.1. Belanja Pegawai 20.925.000,00 20.925.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.19.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 89.225.000,00 88.503.000,00 (722.000,00) (0.80)

1.02.1.02.01.19.009. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI UPAYA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT ( U K B M )

132.210.000,00 124.359.400,00 (7.850.600,00) (5.93)

1.02.1.02.01.19.009.5.2.1. Belanja Pegawai 32.650.000,00 29.385.000,00 (3.265.000,00) (10.00)

1.02.1.02.01.19.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 99.560.000,00 94.974.400,00 (4.585.600,00) (4.60)

1.02.1.02.01.19.010. PENERBITAN MAJALAH KESEHATAN

71.110.000,00 71.050.500,00 (59.500,00) (0.08)

1.02.1.02.01.19.010.5.2.1. Belanja Pegawai 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.19.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 61.710.000,00 61.650.500,00 (59.500,00) (0.09)

1.02.1.02.01.19.011. PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN

113.540.000,00 110.165.000,00 (3.375.000,00) (2.97)

1.02.1.02.01.19.011.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.19.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 111.540.000,00 108.165.000,00 (3.375.000,00) (3.02)

1.02.1.02.01.19.012. PENYUSUNAN PANDUAN DAN PENGADAAN MATERI MEDIA

PENANGGULANGAN HIV AIDS

200.000.000,00 183.820.000,00 (16.180.000,00) (8.09)

1.02.1.02.01.19.012.5.2.1. Belanja Pegawai 31.050.000,00 27.600.000,00 (3.450.000,00) (11.11)

1.02.1.02.01.19.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 168.950.000,00 156.220.000,00 (12.730.000,00) (7.53)

1.02.1.02.01.19.013. PENYUSUNAN PANDUAN DAN PENGADAAN MATERI MEDIA

PENANGGULANGAN NARKOBA

200.000.000,00 184.229.000,00 (15.771.000,00) (7.88)

1.02.1.02.01.19.013.5.2.1. Belanja Pegawai 31.050.000,00 28.050.000,00 (3.000.000,00) (9.66)

1.02.1.02.01.19.014. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PAJAK ROKOK)

278.987.600,00 272.785.550,00 (6.202.050,00) (2.22)

1.02.1.02.01.19.014.5.2.1. Belanja Pegawai 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.19.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 262.807.000,00 256.605.550,00 (6.201.450,00) (2.35)

1.02.1.02.01.19.014.5.2.3. Belanja Modal 15.000.600,00 15.000.000,00 (600,00) 0.00

1.02.1.02.01.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

928.920.000,00 881.309.200,00 (47.610.800,00) (5.12)

1.02.1.02.01.20.001. PENYUSUNAN PETA INFORMASI MASYARAKAT KURANG GIZI

27.500.000,00 26.927.500,00 (572.500,00) (2.08)

1.02.1.02.01.20.001.5.2.1. Belanja Pegawai 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.20.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.225.000,00 22.652.500,00 (572.500,00) (2.46)

1.02.1.02.01.20.003. PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN ( K E P ), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM ( G A K Y ), KURANG VIT A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI M

453.431.000,00 420.722.700,00 (32.708.300,00) (7.21)

1.02.1.02.01.20.003.5.2.1. Belanja Pegawai 39.880.000,00 39.880.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.20.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 413.551.000,00 380.842.700,00 (32.708.300,00) (7.90)

1.02.1.02.01.20.005. PENANGGULANGAN GIZI LEBIH

165.000.000,00 160.183.000,00 (4.817.000,00) (2.91)

1.02.1.02.01.20.005.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.20.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 163.200.000,00 158.383.000,00 (4.817.000,00) (2.95)

1.02.1.02.01.20.006. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

9.969.000,00 9.849.000,00 (120.000,00) (1.20)

1.02.1.02.01.20.006.5.2.1. Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.20.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.619.000,00 8.499.000,00 (120.000,00) (1.39)

1.02.1.02.01.20.008. SOSIALISASI PENANGGULANGAN MASALAH GIZI

205.020.000,00 195.627.000,00 (9.393.000,00) (4.58)

1.02.1.02.01.20.008.5.2.1. Belanja Pegawai 46.090.000,00 46.090.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.20.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 158.930.000,00 149.537.000,00 (9.393.000,00) (5.91)

1.02.1.02.01.20.009. PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS GIZI

1.02.1.02.01.20.009.5.2.1. Belanja Pegawai 8.910.000,00 8.910.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.20.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 59.090.000,00 59.090.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

1.036.611.000,00 1.025.514.100,00 (11.096.900,00) (1.07)

1.02.1.02.01.21.005. PENGEMBANGAN KAWASAN SEHAT

80.000.000,00 78.591.900,00 (1.408.100,00) (1.76)

1.02.1.02.01.21.005.5.2.1. Belanja Pegawai 27.165.000,00 26.790.000,00 (375.000,00) (1.38)

1.02.1.02.01.21.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 52.835.000,00 51.801.900,00 (1.033.100,00) (1.95)

1.02.1.02.01.21.008. PEMBINAAN KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM

229.807.000,00 228.461.400,00 (1.345.600,00) (0.58)

1.02.1.02.01.21.008.5.2.1. Belanja Pegawai 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.21.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 189.307.000,00 187.961.400,00 (1.345.600,00) (0.71)

1.02.1.02.01.21.024. PENYEHATAN AIR 36.731.000,00 32.681.000,00 (4.050.000,00) (11.02)

1.02.1.02.01.21.024.5.2.1. Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.21.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.381.000,00 31.331.000,00 (4.050.000,00) (11.44)

1.02.1.02.01.21.025. PENYEHATAN

LINGKUNGAN PEMUKIMAN

460.523.000,00 459.154.400,00 (1.368.600,00) (0.29)

1.02.1.02.01.21.025.5.2.1. Belanja Pegawai 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.21.025.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 398.423.000,00 397.054.400,00 (1.368.600,00) (0.34)

1.02.1.02.01.21.026. PENINGKATAN

MANAJEMEN KESEHATAN LINGKUNGAN

229.550.000,00 226.625.400,00 (2.924.600,00) (1.27)

1.02.1.02.01.21.026.5.2.1. Belanja Pegawai 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.21.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 212.900.000,00 209.975.400,00 (2.924.600,00) (1.37)

1.02.1.02.01.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

15.564.025.200,00 14.050.976.798,00 (1.513.048.402,00) (9.72)

1.02.1.02.01.26.001. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT

6.699.552.000,00 5.823.201.100,00 (876.350.900,00) (13.08)

1.02.1.02.01.26.018. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT DI BP4 (DANA CUKAI TEMBAKAU)

759.002.000,00 623.610.318,00 (135.391.682,00) (17.83)

1.02.1.02.01.26.018.5.2.3. Belanja Modal 759.002.000,00 623.610.318,00 (135.391.682,00) (17.83)

1.02.1.02.01.26.019. PENGADAAN

OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT

2.606.918.700,00 2.520.464.680,00 (86.454.020,00) (3.31)

1.02.1.02.01.26.019.5.2.1. Belanja Pegawai 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.26.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.598.718.700,00 2.512.264.680,00 (86.454.020,00) (3.32)

1.02.1.02.01.26.021. PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT

247.925.000,00 152.734.150,00 (95.190.850,00) (38.39)

1.02.1.02.01.26.021.5.2.3. Belanja Modal 247.925.000,00 152.734.150,00 (95.190.850,00) (38.39)

1.02.1.02.01.26.022. PENGADAAN

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT (DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN)

185.733.500,00 159.277.684,00 (26.455.816,00) (14.24)

1.02.1.02.01.26.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.312.500,00 8.183.955,00 (2.128.545,00) (20.64)

1.02.1.02.01.26.022.5.2.3. Belanja Modal 175.421.000,00 151.093.729,00 (24.327.271,00) (13.86)

1.02.1.02.01.26.023. PENGADAAN

BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT (DANA CUKAI TEMBAKAU)

266.220.000,00 97.142.500,00 (169.077.500,00) (63.51)

1.02.1.02.01.26.023.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 266.220.000,00 97.142.500,00 (169.077.500,00) (63.51)

1.02.1.02.01.26.024. PENGADAAN PENCETAKAN

ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT RUMAH SAKIT

120.000.000,00 119.568.000,00 (432.000,00) (0.36)

1.02.1.02.01.26.024.5.2.1. Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.26.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 118.700.000,00 118.268.000,00 (432.000,00) (0.36)

1.02.1.02.01.26.028. PENGADAAN REAGEN / BAHAN KIMIA (DANA CUKAI TEMBAKAU)

750.000.000,00 746.077.050,00 (3.922.950,00) (0.52)

1.02.1.02.01.26.028.5.2.1. Belanja Pegawai 8.200.000,00 7.700.000,00 (500.000,00) (6.09)

1.02.1.02.01.26.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 741.800.000,00 738.377.050,00 (3.422.950,00) (0.46)

1.02.1.02.01.26.032. PENGADAAN REAGEN / BAHAN KIMIA

1.02.1.02.01.26.032.5.2.1. Belanja Pegawai 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.26.032.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.431.379.000,00 1.418.780.000,00 (12.599.000,00) (0.88)

1.02.1.02.01.26.033. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT

1.406.412.600,00 1.362.155.575,00 (44.257.025,00) (3.14)

1.02.1.02.01.26.033.5.2.3. Belanja Modal 1.406.412.600,00 1.362.155.575,00 (44.257.025,00) (3.14)

1.02.1.02.01.26.035. PENGEMBANGAN RSKP. RESPIRA (PAJAK ROKOK)

713.335.500,00 661.235.741,00 (52.099.759,00) (7.30)

1.02.1.02.01.26.035.5.2.1. Belanja Pegawai 26.300.000,00 0,00 (26.300.000,00) (100.00)

1.02.1.02.01.26.035.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.843.500,00 1.530.000,00 (22.313.500,00) (93.58)

1.02.1.02.01.26.035.5.2.3. Belanja Modal 663.192.000,00 659.705.741,00 (3.486.259,00) (0.52)

1.02.1.02.01.26.036. PENGEMBANGAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN (PAJAK ROKOK)

368.586.900,00 357.770.000,00 (10.816.900,00) (2.93)

1.02.1.02.01.26.036.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.500.000,00 4.475.000,00 (25.000,00) (0.55)

1.02.1.02.01.26.036.5.2.3. Belanja Modal 364.086.900,00 353.295.000,00 (10.791.900,00) (2.96)

1.02.1.02.01.27. PROGRAM

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

470.568.700,00 445.120.706,00 (25.447.994,00) (5.40)

1.02.1.02.01.27.001. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT

246.095.700,00 244.881.700,00 (1.214.000,00) (0.49)

1.02.1.02.01.27.001.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.27.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 245.195.700,00 243.981.700,00 (1.214.000,00) (0.49)

1.02.1.02.01.27.016. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT

84.200.000,00 69.822.476,00 (14.377.524,00) (17.07)

1.02.1.02.01.27.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.200.000,00 69.822.476,00 (14.377.524,00) (17.07)

1.02.1.02.01.27.017. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT

70.273.000,00 63.096.030,00 (7.176.970,00) (10.21)

1.02.1.02.01.27.020. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT

50.000.000,00 47.536.000,00 (2.464.000,00) (4.92)

1.02.1.02.01.27.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00 47.536.000,00 (2.464.000,00) (4.92)

1.02.1.02.01.27.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA HEWAN PERCOBAAN

20.000.000,00 19.784.500,00 (215.500,00) (1.07)

1.02.1.02.01.27.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.000.000,00 19.784.500,00 (215.500,00) (1.07)

1.02.1.02.01.33. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN PENGAWASAN MAKANAN

269.692.000,00 263.040.080,00 (6.651.920,00) (2.46)

1.02.1.02.01.33.001. PENINGKATAN

PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

200.808.000,00 200.224.305,00 (583.695,00) (0.29)

1.02.1.02.01.33.001.5.2.1. Belanja Pegawai 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.33.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 195.358.000,00 194.774.305,00 (583.695,00) (0.29)

1.02.1.02.01.33.002. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN R S

12.100.000,00 10.999.800,00 (1.100.200,00) (9.09)

1.02.1.02.01.33.002.5.2.1. Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.33.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.700.000,00 9.599.800,00 (1.100.200,00) (10.28)

1.02.1.02.01.33.003. PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

56.784.000,00 51.815.975,00 (4.968.025,00) (8.74)

1.02.1.02.01.33.003.5.2.1. Belanja Pegawai 7.000.000,00 6.757.975,00 (242.025,00) (3.45)

1.02.1.02.01.33.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.784.000,00 45.058.000,00 (4.726.000,00) (9.49)

1.02.1.02.01.43. PROGRAM KESEHATAN LANSIA

143.364.000,00 142.477.470,00 (886.530,00) (0.61)

1.02.1.02.01.43.001. PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN LANSIA

15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.43.001.5.2.1. Belanja Pegawai 3.870.000,00 3.870.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.43.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.530.000,00 11.530.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.43.003. PENGEMBANGAN PUSKESMAS SANTUN USILA

1.02.1.02.01.43.003.5.2.1. Belanja Pegawai 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.43.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.724.000,00 66.837.500,00 (886.500,00) (1.30)

1.02.1.02.01.43.005. MONEV PROGRAM KESEHATAN LANSIA DI PROVINSI

17.600.000,00 17.599.970,00 (30,00) 0.00

1.02.1.02.01.43.005.5.2.1. Belanja Pegawai 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.43.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.370.000,00 13.369.970,00 (30,00) 0.00

1.02.1.02.01.43.006. ORIENTASI PENANGANAN GANGGUAN KESEHATAN LANSIA

34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.43.006.5.2.1. Belanja Pegawai 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.43.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.520.000,00 27.520.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.47. PROGRAM KESEHATAN ANAK DAN REMAJA

68.200.000,00 61.790.000,00 (6.410.000,00) (9.39)

1.02.1.02.01.47.001. PERTEMUAN FKPKRR PROVINSI

14.300.000,00 7.890.000,00 (6.410.000,00) (44.82)

1.02.1.02.01.47.001.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.735.000,00 (65.000,00) (3.61)

1.02.1.02.01.47.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.500.000,00 6.155.000,00 (6.345.000,00) (50.76)

1.02.1.02.01.47.002. KOORDINASI PUSKESMAS PKPR DI KAB/KOTA

26.950.000,00 26.950.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.47.002.5.2.1. Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.47.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.47.003. KOORDINASI

KETERPADUAN KESPRO REMAJA DI KAB/KOTA

26.950.000,00 26.950.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.47.003.5.2.1. Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.47.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.48. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN

2.699.893.046,00 2.475.218.520,00 (224.674.526,00) (8.32)

1.02.1.02.01.48.001. REKRUITMENT PETUGAS KESEHATAN HAJI

19.157.340,00 18.791.800,00 (365.540,00) (1.90)

1.02.1.02.01.48.001.5.2.1. Belanja Pegawai 6.725.000,00 6.725.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.48.002. PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN

351.494.000,00 286.784.000,00 (64.710.000,00) (18.40)

1.02.1.02.01.48.002.5.2.1. Belanja Pegawai 21.645.000,00 18.225.000,00 (3.420.000,00) (15.80)

1.02.1.02.01.48.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 329.849.000,00 268.559.000,00 (61.290.000,00) (18.58)

1.02.1.02.01.48.003. PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT

131.967.000,00 131.808.700,00 (158.300,00) (0.11)

1.02.1.02.01.48.003.5.2.1. Belanja Pegawai 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.48.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 115.767.000,00 115.608.700,00 (158.300,00) (0.13)

1.02.1.02.01.48.004. PELAYANAN PPPK PADA EVEN PENTING

30.000.000,00 29.624.950,00 (375.050,00) (1.25)

1.02.1.02.01.48.004.5.2.1. Belanja Pegawai 3.470.000,00 3.420.000,00 (50.000,00) (1.44)

1.02.1.02.01.48.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.530.000,00 26.204.950,00 (325.050,00) (1.22)

1.02.1.02.01.48.005. UPAYA KESEHATAN RUJUKAN

134.766.000,00 116.126.000,00 (18.640.000,00) (13.83)

1.02.1.02.01.48.005.5.2.1. Belanja Pegawai 21.975.000,00 19.975.000,00 (2.000.000,00) (9.10)

1.02.1.02.01.48.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 112.791.000,00 96.151.000,00 (16.640.000,00) (14.75)

1.02.1.02.01.48.006. PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN BERPRESTASI

125.000.000,00 124.155.070,00 (844.930,00) (0.67)

1.02.1.02.01.48.006.5.2.1. Belanja Pegawai 5.752.500,00 5.752.500,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.48.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 119.247.500,00 118.402.570,00 (844.930,00) (0.70)

1.02.1.02.01.48.007. PENINGKATAN KESEHATAN HAJI

24.370.000,00 22.898.200,00 (1.471.800,00) (6.03)

1.02.1.02.01.48.007.5.2.1. Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.48.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.670.000,00 20.198.200,00 (1.471.800,00) (6.79)

1.02.1.02.01.48.008. PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN JIWA

105.086.000,00 77.903.900,00 (27.182.100,00) (25.86)

1.02.1.02.01.48.008.5.2.1. Belanja Pegawai 18.975.000,00 18.975.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.48.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 86.111.000,00 58.928.900,00 (27.182.100,00) (31.56)

1.02.1.02.01.48.009. PENINGKATAN KESEHATAN GIGI

157.686.000,00 130.198.500,00 (27.487.500,00) (17.43)

1.02.1.02.01.48.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 136.736.000,00 109.248.500,00 (27.487.500,00) (20.10)

1.02.1.02.01.48.010. PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN INDRA

279.456.000,00 231.573.450,00 (47.882.550,00) (17.13)

1.02.1.02.01.48.010.5.2.1. Belanja Pegawai 32.175.000,00 31.905.000,00 (270.000,00) (0.83)

1.02.1.02.01.48.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 247.281.000,00 199.668.450,00 (47.612.550,00) (19.25)

1.02.1.02.01.48.011. PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN OLAHRAGA

15.210.000,00 15.210.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.48.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.210.000,00 15.210.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.48.012. PENINGKATAN KESEHATAN KERJA

28.208.000,00 27.808.000,00 (400.000,00) (1.41)

1.02.1.02.01.48.012.5.2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.48.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.708.000,00 23.308.000,00 (400.000,00) (1.68)

1.02.1.02.01.48.013. PENINGKATAN MUTU PELATIHAN KESEHATAN

20.397.500,00 19.290.050,00 (1.107.450,00) (5.42)

1.02.1.02.01.48.013.5.2.1. Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.48.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.347.500,00 15.240.050,00 (1.107.450,00) (6.77)

1.02.1.02.01.48.014. PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

108.397.300,00 107.598.700,00 (798.600,00) (0.73)

1.02.1.02.01.48.014.5.2.1. Belanja Pegawai 22.720.000,00 22.720.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.48.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.677.300,00 84.878.700,00 (798.600,00) (0.93)

1.02.1.02.01.48.015. PENINGKATAN MUTU SARANA KESEHATAN

106.037.500,00 89.506.300,00 (16.531.200,00) (15.58)

1.02.1.02.01.48.015.5.2.1. Belanja Pegawai 40.020.000,00 30.120.000,00 (9.900.000,00) (24.73)

1.02.1.02.01.48.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 66.017.500,00 59.386.300,00 (6.631.200,00) (10.04)

1.02.1.02.01.48.016. PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN (PAJAK ROKOK)

1.062.660.406,00 1.045.940.900,00 (16.719.506,00) (1.57)

1.02.1.02.01.48.016.5.2.1. Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.48.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 417.610.406,00 402.340.900,00 (15.269.506,00) (3.65)

1.02.1.02.01.48.016.5.2.3. Belanja Modal 642.850.000,00 641.400.000,00 (1.450.000,00) (0.22)

1.02.1.02.01.49. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD

BAPELJAMKESOS

65.406.801.000,00 36.950.796.417,00 (28.456.004.583,00) (43.50)

1.02.1.02.01.49.001. PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD

1.02.1.02.01.49.001.5.2.1. Belanja Pegawai 182.749.100,00 143.190.000,00 (39.559.100,00) (21.64)

1.02.1.02.01.49.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.055.527.700,00 36.705.831.062,00 (28.349.696.638,00) (43.57)

1.02.1.02.01.49.001.5.2.3. Belanja Modal 168.524.200,00 101.775.355,00 (66.748.845,00) (39.60)

1.02.1.02.01.51. PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN IBU

220.000.000,00 217.514.240,00 (2.485.760,00) (1.12)

1.02.1.02.01.51.001. PELATIHAN PPGDON NAKES

24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.51.001.5.2.1. Belanja Pegawai 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.51.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.540.000,00 17.540.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.51.002. SOSIALISASI PENGENALAN TANDA BAHAYA BUMIL, BUFAS, BULIN

29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.51.002.5.2.1. Belanja Pegawai 8.910.000,00 8.910.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.51.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.790.000,00 20.790.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.51.003. EVALUASI DAN

KOORDINASI YANKES IBU

11.000.000,00 10.594.400,00 (405.600,00) (3.68)

1.02.1.02.01.51.003.5.2.1. Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.51.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.300.000,00 7.894.400,00 (405.600,00) (4.88)

1.02.1.02.01.51.004. SOSIALISASI

PELAKSANAAN SISTEM MATA RANTAI RUJUKAN

17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.51.004.5.2.1. Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.51.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.740.000,00 13.740.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.51.005. PENGUATAN PELAYANAN KB

25.850.000,00 25.689.960,00 (160.040,00) (0.61)

1.02.1.02.01.51.005.5.2.1. Belanja Pegawai 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.51.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.370.000,00 19.209.960,00 (160.040,00) (0.82)

1.02.1.02.01.51.006. PENGUATAN TASK FORCE KIA

20.900.000,00 20.699.880,00 (200.120,00) (0.95)

1.02.1.02.01.51.006.5.2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.51.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.400.000,00 16.199.880,00 (200.120,00) (1.22)

1.02.1.02.01.51.007. EVALUASI RS PONEK 17.600.000,00 17.500.000,00 (100.000,00) (0.56)

1.02.1.02.01.51.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.900.000,00 14.800.000,00 (100.000,00) (0.67)

1.02.1.02.01.51.008. PENGUATAN/PEMBENTUK AN TIM PENANGANAN KEGAWATAN MATERNAL NEONATAL DI RS

28.050.000,00 27.030.000,00 (1.020.000,00) (3.63)

1.02.1.02.01.51.008.5.2.1. Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.51.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.400.000,00 22.380.000,00 (1.020.000,00) (4.35)

1.02.1.02.01.51.009. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANGANAN KEGAWATAN MATERNAL NEONATAL

45.000.000,00 44.400.000,00 (600.000,00) (1.33)

1.02.1.02.01.51.009.5.2.1. Belanja Pegawai 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.51.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.275.000,00 39.675.000,00 (600.000,00) (1.48)

1.02.1.02.01.53. PROGRAM PELATIHAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN MUTU DIKLAT

499.328.150,00 450.212.600,00 (49.115.550,00) (9.83)

1.02.1.02.01.53.001. PEMASARAN DIKLAT 116.377.000,00 92.937.400,00 (23.439.600,00) (20.14)

1.02.1.02.01.53.001.5.2.1. Belanja Pegawai 6.700.000,00 2.880.000,00 (3.820.000,00) (57.01)

1.02.1.02.01.53.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 109.677.000,00 90.057.400,00 (19.619.600,00) (17.88)

1.02.1.02.01.53.002. PENGEMBANGAN SDM DIKLAT

75.642.500,00 71.376.150,00 (4.266.350,00) (5.64)

1.02.1.02.01.53.002.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.53.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 61.242.500,00 56.976.150,00 (4.266.350,00) (6.96)

1.02.1.02.01.53.003. PENYELENGGARAAN DIKLAT SDM KESEHATAN NAKES DAN MASYARAKAT

307.308.650,00 285.899.050,00 (21.409.600,00) (6.96)

1.02.1.02.01.53.003.5.2.1. Belanja Pegawai 39.800.000,00 38.600.000,00 (1.200.000,00) (3.01)

1.02.1.02.01.53.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 267.508.650,00 247.299.050,00 (20.209.600,00) (7.55)

1.02.1.02.01.55. PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN BAYI DAN BALITA

118.650.000,00 116.991.000,00 (1.659.000,00) (1.39)

1.02.1.02.01.55.001. PEMBINAAN TEKNIS PASCA PELATIHAN

15.950.000,00 15.926.000,00 (24.000,00) (0.15)

1.02.1.02.01.55.001.5.2.1. Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.55.002. PENGEMBANGAN SURVEILANS KIA

12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.55.002.5.2.1. Belanja Pegawai 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.55.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.220.000,00 9.220.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.55.003. PERENCANAAN DAN EVALUASI KESEHATAN ANAK

12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.55.003.5.2.1. Belanja Pegawai 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.55.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.220.000,00 9.220.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.55.004. PENGEMBANGAN KETERPADUAN SDIDTK BALITA

48.800.000,00 47.165.000,00 (1.635.000,00) (3.35)

1.02.1.02.01.55.004.5.2.1. Belanja Pegawai 13.290.000,00 12.855.000,00 (435.000,00) (3.27)

1.02.1.02.01.55.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.510.000,00 34.310.000,00 (1.200.000,00) (3.37)

1.02.1.02.01.55.005. KOORDINASI

PELAKSANAAN MTBS DI PUSKESMAS

29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.55.005.5.2.1. Belanja Pegawai 6.975.000,00 6.975.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.55.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.725.000,00 22.725.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.56. PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN

599.193.000,00 583.908.400,00 (15.284.600,00) (2.55)

1.02.1.02.01.56.001. PENGEMBANGAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

50.870.000,00 50.870.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.56.001.5.2.1. Belanja Pegawai 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.56.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.820.000,00 41.820.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.56.002. PENGEMBANGAN SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN

25.500.000,00 23.506.800,00 (1.993.200,00) (7.81)

1.02.1.02.01.56.002.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.56.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.500.000,00 21.506.800,00 (1.993.200,00) (8.48)

1.02.1.02.01.56.003. SOSIALISASI

PELAKSANAAN JAMKES

199.355.000,00 190.615.000,00 (8.740.000,00) (4.38)

1.02.1.02.01.56.003.5.2.1. Belanja Pegawai 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.56.004. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JAMKESTA

126.755.000,00 126.642.500,00 (112.500,00) (0.08)

1.02.1.02.01.56.004.5.2.1. Belanja Pegawai 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.56.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 105.905.000,00 105.792.500,00 (112.500,00) (0.10)

1.02.1.02.01.56.005. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JAMKES

97.915.000,00 97.653.000,00 (262.000,00) (0.26)

1.02.1.02.01.56.005.5.2.1. Belanja Pegawai 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.56.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 96.340.000,00 96.078.000,00 (262.000,00) (0.27)

1.02.1.02.01.56.006. PENGELOLAAN DATA JAMINAN KESEHATAN

98.798.000,00 94.621.100,00 (4.176.900,00) (4.22)

1.02.1.02.01.56.006.5.2.1. Belanja Pegawai 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.56.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 81.198.000,00 77.021.100,00 (4.176.900,00) (5.14)

1.02.1.02.01.57. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

2.436.115.100,00 2.236.482.320,00 (199.632.780,00) (8.19)

1.02.1.02.01.57.001. PENINGKATAN IMUNISASI 292.323.000,00 288.763.120,00 (3.559.880,00) (1.21)

1.02.1.02.01.57.001.5.2.1. Belanja Pegawai 61.550.000,00 60.925.000,00 (625.000,00) (1.01)

1.02.1.02.01.57.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 230.773.000,00 227.838.120,00 (2.934.880,00) (1.27)

1.02.1.02.01.57.002. PENGUATAN

PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH (BIAS)

30.040.000,00 29.982.400,00 (57.600,00) (0.19)

1.02.1.02.01.57.002.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.57.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.040.000,00 27.982.400,00 (57.600,00) (0.20)

1.02.1.02.01.57.003. SKD DAN

PENANGGULANGAN KLB

137.500.000,00 135.950.600,00 (1.549.400,00) (1.12)

1.02.1.02.01.57.003.5.2.1. Belanja Pegawai 19.850.000,00 19.850.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.57.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 117.650.000,00 116.100.600,00 (1.549.400,00) (1.31)

1.02.1.02.01.57.004. SURVEILANS PD3I 27.500.000,00 25.935.100,00 (1.564.900,00) (5.69)

1.02.1.02.01.57.004.5.2.1. Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.57.005. PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE

304.369.000,00 199.524.500,00 (104.844.500,00) (34.44)

1.02.1.02.01.57.005.5.2.1. Belanja Pegawai 20.950.000,00 19.200.000,00 (1.750.000,00) (8.35)

1.02.1.02.01.57.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 283.419.000,00 180.324.500,00 (103.094.500,00) (36.37)

1.02.1.02.01.57.006. PENGENDALIAN PENYAKIT MALARIA

143.475.100,00 138.495.000,00 (4.980.100,00) (3.47)

1.02.1.02.01.57.006.5.2.1. Belanja Pegawai 104.100.000,00 103.980.000,00 (120.000,00) (0.11)

1.02.1.02.01.57.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.375.100,00 34.515.000,00 (4.860.100,00) (12.34)

1.02.1.02.01.57.007. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV AIDS

478.893.000,00 456.189.000,00 (22.704.000,00) (4.74)

1.02.1.02.01.57.007.5.2.1. Belanja Pegawai 26.250.000,00 24.660.000,00 (1.590.000,00) (6.05)

1.02.1.02.01.57.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 452.643.000,00 431.529.000,00 (21.114.000,00) (4.66)

1.02.1.02.01.57.008. PENGENDALIAN PENYAKIT TB

534.225.000,00 496.911.600,00 (37.313.400,00) (6.98)

1.02.1.02.01.57.008.5.2.1. Belanja Pegawai 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.57.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 463.937.000,00 428.077.700,00 (35.859.300,00) (7.72)

1.02.1.02.01.57.008.5.2.3. Belanja Modal 21.688.000,00 20.233.900,00 (1.454.100,00) (6.70)

1.02.1.02.01.57.009. PENGENDALIAN PENYAKIT ZOONOSIS

182.080.000,00 168.213.500,00 (13.866.500,00) (7.61)

1.02.1.02.01.57.009.5.2.1. Belanja Pegawai 14.800.000,00 13.600.000,00 (1.200.000,00) (8.10)

1.02.1.02.01.57.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 167.280.000,00 154.613.500,00 (12.666.500,00) (7.57)

1.02.1.02.01.57.010. PENANGGULANGAN PENYAKIT KANKER

105.310.000,00 104.855.000,00 (455.000,00) (0.43)

1.02.1.02.01.57.010.5.2.1. Belanja Pegawai 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.57.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 100.110.000,00 99.655.000,00 (455.000,00) (0.45)

1.02.1.02.01.57.011. PENANGGULANGAN PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH (PJPD)

44.350.000,00 44.350.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.57.011.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.57.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.950.000,00 41.950.000,00 0,00 0.00

1.02.1.02.01.57.012. PENANGGULANGAN PENYAKIT METABOLIK

156.050.000,00 147.312.500,00 (8.737.500,00) (5.59)

1.02.1.02.01.57.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 150.050.000,00 141.312.500,00 (8.737.500,00) (5.82)