Lampiran II.2 Kota Pelaksana Kebijakan 1 Urusan(TERBARU)

(1)

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA : TEBING TINGGI

NAMA SKPD : INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Bidang Administrasi Umum

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian_Kinerja KETERANGAN

(1

) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGG ARA

AN URUSAN PEMERINTAHA N

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND)

yang harus

dilaksanakan oleh SKPD

1 Jumlah Program Nasional yg

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ---5--program.

- Jumlah program nasional yang

dilaksanakan SKPD, sebanyak ---5-- program

100%

Lihat Program Nasional RKP 2011 untuk masing-masing urusan, terlampir. Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1

(2)

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK

2

Keberadaan

Standard Operating

Procedure (SOP) Ada

Apabila Ada, ada 2 yang terdiri dari:

1. SOP ttg Program Kerja Pemeriksaan 2. SOP ttg Juklak

Teknis POP (Petunjuk Operasional Pemeriksaan)

Tidak Ada :

SOP adalah petunjuk tertulis

mengenai apa yang harus dilakukan, kapan,

dimana, oleh siapa,

bagaimana cara

melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi

pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus

memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang

(3)

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA

yang harus

dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Jumlah PERDA

pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

- PERDA pelaksanaan sebanyak – 1 --- PERDA yang

sehatusnya,

sebanyak---1---100%

1. PP 41/2007 2. Peraturan

Walikota No. 41/2009

3 PENATAAN KELEMBAGAA N DAERAH

Pengisian struktur jabatan

4

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak ---18---- Jabatan yang harus

ada, sebanyak

---21---85 %

5

Keberadaan

jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, auditor

ada Mengacu kondisiSKPD terakhir/update d Tahun 2012. 4 PENGELOLAA

N

KEPEGAWAIA N DAERAH

Tingkat

kompetensi SDM dalam

menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6 Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota

- PNS SKPD , sebanyak --28---. personil

- Total PNS Kota, sebanyak 3762 personil

0,74 %

Mengacu kondisi SKPD

(4)

7

Pejabat yang telah memenuhi

persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi

persyaratan

pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak --21--- org.

- Pejabat yang ada, sebanyak -18----org.

116,7 %

Mengacu kondisi terakhir/update d Tahun 2012.

8

persyaratan kepangkatan

persyaratan

kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan,

sebanyak --21--- org. - Jabatan yang ada,

sebanyak ---18 jbt.

116,7 %

Mengacu kondisi terakhir/update d Tahun 2012.

5 PERENCANAA N

9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD

-RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Ada atau tidak ada dokumen

perencanaan SKPD berikut jumlahnya

Apabila Ada.

Sebutkan dokumen yang ada tahun 2012, sebanyak –3-- jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA

INSPEKTORAT 2. RENJA INSPEKTORAT

3. RKA INSPEKTORAT

(5)

Sinkronisasi

Program RENJA

SKPD dengan

Program RKPD

10

Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD

yang tidak

diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

- Program RKPD yang TIDAK diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5

program.

- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak

--5---100 %

program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11

Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

- Program RENJA RKPD yang TIDAK diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.

- Program dalam RKA SKPD, sebanyak --5--- program.

Program dan

Anggaran

12

Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA

- Program RENJA SKPD yang TIDAK diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.

- Program dalam DPA SKPD, sebanyak

--5--100 %

(6)

6 PENGELOLAA N KEUANGAN

DAERAH _{Alokasi anggaran} ₁₃ Anggaran SKPD _{terhadap total} belanja APBD

Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%

- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 2.901.558.950,-- Total Belanja APBD,

sebesar Rp.

521.150.987.239,-0,56 %

Mengacu APBD tahun 2012 terakhir.

Besaran belanja

modal 14

Belanja modal terhadap total belanja SKPD

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.

203.430.000

- Total Belanja SKPD, sebesar

Rp.2.901.558.950

7,01 %

Besaran belanja

pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

- Total belanja

pemeliharaan SKPD, sebesar

Rp.52.476.000 - Total belanja barang

dan jasa SKPD, sebesar

Rp. 625.335.950

(7)

16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

- total belanja

Rp.52.476.000 - Total belanja SKPD,

sebesar

Rp.2.901.558.950

1,81 %

Laporan keuangan

SKPD 17

Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan

SKPD berikut

komponen yang ada (Neraca, Calk)

Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak –3-- jenis, sbb:

1. Neraca 2. LRA 3. CaLK

Ada sebanyak 3

jenis :

Teliti apakah Laporan

Keuangan yang

ada sudah

(8)

7 PENGELOLAA N BARANG MILIK DAERAH

Manajemen asset

SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.

- KIR

- KIB A s/d F Daftar

Inventaris Brg - Daftar Mutasi

Barang - Rekapiyulasi

Buku Invebtaris - Daftar

Pengadaan Brg - Laporan

Semesteran - Kartu

Pemeliharaan Brg

- Rekapitulasi Mutasi Brg

(9)

Penggunaan Asset

SKPD 19

Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak RP. 120.997.700

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.156.950.383

10,46 %

Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk

fasilitas /

prasarana partisipasi

masyarakat 20

Jumlah fasilitas / prasarana

informasi : 1. Papan

Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet

4. Mobil keliling 5. Pengumuman

di Mass Media

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Sebutkan jenisnya 1. Kotak

pengaduan berupa kotak pos

Jumlah sebanyak --1--- jenis.

Sebutkan jenis fasilitas/

prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

Responsivitas terhadap

partisipasi 21

Keberadaan Survey Kepuasan

Masyarakat

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

Apabila Ada, sebutkan survey

kepuasan tentang Tidak ada

(10)

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 KOTA : TEBING TINGGI

NAMA SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PERPUSTAKAAN

(1

) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAH AN

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus

1 Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. - Jumlah program

nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 program

100% -Kantor

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Diisi oleh SKPD Teknis, yang

(11)

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Ada atau tidak ada Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi Kota Tebing Tinggi Nomor 203 Tahun 2004 :

1. Layanan

Baca/Berkunjung 2. Pembuatan Kartu

Anggota Perpustakaan

3. Layanan Peminjaman Buku

4. Layanan

Perpustakaan Keliling (MUPK)

5 Layanan Peminjaman Buku pada MUPK

Ada Kantor

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER

UNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan

Jumlah PERDA

pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan

- PERDA pelaksanaan sebanyak --1---. - PERDA yang

sehatusnya,

(12)

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%

- Jabatan yang ada sebanyak ---4 - Jabatan yang harus

ada, sebanyak

-4---100 % Bagian Kepegawaian

5 Keberadaan

- Tidak

ada Bagian Kepegawaian

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam

menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6 Rasio PNS Kota

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota

- PNS SKPD , sebanyak 19 personil

0,50 % Bagian Kepegawaian

7 Pejabat yang telah memenuhi

persyaratan

pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak --4-- org.

- Pejabat yang ada, sebanyak -4---org.

(13)

8 Pejabat yang telah memenuhi

persyaratan

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak --4-- org. - Jabatan yang ada, sebanyak ---4 jbt.

100% Bagian

Kepegawaian

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut

jumlahnya

- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD

1. Ada 2. Ada 3. Ada

Kantor Perpustakaan

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

10 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada

- Program RKPD yang TIDAK diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program. - Program Renja SKPD

100% Kantor

(14)

Sinkronisasi

11 Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

- Program RENJA RKPD yang TIDAK

diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.

- Program dalam RKA SKPD, sebanyak --5-- program.

100% Kantor

Perpustakaan

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12 Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

- Program RENJA SKPD yang TIDAK

diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.

- Program dalam DPA SKPD, sebanyak --5- program.

100% Kantor

(15)

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

- Total Anggaran belanja SKPD Rp.2.367.291.445,-- Total Belanja APBD

Rp.

488.181.955.947,-0,05 % Kantor Perpustakaan

Besaran belanja

modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD

- Belanja Modal SKPD Rp.833.310.000,-- Total Belanja SKPD

Rp.2.367.291.445,-35,20 % Kantor Perpustakaan

Besaran belanja

pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

- Belanja Pemeliharan SKPD

Rp.247.773.000,-- Belanja Barang dan

Jasa SKPD

(16)

total belanja

pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

-Belanja Pemeliharan SKPD

Rp.247.773.000,-- Belanja SKPD

Rp.2.367.291.445,-10,46 % Kantor Perpustakaan

Laporan keuangan

SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA

,Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut

komponen yang ada (LRA,Neraca, Calk)

LRA

Neraca calk

Laporan Keuangan

Ada Kantor

Perpustakaan

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Manajemen asset

SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Daftar barang atau

(17)

Penggunaan Asset SKPD

19 Jumlah yang tidak digunakan oleh

SKPD

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD

dibagi total asset yang dikuasai SKPD

x 100 %

- Asset yang tidak digunakan,

sebanyak RP.

25.750.000,-- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak RP.

4.377.371.200,-0,59 % Kantor Perpustakaan

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana informasi

21 Jumlah fasilitas / prasarana

informasi : 1. Web site 2..Papan Pengumuman 3. Pos Pengaduan 4. Leaflet

5. Mobil keliling

Jumlah fasilitas /

prasarana informasi 1. Web site 2..Papan Pengumuman 3. Pos Pengaduan 4. Leaflet

5. Mobil keliling

Ada Kantor

(18)

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 KOTA : Tebing Tinggi

NAMA SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Lingkungan Hidup

(1

) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(19)

KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGA RA

yang harus

75 %

Lihat Program Nasional RKP 2011 untuk masing-masing urusan,

(20)

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK

2

Keberadaan

Standard Operating

Procedure (SOP) Ada atau tidak ada

Apabila Ada,

sebutkan ada banyak --- yang terdiri dari:

1. SOP ttg ---2. SOP ttg --- 3. SOP ttg ---4. Dst ---

Tidak Ada

mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara

ditetapkan oleh Menteri

(21)

UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yangharus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3

Jumlah PERDA

pelaksanaan

- PERDA pelaksanaan sebanyak 2

- PERDA yang seharusnya, sebanyak 2

100 %

1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM

Pendidikan 4. SPM

Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM

Pemberdayaan Perempuan. 3 PENATAAN

KELEMBAGAA N DAERAH

4

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi

jumlah jabatan yang ada x 100%

- Jabatan yang ada sebanyak 20 orang - Jabatan yang harus

ada, sebanyak 20 orang

100%

5

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ---.

tidak ada Mengacu kondisiSKPD terakhir/ updated Tahun 2011.

Tingkat kompetensi

SDM dalam

menyelenggarakan

- Total PNS Kota, 1,96 %

(22)

relevan dengan urusan terkait

7

Jumlah pejabat yang memenuhi memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 20 org.

- Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.

100 %

Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2011.

8

persyaratan

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang

ada,sebanyak 20 jbt.

100 %

5 PERENCANAA N

Apabila Ada.

Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:

1. RENSTRA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 2. RENJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 3. RKA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

(23)

Sinkronisasi

Program RENJA

SKPD dengan

Program RKPD

10

Jumlah Program RKPD yang

diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program

RKPD yang

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.

- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program

100 %

Mengacu

dokumen RKPD tahun 2011 dan Renja-SKPD ybs.

Sinkronisasi

11

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA

SKPD, sebanyak 5 program.

Program dan

Anggaran

12

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA

100 %

(24)

Alokasi anggaran 13

Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD

Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%

- Total Anggaran

belanja SKPD, sebesar Rp, 23.687.897.725 - Total Belanja APBD,

sebesar Rp.

488.181.955.947,-4,85 % Mengacu APBD tahun 2011 terakhir.

Besaran belanja

modal 14

Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)

4.405.053.700 - Total Belanja SKPD,

sebesar Rp 23.687.897.725

18,6 %

Besaran belanja

pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)

- Total belanja

Rp. 12.828.490.475 - Total belanja barang

Rp. 19.944.355.497

(25)

16

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)

- total belanja

Rp. 12.828.490.475 - Total belanja SKPD,

sebesar Rp. 23.687.897.725

54,16 %

Laporan keuangan

SKPD 17

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Apabila Ada,

Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:

1. NERACA 2. LRA 3. CaLK

Ada sebanyak

3 jenis

Keuangan yang

ada sudah

lengkap (Neraca, LRA,CaLK) 7 PENGELOLAAN

BARANG MILIK

DAERAH Manajemen asset

SKPD 18

Keberadaan

inventarisasi barang atau asset SKPD

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : KIR (Kartu Inventarisasi Ruangan), KIB

Ada sebanyak

2 jenis

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak

(26)

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi

masyarakat 20

4. Mobil keliling 5. Pengumuman di

Mass Media

partisipasi

Sebutkan jenisnya 1. Papan

Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Spanduk

4. Famplet

5.Pengumuman di Mass Media 6. Web site

Jumlah sebanyak 6 jenis.

prasarana

informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

terhadap Pelayanan publik

Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan

tentang --- tidak ada

Survey kepuasan masyarakat/pel anggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

KOTA : TEBING TINGGI

NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN

(27)

(1

) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGA RA

yang harus

100%

(28)

Kesesuaian

dengan kebijakan

teknis yang

ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK

2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Tidak Ada

Tidak Ada Tidak Ada

(29)

UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDAyang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3.

Jumlah PERDA

pelaksanaan pelaksanaan sebanyak 3 buah. - PERDA yang

seharusnya, sebanyak 3 buah.

100

%

1. SPM

Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM

Pendidikan 4. SPM

Pemberdayaa n Perempuan. 3 PENATAAN

KELEMBAGAA N DAERAH

4

- Jabatan yang ada sebanyak 20

- Jabatan yang harus ada, sebanyak 21

95 %

5

Keberadaan

Tidak ada Tidak Ada Mengacu kondisiSKPD terakhir/ updated Tahun 2011.

Tingkat

1,25 %

(30)

dengan urusan terkait

7

persyaratan

pendidikan pelatihan kepemimpinan

dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 20

100 %

8

persyaratan

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20. - Jabatan yang ada,

sebanyak 20.

100%

5 PERENCANAA N

Dokumen yang ada tahun 2011,

sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:

1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD

(31)

Sinkronisasi

Program RENJA

SKPD dengan

Program RKPD

10

Jumlah Program

RKPD yang

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,

sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD

yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2

50 %

Mengacu

Sinkronisasi

program RKA

SKPD dengan

Program RENJA SKPD

11

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.

- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.

100 %

Program dan

Anggaran

12

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x

- Program RENJA SKPD yang

- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4

100 %

(32)

Alokasi anggaran 13

- Total Anggaran belanja SKPD, sebesar

Rp, 8.302.230.262,-- Total Belanja APBD,

sebesar Rp.

Besaran belanja

modal 14

Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)

498.927.200,-- Total Belanja SKPD,

sebesar

Rp.8.302.230.262,-6,01 %

Besaran belanja pemeliharaan

15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)

- Total belanja

pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.

103.600.000,-- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar

(33)

16

- total belanja

Rp.103.600.000,-- Total belanja SKPD,

sebesar Rp.

8.302.2301.262,-1,25%

Laporan keuangan

SKPD 17

SKPD berikut

Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:

1. NERACA 2. LRA 3. CALK

Ada sebanyak 3 jenis :

Keuangan yang

ada sudah

lengkap (Neraca, LRA,CaLK) 7 PENGELOLAAN

BARANG MILIK

DAERAH Manajemen assetSKPD 18

Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

KIR Ada

Jumlah asset yang

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 219.354.000,-asset.

0,64%

(34)

Bentuk-bentuk

fasilitas /

masyarakat 20

Mass Media

Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Siaran Radio 4. Papan Himbauan 5. Spanduk

21 Keberadaan SurveyKepuasan Masyarakat

Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Apabila Ada, sebutkan survey

kepuasan tentang 0. _{Tdak ada}

Survey kepuasan masyarakat/pel anggan yang dilakukan oleh Pemda.

NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

(35)

(1

) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGA RA

yang harus

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.

dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program

100% Lihat Program Nasional RKP 2011 untuk masing-masing urusan,

(36)

Kesesuaian

dengan kebijakan

teknis yang

2

Keberadaan

Standard Operating

Apabila Ada,

sebutkan ada banyak --- yang terdiri dari:

1. SOP ttg ---2. SOP ttg --- 3. SOP ttg ---4. Dst ---

/ Tidak Ada :

(37)

3

Jumlah PERDA

pelaksanaan pelaksanaan sebanyak 1. - PERDA yang

seharusnya, sebanyak 1

100 %

1. SPM

Pendidikan 4. SPM

KELEMBAGAAN DAERAH

4

94,12 %

5

Keberadaan

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ---.

tidak ada Mengacu kondisiSKPD terakhir/ updated Tahun 2011.

Tingkat

0,60 %

(38)

7

persyaratan

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org.

31,25 %

8

persyaratan

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org. - Jabatan yang ada,

sebanyak 16 jbt.

93,75 %

5 PERENCANAAN PEMBANGUNA

Apabila Ada.

1. RENSTRA BKBPPM 2. RENJA BKBPPM 3. RKA BKBPPM

(39)

Sinkronisasi

Program RENJA

SKPD dengan

Program RKPD

10

Jumlah Program

RKPD yang

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program.

- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program

80 %

Mengacu

Sinkronisasi

program RKA

SKPD dengan

Program RENJA SKPD

11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.

- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 13 program.

85 %

Mengacu

dokumen RKA-SKPD tahun

2011 dan

(40)

Perencanaan Pelaksanaan

Program dan

Anggaran

12

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.

75 %

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2011 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2011.

Alokasi anggaran 13

- Total Anggaran belanja SKPD, sebesar

Rp 5.499.481.072,-- Total Belanja APBD,

sebesar

Rp 488.181.955.947

1,13 %

Mengacu APBD tahun 2011 terakhir.

Besaran belanja

modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)

194.398.000,-- Total Belanja SKPD,

sebesar Rp 4.671.356.722

(41)

15

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)

- Total belanja

Rp.53.440.750,-- Total belanja barang

Rp. 1.393.741.959

3,83 %

16

- total belanja

Rp.53.440.750,-- Total belanja SKPD,

sebesar Rp.

488.181.955.947,-1,14 %

Laporan keuangan

SKPD 17

SKPD berikut

Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:

1. LRA

Ada sebanyak

3 jenis

Keuangan yang

ada sudah

(42)

Manajemen asset

SKPD 18

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Buku Inventaris 2. KIB

3. KIR

4. Daftar Kebutuhan Barang

5. Daftar

Pemeliharaan Barang

6. Daftar Pengadaan Barang

7. Daftar Mutasi Barang

8. Rekapitulasi Inventaris

9. Rekapitulasi Mutasi

Ada

Penggunaan Asset

SKPD 19

- Asset yang tidak digunakan

Rp. 19.527.500,-- Asset yang dikuasai

SKPD, Rp.

899.365.700,-2,17 %

(43)

Bentuk-bentuk

fasilitas /

masyarakat 20

Mass Media

Pengumuman 2. …..

3. ….. 4. ….. 5. …..

Ada

Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang

--- tidak ada

(44)

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

KOTA : TEBING TINGGI

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: OTONOMI DAERAH

(1

) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGA RA

yang harus

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 (empat) program.

dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 (satu) program

25 %

(45)

Kesesuaian

dengan kebijakan

teknis yang

2

Keberadaan

Standard Operating

Apabila Ada,

sebutkan ada banyak --- yang terdiri dari: 1. SOP ttg

---2. SOP ttg --- 3. SOP ttg ---4. Dst ---

Tidak Ada

(46)

3

Jumlah PERDA

pelaksanaan pelaksanaan sebanyak 1 (satu) PERDA.

- PERDA yang seharusnya,

sebanyak 1 (satu) PERDA.

100 %

1. SPM

Pendidikan 4. SPM

KELEMBAGAAN DAERAH

4

- Jabatan yang ada sebanyak 9 jabatan - Jabatan yang harus

ada, sebanyak 10 jabatan

90%

Ada 1 jabatan yang belum terisi yakni jabatan

Kasubbag Protokoler. 5 Keberadaan jabatan fungsional

dalam struktur organisasi SKPD

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional.

Tidak ada Mengacu kondisiSKPD terakhir/updated Tahun 2011. 4 PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat

menyelenggaraka n tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

- PNS SKPD , sebanyak 27 (dua puluh tujuh) personil

0,70 %

(47)

7

persyaratan

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 19 (sembilan belas) org.

- Pejabat yang ada, sebanyak 9

(sembilan) org.

47 %

8

persyaratan

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak -19

(sembilan belas) org. - Jabatan yang ada,

sebanyak 10 (sepuluh) Jabatan.

53 %

5 PERENCANAAN PEMBANGUNA

-RENSTRA SKPD -RENJA SKPD

perencanaan SKPD berikut jumlahnya.

Apabila Ada.

(48)

Sinkronisasi

Program RENJA

SKPD dengan

Program RKPD

10

Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

- Program RKPD yang TIDAK diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 0 (nol)- program.

- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 (lima) Program.

100 % (semua terakomod

ir)

Mengacu

Sinkronisasi

program RKA

SKPD dengan

Program RENJA SKPD

11 Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

- Program RENJA RKPD yang TIDAK

diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 0 (nol) program. - Program dalam RKA

SKPD, sebanyak 5 (lima) program.

ir)

Mengacu

2011 dan

(49)

Program dan

Anggaran

12

- Program RENJA SKPD yang TIDAK diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 (lima) program. - Program dalam DPA

SKPD, sebanyak 5 (lima) program.

ir)

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2011 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2011.

Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

- Total Anggaran SKPD, sebesar

Rp, 10.916.545.060.-- Total Belanja APBD,

sebesar Rp.

Besaran belanja

modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD

- Belanja Modal SKPD, sebesar

Rp. 2.080.500.000,-- Total Belanja SKPD,

sebesar Rp.

(50)

15

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

- Total belanja

Rp. 468.045.000,-- Total belanja barang

Rp.

6.762.656.800,-7 %

- total belanja

468.045.000,- - Total belanja SKPD,

sebesar

Rp.

10.916.545.060,-4,3 %

Laporan keuangan

SKPD 17

SKPD berikut

Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 (tiga) jenis, sbb:

1. LRA 2. NERACA 3. CALK

Ada sebanyak

3 (tiga) jenis :

Keuangan yang

ada sudah

(51)

Manajemen asset

SKPD 18

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. KIR

2. KIB

3. Buku Kartu Pemeliharaan

Ada

Penggunaan Asset

SKPD 19

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 578.076.300,-- Asset yang dikuasai

SKPD, sebanyak Rp.

5.029.468.350,-87 %

(52)

Bentuk-bentuk

fasilitas /

prasarana partisipasi masyarakat

20 _{Jumlah fasilitas /} prasarana

Mass Media

Sebutkan jenisnya : 1. Papan

Pengumuman 2. Pengumuman di

Media Massa 3. Web Site

Jumlah sebanyak

3 (tiga) jenis.

Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang

---Tidak ada

(53)

NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN: WAJIB KOPERASI dan UMKM

(1

) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGA RA

yang harus

80 %

terlampir. Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1

(54)

Kesesuaian

dengan kebijakan

teknis yang

2

Keberadaan

Standard Operating

Procedure (SOP) tidak ada

Tidak Ada :

(55)

Jumlah PERDA

yang harus

3

Jumlah PERDA

pelaksanaan pelaksanaan sebanyak : 1 - PERDA yang

seharusnya, sebanyak 0

100%

4

100 %

5

Keberadaan

Ada /tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,

Ada /

tidak ada Mengacu kondisiSKPD terakhir/updated Tahun 2011. 4 PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat

menyelenggaraka n tugas SKPD yang relevan

1,20 %

(56)

7

persyaratan

71,42 %

8

persyaratan

sebanyak 21 jbt.

100 %

5 PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH

Ada dokumen

Apabila Ada.

1 RENSTRA 2. RENJA

3. RKA .

(57)

Sinkronisasi

Program RENJA

SKPD dengan

Program RKPD

10

yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program

100 %

Mengacu

Sinkronisasi

program RKA

SKPD dengan

Program RENJA SKPD

11

100 %

Mengacu

2011 dan

Renja-SKPD ybs.

Program dan

Anggaran

12

75 %

(58)

6 PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH _{Alokasi anggaran} ₁₃ Anggaran SKPD _{terhadap total} belanja APBD

- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp,

4.596.504.690 - Total Belanja APBD,

sebesar Rp.

488.181.955.947,-0, 94 % Mengacu APBD tahun 2011 terakhir.

Besaran belanja

modal 14

- Belanja Modal SKPD, sebesar

Rp.442.769.000 - Total Belanja SKPD,

sebesar Rp 4.596.504.690

9,63 %

15

Total belanja

26.500.000,

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar

Rp. 1.073.011.390

2, 46 %

total belanja

26.500.000,

- Total belanja SKPD, sebesar Rp.

4.596.504.690

(59)

Laporan keuangan

SKPD 17

SKPD berikut

Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:

Ada sebanyak:

3 jenis

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH Manajemen asset

SKPD 18

ada inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada:

1. Buku Inventaris Barang Dinas Kouperindag 2. Kartu Inventaris

Ruangan

Ada sebanyak:

2 jenis

Penggunaan Asset

SKPD 19

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 90.950.912 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.697.649.892

5% Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. 8 PEMBERIAN

FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk

fasilitas /

prasarana partisipasi masyarakat

20 Jumlah fasilitas / prasarana

Pengumuman 2. Pos Pengaduan

Sebutkan jenisnya : 1. Kotak Saran 2. Papan

Pengumuman 3. Pengumuman

Mass Media

(60)

tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

- _{tidak ada}

NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PILIHAN INDUSTRI

(1

) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(61)

KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGA RA

yang harus

100 %

(62)

Kesesuaian

dengan kebijakan

teknis yang

2

Keberadaan

Standard Operating

Procedure (SOP) tidak ada

Tidak Ada :

(63)

Jumlah PERDA

yang harus

3

Jumlah PERDA

pelaksanaan pelaksanaan sebanyak :1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak : 6

16,67 %

4

100 %

5

Keberadaan

Ada /tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,

tidak ada Mengacu kondisiSKPD terakhir/updated Tahun 2011. 4 PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat

menyelenggaraka n tugas SKPD yang relevan

1,20 %

(64)

7

persyaratan

71,42 %

8

persyaratan

sebanyak 21 jbt.

100 %

5 PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH

Ada dokumen

Apabila Ada.

1 RENSTRA 2. RENJA

3. RKA .

(65)

Sinkronisasi

Program RENJA

SKPD dengan

Program RKPD

10

yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program

100 %

Mengacu

Sinkronisasi

program RKA

SKPD dengan

Program RENJA SKPD

11

100 %

Mengacu

2011 dan

Renja-SKPD ybs.

Program dan

Anggaran

12

100 %

(66)

Besaran belanja

modal 14

442.769.000

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp

4.596.504.690

9,63 %

15

Total belanja

26.500.000,

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar

Rp. 1.073.011.390

2, 46 %

16

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

- total belanja

26.500.000,

- Total belanja SKPD, sebesar Rp.

4.596.504.690

0,57 %

Laporan keuangan

SKPD 17

SKPD berikut

Apabila Ada,

Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:

Ada sebanyak:

(67)

Manajemen asset

SKPD 18

ada inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada:

1. Buku Inventaris Barang Dinas Kouperindag 2. Kartu Inventaris

Ruangan

Ada : 2 jenis

Penggunaan Asset

SKPD 19

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 90.950.912 - Asset yang dikuasai

SKPD, sebanyak Rp. 1.697.649.892

5%

Bentuk-bentuk

fasilitas /

masyarakat 20

Sebutkan jenisnya : 1. Kotak Saran 2. Papan

Pengumuman 3. Pengumuman

Mass Media 4. Banner

(68)

NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PILIHAN PERDAGANGAN

(1

) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(69)

KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGA RA

yang harus

50 %