Budget: Previous Years | Timor-Leste Ministry of Finance

(1)

(2)

Livro 4a e 4b

–

Rubricas Orçamentais

Prefácio

A Lei Orgânica do Ministério das Finanças especifica a responsabilidade da Direcção Nacional do Orçamento

em recolher e gerir informações financeiras relativas ao sector público e em publicar os resultados estatísticos.

De acordo com esta provisão e com vista a aumentar a transparência das finanças públicas, o Ministério das

Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado para 2013, promulgada

por Sua Excelência o Presidente da República no seguimento do debate na sessão plenária do Parlamento

Nacional.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2013 consiste na Lei do Orçamento Geral do

Estado, publicada no

Jornal da República

, bem como em seis livros orçamentais de apoio:

Livro 1 Panorama Orçamental

Livro 2 Planos Anuais

Livro 3 Distritos

Livros 4a e 4b Rubricas Orçamentais

Livro 5 Parceiros de Desenvolvimento

Livro 6 Fundos Especiais

O Livro 4a e 4b sobre

Rúbricas Orçamentais

demostra os detalhes do programa do Governo para as dotações

anuais ao nível de direcção e do item de despesa. Este livro detalha a maneira como as dotações orçamentais

deverão ser gastas ao nível do item das despesas para cada direcção e proporciona uma avaliação detalhada

sobre as despesas e a execução orçamental.

A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em

www.mof.gov.tl

. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas ao Director Nacional do

Orçamento, Sr. Agostinho Castro, através do correio electrónico

acastro@mof.gov.tl

ou do telefone +670333

9520.

Numa altura em que Timor-Leste diz

“

seja um bom cidadão, seja um novo héroi para a nossa Nação”

, acredito

que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do

Governo, dando ao povo de Timor-Leste, à sociedade civil e aos nossos parceiros de desenvolvimento

informações relevantes a respeito do Orçamento do Estado para 2013.

(3)

Despesas

–

Orçamento Geral excluindo Agências Autonomas

………

...

……

...

…

.

…

3 Livro 4-A

Presidente Da Rep

ública ………

.

………..4

Parlamento Nacional ………

...

…..9

Primeiro-Ministro (Consolidado)

………

..

……….25

Primeiro-Ministro

………

...

………

....26

Vice Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais

………

.

……

....39

Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros

………

.

………

41 Secretaria de Estado do Conselho de Ministros

………

...47

Secretaria de Estado Assuntos Parlamentares

………

...

……….50

Secretaria de Estado da Comunicação Social

………

.

……53

Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional

………57

Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção do Sector Privado

………

59 Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade

………

..63

Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto

………

..68

Secretaria de Estado para a Politica da Formação Profissional e Emprego

………

...76

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

………

.96

Ministério da Defesa e Segurança (Consolidado)

………

....133

Ministério da Defesa e Segurança (Ministro)

………

...134

Secretaria de Estado da Defesa

………

.

………

..

……..135

Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste

………

...

….143

Secretária de Estado de Segurança

………

.

……..145

Polícia Nacional de Timor-Leste

………

..

…155

Ministério das Finanças

………

..

…..166

Dotações para Todo o Governo

………205

Ministério da Justiça

……….223

Livro 4-B

Ministério da Saúde

………

..

…239

Ministério da Educação

………

...

….272

Ministério da Administração Estatal

………317

(4)

1,000,694

893,499 1,010,724 1,047,098 1,085,151

Despesas / Expenses 579,664 1,124,902

01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 110,834 138,822 160,531 166,216 172,845 179,740 186,905

600 Salários / Salary 100,390 125,431 146,541 151,838 157,892 164,189 170,732 610 Horas Extraordinarias / Overtime 2,034 1,796 1,675 1,747 1,817 1,889 1,965 615 Abonos / Allowances 8,410 11,595 12,315 12,631 13,136 13,661 14,208

02 Bens e Serviços / Goods & Services 220,685 359,911 399,082 426,267 442,994 460,362 479,272

620 Viagens Locais / Local Travel 4,878 6,625 5,628 5,821 6,050 6,290 6,537 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 8,578 7,395 10,651 10,585 10,956 11,385 11,831 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

7,343 9,346 10,082 10,465 10,863 11,276 5,820

640 Encargos de Instalação / Utilities 4,934 6,467 8,149 7,960 8,281 8,613 8,957 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 286 3,227 2,576 2,653 2,759 2,870 2,984 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

11,821 14,137 14,169 14,735 15,321 15,933 8,457

651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 7,121 9,074 12,965 13,053 13,575 14,115 14,679 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

Rental, Insurance & Service

1,706 1,963 1,852 1,925 2,000 2,079 1,468

660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary & Supplies

4,775 5,367 4,799 4,989 5,132 5,335 4,202

670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational material and supplies

39,060 39,416 41,036 42,597 44,218 45,884 32,376

680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 59,234 104,516 101,684 123,258 128,188 133,315 138,647 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

Maintenance of Equipment & Buildings

8,750 19,503 19,342 20,098 20,882 21,698 6,427

700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 21,760 49,974 43,883 43,278 45,000 46,792 48,583 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 30,871 40,326 67,408 60,675 62,955 65,324 67,792 706 Serviços de Tradução / Translation Services 366 870 1,707 489 508 528 549 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services

54,027 52,463 65,148 67,762 70,478 74,180 22,802

715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 1,105 3,955 2,238 2,068 2,150 2,236 2,326

05 Transferências / Transfers 141,423 234,626 238,985 238,231 247,113 256,610 265,816

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 88,389 176,045 139,883 145,474 151,288 157,334 163,622 722 Concessões Publicas / Public Grants 43,598 51,999 90,941 84,269 86,999 90,096 92,647 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 9,436 6,583 8,161 8,487 8,827 9,180 9,547

03 Capital Menor / Minor Capital 26,180 44,288 49,595 50,039 51,999 54,033 56,152

810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 11,677 15,981 8,211 8,499 8,833 9,181 9,543 820 Equipamento de Informática / EDP Equipment 3,242 4,652 1,258 1,347 1,394 1,439 1,488 830 Equipamento de Segurança / Security Equipment 971 2,642 2,573 2,656 2,743 2,833 2,926 840 Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment

2,573 5,170 4,285 4,456 4,634 4,820 1,132

850 Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous equipment

8,372 19,294 19,790 20,575 21,391 22,241 5,809

860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 2,233 4,746 8,842 9,100 9,465 9,843 10,237 870 Equipamento de Escritório / Office equipment 702 3,500 1,135 1,145 1,189 1,233 1,279

880 Geradores / Generators 363 568 49 31 32 34 35

890 Equipamento de Água / Water Equipment 50 1,254 3,063 3,186 3,313 3,445 3,583

04 Capital Desenvolvimento / Capital & Development 80,542 115,852 152,500 129,972 132,146 134,406 136,756

(5)

877,547

774,100 864,972 895,515 927,505

Despesas / Expenses 515,207 960,950

01 Salários e Vencimentos / Salary & Wages 108,597 135,735 156,314 161,830 168,284 174,996 181,971

600 Salários / Salary 98,749 123,273 142,917 148,069 153,973 160,112 166,492 610 Horas Extraordinarias / Overtime 1,621 1,694 1,582 1,650 1,716 1,785 1,856 615 Abonos / Allowances 8,227 10,768 11,815 12,111 12,595 13,099 13,623

02 Bens e Serviços / Goods & Services 159,888 243,599 280,313 285,067 296,147 307,640 320,442

620 Viagens Locais / Local Travel 4,715 6,530 5,532 5,721 5,947 6,182 6,424 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 8,551 7,377 10,651 10,585 10,956 11,385 11,831 630 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

7,290 9,334 10,069 10,452 10,849 11,262 5,778

640 Encargos de Instalação / Utilities 4,805 6,354 7,932 7,734 8,046 8,369 8,703 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 286 3,227 2,573 2,650 2,756 2,866 2,981 650 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle Operation

Fuel

9,221 12,301 12,259 12,749 13,256 13,785 8,320

651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 6,893 7,242 10,011 9,981 10,380 10,792 11,224 652 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle Rental,

Insurance & Service

1,657 1,914 1,801 1,872 1,945 2,022 1,468

660 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary & Supplies

4,710 5,307 4,736 4,924 5,064 5,265 4,089

670 Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational material and supplies

33,792 39,212 40,824 42,376 43,989 45,646 32,015

680 Combustível para Geradores / Fuel for generators 1,450 2,180 872 733 762 792 824 690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios / Maintenance

of Equipment & Buildings

7,569 9,353 8,786 9,120 9,464 9,824 5,525

700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 21,293 49,273 43,483 42,862 44,568 46,342 48,115 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 30,770 38,750 65,577 58,771 60,975 63,265 65,650 706 Serviços de Tradução / Translation Services 364 870 1,704 485 505 525 546 710 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services 22,459 53,602 52,321 65,001 67,608 70,318 74,014 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 1,105 3,955 2,238 2,068 2,150 2,236 2,326

05 Transferências / Transfers 141,423 234,626 238,985 238,231 247,113 256,610 265,816

721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 88,389 176,045 139,883 145,474 151,288 157,334 163,622 722 Concessões Publicas / Public Grants 43,598 51,999 90,941 84,269 86,999 90,096 92,647 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 9,436 6,583 8,161 8,487 8,827 9,180 9,547

03 Capital Menor / Minor Capital 25,916 44,288 49,434 49,872 51,825 53,852 55,964

(6)

Codigo

Code Rubrica de Despesas / Expense Item 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

69,188 66,527

63,968

Despesas / Expenses 35,782 49,924 62,058 71,956

25,273 24,301

23,367

Salários e Vencimentos / Salary & Wages 16,191 22,468

01 10,945 26,284

23,346 21,585

12,285

Salários / Salary 22,448 24,280

600 9,799 25,251

268 248

453

Horas Extraordinarias / Overtime 258 279

610 1,124 290

687 635

3,453

Abonos / Allowances 660 714

615 22 743

23,721 22,809

21,932

Bens e Serviços / Goods & Services 19,700 21,088

02 13,792 24,670

307 284

237

Viagens Locais / Local Travel 295 319

620 385 332

320 296

221

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 308 333

625 348 346

224 207

41 Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities 1,258 1,361

640 691 1,416

91 84

48

Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 87 94

645 36 98

1,786 1,651

1,002 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

1,857

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 970 1,050

651 833 1,091

10 9

118 Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

10 Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

Stationary & Supplies

441 Materiais de Fornecimento Operacionais /

Operational material and supplies

9,336

Combustível para Geradores / Fuel for generators 218 236

680 403 246

562 520

522 Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

585

Despesas Operacionais / Operational Expenses 651 704

700 831 732

2,688 2,485

1,583

Serviços de Profissionais / Professional Services 2,584 2,795

705 1,582 2,907

2 2

12

Serviços de Tradução / Translation Services 2 2

706 9 2

4,196 3,879

4,332 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

services Pagamentos de associados / Payment of

memberships

Transferências / Transfers 10,221 11,213

05 9,479 12,474

-Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments -

-721 551

11,533 11,213

10,221

Concessões Publicas / Public Grants 11,090 11,994

722 8,928 12,474

-Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital -

-723 -

8,199 7,884

7,581

Capital Menor / Minor Capital 3,812 7,289

03 1,001 8,527

506 468

3,305

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 487 526

810 75 547

-Equipamento de Informática / EDP Equipment -

-820 5

49 45

-Equipamento de Segurança / Security Equipment 47 51

830 - 53

-Equipamento de Comunicações / Communication

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other

miscellaneous equipment

6,083

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 1,371 1,483

860 15 1,542

15

Equipamento de Escritório / Office equipment -

(7)

-250101 - GABINETE DO MINISTRO

OFFICE OF THE MINISTER OF HEALTH ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 171 337 496 516 536 558 580

Salários e Vencimentos / Salary & Wages

01 77 69 79 82 85 89 92

610 1 2

Bens e Serviços / Goods & Services

02 94 268 417 434 451 469 488

625 4 117

5 5

-Formação Profissional e Seminários / Training &

Workshops

Encargos de Instalação / Utilities 9 10

640 7 11

1 1

-Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 1 1

645 3 1

31 29

11 Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

33

Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 16 17

651 6 18

1 1

-Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680 -

11 10

11

700 37 16

213 197

-Serviços de Profissionais / Professional Services 205 222

705 - 230

-Serviços de Tradução / Translation Services -

-706 -

28 26

57 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

-715 -

-Transferências / Transfers

05 - - - - - -

-721 -

-Concessões Publicas / Public Grants -

-722 -

-723 -

-Capital Menor / Minor -Capital

03 - - - - - -

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 -

-820 -

-Equipamento de Segurança / Security Equipment -

(8)

-250102 - GABINETE DA VICE-MINISTRA DA ÉTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OFFICE OF THE DEPUTY MINISTER OF ETHICS AND SERVICE DELIVERY ($'000)

Codigo

01 71 120 68 71 74 76 80

610 2 2

02 89 194 99 103 107 111 116

13 12

10

620 4 14

28 26

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 27 29

625 - 30

3 3

Workshops

640 7 4

1 1

645 - 1

14 13

Operation Fuel

15

651 20 12

1 1

-Combustível para Geradores / Fuel for generators 1 1

680 2 1

4 4

4

700 29 8

49

Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 5

-706 -

14 13

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

Equipment Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous

equipment

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings -

-860 -

-Equipamento de Escritório / Office equipment -

-870 -

-Equipamento de Água / Water Equipment -

(9)

-250103 - GABINETE DA VICE-MINSTRA PARA GESTÃO, APOIO E RECURSOS

OFFICE OF THE DEPUTY MINISTER OF MANAGEMENT, SUPPORT AND RESOURCES ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses - - 188 196 203 211 220

01 - - 71 74 77 80 83

610 - 7

02 - - 117 122 127 132 137

625 - 4

2 2

Workshops

640 - 2

1 1

645 - 1

8 7

-Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle

Operation Fuel

8

651 - 7

1 1

-Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle

680 - 2

3 3

-Manutenção de Equipamentos e Edifícios /

3

700 - 9

65 60

705 - 70

-706 -

14 13

-Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

(10)

-250104 - GABINETE DE INSPECÇÃO FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

OFFICE OF INSPECTION, FINANCING AND AUDIT ($'000)

Codigo

01 93 108 127 132 137 143 149

610 3 2

02 63 67 113 118 122 127 132

18 17

7

620 15 20

-Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625 -

6 6

Workshops

640 3 30

-Arrendamento de Propriedades / Rental of Property -

-645 -

12 11

Operation Fuel

12

651 8 29

-Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office

680 - 2

6 6

7

700 8 8

-Serviços de Profissionais / Professional Services -

-705 -

-706 -

8 7

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 8 - - - - -

-810 8

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

(11)

-250105 - DIRECÇÃO GERAL

GENERAL DIRECTOR OFFICE ($'000)

Codigo

01 173 220 234 243 253 263 274

610 6 2

02 311 228 348 362 376 391 407

Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel -

-625 6

4 4

Workshops

640 23 19

13 12

13

Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 12 13

645 6 14

15 14

Operation Fuel

16

651 17 34

-680 -

-Despesas Operacionais / Operational Expenses 4 4

700 19 5

277 256

108

Serviços de Profissionais / Professional Services 266 288

705 109 299

-706 -

2 2

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

(12)

-250106 - DIRECÇÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO

NATIONAL DIRECTORATE ADMINISTRATION, LOGISTICS AND PROCUREMENT ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 2,125 2,231 1,284 1,335 1,389 1,444 1,502

01 148 206 211 219 228 237 247

610 12 2

02 576 814 1,010 1,050 1,092 1,136 1,182

11 10

6

620 6 12

32

-625 -

5 5

Workshops

640 45 34

2

Arrendamento de Propriedades / Rental of Property -

-645 -

54 50

Operation Fuel

56

651 48 56

680 16 14

229 212

238

700 2 9

434 401

108

705 101 469

-706 -

243 225

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 835 1,211 63 66 68 71 74

1,204

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 49

-820 -

-830 -

equipment

-860 6

-870 -

(13)

-250107 - DIRECÇÃO NACIONAL DO PLANO E FINANÇAS

NATIONAL DIRECTORATE PLANNING AND FINANCE ($'000)

Codigo

01 362 141 176 183 190 198 206

610 7 7

02 2,173 2,534 8,792 9,144 9,509 9,890 10,285

11 10

16

620 23 12

181 167

189

625 258 195

15 14

Workshops

640 107 636

30

-645 1

587 543

Operation Fuel

611

651 32 56

8,212

Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680 28

22 20

22

700 150 26

37 34

169

705 260 40

12

Serviços de Tradução / Translation Services -

-706 6

50 46

memberships

-715 -

05 81 5,163 - - - -

-721 7

5,163

Concessões Publicas / Public Grants -

-722 74

-723 -

03 46 2,601 - - - -

2,101

Compra de Veículos / Purchase of Vehicles -

-810 11

-820 -

(14)

-250108 - DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE COMUNITÁRIA

NATIONAL DIRECTORATE COMMUNITY HEALTH ($'000)

Codigo

01 200 321 436 453 472 490 510

610 4 2

02 155 2,595 1,442 1,500 1,560 1,622 1,687

14 13

30

620 12 15

-625 -

15 14

Workshops

640 8 56

1

-645 2

44 41

Operation Fuel

46

651 29 41

1,125

Combustível para Geradores / Fuel for generators -

-680 -

22 20

22

700 47 15

221 204

63

705 24 239

-706 -

44 41

memberships

-715 -

05 5,353 838 860 894 930 967 1,006

-721 247

930 860

838

Concessões Publicas / Public Grants 894 967

722 5,106 1,006

-723 -

03 - - 34 35 37 38 40

37 34

-Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 35 38

810 - 40

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

(15)

-250109 - DIRECÇÃO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

NATIONAL DIRECTORATE HUMAN RESOURCES ($'000)

Codigo

01 166 169 90 94 97 101 105

610 7 2

02 300 193 304 316 329 342 356

-625 10

6 6

Workshops

640 7 29

1

-645 -

35 32

Operation Fuel

36

651 38 34

-680 -

8 7

8

700 20 8

142 131

90

705 137 153

-706 -

26 24

memberships

-715 -

05 867 4,100 5,783 6,014 6,255 6,505 6,765

-721 16

6,255 5,783

4,100

Concessões Publicas / Public Grants 6,014 6,505

722 851 6,765

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

(16)

-250110 - DIRECÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS HOSPITALARES

NATIONAL DIRECTORATE HOSPITAL SERVICES AND TRIAGE ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 965 529 962 1,000 1,040 1,082 1,125

01 169 187 395 411 427 444 462

610 24 2

02 581 222 447 465 483 503 523

27 25

6

620 12 29

-625 52

6 6

Workshops

640 73 51

1

-645 -

54 50

Operation Fuel

56

651 35 56

-680 8

22 20

22

700 68 135

78 72

66

705 144 84

-706 -

45 42

memberships

-715 -

05 215 120 120 125 130 135 140

-721 21

130 120

120

Concessões Publicas / Public Grants 125 135

722 194 140

-723 -

03 - - - - - -

-810 -

-820 -

-830 -

equipment

-860 -

-870 -

(17)

-250111 - LABORATÓRIO NACIONAL

NATIONAL LABORATORY ($'000)

Codigo

01 260 260 250 260 270 281 292

610 27 5

02 390 142 254 264 275 286 297

-625 -

9 8

Workshops

640 134 16

2 2

645 2 2

23 21

Operation Fuel

24

651 28 34

1 1

680 4 9

13 12

13

700 41 18

53 49

705 - 57

2 2

-Serviços de Tradução / Translation Services 2 2

706 1 2

83 77

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 21 - - - - -

-810 2

-820 -

(18)

-250112 - HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES

NATIONAL HOSPITAL - GUIDO VALADARES ($'000)

Codigo

01 2,000 2,419 2,884 2,999 3,119 3,244 3,374

2,956 2,733

1,635

Salários / Salary 2,842 3,074

600 1,502 3,197

114 105

154

610 498 123

02 2,410 1,768 1,926 2,003 2,083 2,166 2,253

-625 -

4 4

Workshops

640 1 98

13 12

645 3 14

74 68

Operation Fuel

76

651 15 34

680 29 12

5 5

6

700 61 7

392 362

295

705 232 423

-706 -

1,421 1,314

1,227 Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous

memberships

-715 -

05 2,962 - 4,450 4,056 4,218 4,387 4,562

-721 258

4,218 4,450

-Concessões Publicas / Public Grants 4,056 4,387

722 2,704 4,562

-723 -

03 - - 1,535 1,596 1,660 1,727 1,796

164 152

810 - 178

-820 -

-830 -

equipment

Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 34 37

860 - 39

-870 -

27 25

-Geradores / Generators 26 28

880 - 29

27 25

-Equipamento de Água / Water Equipment 26 28

(19)

250113 - HOSPITAL REFERÊ NCIA DE BAUCAU

HOSPITAL REFERAL BAUCAU ($'000)

Codigo

01 652 907 950 988 1,028 1,069 1,111

610 75 14

02 974 945 1,028 1,069 1,112 1,156 1,203

11 10

5

620 23 12

-625 -

6 6

Workshops

640 6 55

8 7

645 3 8

74 68

Operation Fuel

76

651 41 35

680 12 12

9 8

9

700 3 15

283 262

241

705 242 307

-706 -

586 542

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - 1,472 1,531 1,592 1,656 1,722

49 45

810 - 53

-820 -

(20)

-250114 - HOSPITAL REFERÊ NCIA DE MALIANA

HOSPITAL REFERAL MALIANA ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 988 1,072 1,207 1,255 1,305 1,358 1,412

01 467 526 505 525 546 568 591

610 66 15

02 521 546 502 522 543 565 587

11 10

5

620 25 12

-625 -

3 3

Workshops

640 14 22

8 7

645 - 8

74 68

Operation Fuel

76

651 28 35

680 57 14

3 3

3

700 5 15

51 47

75

705 47 55

-706 -

297 275

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - 200 208 216 225 234

49 45

810 - 53

-820 -

-830 -

equipment

860 - 39

-870 -

(21)

-250115 - HOSPITAL REFERÊ NCIA DE MAUBISSE

HOSPITAL REFERAL MAUBISSE ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 750 903 1,214 1,263 1,313 1,366 1,420

01 276 365 416 433 450 468 487

610 55 15

97 90

72

615 - 105

02 474 538 522 543 565 587 611

11 10

6

620 14 12

-625 -

4 4

Workshops

640 22 29

4 4

645 3 5

74 68

Operation Fuel

76

651 13 34

680 40 12

4 4

4

700 6 9

59 55

83

705 55 64

-706 -

314 290

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - 276 287 299 310 323

70 65

810 - 76

-820 -

(22)

-250116 - HOSPITAL REFERÊ NCIA DE OECUSSE

HOSPITAL REFERAL OECUSSE ($'000)

Codigo

Despesas / Expenses 830 929 991 1,031 1,072 1,115 1,159

01 346 430 506 526 547 569 592

610 14 15

97 90

89

615 - 105

02 484 499 247 257 267 278 289

11 10

6

620 29 12

-625 -

3 3

Workshops

640 8 14

5 5

645 - 6

74 68

Operation Fuel

76

651 10 34

2 2

680 36 15

3 3

3

700 11 11

26 24

82

705 57 28

-706 -

64 59

memberships

-715 -

05 - - - - - -

-721 -

-722 -

-723 -

03 - - 238 248 257 268 278

70 65

810 - 76

-820 -

-830 -

equipment

860 - 30

-870 -