PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Indragiri Hulu

(1)

Kegiatan

Program :

:

2.01.2.01.01.15 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.01.2.01.01.15.01

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung :

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TAHUN ANGGARAN 2014

Organisasi

: :

2.01 - PERTANIAN

2.01.01 - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Indragiri Hulu

Urusan Pemerintahan

Waktu Pelaksanaan :

Sumber Dana :APBD KAB. INHU TA. 2014

Penerapan Teknologi kepada Petani

CAPAIAN PROGRAM 100%

Jumlah Tahun n - 1 :

Jumlah Tahun n : 192,599,370.00

Jumlah Tahun n + 1 :

(Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh rupiah)

Rp Rp Rp

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

-Jumlah Dana

MASUKAN 192,599,370.00

-Terlaksananya Pelatihan Budidaya Jamur dan Pembuatan Pupuk SRI Organik dan Pelatihan Oprator Alsintan

KELUARAN 3 unit

Bertambahnya Pengetahuan dan ketrampilan petani , penyuluh dan UPTD dalam Budidaya Jamur dan Pembuatan SRI Organik serta dalam Pengoperasian Alsintan

HASIL 75 Org

Kelompok Sasaran Kegiatan :Petani, Kelompok tani, petugas

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /_Harga

4 5 6 = (3 X 5) Jumlah (Rp) Kode Rekening 3 2 1 192,599,370.00 5. BELANJA 5. 192,599,370.00 5.2 Belanja Langsung 5.2 11,900,000.00 5.2.1 Belanja Pegawai 5.2.1 11,400,000.00 5.2.1.01 Honorarium PNS 5.2.1.01 11,400,000.00 5.2.1.01.01 _{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan}

500,000.00 6,000,000.00 12.00 OB

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

-150,000.00 5,400,000.00 36.00 OB

Staf Pelaksana Kegiatan

-500,000.00 5.2.1.02 Honorarium Non PNS

5.2.1.02

500,000.00 5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

500,000.00 500,000.00 1.00 Kali

Honorarium Operator Komputer (1 Kali)

-180,699,370.00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.2

1,430,880.00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01

1,430,880.00 5.2.2.01.01 _{Belanja Alat Tulis Kantor}

ATK Pelatihan Budidaya Jamur Kec. Lirik ( 25 Org x 1 Kali )

8,107.00 202,675.00 25.00 Bh Buku Notes

-36,520.00 109,560.00 3.00 Lusin Ballpoint Pilot

(2)

-4 5 6 = (3 X 5) 3 2 1 6,589.00 164,725.00 25.00 Bh

Map Plastik Snelhecter

-ATK Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Mol dan Kompos di Kec. Peranap ( 25 Org x 1 Kali )

8,107.00 202,675.00 25.00 Bh Buku Notes

-6,589.00 164,725.00 25.00 Bh Map PlastikSnelhecter

-ATK Pelatihan Operator Alsintan di Kec. Kuala Cenaku ( 25 Org x 1 Kali ) 8,107.00 202,675.00 25.00 Bh Buku Notes

-6,589.00 164,725.00 25.00 Bh

Map Palstik Bening Folio

-2,700,000.00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material

5.2.2.02

2,700,000.00 5.2.2.02.06 _{Belanja Bahan/ Material}

900,000.00 900,000.00 1.00 paket

Belanja Bahan Perlengkapan Praktek Pelatihan Budidaya Jamur di Kec. Lirik

-900,000.00 900,000.00 1.00 paket

Belanja Bahan Perlengkapan Praktek Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Mol dan Kompos di Kec. Peranap

-900,000.00 900,000.00 1.00 paket

Belanja Bahan Perlengkapan Praktek Pelatihan Operator Alsintan

-4,125,000.00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03

4,125,000.00 5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi

55,000.00 1,375,000.00 25.00 Lembar

Belanja Sertifikasi Pelatihan Budi Daya Jamur di Kec. Lirik

-55,000.00 1,375,000.00 25.00 Lembar

Belanja Sertifikasi Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Mol dan Kompos di Kec. Peranap

-55,000.00 1,375,000.00 25.00 Lembar

Belanja Sertifikasi Operator Alsintan di Kec. Kuala Cenaku

-4,563,490.00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06

1,461,270.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak

75,000.00 300,000.00

4.00 Meter

Cetak Spanduk Pelatihan Budidaya Jamur di Kec. Lirik

-75,000.00 300,000.00

4.00 Meter

Cetak Spanduk Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Mol dan Kompos di Kec. Peranap

-75,000.00 300,000.00

4.00 Meter

Cetak Spanduk Pelatihan Operator Alsintan di Kec. Kuala Cenaku

-59,690.00 298,450.00 5.00 Blok Cetak Kwitansi

-131,410.00 262,820.00 2.00 Rim Cetak Blanko SPPD

-2,607,220.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 33,880.00 169,400.00 5.00 Buku

Penggandaan PO/ROK (5 Buku)

-Hal 2 dari 5

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

(3)

4 5 6 = (3 X 5) 3 2 1 33,880.00 643,720.00 19.00 Buku Penggandaan TOR

-297.00 1,455,300.00 4,900.00 Lbr

Penggandaan Materi Pelatihan

-33,880.00 338,800.00

10.00 Buku

Penggandaan Laporan Akhir Kegiatan

-495,000.00 5.2.2.06.03 _{Belanja Dokumentasi}

165,000.00 495,000.00 3.00 kali

Dokumentasi Kegiatan Pelatihan

-12,960,000.00 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07

4,800,000.00 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

400,000.00 1,600,000.00 4.00 kamar

Akomodasi Intruktur Kegiatan Pelatihan Budidaya Jamur di Kec. Lirik ( 2 kmr x 2 mlm )

-400,000.00 1,600,000.00 4.00 kamar

Akomodasi Instruktur Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Mol dan Kompos di Kec. Peranap ( 2 kamar x 2 malam)

-400,000.00 1,600,000.00 4.00 kamar

Akomodasi Instruktur Kegiatan Pelatihan Alsintan di Kec. Kuala Cenaku ( 2 kmr x 2 mlm)

-8,160,000.00 5.2.2.07.03 _{Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan}

750,000.00 1,500,000.00 2.00 Hari

Sewa Tempat Pelatihan Budidaya Jamur di Kec. Lirik

-750,000.00 1,500,000.00 2.00 Hari

Sewa sound system Pelatihan Budidaya Jamur di Kec. Lirik

-750,000.00 1,500,000.00 2.00 hari

Sewa tempat Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Mol dan Kompos di Kec. Peranap

-750,000.00 1,500,000.00 2.00 hari

Sewa sound system Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Mol dan Kompos di Kec. Peranap

-750,000.00 1,500,000.00 2.00 hari

Sewa Sound System Pelatihan Operator Alsintan di Kec. Kuala Cenaku

-330,000.00 660,000.00 2.00 hari

Kebersihan Tempat Pelatihan Operator Alsintan di Kec. Kuala Cenaku

-16,170,000.00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11

16,170,000.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

33,000.00 2,310,000.00 70.00 Kotak

Makan Pelatihan Budidaya Jamur (35 org x 1 kali x 2 hr)

-19,250.00 3,080,000.00 160.00 Kotak

Snack Pelatihan Budidaya Jamur (40 org x 2 kali x 2 hr)

-33,000.00 2,310,000.00 70.00 Kotak

Makan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Mol dan Kompos (35 org x 1 kali x 2 hr )

-19,250.00 3,080,000.00 160.00 Kotak

Snack Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Mol dan Kompos (40 org x 2 kali x 2 hari )

-33,000.00 2,310,000.00 70.00 Kotak

Makan Pelatihan Operator Alsintan ( 35 Org x 1 kali x 2 hr )

-19,250.00 3,080,000.00 160.00 Kotak

Snack Pelatihan Operator Alsintan (40 org x 2 kali x 2 hr )

(4)

-4 5 6 = (3 X 5) 3

2 1

114,625,000.00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15

42,825,000.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

-Perjalanan Dinas Kekecamatan

800,000.00 8,800,000.00 11.00 OHK Gol IV

-725,000.00 24,650,000.00 34.00 OHK Gol III

-625,000.00 9,375,000.00 15.00 OHK Gol II

-71,800,000.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

-Perjalanan Dinas ke Pekanbaru dan Kabupaten Lainnya

2,750,000.00 8,250,000.00 3.00 OHK Gol IV

-2,050,000.00 24,600,000.00 12.00 OHK Gol III

-1,650,000.00 3,300,000.00 2.00 OKH Gol II

-Perjalanan Dinas Ke Pusat dan Propinsi Lainnya

10,000,000.00 10,000,000.00 1.00 OHK Gol IV

-8,550,000.00 25,650,000.00 3.00 OHK Gol III

-15,225,000.00 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis

5.2.2.17

15,225,000.00 5.2.2.17.01 Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan

200,000.00 600,000.00 3.00 Kali

Honorarium Pembawa acara

-200,000.00 600,000.00 3.00 Kali

Honorarium Pembaca Do'a

-175,000.00 2,800,000.00 16.00 OJ

Honorarium Instruktur Pelatihan Budidaya Jamur di Kec. Lirik

-175,000.00 2,800,000.00 16.00 OJ

Honorarium Instruktur Pelatihan Pembutan Pupuk Organik Mol dan Kompos di Kec. Peranap

-175,000.00 2,800,000.00 16.00 OJ

Honorarium Instruktur Pelatihan Operator Alsintan di Kec. Kuala Cenaku

-75,000.00 1,875,000.00 25.00 Orang

Uang Saku Peserta Pelatihan Budidaya Jamur di Kec. Lirik

-75,000.00 1,875,000.00 25.00 Orang

Uang Saku peserta Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Mol dan Kompos di Kec. Peranap

-75,000.00 1,875,000.00 25.00 Orang

Uang Saku peserta Pelatihan Operator Alsintas di Kec. Kuala Cenaku

-Hal 4 dari 5

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

(5)

4 5 6 = (3 X 5) 3

2 1

8,900,000.00 5.2.2.27 Belanja Transfortasi Pelatihan/Sosialisasi

5.2.2.27

1,400,000.00 5.2.2.27.01 _{Transfortasi Instruktur}

250,000.00 500,000.00

2.00 OK

Transport Instruktur dari Propinsi Keg. Pelatihan Budidaya Jamur di Kec. Lirik

-100,000.00 400,000.00

4.00 OK

Transport Instruktur dari Kabupaten Keg. Pelatihan Pembuatan Mol dan Kompos di Kec. Peranap

-250,000.00 500,000.00

2.00 OK

Transport Instruktur dari Propinsi Keg. Pelatihan Operator Alsintan di Kec. Kuala Cenaku

-7,500,000.00 5.2.2.27.02 Transfortasi Peserta

100,000.00 2,500,000.00 25.00 Orang

Transport Peserta Keg. Pelatihan Budidaya Jamur di Kec. Lirik

-100,000.00 2,500,000.00 25.00 Orang

Transport Peserta Keg. Pembuatan Pupuk Organik Mol dan Kompos di Kec. Peranap

-100,000.00 2,500,000.00 25.00 Orang

Transport Peserta keg. Pelatihan Operator Alsintan di Kec. Kuala Cenaku

-Jumlah

192,599,370.00

Rengat, 9 Juni 2014

Ir. R. HERY ZULIANDRI

NIP. 19570703 198703 1 004

Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan DaerahMengesahkan,

HENDRI ANOF, SE, MM

NIP. 19651127 199803 1 004 Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp Rp Rp Rp 58,955,000.00 18,475,000.00 13,763,800.00 192,599,370.00 Triwulan I Rp 101,405,570.00