PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

(1)

Kegiatan

Program :

:

2.01.1.21.01.16 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 2.01.1.21.01.16.05

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung :

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TAHUN ANGGARAN 2014

Organisasi

: :

1.21 - KETAHANAN PANGAN

1.21.01 - Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu

Urusan Pemerintahan

Waktu Pelaksanaan :

Sumber Dana :APBD KAB.INHU TA.2014

Tercapainya Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

CAPAIAN PROGRAM 1 Tahun

Jumlah Tahun n - 1 :

Jumlah Tahun n : 149,223,500.00

Jumlah Tahun n + 1 :

(Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus rupiah) Rp

Rp Rp

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

-Jumlah Dana

MASUKAN 149,223,500.00

Terdatanya kondisi ketahanan pangan

KELUARAN 100 %

Tersedianya Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

HASIL 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :Petani dan Petugas

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /_Harga

4 5 6 = (3 X 5) Jumlah (Rp) Kode Rekening 3 2 1 149,223,500.00 5. BELANJA 5. 149,223,500.00 5.2 Belanja Langsung 5.2 78,912,500.00 5.2.1 Belanja Pegawai 5.2.1 10,512,500.00 5.2.1.01 Honorarium PNS 5.2.1.01 10,512,500.00

5.2.1.01.01 _{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan}

500,000.00 6,000,000.00 12.00 OB PPTK ( 1 orang x 12 bulan )

-150,000.00 3,600,000.00 24.00 OB

Staf Pelaksana Kegiatan ( 2 orc x 12 bulan )

-Panitia Rapat Koordinasi Dewan Ketahan Pangan

100,000.00 100,000.00 1.00 OK Ketua

-81,250.00 81,250.00 1.00 OK Sekretaris

-68,750.00 275,000.00 4.00 OK Anggota

-Panitia Pelaksana Bimtek Petugas Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 100,000.00 100,000.00 1.00 OK Ketua

-81,250.00 81,250.00 1.00 OK Sekretaris

-68,750.00 275,000.00 4.00 OK Anggota

-68,400,000.00 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 5.2.1.02 68,400,000.00

(2)

Uraian Rincian Perhitungan Volume Satuan Tarif /_Harga

4 5 6 = (3 X 5) Jumlah (Rp) Kode Rekening 3 2 1 275,000.00 3,300,000.00 12.00 OB

Petugas Pengelola Data Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan ( 3 org x 4 Bulan )

-275,000.00 15,400,000.00 56.00 OB

Petugas Pemantau kondisiKetahanan pangan ( 14 Kec. x 1 Org x 4 Bulan )

-175,000.00 700,000.00

4.00 OK

Honorarium instruktur propinsi bimtek petugas pelaporan berkala kondisi ketahanan pangan ( 4 jam x 1 kali )

-175,000.00 700,000.00

4.00 OK

Honorarium instruktur Kabupaten bimtek petugas laporan berkala kondisi ketahanan pangan ( 4 jam x 1 kali )

-Honor Dewan Ketahanan Pangan

2,500,000.00 2,500,000.00 1.00 OK - Ketua

-2,400,000.00 2,400,000.00 1.00 OK - Ketua Harian

-2,100,000.00 2,100,000.00 1.00 OK - Sekretaris

-2,000,000.00 30,000,000.00 15.00 OK - Anggota

-Honor Pengelolaan Sekretariat DKP

1,600,000.00 1,600,000.00 1.00 OK - Ketua

-1,300,000.00 1,300,000.00 1.00 OK - Sekretaris

-1,100,000.00 2,200,000.00 2.00 OK - Anggota

-Honor Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan

1,600,000.00 1,600,000.00 1.00 OK - Ketua

-1,300,000.00 1,300,000.00 1.00 OK - Sekretaris

-1,100,000.00 3,300,000.00 3.00 OK - Anggota

-70,311,000.00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.2

2,941,000.00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01

2,941,000.00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor

ATK Peserta Bimtek Petugas Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 15,000.00 465,000.00 31.00 Buah - Notes Book

-35,000.00 105,000.00 3.00 Lusin - Pena

-10,000.00 310,000.00 31.00 Buah - Map Plastik

-110,000.00 110,000.00 1.00 Lusin - Spidol

-6,550.00 65,500.00 10.00 Buah - Kertas Karton

-ATK Rapat DKP 15,000.00 900,000.00 60.00 Buah - Notes Books

-35,000.00 210,000.00 6.00 Lusin - Pena

-10,000.00 600,000.00 60.00 Buah - Map Plastik

-110,000.00 110,000.00 1.00 Lusin - Spidol

-6,550.00 65,500.00 10.00 Buah - Kertas Karton

-2,350,000.00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06 1,300,000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 350,000.00 700,000.00 2.00 Bh - Cetak Spanduk

-30,000.00 600,000.00 20.00 Eks - Cetak Koper dan jilid (20 eks x 1 kl)

-Hal 2 dari 5

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

(3)

4 5 6 = (3 X 5) 3 2 1 750,000.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 250.00 750,000.00 3,000.00 lbr Foto Copy Materi Bimtek Petugas Pelaporan Berkala Kondisi

Ketahanan Pangan

-300,000.00 5.2.2.06.03 _{Belanja Dokumentasi} 150,000.00 300,000.00 2.00 Paket

Cuci Cetak Foto

-2,300,000.00

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07

2,300,000.00

5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

400,000.00 400,000.00 1.00 kali

- Sewa Penginapan Narasumber Bimtek Petugas Pelaporan Berkala Kondisi Ketahan Pangn

-400,000.00 400,000.00 1.00 Kali

- Sewa Penginapan Narasumber Rapat Dewan Ketahanan Pangan

-750,000.00 750,000.00 1.00 Hari

- Sewa Gedung Bimtek Petugas Pelaporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

-750,000.00 750,000.00 1.00 Hari

- Sewa Gedung Rapat Dewan Ketahanan Pangan

-4,620,000.00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11

4,620,000.00

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

30,000.00 930,000.00

31.00 Kotak - Nasi Peserta Bimtek Petugas Pelaporan Berkala Kondisi

Ketahanan Pangan ( 31 Org )

-15,000.00 930,000.00

62.00 Kotak - Snack Peserta Bimtek Petuas Pelaporan Berkala Kondisi

Ketahanan Pangan ( 31 Org x 2 kali )

-30,000.00 60,000.00

2.00 Kotak - Nasi Narasumber Bimtek Petuagas Pelaporan Berkala

Kondisi Ketahanan Pangan 2 org )

-15,000.00 60,000.00

4.00 Kotak - Snack Narasumber Bimtek Petugas Pelaporan Berkala

Kondisi Ketahanan Pangan ( 2 Org x 2 Kali )

-30,000.00 180,000.00

6.00 Kotak - Nasi Panitia Bimtek Petugas Pelaporan Berkala Kondisi

Ketahanan Pangan 6 org )

-15,000.00 180,000.00

12.00 Kotak - Snack Panitia Bimtek Peyugas Pelaporan Kondisi Ketahanan

Pangan ( 6 Org x 2 kali )

-30,000.00 1,800,000.00 60.00 Kotak

- Nasi Peserta Rapat DKP

-15,000.00 30,000.00

2.00 Kotak - Snack Peserta Rapat DKP

-30,000.00 60,000.00

2.00 Kotak - Nasi Narasumber Rapat DKP

-15,000.00 30,000.00

2.00 Kotak - Snack Narasumber Rapat DKP

-30,000.00 180,000.00

6.00 Kotak - Nasi Panitia Rapat DKP

-15,000.00 180,000.00

12.00 Kotak - Snack Panitia Rpat DKP

-43,750,000.00

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15

11,250,000.00

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas ke Kecamatan

800,000.00 4,000,000.00 5.00 OHK - Golongan IV

-725,000.00 7,250,000.00 10.00 OHK - Golongan III

(4)

-Uraian Rincian Perhitungan Volume Satuan Tarif /_Harga

4 5 6 = (3 X 5) Jumlah (Rp) Kode Rekening 3 2 1 32,500,000.00

5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan Dinas ke Pekanbaru/Kabupaten Lainnya

2,750,000.00 2,750,000.00 1.00 OHK - Golongan IV

-2,050,000.00 4,100,000.00 2.00 OHK - Golongan III

-Perjalanan Dinas ke Jakarta/Propinsi Lainnya

8,550,000.00 25,650,000.00 3.00 OHK

- Golongan III

-4,550,000.00

5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis 5.2.2.17

4,550,000.00

5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis

50,000.00 1,550,000.00 31.00 OK

Bimtek Peserta Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

-- Uang Saku Peserta ( 31 Org x 1 Hari )

50,000.00 3,000,000.00 60.00 OK

Peserta Rapat Dewan Ketahanan Pangan

-- Uang Saku Peserta ( 60 Org x 1 hari )

9,800,000.00

5.2.2.27 Belanja Transfortasi Pelatihan/Sosialisasi

5.2.2.27

700,000.00

5.2.2.27.01 Transfortasi Instruktur

100,000.00 100,000.00

1.00 OK

- Uang transportasi Narasumber Kabupaten Bimtek Petugas Pelaporan Berkala Kondisi Ketahan Pangan

-250,000.00 250,000.00

1.00 OK

- Uang Transportasi Narasumber Propinsi Bimtek Petugas Pelaporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

-100,000.00 100,000.00

1.00 OK

- Uang Transportasi Narasumber Kabupaten Rapat DKP

-250,000.00 250,000.00

1.00 OK

- Uang Transportasi Narasumber Propinsi Rapt DKP

-9,100,000.00

5.2.2.27.02 Transfortasi Peserta

100,000.00 3,100,000.00 31.00 OK

Transportasi Peserta Bimtek Petugas Pelaporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

-100,000.00 6,000,000.00 60.00 OK

Transportasi Peserta Rapat DKP

-Jumlah

149,223,500.00 Rengat, 9 Juni 2014

Drs. MAHMUDI, MM

NIP. 19650711 199703 1 001 Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan DaerahMengesahkan,

HENDRI ANOF, SE, MM

NIP. 19651127 199803 1 004

Hal 4 dari 5

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

(5)

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp Rp Rp Rp 19,551,750.00 38,025,000.00 75,896,750.00 149,223,500.00