PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 Bagian Hubungan Kerjasama Antar Kota, Daerah, Lembaga dan Koordinasi VII KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3 PENJELASAN 4 BELANJA 3.299.999.827,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 BELANJA LANGSUNG 3.299.999.827,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 382.751.477,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01
24.537.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Jumlah Surat yang tertata dengan baik Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 24.537.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
24.537.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 18.052.800,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Internet
Biaya Langganan Sambungan Internet 12 bulan x 522.400,00 = 6.268.800,00 Belanja TV Kabel/Satelit
Belanja Langganan TV Kabel
24 titik/bulan x 491.000,00 = 11.784.000,00
Belanja Paket/Pengiriman 6.484.200,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja paket pengiriman Biaya Pengiriman Dokumen
12 paket x 19.100,00 = 229.200,00 Biaya pengiriman dokumen, ke luar negeri
Biaya pengiriman dokumen, ke luar negeri 5 paket x 1.251.000,00 = 6.255.000,00
44.903.738,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Jumlah Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
900.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 44.003.738,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
44.003.738,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 35.603.738,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr, Folio isi 500 lbr
80 rim x 64.925,00 = 5.194.000,00 Kertas HVS A4 70gr
50 rim x 53.360,00 = 2.668.000,00 Penghapus Pulpen
40 buah x 9.368,00 = 374.720,00 Map Brieg Odner, D negeri
20 buah x 33.655,00 = 673.100,00 Klip Kertas Segitiga
23 kotak x 9.338,00 = 214.774,00 Tinta Printer epson L 355, Hitam
60 botol x 125.875,00 = 7.552.500,00 Tinta Printer epson L 355, warna
50 botol x 125.875,00 = 6.293.750,00 Catrigde 18 buah x 303.935,00 = 5.470.830,00 Hekter Kecil 20 buah x 19.650,00 = 393.000,00 Balpoint, hitam 17 lusin x 36.438,00 = 619.446,00 Balpoint Baliner, biru
6 lusin x 209.600,00 = 1.257.600,00 Buku ekspedisi polos, 200 lbr
3 buah x 28.488,00 = 85.464,00 Buku Agenda surat, Folio 100 lbr lux 3 buah x 34.584,00 = 103.752,00 Buku Kwitansi
2 buah x 6.800,00 = 13.600,00 Pisau Cutter Besar L500 Joyko
10 buah x 29.012,00 = 290.120,00 Binder Clip, no.270
3 box x 32.750,00 = 98.250,00 Binder Clip, DB-155 32 mm
4 box x 26.200,00 = 104.800,00 Isi Staples no 10
68 kotak x 2.800,00 = 190.400,00 Isi Staples no. 3 Max
36 Kotak x 9.825,00 = 353.700,00 Penggaris besi/alumunium 50 cm
1 buah x 42.688,00 = 42.688,00 Pita mesin tik manual, daito
6 buah x 63.865,00 = 383.190,00
Isolasi bening, uk 1 " 4 roll x 25.990,00 = 103.960,00 Lem Kertas 8 tube x 15.000,00 = 120.000,00 Penghapus Pensil 2 lusin x 30.015,00 = 60.030,00 Pensil 2 B, Faber Castel
3 lusin x 55.783,00 = 167.349,00 Stabilo kenko 25 buah x 6.858,00 = 171.450,00 Kertas Faximile 5 roll x 25.573,00 = 127.865,00 Amplop putih 8 box x 39.750,00 = 318.000,00 Spidol Whiteboard 16 buah x 13.900,00 = 222.400,00 Tipex 25 buah x 9.000,00 = 225.000,00 Flasdisk 16 GB 5 buah x 160.000,00 = 800.000,00 Flasdisk 8 GB 7 buah x 130.000,00 = 910.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 8.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai
1,200 buah x 7.000,00 = 8.400.000,00
40.872.252,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan Target : 1 Tahun Belanja Pegawai 900.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 900.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 39.972.252,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
39.972.252,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 39.972.252,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak
Cetak kop surat pakai lambang daerah, uk. folio 15 rim x 127.347,00 = 1.910.205,00 Cetak amplop berlogo, 100 lbr
25 kotak x 68.201,00 = 1.705.025,00 Cetak map pakai lambang, uk folio
750 lbr x 13.442,00 = 10.081.500,00 Cetak blanko disposisi surat, uk 1/2 folio
30 blok x 11.921,00 = 357.630,00 Cetak kop surat walikota, tinta emas uki, folio
8 rim x 169.796,00 = 1.358.368,00 Amplop dinas bagian hubungan kerja sama
2 kotak x 124.242,00 = 248.484,00 Amplop dinas sekda kota medan, logo berwarna
2 kotak x 124.242,00 = 248.484,00 Amplop dinas walikota medan
2 kotak x 82.828,00 = 165.656,00 Cetak sertifikat, uk folio, full color
120 lbr x 14.220,00 = 1.706.400,00 Spanduk Vinyl 100 M2 x 51.100,00 = 5.110.000,00 Backdrop 250 M2 x 50.000,00 = 12.500.000,00 Belanja fotocopy Fotocopy 18,322 lbr x 250,00 = 4.580.500,00 43.338.487,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Jumlah makanan dan minuman Target : 1 Tahun Belanja Pegawai 900.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 900.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 42.438.487,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
42.438.487,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak
200 paket x 40.000,00 = 8.000.000,00 Snack
375 paket x 20.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman tamu Nasi kotak
200 paket x 40.000,00 = 8.000.000,00 Snack
200 paket x 20.000,00 = 4.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 14.938.487,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman kegiatan Air mineral galon
300 galon/bulan x 23.128,29 = 6.938.487,00 Belanja makanan dan minuman untuk tenaga pengajar
Snack
400 paket x 20.000,00 = 8.000.000,00
229.100.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Jumlah Tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran Target : 1 Tahun Belanja Pegawai 228.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 228.600.000,00 Honorarium Non PNS 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 228.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honoraium pegawai honorer/tidak tetap Honorarium pegawai honorer
12 orang/bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap kantor Sister City
Sekretaris kantor sister city
12 orang/bulan x 3.300.000,00 = 39.600.000,00 Anggota kantor sister city
48 orang/bulan x 3.000.000,00 = 144.000.000,00 Administrator dan operator komputer kantor sister city
12 orang/bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Fotocopy
2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
92.077.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 02
61.662.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Target : 1 Tahun Belanja Pegawai 900.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 900.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PPTK
1 kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Modal 60.762.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
60.762.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 55.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Komputer PC
Komputer PC
3 unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Laptop
2 unit x 12.900.000,00 = 25.800.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
4.962.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Printer
3 unit x 1.654.000,00 = 4.962.000,00
30.415.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Jumlah alat perlengkapan kantor yang terpelihara Target : 1 tahun Belanja Pegawai 900.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 900.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honoraium PPTK Honorarium PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 29.515.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
29.515.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 29.515.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan serta gedung kantor Service komputer 20 unit x 250.000,00 = 5.000.000,00 Service printer 108 unit x 50.000,00 = 5.400.000,00 Service laptop 10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00 Service kamera digital
1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 Service sound system
2 unit x 220.000,00 = 440.000,00 Service LCD/Proyektor
1 unit x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Service mesin ketik
6 unit x 100.000,00 = 600.000,00 Service penghancur kertas
1 unit x 175.000,00 = 175.000,00 Service jaringan komputer
8 titik x 125.000,00 = 1.000.000,00 Service AC 1,5 PK 14 unit x 125.000,00 = 1.750.000,00 Service AC, 2 PK 14 unit x 150.000,00 = 2.100.000,00 Service AC, 1 PK Halaman 6
48 unit x 100.000,00 = 4.800.000,00
54.900.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur
4.01 . 4.01.03 . 03
54.900.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Target : 1 Tahun Belanja Pegawai 900.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 900.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
54.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 54.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pakaian kerja lapangan
Pakaian dinas kerja lapangan beserta perlengkapannya 27 stel/orang x 1.250.000,00 = 33.750.000,00 Bahan pakaian batik dan ongkos jahit
27 stel/orang x 750.000,00 = 20.250.000,00
78.150.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 05
45.600.000,00 Peningkatan Kemampuan Bahasa Asing untuk Aparatur
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Keluaran : Jumlah pegawai yang meningkat kemampuan berbahasa asingnya
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2
45.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Tenaga Ahli 45.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Tenaga Ahli
Tenaga Ahli / Instruktur Bahasa Asing 48 orang/bulan x 950.000,00 = 45.600.000,00
32.550.000,00 Pelatihan Alam Terbuka (Out Bond)
4.01 . 4.01.03 . 05 . 191 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 191 . 5 . 2 . 1
900.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 05 . 191 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 191 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 31.650.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 191 . 5 . 2 . 2
31.650.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 05 . 191 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 31.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 191 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pelatihan alam terbuka (Out bond) Belanja Out Bond
1 kegiatan x 31.650.000,00 = 31.650.000,00
989.401.350,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
4.01 . 4.01.03 . 25
477.341.350,00 Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam penyediaan
Publik
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
900.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 476.441.350,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
14.761.350,00 Belanja Bahan/Material
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 14.761.350,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cenderamata Cenderamata / plakat
10 paket x 1.476.135,00 = 14.761.350,00
49.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Sertifikasi 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pembayaran Iuran
Pembayaran iuran kepada APEKSI pusat 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Kontribusi/ Iuran 14.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya partisipasi kegiatan APEKSI Biaya Partisipasi
4 kegiatan/tahun x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
26.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak
250 paket x 40.000,00 = 10.000.000,00 Snack
500 paket x 20.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6.680.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman tamu Nasi Kotak
167 paket x 40.000,00 = 6.680.000,00
86.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 86.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Pakaian seragam untuk peserta kegiatan Pakaian seragam bapak walikota dan ibu
2 stel/orang x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Pakaian seragam peserta delegasi
60 stel/orang x 1.200.000,00 = 72.000.000,00
300.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya perjalanan dinas luar daerah
1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
457.060.000,00 Koordinasi dan Konsolidasi Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh
Indonesia (Apeksi) Wilayah I
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1
900.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 456.160.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kontribusi/ Iuran 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Iuran kepada APEKSI komwil I Iuran APEKSI
1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
35.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.080.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman rapat Nasi Kotak
250 paket x 40.000,00 = 10.000.000,00 Snack
254 paket x 20.000,00 = 5.080.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 20.080.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman tamu Nasi kotak
300 paket x 40.000,00 = 12.000.000,00 Snack
404 paket x 20.000,00 = 8.080.000,00
86.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 86.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pakaian seragam untuk peserta kegiatan Pakaian seragam bapak walikota medan dan ibu
2 stell/orang x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Pakaian seragam peserta delegasi
60 stel/orang x 1.200.000,00 = 72.000.000,00
300.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah
1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
55.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemerintah Kota Medan dengan
Daerah Lain
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2
55.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Perjalanan dinas dalam daerah
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Perjalanan dinas luar daerah
1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
205.900.000,00 Program Kerjasama Pembangunan
4.01 . 4.01.03 . 49
75.900.000,00 Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Serta Pihak
Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1
900.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2
75.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
130.000.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Antar Kota, Daerah dan Lembaga
4.01 . 4.01.03 . 49 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 07 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.03 . 49 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kontribusi/ Iuran 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Iuran
Iuran kepada komisariat Forsesdasi Nasional 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Iuran kepada Komisariat Wilayah Forsesdasi SUMUT
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
120.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 49 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Biaya perjalanan dinas dalam daerah
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.496.820.000,00 Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City
4.01 . 4.01.03 . 231
1.496.820.000,00 Fasilitasi Luar Negeri dan Sister City
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 1
900.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.495.920.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2
75.000.000,00 Belanja Bahan/Material
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cenderamata Souvenir khas medan
300 paket x 250.000,00 = 75.000.000,00
356.770.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja akomodasi/penginapan 356.770.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penginapan untuk walikota dan pejabat lainnya Penginapan / Hotel Bintang 5
24 paket x 2.250.000,00 = 54.000.000,00 Penginapan untuk peserta delegasi
Penginapan / Hotel bintang 4
221 unit/hari x 1.370.000,00 = 302.770.000,00
145.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 130.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja sewa kendaraan roda 4 (Mobil) Sewa kendaraan roda 4
40 hari x 1.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Sewa kendaraan roda 6 (Bus)
20 hari x 4.500.000,00 = 90.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Sewa mobilitas air Sewa mobilitas air
5 paket x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
34.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja sewa pakaian adat Sewa pakaian adat
30 pasang x 350.000,00 = 10.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja sewa sound system Sewa sound system
6 paket x 4.000.000,00 = 24.000.000,00
183.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 183.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman tamu luar negeri Makanan dan minuman tamu
1,000 paket x 150.000,00 = 150.000.000,00 Snack
150 paket x 20.000,00 = 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman setingkat walikota dan pejabat lainnya
makanan dan minuman
100 paket x 300.000,00 = 30.000.000,00
45.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pakaian batik
Belanja pakaian batik dan ongkos jahit 60 set x 750.000,00 = 45.000.000,00
620.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pakaian dinas dalam daerah Biaya perjalanan dinas dalam daerah
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar negeri 500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas luar negeri Perjalanan dinas luar negeri
1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
31.650.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 31.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Out bond Pelajar Belanja Out bond
1 Tahun x 31.650.000,00 = 31.650.000,00
5.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Instruktur 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 231 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja jasa instruktur
5 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.299.999.827,00)
