FORMULIR DPA - SKPD - 2.1

(1)

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.) Volume Satuan Tarif / Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 5.747.855.900,00

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.747.855.900,00

5.1.1 BELANJA PEGAWAI 5.747.855.900,00

5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 3.309.587.900,00

5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 2.434.758.800,00 - Gaji Pokok 1,00 Thn 2.434.758.800,00 2.434.758.800,00 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 240.480.800,00 - Tunj. Keluarga 1,00 Thn 240.480.800,00 240.480.800,00 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 1) 211.949.500,00 - Tunj. Jabatan Struktural 1,00 Thn 211.949.500,00 211.949.500,00 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 132.881.000,00 - Tunj. Jabatan Fungsional 1,00 Thn 132.881.000,00 132.881.000,00

5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 50.655.500,00 - Tunj. Umum 1,00 Thn 50.655.500,00 50.655.500,00 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 133.021.100,00 - Tunj. Beras 1,00 Thn 133.021.100,00 133.021.100,00 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh 4.315.000,00 - Tunj. Khusus / PPH 1,00 Thn 4.315.000,00 4.315.000,00 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 32.300,00 - Pembulatan 1,00 Thn 32.300,00 32.300,00 5.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 80.257.200,00 - Jaminan Kesehatan 1,00 Thn 80.257.200,00 80.257.200,00 5.1.1.01.21 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 5.128.900,00 - Iuran JKK 1,00 Thn 5.128.900,00 5.128.900,00 5.1.1.01.22 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 16.107.800,00 - Iuran JKM 1,00 Thn 16.107.800,00 16.107.800,00

5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 2.438.268.000,00

5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Objektif lainnya 2.438.268.000,00 - Kemampuan Riil 1,00 Thn 1.346.100.000,00 1.346.100.000,00 - Uang Makan 1,00 Thn 441.408.000,00 441.408.000,00 - Uang Transport 1,00 Thn 650.760.000,00 650.760.000,00 JUMLAH BELANJA 5.747.855.900,00 Pontianak, Mengesahkan,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

SAMUEL, SE.M.Si

Pembina Utama Muda NIP.19660408 199303 1 009

Pengguna Anggaran

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat

AGATHO ADAN, S. Sos, M.Si

Pembina Utama Muda NIP.195908051987011002 Rencana Penarikan Dana per Triwulan

(2)

Halaman 2 Triwulan I Rp 1.279.065.000,00 Triwulan II Rp 1.910.661.200,00 Triwulan III Rp 1.279.065.000,00 Triwulan IV Rp 1.279.064.700,00 Jumlah Rp 5.747.855.900,00

(3)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode

Uraian _KegiatanLokasi Target Kinerja(Kuantitatif) Sumbe_{r Dana} Triwulan Jumlah

Program Kegiatan I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10)

1.20.1.20.10.01.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 275.761.287,00 280.216.287,00 244.194.587,00 252.064.039,00 1.052.236.200,00

1.20.1.20.10.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pontianak 1 Tahun DAU 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 1.20.1.20.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Pontianak 1 Tahun DAU 38.100.000,00 38.100.000,00 38.100.000,00 38.100.000,00 152.400.000,00

1.20.1.20.10.01.01.04 Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

Pontianak 2 Unit Mobil 3 Unit Motor

DAU 2.833.000,00 0,00 0,00 0,00 2.833.000,00

1.20.1.20.10.01.01.05 Penyediaan jasa Administrasi keuangan Pontianak 1310 Buah 500 Buah 8 Buah Rp. 864.000

DAU 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00 2.719.000,00 10.864.000,00

1.20.1.20.10.01.01.06 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pontianak 1 Kegiatan DAU 17.499.999,00 17.499.999,00 17.499.999,00 17.500.003,00 70.000.000,00 1.20.1.20.10.01.01.07 Penyediaan alat tulis kantor Pontianak 47 Jenis DAU 18.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 60.000.000,00 1.20.1.20.10.01.01.08 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Pontianak 16 Jenis 35.000 Lembar

DAU 9.000.000,00 6.179.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 30.179.000,00

1.20.1.20.10.01.01.09 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Pontianak 10 Jenis DAU 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00

1.20.1.20.10.01.01.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pontianak 11 Jenis DAU 7.500.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 5.500.000,00 25.000.000,00

1.20.1.20.10.01.01.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga

Pontianak 32 Jenis DAU 2.564.700,00 2.564.700,00 1.650.000,00 1.769.600,00 8.549.000,00

1.20.1.20.10.01.01.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Pontianak 144 Koran DAU 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 15.840.000,00 1.20.1.20.10.01.01.13 Penyediaan makanan dan minuman Pontianak 1 Tahun DAU 7.260.000,00 4.800.000,00 7.260.000,00 4.880.000,00 24.200.000,00

(4)

Halaman 2

1.20.1.20.10.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Kalimantan Barat dan Luar Kalimantan Barat 1 Tahun DAU 60.000.000,00 60.000.000,00 39.000.000,00 43.106.848,00 202.106.848,00

1.20.1.20.10.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

1.20.1.20.10.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

1.20.1.20.10.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi

1.20.1.20.10.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Pontianak 1 Kegiatan DAU 0,00 11.450.000,00 0,00 0,00 11.450.000,00 1.20.1.20.10.01.01.22 Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media

Cetak dan Elektronik Pontianak 1 Tahun DAU 0,00 5.969.000,00 4.031.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.10.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

115.850.000,00 301.654.850,00 21.750.000,00 30.550.000,00 469.804.850,00

1.20.1.20.10.01.02.07 Pengadaan AC / Kipas Angin Pontianak 2 Unit AC PAD 0,00 24.450.000,00 0,00 0,00 24.450.000,00 1.20.1.20.10.01.02.08 Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor Pontianak 5 Jenis PAD 0,00 153.404.850,00 0,00 0,00 153.404.850,00 1.20.1.20.10.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio

dan Komunikasi

Pontianak 7 Unit PAD 0,00 72.250.000,00 0,00 0,00 72.250.000,00

1.20.1.20.10.01.02.12 Pengadaan Sarana dan Prasaran Sistem Informasi

Pontianak PAD 50.750.000,00 0,00 0,00 0,00 50.750.000,00

1.20.1.20.10.01.02.13 Pengadaan sarana/prasarana pendukung

gedung kantor Pontianak 2 Unit DAU 33.850.000,00 0,00 0,00 0,00 33.850.000,00 1.20.1.20.10.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pontianak 1 Tahun PAD 8.000.000,00 0,00 0,00 8.300.000,00 16.300.000,00 1.20.1.20.10.01.02.18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

jabatan ,kendaraan dinas/operasional

Pontianak 2 Mobil, 3 Motor

PAD 19.500.000,00 19.500.000,00 13.500.000,00 12.500.000,00 65.000.000,00

1.20.1.20.10.01.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin

Pontianak 20 Unit PAD 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00

1.20.1.20.10.01.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor

Pontianak 1 Tahun PAD 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 15.000.000,00

1.20.1.20.10.01.02.42 Pengadaan Mebelair Pontianak 1 Tahun DAU/

PAD 0,00 23.800.000,00 0,00 0,00 23.800.000,00

1.20.1.20.10.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

0,00 34.810.000,00 0,00 0,00 34.810.000,00

1.20.1.20.10.01.03.01 Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya

Pontianak 56 Stel DAU 0,00 34.810.000,00 0,00 0,00 34.810.000,00

1.20.1.20.10.01.03.02 Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.10.01.03.04 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.10.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR 59.601.999,00 24.639.999,00 31.259.999,00 25.340.003,00 140.842.000,00

(5)

1.20.1.20.10.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Pontianak 1 Dokumen DAU 0,00 20.836.800,00 0,00 0,00 20.836.800,00 1.20.1.20.10.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Pontianak 2 Dokumen DAU 18.552.500,00 0,00 0,00 0,00 18.552.500,00 1.20.1.20.10.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pontianak 1 Laporan DAU 15.531.750,00 15.531.750,00 15.531.750,00 15.531.750,00 62.127.000,00 1.20.1.20.10.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Pontianak 2 Dokumen DAU 1.800.000,00 0,00 0,00 24.747.000,00 26.547.000,00 1.20.1.20.10.01.06.08 Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD

Tingkat Provinsi

Pontianak 1 Laporan DAU 35.546.000,00 0,00 0,00 0,00 35.546.000,00

1.20.1.20.10.01.06.09 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan

Anggaran Pontianak 2 Dokumen DAU 0,00 9.959.000,00 9.954.000,00 9.954.000,00 29.867.000,00 1.20.1.20.10.01.06.10 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi

Pontianak 1 Tahun DAU 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00

1.20.1.20.10.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

7.402.000,00 0,00 0,00 7.402.000,00 14.804.000,00

1.20.1.20.10.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset Pontianak 1 Tahun DAU 7.402.000,00 0,00 0,00 7.402.000,00 14.804.000,00

1.20.1.20.10.01.15 PROGRAM KELITBANGAN UTAMA 165.189.500,00 914.651.650,00 364.178.000,00 42.341.000,00 1.486.360.150,00

1.20.1.20.10.01.15.02 Analisis Kondisi dan Potensi

Pengembangan BUMdes di Kalimantan Barat Kalimantan Barat 1 Dokumen Penelitian DAU/ PAD 0,00 90.843.000,00 60.562.000,00 0,00 151.405.000,00

1.20.1.20.10.01.15.03 Strategi Menuju Desa Mandiri di Kalimantan Barat Pontianak dan Kab. Landak 1 Dokumen Penelitian DAU 27.556.000,00 27.576.150,00 2.436.000,00 0,00 57.568.150,00

1.20.1.20.10.01.15.04 Epidemiologi Penyakit Rabies di

Kalimantan Barat Sanggau,Landak, Ketapang, Sintang

1 Dokumen

Penelitian DAU 0,00 112.450.000,00 74.000.000,00 0,00 186.450.000,00

1.20.1.20.10.01.15.05 Analisis Dampak Program Pembangunan Pertanian Kawasan Perbatasan di Kab. Sanggau dan Kab. Sambas

Kab. Sanggau dan Kab. Sambas

4 Laporan DAU 17.112.000,00 69.308.000,00 16.620.000,00 0,00 103.040.000,00

1.20.1.20.10.01.15.06 Permasalahan Intensifikasi dan

Ekstensifikasi dalam Meningkatkan Produk Beras Daerah Kalimantan Barat 1 Dokumen Penelitian DAU 25.040.000,00 73.952.000,00 43.157.000,00 8.371.000,00 150.520.000,00

1.20.1.20.10.01.15.07 Peluang Pengembangan Sentra UMKM Pengelolaan Hasil Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Kota Singkawang 1 Dokumen DAU 16.465.000,00 32.030.000,00 38.237.000,00 3.510.000,00 90.242.000,00

(6)

Halaman 4

1.20.1.20.10.01.15.08 Evaluasi Program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat

Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya dan Kab. Mempawah

4 Laporan DAU 16.680.000,00 48.454.000,00 5.822.000,00 0,00 70.956.000,00

1.20.1.20.10.01.15.09 Potensi Pengembangan Budidaya Air Payau Kabupaten Sambas

1 Dokumen Penelitian

DAU 2.927.000,00 54.154.000,00 4.060.000,00 0,00 61.141.000,00

1.20.1.20.10.01.15.10 Kajian Aktual Bidang SOSPEM Pontianak 1 Dokumen DAU/

PAD 0,00 18.116.000,00 76.124.000,00 0,00 94.240.000,00 1.20.1.20.10.01.15.11 Analisis Tingkat Ketergantungan

Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat pada Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Sintang dan Kab. Kapuas Hulu DAU 3.260.000,00 278.470.000,00 0,00 0,00 281.730.000,00

1.20.1.20.10.01.15.12 Temu Ilmiah Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pontianak DAU 44.140.000,00 44.140.000,00 43.160.000,00 30.460.000,00 161.900.000,00

1.20.1.20.10.01.15.13 Kajian Aktual Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pontianak 1 Dokumen DAU 12.009.500,00 65.158.500,00 0,00 0,00 77.168.000,00

1.20.1.20.10.01.16 PROGRAM MANAJEMEN

KELITBANGAN 609.160.875,00 665.389.075,00 648.729.175,00 113.427.875,00 2.036.707.000,00

1.20.1.20.10.01.16.01 Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pontianak 1 Kegiatan DAU 0,00 0,00 111.602.000,00 0,00 111.602.000,00 1.20.1.20.10.01.16.02 Workshop Pengelolaan Sistem Informasi

Data Base Litbang Pontianak 1 Aplikasi DAU 0,00 56.428.000,00 0,00 0,00 56.428.000,00 1.20.1.20.10.01.16.04 Peningkatan Kualitas Penulisan LKP dan

LKI

Pontianak 1 Tahun DAU 121.588.000,00 0,00 0,00 0,00 121.588.000,00

1.20.1.20.10.01.16.05 Idea Concept Paper (ICP) Kelitbangan Pontianak 1 Dokumen DAU 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 1.20.1.20.10.01.16.06 Lomba Karya Ilmiah (LKI) Pontianak 1 Laporan DAU/

PAD

14.390.000,00 45.300.000,00 245.110.000,00 0,00 304.800.000,00

1.20.1.20.10.01.16.07 Lomba Karya Perekayasaan (LKP) Pontianak 1 laporan DAU/

PAD 15.150.000,00 37.812.000,00 109.153.000,00 0,00 162.115.000,00 1.20.1.20.10.01.16.08 Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan Pontianak 1 Tim DAU 28.283.875,00 28.283.875,00 28.283.875,00 28.283.875,00 113.135.500,00 1.20.1.20.10.01.16.09 Pengendalian Mutu Penelitian Pontianak 1 Tim DAU 76.865.000,00 68.680.000,00 76.360.000,00 35.800.000,00 257.705.000,00 1.20.1.20.10.01.16.10 Rakor Kelitbangan Pontianak 1 Laporan DAU 160.983.000,00 0,00 0,00 0,00 160.983.000,00 1.20.1.20.10.01.16.11 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kalimantan

Barat

1 Laporan DAU 3.500.000,00 0,00 0,00 6.739.000,00 10.239.000,00

1.20.1.20.10.01.16.14 Penyusunan Pergub Kelitbangan Pontianak 1 Dokumen DAU 36.966.000,00 0,00 0,00 0,00 36.966.000,00 1.20.1.20.10.01.16.15 Pendampingan Penelitian Bidang Sosial

dan Pemerintahan

14 Kab/Kota 6 Dokumen DAU 19.025.900,00 17.190.000,00 20.194.100,00 0,00 56.410.000,00

1.20.1.20.10.01.16.18 Pendampingan Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kalimantan Barat

1 Dokumen DAU 10.150.000,00 67.166.000,00 26.915.000,00 0,00 104.231.000,00

1.20.1.20.10.01.16.20 Pengembangan Wawasan Kelitbangan Kalimantan Barat, Jakarta, Surabaya dan Jambi

(7)

SAMUEL, SE.M.Si

Pembina Utama Muda NIP.195908051987011002

(8)

Halaman 1

DPA - SKPD

2.2.1

1.20 10.01 01

01 5 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat_{Daerah, Kepegawaian dan Persandian}

Organisasi : 1.20.10 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV. KALBAR

Sub Unit Organisasi : 1.20.10.01 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV. KALBAR

Program : 1.20.1.20.10.01.01 - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.01 - Penyediaan jasa surat menyurat

Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun

Lokasi Kegiatan : Pontianak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsung

Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur 1 Tahun

Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia Rp. 1.500.000,00

Keluaran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun

Hasil Tertibnya Administrasi Jasa Surat Menyurat 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tertibnya Administrasi Jasa Surat Menyurat

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp.) Volume Satuan Tarif / Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 1.500.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 1.500.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00

5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.500.000,00 Belanja Paket/ Pengiriman 1.00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00

JUMLAH BELANJA 1.500.000,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

Triwulan I Rp 375.000,00 Triwulan II Rp 375.000,00 Triwulan III Rp 375.000,00 Triwulan IV Rp 375.000,00 Jumlah Rp 1.500.000,00

(9)

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.02 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Keluaran Tersedianya Sumberdaya Listrik, Air dan Komunikasi 1 Tahun

Hasil Terpenuhinya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan_Listrik 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 152.400.000,00

5.2.2.03.01 Belanja telepon 8.400.000,00

Belanja Telepon 12.00 Bulan 600.000,00 7.200.000,00 Belanja FAX 12.00 Bulan 100.000,00 1.200.000,00

5.2.2.03.02 Belanja air 12.000.000,00

Belanja Air 12.00 Bulan 1.000.000,00 12.000.000,00

5.2.2.03.03 Belanja listrik 96.000.000,00

Belanja Listrik 12.00 Bulan 8.000.000,00 96.000.000,00 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksmili / internet / TV Kabel 36.000.000,00

Belanja Langganan Internet (4 User ID x 12

Bulan) 48.00 Bulan 750.000,00 36.000.000,00

JUMLAH BELANJA 152.400.000,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

Triwulan I Rp 38.100.000,00 Triwulan II Rp 38.100.000,00 Triwulan III Rp 38.100.000,00 Triwulan IV Rp 38.100.000,00 Jumlah Rp 152.400.000,00

(10)

Halaman 1

DPA - SKPD

2.2.1

1.20 10.01 01

04 5 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.04 - Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

Keluaran Jumlah Perizinan Kendaraan Roda 4 Jumlah Perizinan Kendaraan Roda₂ 2 Unit Mobil 3 Unit_Motor

Hasil Meningkatnya Produktivitas Kinerja di Lingkungan Litbang 1 Tahun

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 2.833.000,00

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.833.000,00

5.2.2.05.04 Belanja Pajak / Administrasi Kendaraan Bermotor 2.833.000,00 STNK Kendaraan Roda 4 (Innova) 1.00 Unit 1.700.000,00 1.700.000,00 STNK Kendaraan Roda 4 (Terios) 1.00 Unit 850.000,00 850.000,00 STNK Kendaraan Roda 2 (Jupiter MX) 2.00 Unit 96.500,00 193.000,00 STNK Kendaraan Roda 2 (Jupiter Z) 1.00 Unit 90.000,00 90.000,00

JUMLAH BELANJA 2.833.000,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

Triwulan I Rp 2.833.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00 Jumlah Rp 2.833.000,00

(11)

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.05 - Penyediaan jasa Administrasi keuangan

Keluaran Jumlah Materai 6000 Jumlah Materai 3000 Jumlah Buku Cek Uang_{Pulsa Jasa Transaksi} 1310 Buah 500 Buah 8_{Buah Rp. 864.000}

Hasil Tertibnya Administrasi Keuangan Badan Litbang Prov. Kalbar 1 Tahun

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 10.864.000,00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.360.000,00

5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9.360.000,00 Materai 6000 1310.00 Buah 6.000,00 7.860.000,00 Materai 3000 500.00 Buah 3.000,00 1.500.000,00

5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1.504.000,00 Buku Cek 8.00 Buah 80.000,00 640.000,00 Uang Pulsa Jasa Transaksi Keuangan 12.00 Bulan 72.000,00 864.000,00

JUMLAH BELANJA 10.864.000,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

(12)

Halaman 1

DPA - SKPD

2.2.1

1.20 10.01 01

06 5 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.06 - Penyediaan jasa kebersihan kantor

Capaian Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun

Keluaran Terpelihara dan Terjaganya Kebersihan Kantor 1 Kegiatan

Hasil Terwujudnya lingkungan kantor yang sehat, asri dan kondusif 1 Tahun

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 70.000.000,00

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 650.000,00

5.2.1.01 Honorarium PNSD 650.000,00

5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 OK 350.000,00 350.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Barang dan Jasa 300.000,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.00 OK 300.000,00 300.000,00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 102.000,00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 102.000,00 Kertas HVS 70 gr F4 2.00 Rim 51.000,00 102.000,00

5.2.2.03.20 Belanja Jasa Kebersihan / Cleaning Service 69.173.000,00 Belanja Jasa Kebersihan/ Cleaning Service 1.00 Tahun 69.173.000,00 69.173.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 75.000,00

5.2.2.06.03 Belanja Jilid 75.000,00

Belanja Jilid 5.00 Buku 15.000,00 75.000,00

JUMLAH BELANJA 70.000.000,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

(13)

(14)

Halaman 1

DPA - SKPD

2.2.1

1.20 10.01 01

07 5 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.07 - Penyediaan alat tulis kantor

Keluaran Jumlah Jenis ATK 47 Jenis

Hasil Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur 1 Tahun

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 60.000.000,00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 Amplop Putih Panjang 5.00 Kotak 26.000,00 130.000,00 Amplop Putih Sedang 5.00 Kotak 15.000,00 75.000,00 Ballpoint 13.00 Lusin 202.000,00 2.626.000,00 Binder Clip 105 25.00 Gross 27.600,00 690.000,00 Binder Clip 120 20.00 Gross 12.500,00 250.000,00 Binder Clip 155 24.00 Gross 70.500,00 1.692.000,00 Binder Clip 260 15.00 Gross 184.500,00 2.767.500,00 Box File 100.00 Buah 13.000,00 1.300.000,00 Buku Folio ` 25.00 Buku 25.000,00 625.000,00 Cap Badan Litbang Otomatis 5.00 Buah 100.000,00 500.000,00 Cutter 17.00 Buah 15.000,00 255.000,00 Double Tape 30.00 Roll 11.000,00 330.000,00 Gunting Besar 10.00 Buah 16.000,00 160.000,00 Isi Pisau Cutter 13.00 Lusin 28.000,00 364.000,00 Isi Staples 100.00 Slop 33.000,00 3.300.000,00 Isolasi Kertas 20.00 Roll 13.000,00 260.000,00 Kalkulator 8.00 Buah 150.000,00 1.200.000,00 Karbon Folio 2.00 Pak 51.000,00 102.000,00 Kertas Cover A4 25.00 Pak 50.000,00 1.250.000,00 Kertas Cover F4 12.00 Pak 55.000,00 660.000,00 Kertas Faximile 18.00 Roll 25.000,00 450.000,00 Kertas Foto A4 10.00 Pak 40.000,00 400.000,00 Kertas HVS A4 275.00 Rim 48.000,00 13.200.000,00 Kertas HVS F4 275.00 Rim 51.000,00 14.025.000,00 Kertas NCR 8.00 Box 319.000,00 2.552.000,00 Lakban 48.00 Roll 7.500,00 360.000,00 Lem Kertas Stick 25 Gr 36.00 Buah 7.500,00 270.000,00 Map Dokumen 37.00 Box 92.000,00 3.404.000,00

(15)

Spidol Boardmaker 20.00 Buah 8.000,00 160.000,00 Spidol Permanen 10.00 Buah 6.000,00 60.000,00 Stabillo 35.00 Buah 11.000,00 385.000,00 Stampad Besar 7.00 Buah 25.000,00 175.000,00 Stampad Kecil 6.00 Buah 18.000,00 108.000,00 Stapler 20.00 Buah 19.800,00 396.000,00 Sticky Note 50.00 Pak 14.000,00 700.000,00 Tipe-X 24.00 Buah 7.400,00 177.600,00 Trigonal Clip No 1 8.00 Gross 7.900,00 63.200,00 Trigonal Clip Nomor 3 10.00 Gross 14.800,00 148.000,00

JUMLAH BELANJA 60.000.000,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

(16)

Halaman 1

DPA - SKPD

2.2.1

1.20 10.01 01

08 5 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.08 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Keluaran Jumlah Cetakan Jumlah Penggandaan 16 Jenis 35.000 Lembar

Hasil Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur Litbang 1 Tahun

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 30.179.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.179.000,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak 19.679.000,00

Amplop Dinas (Besar) 50.00 Pack 80.000,00 4.000.000,00 Amplop Dinas (Kecil) 100.00 Pack 40.000,00 4.000.000,00 Amplop Dinas Gubernur Kecil 100.00 Buah 3.000,00 300.000,00 Amplop Dinas Gubernur Sedang 50.00 Buah 5.000,00 250.000,00 Amplop Dinas Sekda Kecil 200.00 Buah 3.000,00 600.000,00 Amplop Dinas Sekda Sedang 100.00 Buah 5.000,00 500.000,00 Blangko Disposisi 18.00 Buku 110.000,00 1.980.000,00 Blangko Lembar Pengantar Naskah 50.00 Buku 18.000,00 900.000,00 Blangko Memo Sekban 15.00 Buku 110.000,00 1.650.000,00 Blangko Surat Perintah Perjalanan Dinas 18.00 Buku 161.000,00 2.898.000,00 Cetak Kartu Kendali Surat 12.00 Buku 23.000,00 276.000,00 Kertas Sambutan Sekda (A5) 2.00 Rim 180.000,00 360.000,00 Kop Gubernur (Garuda Emas) 1.00 Buku 365.000,00 365.000,00 Kop Sekda 2.00 Rim 360.000,00 720.000,00 Map Dinas Kecil 100.00 Buah 4.000,00 400.000,00 Map Dinas Tebal 80.00 Buah 6.000,00 480.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 10.500.000,00 Fotocopy 35000.00 Lembar 300,00 10.500.000,00

(17)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 9.000.000,00 Triwulan II Rp 6.179.000,00 Triwulan III Rp 6.000.000,00 Triwulan IV Rp 9.000.000,00 Jumlah Rp 30.179.000,00

(18)

Halaman 1

DPA - SKPD

2.2.1

1.20 10.01 01

09 5 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.09 - Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Keluaran Jumlah Jenis Peralatan Listrik dan Elektronika 10 Jenis

Hasil Berfungsinya Peralatan Listrik dan Elektronika 1 Tahun

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 5.000.000,00

5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 5.000.000,00 Bola Lampu Spiral 50.00 Buah 50.000,00 2.500.000,00 Fiting Plapond 12.00 Buah 11.000,00 132.000,00 Isolasi Kontak Kabel 4.00 Buah 8.000,00 32.000,00 Kabel NYM SPLN 2 x 0,75 mm 29.00 Meter 6.000,00 174.000,00 Kabel NYM SPLN 42-LMK 2 x 1,5 mm 30.00 Meter 8.000,00 240.000,00 Kabel NYM SPLN 42-LMK 2 x 2,5 mm 30.00 Meter 15.000,00 450.000,00 Sakelar Tunggal 30.00 Buah 18.000,00 540.000,00 Saklar Seri 20.00 Buah 23.000,00 460.000,00

Steker 11.00 Buah 8.000,00 88.000,00

Stop Kontak 12.00 Buah 32.000,00 384.000,00

JUMLAH BELANJA 5.000.000,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

Triwulan I Rp 500.000,00 Triwulan II Rp 1.500.000,00 Triwulan III Rp 1.500.000,00 Triwulan IV Rp 1.500.000,00 Jumlah Rp 5.000.000,00

(19)

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.10 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran Jumlah Kelengkapan Komputer 11 Jenis

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 25.000.000,00

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 25.000.000,00

5.2.2.02.13 Belanja Kelengkapan Komputer 25.000.000,00 Catridge Printer Hitam 10.00 Buah 250.000,00 2.500.000,00 Catridge Printer Warna 10.00 Buah 275.000,00 2.750.000,00 CD-R Blank 4.00 Tabung 95.000,00 380.000,00 DVD-R Blank 2.00 Tabung 125.000,00 250.000,00 Flashdisk 20.00 Buah 150.000,00 3.000.000,00 Keyboard 5.00 Buah 85.000,00 425.000,00 Optical Mouse 10.00 Buah 65.000,00 650.000,00 Plastik Cover CD/ DVD 2.00 Pak 60.000,00 120.000,00 Tinta Printer Hitam 49.00 Botol 50.000,00 2.450.000,00 Tinta Printer Warna 25.00 Botol 55.000,00 1.375.000,00 Toner Printer Refill 60.00 Kali 185.000,00 11.100.000,00

JUMLAH BELANJA 25.000.000,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

(20)

Halaman 2 Triwulan I Rp 7.500.000,00 Triwulan II Rp 7.500.000,00 Triwulan III Rp 4.500.000,00 Triwulan IV Rp 5.500.000,00 Jumlah Rp 25.000.000,00

(21)

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.11 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga

Keluaran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah 32 Jenis

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 8.549.000,00

5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas / oxygen 480.000,00 Pengisian Tabung Gas 3Kg 24.00 Kali 20.000,00 480.000,00 5.2.2.01.09 Belanja bahan pakai habis rumah tangga 7.303.000,00 Pewangi Ruangan Spray 17.00 Buah 22.000,00 374.000,00 Obat Nyamuk Spray 12.00 Kaleng 27.000,00 324.000,00 Pembersih Elektronik Kaleng 5.00 Buah 30.000,00 150.000,00

Ember 2.00 Buah 25.000,00 50.000,00

Gayung 5.00 Buah 8.000,00 40.000,00

Serbet Tangan 16.00 Buah 12.000,00 192.000,00 Sabun Cuci Piring 16.00 Botol 11.000,00 176.000,00 Sabun Cuci Tangan 15.00 Botol 25.000,00 375.000,00 Sabun Mandi 2.00 Botol 16.000,00 32.000,00 Pasta Gigi 6.00 Buah 35.000,00 210.000,00 Sikat Gigi 12.00 Buah 9.000,00 108.000,00 Shampoo Rambut 2.00 Botol 37.000,00 74.000,00 Kapur Barus Gantung 14.00 Buah 15.000,00 210.000,00 Kapur Barus Toilet 14.00 Buah 17.000,00 238.000,00 Busa Cuci Piring 22.00 Buah 3.000,00 66.000,00 Lap Microfiber 3.00 Pak 38.000,00 114.000,00 Tisu Kotak 70.00 Buah 18.000,00 1.260.000,00 Cangkir 3.00 Lusin 150.000,00 450.000,00 Garpu Kecil 2.00 Lusin 15.000,00 30.000,00 Gula 1 Kg 25.00 Buah 18.000,00 450.000,00 Kapur Barus Gantung 14.00 Buah 15.000,00 210.000,00 Keranjang Piring 2.00 Buah 50.000,00 100.000,00 Kopi 1 Kg 20.00 Buah 32.000,00 640.000,00 Nampan 3.00 Buah 100.000,00 300.000,00 Piring Kecil 5.00 Lusin 100.000,00 500.000,00 Sendok Makan 5.00 Lusin 20.000,00 100.000,00

(22)

Halaman 2

Sendok Teh 2.00 Lusin 15.000,00 30.000,00 Teh Celup 10.00 Kotak 50.000,00 500.000,00

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 766.000,00

5.2.2.02.14 Belanja Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 766.000,00 Baterai AA 18.00 Buah 5.000,00 90.000,00 Baterai AAA 12.00 Buah 5.000,00 60.000,00 Baterai 6LR61 (kotak) 12.00 Buah 28.000,00 336.000,00 Keset Kaki 8.00 Buah 35.000,00 280.000,00

JUMLAH BELANJA 8.549.000,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

(23)

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.12 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Keluaran Jumlah Langganan Surat Kabar 144 Koran

Hasil Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Litbang 1 Tahun

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 15.840.000,00

5.2.2.03.05 Belanja surat kabar dan majalah 15.840.000,00 Harian Lokal 6 Eksemplar (2 Koran x 6 Eksemplar

x 12 Bulan) 144.00 Koran 110.000,00 15.840.000,00

JUMLAH BELANJA 15.840.000,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

(24)

Halaman 1

DPA - SKPD

2.2.1

1.20 10.01 01

13 5 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.13 - Penyediaan makanan dan minuman

Keluaran Jumlah Porsi Makanan dan Snack 1 Tahun

Hasil Meningkatnya Kinerja Aparatur Litbang 1 Tahun

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 24.200.000,00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 24.200.000,00

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 18.700.000,00 Makan 374.00 Porsi 35.000,00 13.090.000,00 Snack 374.00 Porsi 15.000,00 5.610.000,00 5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 5.500.000,00 Makan dan Snack Tamu 1.00 Tahun 5.500.000,00 5.500.000,00

JUMLAH BELANJA 24.200.000,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

(25)

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.14 - Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah

Lokasi Kegiatan : Kalimantan Barat dan Luar Kalimantan Barat

Keluaran Jumlah Orang Ke Dalam dan Luar Daerah 1 Tahun

Hasil Meningkatnya Sinergi Program dan Kegiatan 1 Tahun

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 202.106.848,00

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 202.106.848,00

5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 102.106.848,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 102.106.848,00 102.106.848,00 5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 100.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00

JUMLAH BELANJA 202.106.848,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

(26)

Halaman 1

DPA - SKPD

2.2.1

1.20 10.01 01

15 5 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.15 - Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan_{Pendukung Perkantoran Lainnya}

Keluaran Honorarium Tenaga Kontrak 1 Tahun

Hasil Terciptanya Rasa Tanggung Jawab Untuk Melaksanakan Tugas Dengan_Baik 1 Tahun

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 319.814.352,00

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 308.880.000,00

5.2.1.02 Honorarium Non PNSD 308.880.000,00

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Kontrak / Tenaga Tidak

tetap 308.880.000,00

Adm. Kantor (9 Orang x 12 Bulan) 108.00 OB 2.145.000,00 231.660.000,00 Sopir (1 Orang x 12 Bulan) 12.00 OB 2.145.000,00 25.740.000,00 Satpam (2 Orang x 12 Bulan) 24.00 OB 2.145.000,00 51.480.000,00

5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 10.934.352,00

5.2.2.04.04 Belanja Iuran BPJS Kesehatan 9.266.400,00 Iuran BPJS 12.00 Bulan 772.200,00 9.266.400,00 5.2.2.04.05 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 741.312,00 Iuran JKK 12.00 Bulan 61.776,00 741.312,00 5.2.2.04.06 Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) 926.640,00 Iuran JKM 12.00 Bulan 77.220,00 926.640,00

JUMLAH BELANJA 319.814.352,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

(27)

(28)

Halaman 1

DPA - SKPD

2.2.1

1.20 10.01 01

16 5 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.16 - Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

Keluaran Terbayarnya Honorarium 1 Tahun

Hasil Terciptanya Rasa Tanggung Jawab Untuk Melaksanakan Tugas Dengan_Baik 1 Tahun

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 93.000.000,00

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 92.700.000,00

5.2.1.01 Honorarium PNSD 92.700.000,00

5.2.1.01.06 Honorarium Pengelola Keuangan 79.200.000,00 Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bulan) 12.00 OB 1.600.000,00 19.200.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 Org x 12

Bulan) 12.00 OB 900.000,00 10.800.000,00 Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 Bulan) 12.00 OB 700.000,00 8.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12

Bulan) 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00 Pembuat SPP Gaji ( 1 Org x 12 Bulan) 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (4 Org x 12

Bulan)

48.00 OB 700.000,00 33.600.000,00 5.2.1.01.07 Honorarium Pengelola Barang 13.500.000,00 Pengurus Barang Pengguna (1 org x 12 bulan) 12.00 OB 575.000,00 6.900.000,00 Pembantu Pengurus Barang Pengguna (1 org x

12 bulan) 12.00 OB 550.000,00 6.600.000,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 300.000,00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 150.000,00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 Kertas HVS F4 2.00 Rim 51.000,00 102.000,00 Kertas HVS A4 1.00 Rim 48.000,00 48.000,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 150.000,00

Fotocopy 500.00 Lembar 300,00 150.000,00

(29)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 23.250.000,00 Triwulan II Rp 23.250.000,00 Triwulan III Rp 23.250.000,00 Triwulan IV Rp 23.250.000,00 Jumlah Rp 93.000.000,00

(30)

Halaman 1

DPA - SKPD

2.2.1

1.20 10.01 01

17 5 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.17 - Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi

Keluaran Jumlah Bulan Jasa Publikasi/Iklan/Dokumentasi 1 Tahun

Hasil Terpenuhinya Jasa Publikasi/Iklan/Dokumentasi 1 Tahun

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 9.500.000,00

5.2.2.01.12 Belanja hadiah / cinderamata / Karangan bunga 3.500.000,00 Cetak Plakat Badan Litbang Provinsi Kalbar 10.00 Buah 350.000,00 3.500.000,00

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 6.000.000,00

5.2.2.02.16 Belanja Spanduk / Baliho / Banner 6.000.000,00 Pembuatan Spanduk (Uk. 1 x 5 ) 12.00 Bulan 300.000,00 3.600.000,00 Pembuatan Poster/ Baliho 4.00 Unit 600.000,00 2.400.000,00

JUMLAH BELANJA 9.500.000,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

(31)

Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01.18 - Penataan dan Pemeliharaan Arsip

Keluaran Tertatanya Arsip Balitbang 1 Kegiatan

Hasil Tersusunnya Arsip Balitbang yang baik 1 Tahun

KODE

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

5 BELANJA DAERAH 11.450.000,00

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.050.000,00

5.2.1.01 Honorarium PNSD 5.050.000,00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.050.000,00 Pengarah 1.00 OK 650.000,00 650.000,00 Penanggung Jawab 1.00 OK 600.000,00 600.000,00

Ketua 1.00 OK 550.000,00 550.000,00

Sekretaris 1.00 OK 450.000,00 450.000,00 Anggota 7.00 OK 400.000,00 2.800.000,00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.050.000,00 Gunting 1.00 Buah 13.000,00 13.000,00 Binder Clip 111 5.00 Kotak 3.000,00 15.000,00 Binder Clip 260 5.00 Kotak 13.000,00 65.000,00

Cutter 2.00 Buah 13.000,00 26.000,00

Double Tape Besar 5.00 Roll 12.000,00 60.000,00 Double Tape Kecil 5.00 Buah 3.000,00 15.000,00 Kardus Arsip 82.00 Buah 10.000,00 820.000,00 Kertas A4 5.00 Rim 48.000,00 240.000,00 Kertas Cover (Double Side) 2.00 Rim 50.000,00 100.000,00 Kertas Foto 4.00 Rim 50.000,00 200.000,00 Kertas Sticker 3.00 Rim 35.000,00 105.000,00 Lem Kertas 4.00 Buah 15.000,00 60.000,00 Map Gantung 80.00 Buah 11.000,00 880.000,00 Pembatas Kertas 20.00 Pak 20.000,00 400.000,00

Spidol 2.00 Buah 9.500,00 19.000,00

Stapler 2.00 Buah 16.000,00 32.000,00

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 650.000,00

5.2.2.02.13 Belanja Kelengkapan Komputer 650.000,00 Catridge Hitam 1.00 Unit 250.000,00 250.000,00

(32)

Halaman 2

Flashdisk 1.00 Unit 150.000,00 150.000,00 Tinta Printer Warna Hitam 2.00 Botol 50.000,00 100.000,00 Tinta Printer Warna 3.00 Botol 50.000,00 150.000,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 150.000,00

Fotokopi 500.00 Lembar 300,00 150.000,00

5.2.2.06.03 Belanja Jilid 100.000,00

Jilid Dokumen 5.00 Buku 20.000,00 100.000,00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00

5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.750.000,00 Makan Rapat Peserta (Peserta Rapat) 35.00 OK 35.000,00 1.225.000,00 Snack (Peserta Rapat) 35.00 OK 15.000,00 525.000,00

5.2.2.26 Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD 700.000,00

5.2.2.26.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

700.000,00 Narasumber (Tenaga Arsiparis) 1.00 OK 700.000,00 700.000,00

JUMLAH BELANJA 11.450.000,00

Pontianak,

Mengesahkan,

SAMUEL, SE.M.Si

Pengguna Anggaran

Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 11.450.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00 Jumlah Rp 11.450.000,00