LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

(1)

LAPORAN TAHUNAN

BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2012

(2)

Kata Pengantar

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 _i

K

A

T

A

P

E

N

G

A

N

T

A

R

Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini menyajikan secara lengkap Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan tahun 2012 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA tahun 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDA Tahun Anggaran 2012.

Diharapkan, LAPTAH BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Bandung.

Soreang, Pebruari 2013

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

K e p a l a,

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

(3)

Daftar Isi

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2012 _ii

D

A

F

T

A

R

I

S

I

KATA PENGANTAR……….……….. i

DAFTAR ISI ………. ii

BAB I PENDAHULUAN ……….. I-1

1.1. Latar Belakang ………... I-1 1.1.1. Gambaran Umum ………... I-1 1.1.2. Maksud dan Tujuan ………... I-3 1.2. Sistematika Penyusunan ………... I-3 BAB II PROGRAM KERJA ………... II-1

2.1. Visi dan Misi………. II-1 2.2. Tujuan dan Sasaran ……….. II-1 2.3. Program dan Kegiatan ………... II-2 BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA ……… III-1

3.1. Pendapatan ………. III-1 3.2. Belanja……….. III-1 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA ……… IV-1 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung ... IV-1 4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ... IV-15 4.2.1. APBD Provinsi ... IV-15 4.2.2. APBN/BLN/PLN ... IV-15

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH V-1

5.1. Permasalahan ………. V-1 5.2. Upaya Pemecahan Masalah ………... V-1

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ……… VI-1

6.1. Kesimpulan ……….. VI-1 6.2. Saran ………. VI-1

(4)

Pendahuluan

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 _I-1

B

A

B

I

P

E

N

D

A

H

U

L

U

A

N

1.1. Latar Belakang 1.1.1. Gambaran Umum

Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari:

1. Kepala Badan 2. Sekretaris

a) Sub Bagian Penyusunan Program; b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c) Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman.

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA 6. Bidang Statistik dan Evaluasi

a) Sub Bidang Data Statistik

b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana

(5)

Pendahuluan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi BAPPEDA di bawah ini: Gambar 1

Sturktur Organisasi BAPPEDA Tahun 2012 KEPALA BAPPEDA SEKRETARIS SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS DAN PEMERINTAHAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK

BID. STATISTIK DAN EVALUASI BID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN JAFUNG SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, PERDAG, KOPERASI DAN UKM

SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN TR, PERTANAHAN, LH DAN PERMUKIMAN SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DAN PENGELOLAAN SDA

SUB.BID. DATA DAN STATISTIK

SUB.BID EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB.BID. SOSIAL DAN EKONOMI

SUB.BID FISIK DAN PRASARANA

Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan BAPPEDA Kabupaten Bandung, dirumuskan dalam:

1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang No. 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di Pemerintahan Kabupaten Bandung;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung;

11. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015;

(6)

Pendahuluan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 4 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;

14. Peraturan Bupati Bandung nomor 9 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012

16. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;

17. Keputusan Bupati Bandung nomor 954/Kep.70-BAPPEDA/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012;

1.1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun anggaran 2012.

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

1.2. Sistematika Penyusunan

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Tahun 2012 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada RPJMD Tahun 2010 – 2015 dan Renstra BAPPEDA tahun 2010 – 2015.

Adapun Sistematika Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II : PROGRAM KERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan.

BAB III : ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Pada bab ini menjelaskan tentang Pendapatan, dan Belanja. BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

Pada bab ini menjelaskan tentang Urusan, Program dan Kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi dan APBN/Bantuan Luar Negeri.

BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

(7)

Program Kerja

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 _II-1

B

A

B

I

P

R

O

G

R

A

M

K

E

R

J

A

2.1. Visi dan Misi

BAPPEDA sebagai salah satu Badan dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015, yaitu

”Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.”

Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional”. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.

2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang. 3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu

sistem.

4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan. 5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi, menguasai

informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Adapun Misi Bappeda Kabupaten Bandung adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional 2. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan 2.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) perencanaan yang Profesional. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja BAPPEDA, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi. 2. Tercapainya sarana dan prasarana memadai dan SOP pelayanan Bappeda 3. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. 4. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

Adapun Indikator sasaran tersebut adalah:

 Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi

 Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

(8)

Program Kerja

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 _II-2 Misi kedua yaitu: Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan.

Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

2. Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

3. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

4. Meningkatnya ketersesuaian dokumen pendukung rencana tata ruang wilayah 5. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku Adapun Indikator sasaran tersebut adalah:

 Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

 Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

 Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

 Prosentase Implementasi ketersediaan dokumen pendukung rencana Tata ruang

 Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Misi ketiga yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan

pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kesesuaian data hasil penelitian dan pengembangan 2. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah 3. Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog Adapun Indikator sasaran tersebut adalah:

 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

 Prosentase kesesuaian Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah..

 Jumlah dan jenis data statistik daerah

 Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah

 Prosentase pengolahan data spasial/peta analog 2.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2012 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.448.733.299,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.293.451.390,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.155.281.909,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp. 1.775.419.575, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 21 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 4.379.862.334, yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 19 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1) Gaji dan Tunjangan

2) Tambahan Penghasilan PNS

 BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor

(9)

Program Kerja

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11) Penyediaan Makanan dan Minuman

12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 14) Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Mobil Jabatan

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

 BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM Urusan Penataan Ruang

A. Program Pemanfaatan Ruang

1) Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW Urusan Perencanaan Pembangunan

A. Program Pengembangan data/informasi

1) Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. B. Program Kerja Sama Pembangunan

1) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah

C. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan 2) Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial 3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Penyusunan Rancangan RKPD 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3) Penetapan RKPD 2012

4) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah E. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

(10)

Program Kerja

3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 4) Dst (Pemetaan Industri Hasil Tembakau)

F. Program Perencanaan Sosial Budaya

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 2) Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja G. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Urusan Statistik

A. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah 2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

(11)

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 _III-1

B

A

B

I

A

N

G

A

R

A

N

,

R

E

A

L

I

S

A

S

I

P

E

N

D

A

P

A

T

A

N

D

A

N

B

E

L

A

N

J

A

3.1. Pendapatan

Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, maka BAPPEDA tidak memiliki anggaran pendapatan. 3.2. Belanja

Pada tahun anggaran 2012 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.448.733.299,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.293.451.390,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.155.281.909,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp. 1.775.419.575, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 21 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 4.379.862.334, yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 19 Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Tabel 3.1

Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2012

NO KEGIATAN JUMLAH DANA _(Rp) JUMLAH PENGELUARAN DANA (Rp) % 1 2 3 4 5

I BELANJA TIDAK LANSUNG 3.293.451.390 3.292.753.542 99,98%

BELANJA PEGAWAI 3.293.551.390 3.292.753.542 99,98% Gaji dan Tunjangan 2.445.794.000 2.445.199.333 99,98% Tambahan Penghasilan PNS 847.757.390 847.554.209 99,98%

II BELANJA LANGSUNG 6.155.281.909 5.917.277.173 96,13 A. BELANJA LANGSUNG YANG ADA _{DISETIAP SKPD} 1.775.419.575 1.707.579.698 96,18

I Program Pelayanan Administrasi _Perkantoran 781.579.575 763.153.928 97,64

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.600.000 7.909.350 91,97 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, _{Sumber Daya Air dan Listrik} 88.980.000 79.526.858 89,38 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 44.840.000 44.624.300 99,52 4 Penyediaan Jasa Perbaikan _{Peralatan Kerja} 44.228.500 44.028.500 99,55 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 94.531.075 93.771.000 99,20 6 Penyediaan Barang Cetakan dan _Penggandaan 40.000.000 39.478.120 98,70 7 Penyediaan Komponen Instalasi _{Listrik/Penerangan Bangunan Kantor} 7.500.000 7.500.000 100,00 8 Penyediaan Peralatan dan _{Perlengkapan Kantor} 193.075.000 191.212.800 99,04 9 Penyediaan Peralatan Rumah _Tangga 3.000.000 2.750.000 91,67 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan _{Peraturan Perundang-undangan} 13.000.000 12.082.000 92,94 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 21.420.000 19.170.000 89,50

(12)

12 Rapat-rapat Koordinasi dan _{Konsultasi Ke Luar Daerah} 188.155.000 188.106.000 99,97 13 Rapat-rapat Koordinasi dan _{Konsultasi Ke Dalam Daerah} 25.000.000 25.000.000 100,00 14 Penunjang Peringatan Hari Besar _Bersejarah 9.250.000 7.995.000 86,43

II Program Peningkatan Sarana dan _{Prasarana Aparatur} 965.840.000 916.738.770 94,92

1 Pengadaan Mobil Jabatan 486.750.000 479.100.000 98,43 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung _Kantor 100.000.000 99.688.439 99,69 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala _{Kendaraan Dinas/Operasional} 379.090.000 337.950.331 89,15

III

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 28.000.000 27.687.000 98,88

1

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD 20.000.000 19.954.000 99,77

2 Penyusunan Laporan Keuangan _Semesteran 3.000.000 2.920.000 97,33 3 Penyusunan Laporan Prognosis _{Realisasi Anggaran} 2.500.000 2.340.000 93,60 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan _{Akhir Tahun} 2.500.000 2.473.000 98,92

URUSAN WAJIB

B BELANJA LANGSUNG URUSAN _PROGRAM 4.379.862.334 4.209.697.475

96,11

Urusan Penataan Ruang

I Program Pemanfaatan Ruang 483.400.000 461.445.000 95,46

1

Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review

RTRW 483.400.000 461.445.000 95,46

Perencanaan Pembangunan

II Program Pengembangan _{data/informasi} 252.745.000 251.912.500 99,67

1

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung

Pembangunan Daerah. 252.745.000 251.912.500 99,67

III Program Kerja Sama Pembangunan 125.000.000 77.510.000 62,01 1 Koordinasi dalam pemecahan _{masalah-masalah Daerah} 125.000.000 77.510.000 62,01

IV Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar 228.809.800 228.146.800 99,71

1

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi

(13)

2 Koordinasi Penanggulangan dan _{penyelesaian Bencana Alam/Sosial} 33.500.000 33.188.000 99,07 3 Koordinasi Perencanaan Air Minum, _{Drainase dan Sanitasi Perkotaan} 116.391.000 116.166.000 99,81

Urusan Perencanaan Pembangunan

V Program Perencanaan _{Pembangunan Daerah} 998.554.150 943.304.800 99,03

1 Penyusunan Rancangan RKPD 48.800.000 47.620.000 97,58 2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 422.915.000 392.316.000 90,37 3 Penetapan RKPD 2013 241.141.400 218.545.050 90,63 4 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah 285.697.750 284.823.750

97,92

VI Program Perencanaan _{Pembangunan Ekonomi} 1.012.069.984 993.654.475 98,18

1 Penyusunan Perencanaan _{Pengembangan Ekonomi masyarakat} 173.000.000 169.631.725 98,05 2 Koordinasi Perencanaan _{Pembangunan Bidang Ekonomi} 222.891.500 221.784.850 99,50 3 Penyusunan Masterplan _{Penanggulangan Kemiskinan} 272.800.000 259.997.000 95,31 4 Dst (Pemetaan Industri Hasil _Tembakau) 343.378.484 342.240.900 99,67

VII Program Perencanaan Sosial _Budaya 276.595.000 276.187.400 74,97

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya 268.380.000 267.972.400 99,85 2

Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol

Soroja 8.215.000 8.215.000 100,00

VIII Program Perencanaan Prasarana _{Wilayah dan Sumber Daya Alam} 178.838.400 153.986.500 86,10

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan

Kewilayahan 178.838.400 153.986.500 86,10

Urusan Statistik

IX Program Pengembangan _{Data/Informasi/Statistik Daerah} 823.850.000 823.550.000 99,96

1 Pengolahan, Updating dan Analisis _{Data dan Statistik Daerah} 698.850.000 698.550.000 99,96 2 Pengolahan, Updating dan Analisis _{Data PDRB} 125.000.000 125.000.000 100,00 Total 9.448.733.299 9.210.030.715 97,47

(14)

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2012 _IV-1

B

A

B

I

V

P

E

L

A

K

S

A

N

A

N

K

E

G

I

A

T

A

N

D

A

N

H

A

S

I

L

N

Y

A

4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung

4.1.1. Belanja Langsung Disetiap SKPD

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.909.350,00 atau 91.97%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur _Target Kinerja _Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan

Bahan Rp. 8.600.000,00 Rp. 7.909.350,00 Keluaran Terlayaninya pelaksanaan

tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan dengan rincian: - Pendistribusian surat menyurat - Surat Masuk/Keluar  33 HOK  20.000 buah  30 buah  19.395 Lembar b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 88.980.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 79.526.858,00 atau 89,38%.

Masukan Tersedianya dana, SDM dan

bahan Rp 88.980.000,00 Rp. 79.526.858,00 Keluaran  Tersedianya air minum.

 Tersedianya tenaga jasa perbaikan instalasi listrik

 Terselenggaranya komunikasi melalui telepon

 Terselenggaranya komunikasi melalui internet

 660 galon  21 HOK  12 Bulan  12 Bulan  639 galon  6 HOK  12 Bulan  12 Bulan

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 44.840.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 44.624.300,00 atau 99,52%. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor dan taman serta membeli peralatan kebersihan dan bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran.

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 44.840.000,00. Rp 44.624.300,00 Keluaran  Tersedianya petugas

 Tersedianya peralatan kebersihan.

 Tersedianya bahan kebersihan

 Tersedianya bahan bakar

 24 HOK  35 Jenis  995 Satuan  576 Liter  24 HOK  35 Jenis  732 Satuan  576 Liter

(15)

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 44.228.500,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 44.028.500,00 atau 99,55%. Kegiatan ini untuk membayar jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut.

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 44.228.500,00. Rp 44.028.500,00. Keluaran  Jasa servis peralatan kantor

 Biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan internet)

 1 Kali

 12 bulan

 1 Kali

 12 bulan

e) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 94.531.075,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 93.771.000,00 atau 99,20%.

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 94.531.075,00 Rp. 93.771.000,00 Keluaran  Tersedianya alat tulis kantor

 Tersedianya alat tulis kantor (materai)  18 Jenis (45 Satuan)  2 Jenis (300 Satuan)  18 Jenis (45 Satuan)  2 Jenis (287 Satuan) f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 39.478.120,00 atau 98,70%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran.

Masukan Tersedianya Dana, SDM,

Waktu Rp 40.000.000,00 Rp 39.478.120,00 Keluaran  Tersedianya bahan

cetakan  Tersedianya hasil Penggandaan  18 Jenis (450 Satuan)  70.320 Lembar  18 Jenis (450 Satuan)  69.193 Lembar

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp 7.500.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik.

Masukan Tersedia Dana dan bahan Rp 7.500.000,00. Rp 7.500.000,00. Keluaran  Alat-alat listrik dan

(16)

h) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 21.420.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.170.000,00 atau 89,50%.

Bahan Rp 21.420.000,00 Rp 19.170.000,00 Keluaran  Tersedianya mamin harian

 Tersedianya mamin rapat

 Tersedianya mamin tamu

 288 HOK  351 HOK  160 HOK  264 HOK  347 HOK  105 HOK

i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 188.155.000,00 dan telah terealisasi Rp. 188.106.000,00 atau sebesar 99,97%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Bahan Rp 188.155.000,00 Rp 188.106.000,00 Keluaran  Terlaksananya pengiriman

pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara.

 Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara

292 HOK _{263 HOK}

j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.25.000.000,00 atau 100,00%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, dan kecamatan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Bahan Rp. 25.000.000,00 Rp. 25.000.000,00 Keluaran Tersedianya biaya perjalanan

(17)

k) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.250.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.995.000,00 atau sebesar 86,43%. Bentuk kegiatan ini adalah memperingati hari-hari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indonesia dan hari-hari besar nasional lainnya.

Bahan Rp 9.250.000,00 Rp. 7.995.000,00 Keluaran Terlaksananya peringatan hari

besar nasional  5 Kali  3 Kali l) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 193.075.000,00 terealisasi sebesar Rp. 191.212.800,00 atau 99,04% yang digunakan untuk belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi Masukan Tersedia Dana, SDM dan

bahan Rp. 193.075.000,00 Rp. 191.212.800,00 Keluaran Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor:

 Lemari Arsip

 Komputer PC

 Komputer Note Book

 Komputer Tablet  Hardisk Eksternal  Pendingin Ruangan  Tower  Server  2 unit  4 unit  3 unit  2 unit  2 unit  2 unit  1 unit  1 unit  2 unit  4 unit  3 unit  2 unit  2 unit  2 unit  1 unit  1 unit

m) Penyediaan peralatan rumah tangga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.2.750.000,00 atau 91,67%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal pengadaan peralatan rumah tangga.

Masukan Tersedianya dana dan bahan Rp 3.000.000,00 Rp 2.750.000,00 Keluaran  Tersedianya peralatan

rumah tangga

 Tersedianya peralatan rumah tangga (peralatan dapur)

 Tersedianya peralatan rumah tangga (peralatan dapur)  2 Tabung gas  6 Jenis  26 Satuan  2 Tabung gas  6 Jenis  26 Satuan

(18)

n) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 13.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 12.082.000,00 atau sebesar 92,94%.

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 13.000.000,00 Rp 12.082.000,00 Keluaran Meningkatnya pengetahuan karyawan

dengan tersedianya:  Surat Kabar: - Nasional - Regional - Lokal  Buku  720 eks  2520 eks  720 eks  30 Buku  720 eks  2520 eks  720 eks  29 Buku 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Mobil Jabatan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 486.750.000,00 dan telah terealisasi Rp. 479.100.000,00 atau sebesar 98,43%. Kegiatan ini untuk pengadaan kendaraan operasional.

Bahan Rp. 486.750.000,00 Rp. 479.100.000,00 Keluaran Tersedianya kendaraan

operasional 3 Unit 3 Unit

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 99.688.439,00 atau sebesar 99,69%. Kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan gedung ruang rapat lantai 2, ruang kerja Kepala, teras gedung dan taman.

Bahan Rp 100.000.000,00 Rp 99.688.439,00 Keluaran Terpeliharanya secara rutin

dan berkala gedung dan

lingkungan kantor. 1 paket 1 paket c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 379.090.000,00 dan telah terealisasi Rp.337.950.331,00 atau sebesar 89,15%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit kendaraan roda empat, 13 unit kendaraan roda dua, belanja service serta belanja eksploitasi kendaraan operasional kantor, namun demikian pada tahun anggaran 2012, terdapat penambahan 4 (empat) unit kendaraan terdiri dari proses pengadaan penunjukan langsung sebanyak 3 unit dan pelimpahan kendaraan dari Bagian Umum-Setda sebanyak 1 (satu) unit, selanjutnya pada saat yang sama terdapat penyerahan kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit ke Bagian Umum-Setda (Mitsubishi Kuda, Suzuki Katana, dan Toyota Kijang) serta pertukaran kendaraan dari Suzuki APV 1 (satu) unit menjadi 1 (satu) unit Toyota Kijang, sehingga jumlah kendaraan roda empat sampai dengan akhir tahun anggaran sebanyak 10 unit

(19)

Bahan Rp 379.090.000,00 Rp 337.950.331,00 Keluaran Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional kantor:

 Servis kendaraan roda 4 (lama)

 Servis kendaraan roda 4 (baru)

 Servis kendaraan roda 2

 Bahan Bakar Minyak

 STNK Roda 4/2  10 Unit  4 unit  12 unit  240 OB  22 unit  10 Unit  4 unit  12 unit  240 OB  15 unit

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.954.000,00 atau 99,77% dengan produk yang dihasilkan berupa Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2012, Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2013 dan Laporan Triwulanan.

Bahan Rp 20.000.000,00 Rp 19.954.000,00 Keluaran Tersusunnya:  Dokumen LAKIP 2012  Dokumen LAPTAH 2012  Dokumen Renja 2013 Laporan Triwulanan  8 eks  8 eks  8 eks  8 eks  8 eks  8 eks  8 eks  8 eks

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.920.000,00 atau 97,33% dengan produk utama berupa Laporan Keuangan semesteran. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Bahan Rp 3.000.000,00 Rp 2.920.000,00 Keluaran Tersusunnya laporan

keuangan semesteran  Laporan Semester I  Laporan Semester II  6 Dok  6 Dok  6 Dok  6 Dok c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.340.000,00 atau 93,60% dengan produk utama berupa Laporan Prognosis realisasi anggaran.

(20)

Bahan Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.340.000,00 Keluaran Tersusunnya laporan

prognosis realisasi anggaran tahun 2012.

12 Buku 12 Buku

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.473.000,00 atau 98,92% dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Bahan Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.473.000,00 Keluaran Tersusunnya laporan akhir

tahun 2012 12 Buku 12 Buku

4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program

 Urusan Penataan Ruang

a) Program Pemanfaatan Ruang

1) Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 483.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 461.445.000,00 atau 95,46%. Keluaran dan hasil yang diperoleh Fakta dan Analisa RTRW, Basis Data Tematik, Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah, dan Basis Data Site Plan untuk keperluan Review RTRW.

Bahan Rp. 483.400.000,00 Rp. 461.445.000,00 Keluaran Jumlah ketersediaan data

peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang:

 Fakta dan Analisa RTRW

 Basis Data Tematik

 Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah  Basis Data Site Plan

untuk keperluan Review RTRW  6 Eks  6 Eks  6 Eks  6 Eks  6 Eks  6 Eks  6 Eks  6 Eks

(21)

 Urusan Perencanaan Pembangunan a) Program pengembangan data/informasi

1) Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 252.745.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 251.912.500,00 atau 99,67%. Termanfaatkannya data informasi hasil penelitian dalam menunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.

Indikator Tolak ukur Kinerja

target realisasi

Masukan Tersedianya dana SDM dan bahan Rp. 252.745.000,00 Rp 251.912.500,00 Keluaran Kesesuaian data informasi hasil

penelitian dalam menunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan:

 Dokumen Prosiding  CD data dan informasi hasil

inventarisasi hasil penelitian terbaru

 Sosialisasi Sistem Pendataan dan Penyediaan Informasi Terbaru

 10 Buah  5 Buah  1 Kali  10 Buah  5 Buah  1 Kali

b) Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah Dan Besar 1) Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 78.918.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.792.800,00 atau 99,84%. Alokasi dana kegiatan penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan, untuk mengoordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan.

target Realisasi

Masukan Tersedianya dana SDM dan bahan.

Rp. 78.918.800,00 Rp. 78.792.800,00 Keluaran Buku dokumen prosiding pemantauan,

pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi

10 Buku 10 Buku

2) Koordinasi Penanggulangan Dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial

kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 33.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.188.000,00 atau 99,07%. Alokasi dana kegiatan koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial.

Masukan Tersedianya dana SDM dan bahan

Rp. 33.500.000,00 Rp. 33.188.000,00 Keluaran Buku dokumen prosiding

pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

(22)

3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, Dan Sanitasi Perkotaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 116.391.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 116.166.000,00 atau 99,81%. Alokasi dana kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan untuk terlaksananya koordinasi dalam daerah dan koordinasi luar daerah.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

target realisasi

Masukan Tersedianya dan SDM dan

bahan Rp. 116.391.000,00 Rp. 116.166.000,00 Keluaran Buku dokumen prosiding

pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan

10 Buku 10 Buku

 Urusan Perencanaan Pembangunan

c) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rancangan RKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 48,800,000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.620.000,00 atau 97,58%.

Indikator Tolak Ukur _Target Kinerja _Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan _{Rp. 48,800,000,00} _{Rp. 47.620.000,00} Keluaran Buku Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Bandung Tahun 2013.  50 eks  50 eks

2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Target realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp. 422.915.000,00 Rp. 392.316.000,00 Keluaran  Dokumen prosiding pelaksanaan

proses dan tahapan penyusunan RKPD 2013

 Dokumen Pra Musrenbang

 Dokumen Hasil Musrenbang

 Dokumen Rancangan RKPD

 Dokumen Rancangan Akhir RKPD

 Panduan Musrenbang  10 Buku  5 Buku  5 Buku  20 Buku  20 Buku  300 Eks  10 Buku  5 Buku  5 Buku  20 Buku  20 Buku  300 Eks

(23)

3) Penetapan RKPD 2012

Masukan Tersedianya dana, SDM, dan

bahan Rp. 241.141.400,00 Rp. 218.545.050,00 Keluaran  Buku Perbup RKPD 2013

beserta lampirannya

 Buku Perubahan Perbup RKPD 2012 beserta lampirannya  Penyampaian informasi pedoman pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD

 Buku Perbup tentang Pedoman pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD  300 Buku  150 Buku  1 Kali  25 Buku  300 Buku  150 Buku  1 Kali  25 Buku

4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 285.697.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 284.823.750,00 atau 99,69%.

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 285.697.750,00 Rp 284.823.750,00 Keluaran  Buku evaluasi kesesuaian Renja

SKPD Tahun 2012 dengan RKPD Tahun 2012.

 Buku Laporan Triwulanan I,II & III

 Buku laporan pelaksanaan monitoring 2012

 Buku laporan evaluasi hasil pembangunan semester I

 Buku dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD 2010-2015

 Informasi pelaksanaan E-Monev

 Buku Dokumen Prosiding Sosialisasi E-Monev  30 Buku  60 Buku  30 Buku  140 Buku  30 Buku  1 Kali  20 Buku  30 Buku  60 Buku  41 Buku  50 Buku  30 Buku  1 Kali  20 Buku

d) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

indikator Tolak ukur _Target Kinerja _realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp. 173.000.000,00 Rp. 169.631.725,00 Keluaran Dokumen analisis jejaring partisipatif

ekonomi masyarakat

(24)

2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Indikator Tolak Ukur _Target Kinerja _Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 222.891.500,00 Rp. 221.784.850,00 Keluaran Dokumen prosiding pemantauan,

pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan

5 Buku 5 Buku

3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 272.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 259.997.000,00 atau 95,31%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan menyusun dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp 272.800.000,00 Rp 259.997.000,00 Keluaran _ _{Laporan Pelaksanaan}

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung

 Dokumen Pemetaan dan Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung  12 Buku  10 Buku  12 Buku  10 Buku

4) Dst (Pemetaan Industri hasil Tembakau)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 343.378.484,00 dan terealisasi sebesar Rp. 342.240.900,00 atau 99,67%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan menyusun dokumen pemetaan industri hasil tembakau dan peralatan elektronik penunjang kegiatan.

indikator Tolak ukur Kinerja

Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp 343.378.484,00 Rp 342.240.900,00 Kelua

An  Dokumen rencana pengembangan kawasan industri tembakau

 Komputer PC

 Komputer Note Book

 Komputer Tablet  Printer Warna  Printer Laserjet  Hardisk External  Modem Wireless  Kamera  25 Buku  1 Unit  2 Unit  2 Unit  1 Unit  1 Unit  2 Unit  3 Unit  2 Unit  25 Buku  1 Unit  2 Unit  2 Unit  1 Unit  1 Unit  2 Unit  3 Unit  2 Unit

(25)

e) Program Perencanaan Sosial Budaya

1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 268.380.000,00 Rp 267.972.400,00 Keluaran  Dokumen prosiding pemantauan,

pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan

 Pagu Indikatif Kewilayahan

 10 Buku

2) Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.215.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.215.000,00 atau 100%.

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 8.215.000,00 Rp 8.215.000,00 Keluaran Laporan Koordinasi dan Konsultasi

Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja

1 Berkas 1 Berkas

f) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan _{Rp. 178.838.400,00 Rp. 153.986.500,00} Keluaran Dokumen prosiding pemantauan,

pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan,

Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP.

(26)

 Urusan Statistik

a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 698.850.000,00 Rp 698.550.000,00 Keluaran  Data profil dan informasi kegiatan

perkecamatan

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

 Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA),

 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

 Data Pokok Perencanaan Pembangunan.  35 Buku  40 Buku  40 Buku  40 Buku  40 Buku  35 Buku  40 Buku  40 Buku  40 Buku  40 Buku

2) Pengolahan, updating, dan analisis data PDRB

Masukan Tersedianya dana, SDM, bahan Rp 125.000.000,00 Rp 125.000.000,00 Keluaran Buku PDRB Kabupaten 40 buku 40 uku

4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

4.2.1. Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Barat

Pada tahun anggaran 2012 Bappeda Kabupaten Bandung mendapatkan anggaran yang bersumber dari ABPD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 125.000.000,00, dengan uraian sebagai berikut:

 Program Kerjasama Pembangunan

1) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 77.510.000,00 atau sebesar 62,01%. Untuk sertifikasi ISO 9001:2008 RKPD dan pelaksanaan Audit Internal diluncurkan di tahun anggaran 2013.

Bahan Rp 125.000.000,00 Rp 77.510.000,00 Keluaran - Data Hasil Survei

Kemiskinan

- Data hasil audit internal - Alat ukur (GPS) - 1 Eks - 1 Eks - 2 Unit - 1 Eks - - - 2 Unit

(27)

- Hasil desk IPM

- Sertifikasi ISO - - 1 Eks 1 Eks - - 1 Eks - 4.2.2. Sumber Dana APBN/BLN/PLN

(28)

Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2012 _V-1

B

A

B

V

P

E

R

M

A

S

A

L

A

H

A

N

D

A

N

U

P

A

Y

A

P

E

M

E

C

A

H

A

N

5.1. Permasalahan

Permasalahan utama atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA.

2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, terutama pada Bidang Perencanaan, perlu adanya Kajian SOTK.

3. Masih kurangnya koordinasi SKPD terkait di dalam proses penetapan suatu peraturan daerah. 4. Jumlah SDM BAPPEDA yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa..

5. Adanya keterlambatan regulasi baik dari tingkat pusat maupun dari provinsi, sehingga DPA yang sudah ditetapkan harus dirubah di dalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru, hal ini berakibat terhadap pelaksanaan anggaran.

6. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.

7. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan. 8. Integrasi data spasial antar skala peta dan antar waktu sulit dilakukan.

9. Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi maupun indikator secara menyeluruh.

10. Masih ada data yang tidak sama dari data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait 5.2. Upaya Pemecahan Masalah

1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan melalui fasilitasi/koordinasi intensif dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta pengadaan tenaga kontrak kegiatan (outsourcing) dan untuk peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Stuktural maupun Diklat Fungsional serta pengiriman tugas belajar ke Perguruan Tinggi. 2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ti BAPEDA untuk mengikuti

pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa melalui koordinasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 3. Melaksanakan pemetaan untuk wilayah yang belum mempunyai data spatial serta melakukan up

dating data digital.

4. Perlunya peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait.

5. Merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Mempersiapkan basis data dalam rangka memperkuat proses penyusunan program/kegiatan agar di dalam pelaksanaannya lebih akurat dan tepat sasaran.

7. Pada tahun anggaran 2013 hasil inventarisasi diharapkan dapat diimplementasikan oleh perencana dalam rangka menunjang proses perencanaan pembangunan.

8. Perlu adanya kesamaan waktu pengambilan data peta, terutama untuk skala yang berbeda 9. Meningkatkan sosialisasi mengenai indikator makro ekonomi maupun sosial ke SKPD – SKPD 10. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan BPS mengenai data yang di informasikan