RENCANA KINERJA TAHUNAN
SKPD
: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN
: 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4
1. Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai
1. Tersedianya materai, benda pos (peangko) dan pengiriman kilat
Lembar 2. Terpenuhinya kebutuhan listrik,
telepon, internet dan air
Jenis Bulan
4 12 3. Terlaksananya Pemeriksaan
kesehatan PNS yang menderita sakit kronis
Orang Bulan
0 0 4. Terpenuhinya kebutuhan ATK Jenis
Bulan
60 12 5. Terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
Jenis 6. Terpenuhinya kebutuhan
komponen listrik dan instalasi bangunan kantor
Jenis Bulan
11 12 7. Terpenuhinya kebutuhan peralatan
rumah tangga
Jenis Bulan
21 12 8. Tersedianya surat kabar Jenis
Bulan
1 12 9. Terpenuhinya kebutuhan makan
dan minum rapat
Jenis Bulan
3 12 10. Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Orang Bulan
40 12 11. Tersedianya jasa pelayanan teknis
dan keamanan (tenaga kontrak, kebersihan dan penjaga malam)
Orang 12. Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor
Jenis Bulan
15 3 13. Terpenuhinya kebutuhan peralatan
gedung kantor
Jenis Bulan
11 5 14. Tersedianya mebeleur Jenis
Bulan
9 3 15. Terciptanya gedung kantor yang
nyaman
Paket 1
16. Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak
Jenis Bulan
4 12 17. Terpenuhinya perlengkapan
gedung kantor yang memadai dan layak
Jenis Bulan
2 12 18. Terpenuhinya peralatan gedung
kantor yang memadai dan layak
Jenis Bulan
7 12 19. Terciptanya gedung kantor yang
nyaman
Jenis Bulan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4
2. Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur
20. Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya
Jenis Orang
2 45 21. Terlaksananya pembekalan
pension dalam daerah, terkirimnya peserta pembekalan pensiun keluar daerah/pihak III,
terlaksananya kegiatan sosialisasi usulan pensiun, terselesaikannya SK Pensiun PNS
Orang
22. Terlaksananya penataan staf, kenaikan pangkat/jabatan, pengangkatan PNS, pemindahan/mutasi PNS
Jenis Bulan
4 12
3. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur
23. Terkirimnya peserta
Bintek/Diklatpim dan Terdidiknya PNSD
Orang Bulan
150 12
24. Terlaksananya pemantauan disiplin PNS
Kali Bulan
6 12 25. Terlaksananya perencanaan dan
evaluasi kinerja BKD
Jenis Bulan
7 12 26. Terdidiknya PNS untuk menduduki
jabatan tertentu
Orang Bulan
70 8 27. Orientasi CPNS dan Diklat
Prajabatan
Angkatan Bulan
4 12 28. Terselenggaranya diklat dan bintek Orang 376
29. Meningkatnya Keterampilan PNS Orang Bulan
105 2 4. Penataan pegawai
berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.
30. Terlaksananya seleksi penerimaan CPNSD tahun 2014, terlaksananya pemberkasan NIP CPNS Tenaga Honorer K2
Orang
31. Terlaksananya pengisian jabatan struktural dan kepala sekolah dan tersusunnya laporan evaluasi kinerja pejabat struktural di
lingkungan Pemkot Salatiga Tersusunnya kelas jabatan di
lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
Jenis Bulan
3 12
32. Terlaksananya aplikasi KP dan KGB dan terselenggaranya sosialisasi KP
Jenis Bulan
2 12
33. Terlaksananya pengelolaan data kepegawaian dengan sistem e-file dan terlaksananya pengembangan SIKDA
SKPD Bulan
26 12
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4
35. Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Kasus Bulan
12 12 36. Terkirimnya PNS tugas belajar dan
ikatan dinas
Orang Bulan
5 9
37. 1.Terbayarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak,
2.Terbayarnya iuran BPJS kesehatan bagi tenaga Kontrak, 3.Terlaksananya sosialisasi BPJS dan
4.Terlaksananya perjanjian kontrak
Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak Kali Kali Bulan
118
118 2 1 12 38. Terlaksananya Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS
Orang Bulan
70 11
39. Terlaksananya Test QAP Paket PCAP Bulan
RENCANA KINERJA KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD
: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN
: 2014
No. Program/Kegiatan Tolak Ukur Kinerja
Indikator Satuan Target
1 2 3 4 6
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input Dana APBD Rupiah 1.800.000 Output Tersedianya materai, benda
pos (perangko) dan pengiriman kilat
Jenis Lembar Lembar
3 275 50 Outcome Terlaksananya kelancaran
administrasi perkantoran
Bulan 12
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input Dana APBD Rupiah 75.000.000 Output Terpenuhinya kebutuhan
listrik, telepon, internet dan air
Jenis 4
Outcome Terpenuhinya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan SKPD terkait
Bulan 12
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Input - - -
Output - - -
Outcome - - -
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Dana APBD Rupiah 33.000.000 Output Terpenuhinya kebutuhan
ATK
Jenis 60 Outcome Terselesaikannya pelayanan
administrasi perkantoran
Bulan 12
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input Dana APBD Rupiah 27.500.000 Output Terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan dan penggandaan
Jenis Lembar
18 80.000 Outcome Tercukupinya barang
cetakan dan penggandaan
Bulan 12
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input Dana APBD Rupiah 5.000.000 Output Terpenuhinya kebutuhan
komponen listrik dan instalasi bangunan kantor
Jenis 11
Outcome Terpenuhinya penerangan kantor dan komponen listrik
Bulan 12
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Input Dana APBD Rupiah 4.000.000 Output Terpenuhinya kebutuhan
peralatan rumah tangga
Jenis 21 Outcome Terpenuhinya peralatan
kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Input Dana APBD Rupiah 1.200.000 Output Tersedianya surat kabar Jenis 1 Outcome Terpenuhinya peningkatan
pengetahuan dan wawasan PNS
Bulan 12
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Input Dana APBD Rupiah 7.000.000 Output Terpenuhinya kebutuhan
makan dan minum rapat
Jenis 3
Outcome Terwujudnya kenyamanan rapat dan tamu
Bulan 12
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Input Dana APBD Rupiah 275.000.000 Output Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi & konsultasi ke luar daerah
Orang 40
Outcome Terwujudnya peningkatan kelancaran tugas kedinasan
Bulan 12
11. Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Teknis dan
Keamanan
Input Dana APBD Rupiah 46.500.000 Output Tersedianya jasa pelayanan
teknis dan keamanan (tenaga kontrak, kebersihan dan penjaga malam)
Orang Orang Orang
1 2 2 Outcome Terwujudnya kebersihan,
kenyamanan dan keamanan kantor
Bulan 12
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Input Dana APBD Rupiah 60.000.000 Output Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor
Jenis 15 Outcome Terwujudnya kelancaran
kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat
Bulan 3
13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Input Dana APBD Rupiah 200.000.000 Output Terpenuhinya kebutuhan
peralatan gedung kantor
Jenis 11 Outcome Meningkatnya kinerja
aparatur
Bulan 5
14. Pengadaan Mebeleur Input Dana APBD Rupiah 43.600.000 Output Tersedianya Mebeleur Jenis 9 Outcome Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur
Bulan 3
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Input Dana APBD Rupiah 100.000.000 Output Terciptanya gedung kantor
yang nyaman
Jenis 2
Outcome Terpeliharanya dinding dan plafon gedung kantor
Bulan 3
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Input Dana APBD Rupiah 87.000.000 Output Tersedianya kendaraan
dinas operasional yang layak
Unit 4
Outcome Terwujudnya kelancaran tugas dinas
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Input Dana APBD Rupiah 10.000.000 Output Terpenuhinya perlengkapan
gedung kantor yang memadai dan layak
Jenis 2
Outcome Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur
Bulan 12
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Input Dana APBD Rupiah 27.500.000 Output Terpenuhinya peralatan
gedung kantor yang memadai dan layak
Jenis 7
Outcome Terwujudnya kelancaran tugas dinas secara optimal
Bulan 12
19 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Input Dana APBD Rupiah 390.000.000 Output Terciptanya gedung kantor
yang nyaman
Jenis 4
Outcome Terwujudnya fasilitas diklat yang nyaman, aman dan indah
Bulan 11
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Input Dana APBD Rupiah 15.500.000 Output Tersedianya pakaian dinas
dan kelengkapannya
Jenis 2
Outcome Terwujudnya kerapian dan kedisiplinan pegawai
Orang 45
IV PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS
21. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Input Dana APBD Rupiah 154.767.000 Output 1. Terlaksananya kegiatan
pembekalan pensiun dalam daerah 2. Terkirimnya peserta
pembekalan pensiun keluar daerah/pihak III 3. Terlaksananya sosialisasi
usulan pensiun 4. Terselesaikannya SK
pensiun PNS
Orang
Orang
Orang Orang
60
25
150 80 Outcome Terwujudnya kesiapan PNS
memasuki masa purna tugas dan terwujudnya tertib administrasi pensiun PNS
Bulan 12
22. Pemindahan Tugas PNS Input Dana APBD Rupiah 52.180.000 Output Terlaksananya penataan
staf, kenaikan pangkat/jabatan, pengangkatan PNS, pemindahan/mutasi PNS
Jenis 4
Outcome Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah
Bulan 12
V PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
23. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Input Dana APBD Rupiah 1.184.882.000 Output Terkirimnya peserta
Bintek/Diklatpim dan terdidiknya PNS
Outcome Menigkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah
Bulan 12 24. Pelaksanaan Pemantauan
Disiplin PNS
Input Dana APBD Rupiah 16.500.000 Output Terlaksananya pemantauan
disiplin PNS
Kali 6
Outcome Terwujudnya peningkatan disiplin dan kinerja aparatur
Bulan 12
VI PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
25. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Input Dana APBD Rupiah 10.000.000 Output Terlaksananya perencanaan
dan evaluasi kinerja BKD
Jenis 7
Outcome Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja BKD
Bulan 12
VII PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
26. Pendidikan Penjenjangan Struktural
Input Dana APBD Rupiah 767.860.000 Output Terdidiknya PNS yang
menduduki jabatan tertentu
Orang 70 Outcome Meningkatnya pengetahuan
PNS dan terpenuhinya salah satu syarat diklat dalam jabatan
Bulan 8
VIII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
27. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi PNSD
Input Dana APBD Rupiah 807.490.000 Output Orientasi CPNS dan Diklat
Prajabatan
Angkatan 4 Outcome Terpenuhinya salah satu
syarat pengangkatan PNS
Bulan 12
28. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
Input Dana APBD Rupiah 777.000.000 Output Terselenggaranya diklat
analisis jabatan tk. Dasar
Orang 376
Outcome Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme PNS
Bulan 12
29. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD
Input Dana APBD Rupiah 50.000.000 Output Meningkatnya keterampilan
PNS
Orang 105 Outcome Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur fungsional khusus
Bulan 2
IX PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
30. Seleksi Penerimaan CPNS Input Dana APBD Rupiah 700.000.000 Output 1. Terlaksananya seleksi
penerimaan CPNSD tahun 2014
2. Terlaksananya
pemberkasan NIP CPNS Tenaga Honorer K2
Formasi
Orang
90
200
Outcome Terpenuhinya jumlah
tambahanformasi PNS tahun 2014
31. Penempatan PNS Input Dana APBD Rupiah 180.000.000 Output 1. Terlaksananya pengisian
jabatan struktural dan kepala sekolah 2. Tersusunnya laporan
evaluasi kinerja pejabat struktural di lingkungan Pemkot Salatiga 3. Tersusunnya kelas
jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
Jenis 3
Outcome Meningkatnya kinerja aparatur
Bulan 12
32. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Input Dana APBD Rupiah 76.700.000 Output 1. Terlaksananya KP dan
KGB PNS
2. Terselenggaranya sosialisasi KP
Jenis 2
Outcome Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintah
Bulan 12
33. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Input Dana APBD Rupiah 98.300.000 Output 1. Terlaksananya
pengelolaan data kepegawaian dengan sistem e-file
2. Terlaksananya
pengembangan SIKDA
SKPD
SKPD
26
26 Outcome Terbangunnya modul aplikasi
baru pada SIMPEG, terkelolanya SIMPEG, situs web BKD, data fisik maupun eektronik PNS,
terlaksananya pengelolaan Karis/Karsu/Karpeg/Satya Lencana/KPE
Bulan 12
34. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Input Dana APBD Rupiah 73.000.000 Output 1. Terlaksananya
perhitungan kebutuhan (formasi) pegawai 2. Terselenggaranya
sosialisasi penyusunan formasi
3. Terselenggaranya verifikasi ABK SKPD oleh BKN
Kali
Orang
1
100
Outcome Teridentifikasinya jumlah kebutuhan PNSD dan perhitungan jumlah formasi PNS berdasarkan ABK
Bulan 4
35. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Input Dana APBD Rupiah 10.000.000 Output Terselesaikannya
kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Kasus 12
Outcome Terwujudnya peningkatan disiplin kinerja aparatur
Bulan 12
36. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Input Dana APBD Rupiah 92.000.000 Output Terkirimnya PNS tugas
belajar dan ikatan dinas
Outcome Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM aparaur
Bulan 9
37. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Input Dana APBD Rupiah 13.000.000 Output Terlaksananya Ujian Dinas
dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS
Orang 70
Outcome Tercapainya salah satu syarat peningkatan jenjang kepangkatan
Bulan 11
38. Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur
Input Dana APBD Rupiah 99.000.000 Output Terlaksananya tes QAP Paket QAP 4 Outcome Tersusunnya data
kompetensi dari masing-masing Pejabat Eselon dan Staf potensial
Bulan 12
39. Pengelolaan Data-Data Kepegawaian
Input Dana APBD Rupiah 176.000.000 Output 1. Terbayarnya iuran BPJS
ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak
2. Terbayarnya iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak
3. Terlaksananya sosialisasi BPJS
4. Terlaksananya perjanjian kontrak
Orang
Orang
Kali Kali
118
118
2 1 Outcome Terwujudnya jaminan
keselamatan dan
kesejahteraan bagi tenaga kontrak dan tertib
administrasi kontrak
