upload dokumen SATPOL & PP

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

4.444.950.000,00 -

jumlah layanan administrasi perkantoran 1.19.1.19.03.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.194.050.000,00 -

15 layanan

Penyediaan surat menyurat

1.19.1.19.03.01.01. Input _:Jumlah Dana satpol pp dan linmas 2.500.000,00 -

Output _:jumlah surat 160 lembar

-Outcome :presentase layanan administrasi perkantoran

6,663%

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.19.1.19.03.01.02. Input _:Jumlah Dana kantor satpol pp dan linmas 7.000.000,00 -

Output _:Jumlah Ketersediaan Jasa

Komunikasi, Air Dan Listrik

12 Bulan

-Outcome :Persentase Layanan

Administrasi Perkantoran

6,66%

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19.1.19.03.01.07. Input _:Jumlah Dana satpol-pp 63.720.000,00 -

Output _:Tersedianya jasa pengelola

Adminisrasi Keuangan

8 Orang

-Outcome :Meningkatnya Layanan

administrasi Keuangan

-

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19.1.19.03.01.08. Input _:Jumlah Dana Satpol-PP 7.200.000,00 -

Output _:Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor

2 Orag

-Outcome :Meningkatnya Layanan

Kebersihan Kantor

-

-Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.19.1.19.03.01.09. Input _:Jumlah Dana kantor satpol pp dan linmas 205.000,00 -

Output _:jumlah peralatan kerja yang diperbaiki/service

50 unit

-Outcome :layanan adminitrasi perkantoran

6,66%

-Penyediaan alat tulis kantor

(2)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah Jenis ATK Yang

Tersedia

40 Jenis

-Outcome :Persentase Layanan

6,66%

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Tersedianya Cetak Barang dan

Penggandaan

2 Jenis

-Outcome :Presentase Layanan

6,66%

-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Output _:jumlah buku yang tersdia 85 buah

-Outcome :persentase layanan administrasi perkantoran

6,66%

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

1.19.1.19.03.01.17. Input _:Jumlah Dana Kantor Satpol PP dan Linmas 30.000.000,00 -

Output _:Jumlah Pelaksanaan Rapat 30 Kali

-Outcome :Presentase Layanan Administrasi Perkantoran

6,66%,

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Output _:Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan Dalam Daerah

80 Kali

6,66%

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:Jumlah Ketersediaan Makan

Dan Minum Bagi PNS

350 Orang

-Outcome :Presentase Layananan

Administrsi Perkantoran

6,66%

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Output _:jumlah tenaga pendukung

operasional sopir dan operator

10 orang

-Outcome :persentase administrasi

perkantoran

(3)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

Output _:Jumlah Peralatan Dan

pembersih Kantor

1 Paket

6,66%

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

1.19.1.19.03.01.23. Input _:Jumlah Dana Satpop-PP 10.800.000,00 -

Output _:Tersedianya honor pendukung

administrasi teknis perkantoran

3 orang

-Outcome :Terbayarnya honor pendukung

administrasi perkantoran

-

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

1.19.1.19.03.01.24. Input _:Jumlah Dana SatPol-PP 903.000.000,00 -

Output _:Tersedianya makan dan

minum anggota SatPol-PP ( praja ) termasuk biaya makan minum dan jaga pada bulan Ramadhan

214 Orang

-Outcome :Terjaganya keamanan kantor

dengan baik

-

-Cakupan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur

1.19.1.19.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.118.000.000,00 -

3 Cakupan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Output _:Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

40 Unit

-Outcome :Presentase Peniningkatan

Sarana Dan Prasarana Aparatur

9,10%

-Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output _:Jumlah Perlengkapan Gedung

Kantor

15 Jenis

-Outcome :Presentase Peningkatan

Sarana Dan Prasaran Aparatur

9,99%

-Pengadaan peralatan gedung kantor

Output _:Jumlah Peralatan Gedung

Kantor

(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Presentase Layanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9,10%

-Pengadaan mobeleur

Output _:Jumlah Mobeleur Kantor 15 Unit

9,10%

-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output _:Jumlah Gedung Kantor 1 Unit

9,10%

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

1.19.1.19.03.02.15. Input _:Jumlah Dana Satpol-PP 150.000.000,00 -

Output _:Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

1 Tahun

-Outcome :Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

-

-Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Output _:Jumlah Perlengkapan Gedung

kantor Yang mendapatkan Pemeliharaan secara Periodik

15 Jenis

Sarana Dan Prasarana aparatur

-

-Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Output _:Jumlah Peralatan Gedung

Kantor Yang Mendapatkan Pemeliharaan Secara Periodik

15 Jenis

Sarana Dan Prasarana aparatur

-

-Pengadaan rutin/berkala mebeleur

(5)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah Mebeleur Kantor Yang

Mendapat Pemeliharaan Secara Periodik

15 Jenis

-

-Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Output _:Jumlah Gedung Kantor Yang

Direhabilitasi/Perbaikan

1 Unit

-

-Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/oprasional

Output _:Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Direhabilitasi/Perbaikan

10 Unit

-Outcome :Presentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

-

-jumlah cakupan layanan dalam rangka peningkatan disiplin aparatur

1.19.1.19.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 layanan 158.400.000,00 -

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Output _:Jumlah Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya

300 Steel

-Outcome :Presentase Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur

50%

-Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:Jumlah Pakaian Khusus 21 Steel

-Outcome :Presentase Layananan Peningkatan Disiplin Aparatur

50%

-Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan

1.19.1.19.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

806.000.000,00 -

600 Orang

Sosialisasi peraturan perundang - undangan

(6)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah Aparatur Satpo PP

Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan

45 Orang

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25%

-Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Satpol.PP

Output _:jumlah sumber daya aparatur

yang mendapatkan pelatihan dasar

120 orang

-Outcome :persentase peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

25%

-Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan

Output _:jumlah aparatur satpol pp

yang mengikuti diklatpim

5 orang

kapasitas sumber daya aparatur

25%

-Perlatihan Dan Pembinaan PPNS

Output _:jumlah aparatur satpol pp

yang mengikuti pelatihan PPNS

5 orang

kapasitas aparatur

25%

-Cakupan Layanan Pelaksanaan Laporan Hasil Kegiatan

1.19.1.19.03.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000,00 -

5 Jenis

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Jumlah Dokumen Laporan

Capaian Kinerja

2 Dokumen

-Outcome :Presentase Laporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

20%

-Penyusunan laporan keuangan semesteran

(7)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran

2 Dokumen

20%

-Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Prognosis Realisasi Anggaran

2 Dokumen

20%

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Keuangan Akhir Tahu

2 Dokumen

-Outcome :Presentase Pelaporan

Keuangan Akhir Tahu

20%

-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Dan Triwulan

12 Dokumen

-Outcome :Presentase Laporan Kinerja

Dan Keuangan

20%

-Jumlah Layanan Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kerja SKPD

1.19.1.19.03.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 4 Jenis 173.000.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

1.19.1.19.03.07.01. Input _:Jumlah Dana Kantor Sat.Pol.PP & Linmas Kab. Maros 15.000.000,00 -

Output _:Jumlah Dokumen

Perencanaan Strategis Jangka Menengah

2 Dokumen

-Outcome :Persentase Kualitas

Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

25%

-Penyusunan Renja SKPD

Output _:Jumlah Dokumen Rencana

Kerja SKPD

2 Dokumen

-Outcome :Presentase Perencanaan Dan

Anggaran SKPD

-

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

(8)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah Dokumen RKA/DPA

SKPD

4 Dokumen

-Outcome :Presentase Perencaan Dan

Pengenggaran SKPD

-

-Jumlah Satpol PP Yang Terlibat Dalam Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 1.19.1.19.03.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

154.500.000,00 -

750 Orang

Pembangunan pos jaga/ ronda

Output _:Jumlah Pos Ronda Yang Berada Dalam Kondisi Baik Dan Tersedia

30 Unit

Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

-

-pengendalian keamanan lingkungan

Output _:Jumlah Pengawalan Terhadap

Pejabat Tinggi Dan Tamu VIP

400 Kali

Keamanan Dan kenyamanan Lingkungan

-

-Jumlah Aparatur Satpol PP Yang Paham Mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi Sebagai Aparatur

1.19.1.19.03.18. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

11.000.000,00 -

525 Orang

Pendalaman Tugas Dan Tanggung Jawab Sat.Pol.PP

Output _:Jumlah Aparatur Satpo PP

Yang Memahami Tugas Dan Tanggung Jawab

64 Orang

-Outcome :Presentase Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

50%

-Peningkatan Peran Dan Fungsi Provost Sat.Pol.PP Dalam Rangka Peneghakan Disiplin Aparatur

Output _:Jumlah Anggota Provost Satpol PP Yang Mengikuti Peningkatan Peran Dan Fungsi Aparatur

41 Orang

-Outcome :Presentase Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

(9)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Jumlah Aparatur Satpo PP Yang Mandapatkan Pelatihan

1.19.1.19.03.19. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

65.000.000,00 -

430 Orang

Pelatihan Satpol.PP Dan PHH

Output _:Jumlah Aparatur Satpol PP

Yang Mengikuti Pelatihan PHH

105 Orang

-Outcome :Presentase Pemberdayaan

Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keaman

100%

-Jumlah Penurunan Angka Penyakit Masyarakat Yang Dicegah Dan Diberantas 1.19.1.19.03.20. Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

555.000.000,00 -

7 Jenis

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

Output _:persentase penurunan kasus

miras

20%

pemberantasan penyakit masyarakat

-

-Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

prostitusi

20%

-

-Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu

peredaran uang palsu

20%

-

-Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

Output _:persentase penurunan kasus aksi premanisme

20%

-Outcome :persentase peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

(10)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyuluhan pencegahan masalah Pornografi Bagi Remaja

penyelundupan

20%

-

-Penyuluhan pencegahan praktek perjudian

perjudian

20%

-

-Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur

eksploitasi anak dibawah umur

20%

-Outcome :persentase peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

-

-Jumlah Aparatur Satpol PP Yang Memiliki Keahlian Khusus Guna Peningkatan Penertiban Masyarakat Dan Tindak Kriminal

1.19.1.19.03.31. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencengahan Tindak Kriminal

180.000.000,00 -

600 Orang

Pelaksanaan Operasi Penertiban Dan Inspeksi Mendadak

Output _:Jumlah Pelaksanaan Operasional Penertiban Dan Sidak Yang Dilakukan

50 Kali

-Outcome :Presentase Kantrantibmas

Dan Pencegahan Tindak Kriminal

20%

-Peningkatan Kerja sama Dengan Aparatur Keamanan Lainnya Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

Output _:Jumlah Kerjasama Yang Dilakukan Dengan Pihak Polri/TNI

(11)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Presentase Kantrantibmas

Dan Pencegahan Tindak Kriminal

20%

-Penanganan/Pengamanan Unjuk Rasa

Output _:Jumlah Pelaksanaan Aksi

Demonstrasi/Unjuk Rasa

15 kali

-Outcome :Presentase Kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal

20%

-Maros, 20 Mei 2014