• Tidak ada hasil yang ditemukan

CONTRACTOR HSE MANAGEMENT SYSTEM. pertamina PRE QUALIFICATION (PQ) April Bangkitkan Energi Negeri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "CONTRACTOR HSE MANAGEMENT SYSTEM. pertamina PRE QUALIFICATION (PQ) April Bangkitkan Energi Negeri"

Copied!
64
0
0

Teks penuh

(1)

1

pertamina

Bangkitkan Energi Negeri

CONTRACTOR HSE MANAGEMENT SYSTEM

PRE QUALIFICATION (PQ)

(2)

Judul

Tahap Pra-Kualifikasi (

PQ

)

CHSEMS

Contracted Work

Data Bank

Pre-Qualification Selection Risk Assessment

Qualification Phase: Select A Qualified Contractor

Contract Award

Pre Job ActivityWork In ProgressFinal Evaluation

Field Implementation Phase: Ensure Field Safe Work

(3)

Judul

OVERVIEW

1

Menentukan kualifikasi Kontraktor terhadap

pengelolaan aspek HSE.

2

Kontraktor harus mempunyai sistem untuk

mengelola risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan.

3

Pra Kualifikasi sebagai persyaratan pelaksanaan

Tender untuk kontrak High Risk.

4

Evaluasi Pra Kualifikasi CHSEMS berdasarkan hasil

verifikasi dokumen & site visit (bila user meminta

dilakukan site visit).

(4)

Judul

TUJUAN

Menjaring Kontraktor yang memiliki kesadaran,

kemampuan & kepedulian terhadap aspek HSE

agar diperbolehkan mengikuti proses tender.

Semua Kontraktor yang di Pra Kualifikasi harus

mampu mengidentifikasi risiko dari pekerjaan,

mengatur, mengontrol dan mengendalikan

semua aspek HSE dalam pekerjaannya.

(5)

Judul

INDIKATOR TERHADAP KONTRAKTOR

Beberapa hal yang bisa dijadikan Indikator dalam

melakukan assessment terhadap kemampuan

Kontraktor untuk mengatur, mengontrol dan

mengendalikan aspek HSE :

Komitmen Manajemen

Bukti dokumentasi pelaksanaan komitmen manajemen dalam pelaksanaan

program-program HSE.

Kebijakan Perusahaan dan Program Kerja

Kebijakan K3LL dan implementasi pelaksanaan program kerja HSE.

Prosedur dan Dokumen

Prosedur-prosedur kritikal dan dokumen-dokumen HSE lainnya.

Kemampuan dan Sistem Pembinaan terhadap SDM

Program pelatihan, Matrix kompetensi dan Induction.

2

3

4

1

(6)

Judul

INDIKATOR TERHADAP KONTRAKTOR

Penanganan Dampak Bahaya

Metode pengkajian risiko dan pencegahannya, Hazard communication dan

campaign.

Pemantauan Implentasi Kinerja Program HSE

Parameter-parameter pemantauan kinerja, HSE statistik dan performance.

Audit dan Program Perbaikan Berkelanjutan

Program-program audit dan inspeksi dan monitoring pelaksanaan

rekomendasi.

Penanganan Terhadap Kondisi Darurat

Prosedur keadaan darurat, latihan tanggap darurat.

6

7

8

5

Keikutsertaan Pada Keanggotaan Organisasi HSE

Keangotaan dan peran dalam Organisasi HSE.

(7)

Judul

PROSES PRA KUALIFIKASI (Overview)

Saat ini dilaksanakan untuk kontrak-kontrak yang memiliki

tingkat risiko

High Risk

.

Untuk kandidat Kontraktor/Bidder yang sudah memiliki

sertifikat PQ HSE dari PHE WMO tidak perlu dilaksanakan PQ.

Waktu pelaksanaan PQ HSE adalah sebelum atau pada saat

PQ di

Bidding Process.

Verifikasi lapangan dilakukan bila

End User

(8)

Judul

PROSES PRA KUALIFIKASI

1. Kontraktor mengisi

quisioner

dan melengkapi data/dokumen

yang ada.

2. Kontraktor mengembalikan

quisioner

yang sudah diisi dan

dilengkapi dokumen kepada Procurement PHE WMO.

3. Tim Evaluasi Pra Kualifikasi melakukan penilaian dan

verifikasi.

4. Penilaian untuk High

Risk Contract.

Kontraktor yang lulus adalah kontraktor yang memiliki

potensi

untuk

mengelola

pekerjaan

yang

berisiko

berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi Pra Kualifikasi

CHSEMS.

(9)

Judul

PROSES PRA KUALIFIKASI

FLOW CHART

CHSEMS

-Tidak Boleh Mengikuti Tender

High Risk

.

-Masih boleh mengikuti Tender untuk kategori

Medium

dan

Low

Risk. -Harus menunggu selama 6 bulan untuk dilakukan PQ ulang.

(10)

Judul

QUISIONER PRA KUALIFIKASI

Versi Pedoman Kpts-13/BP00000/2006-S8

A. 9 Topik utama dengan 26 pertanyaan.

B. 4 Killing Point:

1. Leadership & Commitment

2. HSE Communication & Program

Meeting

3. Personal Protective Equipment

4. HSE Manual & Procedure

(11)

Judul

QUISIONER PRA KUALIFIKASI

(12)

Judul

QUISIONER PRA KUALIFIKASI

(13)

Judul

QUISIONER PRA KUALIFIKASI

(14)

Judul

QUISIONER PRA KUALIFIKASI

(15)

Judul

QUISIONER PRA KUALIFIKASI

(16)

Judul

(17)

Judul

FORM PENILAIAN PRA KUALIFIKASI

(18)
(19)
(20)

BAGIAN 1: KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN 1.1 Komitmen K3LL melalui kepemimpinan

a)Bagaimana para manajer senior secara pribadi terlibat dalam manajemen K3LL? b)Memberikan bukti komitmen pada semua tingkat organisasi?

c) Bagaimana anda mempromosikan budaya positif terhadap masalah-masalah K3LL?

A B C D

Bagian 1: Kepemimpinan dan Komitmen

Komitmen mengenai Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan melalui kepemimpinan: Poin 1 (1)

Tidak ada komitmen dari Manajemen Senior

Disiplin mengenai Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan pada tingkat manajerial tidak secara langsung melibatkan manajemen senior

Bukti mengenai manajemen senior yang secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan Keselamatan kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan.

Bukti suatu kebiasaan positif Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan dari manajemen senior dan pada semua tingkat

•A

tidak ditemukan bukti keterlibatan senior manajemen

•B

senior manajemen menyerahkan kepada manajemen lini untuk memantau pelaksanaan

K3LL (pendelegasian)

•C

ada bukti keterlibatan manajemen senior terlibat dalam kegiatan K3LL, contoh:

management review, management site visit, management meeting

•D

contoh: perusahaan memiliki suatu ‘safety culture’, program safety behaviour mulai dari

level manajemen sampai worker yang sudah berlangsung cukup lama (lebih dari 2

tahun) dan dilakukan evaluasi

(21)
(22)

Bagian 2 – Kebijakan & Tujuan Strategis

BAGIAN 2 : KEBIJAKAN DAN TUJUAN STRATEGI

2.1. Dokumen dan Kebijakan K3LL

a)Apakah perusahaan memiliki dokumen kebijakan K3LL? Ya Tidak Jika ya, silakan lampirkan.

b)Siapa yang memikul tanggung jawab keseluruhan dan akhir untuk K3LL dalam organisasi anda?

c) Siapakah pejabat paling senior dalam organisasi anda yang bertanggung jawab untuk kebijakan-kebijakan yang diterapkan di area yang dikuasakan dan lokasi di mana para pekerja bekerja?

2.2. Ketersediaan Pernyataan Kebijakan untuk Pekerja

a)Jelaskan secara rinci metode-metode yang anda gunakan sebagai sumber pernyataan kebijakan untuk semua pekerja anda.

b)Rencana-rencana apa saja yang anda miliki untuk menginformasikan kepada para pekerja anda mengenai perubahan-perubahan kebijakan?

Bagian 2: Kebijakan dan Tujuan Strategis

Keberadaan Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan: Poin 2(1) dan 2(2) Tidak ada kebijakan tertulis mengenai

Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan

Ada kebijakan mengenai Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan namun tidak disebar luaskan.

Kebijakan Keselamatan kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan yang berfungsi sebagai tanggung jawab terhadap

Keselamatan, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan dirumuskan menggunakan bahasa yang mudah namun tidak disebar luaskan.

Peraturan-peraturan dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas;

disebarluaskan kepada para pekerja dan dapat dilihat di papan pengumuman.

•A  cukup jelas; B  cukup jelas;

•C  cukup jelas, kebijakan K3LL/policy statement dibuat dalam bahasa yang mudah (apabila pegawainya kewarganegaraan

Indonesia, policy dibuat dalam Bahasa Indonesia)

•D cukup jelas, ada bukti foto-foto bahwa policy statement disebar di papan pengumuman

dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja (misal policy statement terdapat di dalam buku panduan

HSE/HSE Guidebook yang disebarluaskan kepada seluruh pekerja, ada bukti penerimaan buku oleh

pekerja),isinya menerangkan mengenai komitmen pencegahan kecelakaan, pematuhan peraturan dan perbaikan

berkesinambungan

(23)

Bagian 3 - Kaitan, Tanggung Jawab, Sumber Daya,

(24)

Bagian 3.1 Organisasi – Komitmen dan Komunikasi

(MANDATORY)

•A

cukup jelas

•B

cukup jelas, manajemen hanya terlibat di pertemuan khusus K3LL saja

•C

cukup jelas, ada program kerja HSE yang ditetapkan manajemen,

bukti jadwal teratur & daftar hadir mengenai kegiatan K3LL (misal ada bukti monthly management

meeting yang membahas K3LL)

•D

cukup jelas, seperti poin c ditambah bukti keterlibatan pekerja membawa topik K3LL

secara bergantian (bukti jadwal teratur & daftar hadir, nama pekerja sebagai pembicara)

3.1. Organisasi – Komitmen dan Komunikasi

a)Bagaimana keterlibatan manajemen dalam kegiatan-kegiatan K3LL, penetapan tujuan dan pengawasan? b)Apakah anda memiliki organisasi keselamatan?  Ya  Tidak.

Jika ya, tunjukkan bagan organisasi dan pembagian kerja.

c)Bagaimana struktur perusahaan anda dibuat untuk mengelola dan mengkomunikasikan K3LL secara efektif? d)Ketentuan-ketentuan apa yang anda susun untuk rapt-rapat komunikasi K3LL?

Program pertemuan dan pertimbangan mengenai Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Perlindungan Lingkungan: Poin 3 (1)

Tidak ada keterlibatan atau komitmen dari manajemen dalam kegiatan Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan

Keterlibatan dan komitmen manajemen dalam Keselamatan, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan hanya Occupational Safety, diwujudkan pada saat-saat tertentu, seperti pada pertemuan Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Perlindungan Lingkungan

Keterlibatan dan komitmen umum manajemen terhadap Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan

Perlindungan Lingkungan. Pertemuan Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan dilaksanakan secara teratur pada tingkat manajemen dan pengawas.

Keterlibatan dan komitmen umum manajemen terhadap Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Perlindungan Lingkungan. Pekerja diminta untuk membahas escara bergantian mengenai topik-topik Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan dalam pertemuan tersebut.

(25)

Bagian 3.2 Kapasitas dan Pelatihan untuk

Manager/Supervisors/Petugas Lapangan Senior /Penasihat K3LL

•A

cukup jelas

•B

ada bukti programnya saja (training matrix untuk level staf)

•C

ada bukti pelaksanaan (sertifikat training/daftar hadir)

•D

cukup jelas, seluruh pekerja mendapatkan training K3LL yang berkaitan, ada

bukti pelaksanaan (sertifikat training/daftar hadir), database training untuk

seluruh pekerja, evaluasi training

3.2. Kapasitas dan Pelatihan untuk Manager/Supervisors/Petugas Lapangan Senior /Penasihat OSHEP

Apakah manager dan supervisor di semua tingkatan yang akan merencanakan, memantau, memperkirakan dan melaksanakan pekerjaan telah mengikuti pelatihan resmi mengenai K3LL sesuai dengan tanggung jawab mereka berkaitan dengan kinerja pekerjaan sesuai dengan persyaratan K3LL?

 Ya  Tidak.

Jika ya, berikan rincian. Jika pelatihan semacam itu diberikan di dalam perusahaan, jelaskan materi dan lamanya pelatihan.

Pelatihan Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan untuk staf: Poin 3(2) Tidak ada pelatihan Keselamatan

Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan

Ada pelatihan mengenai Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan namun tidak diterapkan.

Ada pelatihan Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan dan diterapkan, namun terbatas pada staff tertentu

Pelatihan Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan dilakukan untuk semua pekerja yang berkaitan dengan pekerjaan.

(26)

Bagian 3.3 Kemampuan dan Pelatihan K3LL Umum

•A

cukup jelas

•B

ada bukti programnya saja

•C

ada bukti pelaksanaan program induction (sertifikat training/daftar hadir, checklist materi

yang ditandatangani)

•D

ada bukti induction program yang ditandatangani oleh pekerja, pekerja dijelaskan job

description-nya (ada bukti tertulis), ada bukti program pengamatan pekerja baru

3.3. Kemampuan dan Pelatihan K3LL Umum

a)Pengaturan apa yang telah dipersiapkan perusahaan anda untuk menjamin bahwa para pekerja memiliki pengetahuan dasar mengenai K3LL dalam bidang industri, dan mempertahankan agar pengetahuan selalu terkini?

b)Pengaturan apa yang telah dipersiapkan perusahaan anda untuk menjamin bahwa para pekerja, termasuk subkontraktor memahami kebijakan dan prosedur OSHEP anda?

c)Rencana-rencana apa yang telah dipersiapkan perusahaan anda untuk menjamin bahwa para pekerja dan pekerja baru telah menerima instruksi dan informasi berkaitan dengan bahaya-bahaya khusus yang mungkin muncul dari suatu pekerjaan? Pelatihan-pelatihan apa yang sudah anda berikan untuk menjamin bahwa semua pekerja memahami kondisi-kondisi perusahaan?

d)Rencana-rencana apa yang telah dipersiapkan perusahaan anda untuk menjamin bahwa pengetahuan para pekerja saat ini mengenai OSHEP selalu terkini? Jika pelatihan semacam itu diberikan di dalam perusahaan, berikan rincian bahan-bahan pelatihan.

Program pelatihan dan orientasi pekerja: Poin 3 (3) (a) – (d)

Tidak ada program formal Program formal dibuat untuk

meningkatkan pengetahuan karyawan mengenai Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan. Instruksi-instruksi lisan mengenai prosedur perusahaan hanya diberikan kepada sebagian pekerja. Buku- buku panduan hanya diberikan pada pekerja baru tetapi tidak pada saat orientasi pekerjaan.

Pekerja diberi buku panduan dan acuan,penyelia/ pengawas menjelaskan dan mendemonstrasikan pekerjaan para pekerja baru

Program formal dirancang untuk meningkatkan pengetahuan pekerja mengenai Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan

Lingkungan. Pekerja diberi panduan dan acuan. Pengawas menjelaskan dan menunjukkan pekerjaan tersebut kepada pekerja baru. Selain itu, hal-hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengamatan pekerja baru. Pengawas menjelaskan kepada mereka pelaksanaan kerja yang aman dan tugas-tugas darurat.

(27)

Bagian 3.4-3.5 Pelatihan Khusus & Pelatihan Tambahan

•A

cukup jelas

•B

cukup jelas, ada bukti bahwa pernah dilakukan pelatihan dasar

•C

cukup jelas, ada bukti pelaksanaan (sertifikat training/daftar hadir), contoh:

sertifikat MIGAS untuk Crane Operator, sertifikasi welder, sertifikasi H2S dll.

•D

cukup jelas, ada bukti pelatihan ulang/resertifikasi

3.4. Pelatihan khusus

a)Bagaimana anda mengidentifikasi lokasi dalam pelaksanaan pekerjaan anda di mana pelatihan khusus dibutuhkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan bahaya? Berikan daftar dan rincian pelatihan yang diberikan.

b)Jika pekerjaan tertentu melibatkan radioaktif, pemaparan asbes, zat-zat kimia atau bahaya kesehatan kerja lainnya, bagaimana anda mengidentifikasi, menilai dan menangani bahaya-bahaya tersebut?

3.5. Pekerja dengan Kemampuan K3LL – Pelatihan Tambahan

Apakah perusahaan anda mempekerjaan staff yang memiliki kualitfikasi K3LL yang dapat memberikan pelatihan yang lebih dari sekedar persyaratan dasar?  Ya  Tidak

Format kualifikasi keselamatan mana yang dimiliki staff anda? Pelatihan Khusus: Poin 3 (4) (a) dan (b) dan 3 (5)

Tidak ada pelatihan Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan.

Pelatihan dasar mengenai

Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan di lapangan jarang dilakukan.

Pelatihan Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan hanya dilakukan dalam kegiatan tertentu, bukan untuk kegiatan rutin.

Pelatihan khusus mengenai Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan dilakukan secara teratur. Pelatihan ulang dilakukan secara periodik.

(28)

Bagian 3.6 Penilaian mengenai kesesuaian subkontraktor/perusahaan lain

•A

cukup jelas

•B

cukup jelas, ada bukti policy/checklist audit mengenai penilaian subkontraktor

•C

ada bukti prosedur mengenai penilaian subkontraktor, ada bukti penilaian/audit terhadap

subkontraktor dan/atau bridging document antara kontraktor dengan subkontraktor

•D

ada bukti prosedur mengenai penilaian subkontraktor, ada bukti penilaian/audit terhadap

subkontraktor, ada bukti follow up action dari audit2 yg dilakukan, dan juga bukti corrective

action dari subkontraktor

3.6. Penilaian mengenai kesesuaian subkontraktor/perusahaan lain

a)Bagaimana anda menilai: Kemampuan K3LL

Catatan K3LL subkontraktor dan perusahaan yang anda kontrak?

b)Bagaimana anda menjelaskan bahwa standar yang anda tuntut dipenuhi oleh kontraktor anda? c)Bagaimana and menjamin bahwa standar-standar berikut telah dipenuhi dan dicek?

Pelatihan mengenai keselamatan untuk pekerja yang bertugas.

Proses perekrutan untuk pekerja untuk bekerja di proyek anda.

Para pekerja telah memahami komitmen, kebijakan, tujuan dan standar perusahaan.

Rencana-rencana untuk berhubungan dengan subkontraktor? Jika ada? d)Berikan nama subkontraktor-subkontraktor utama, saat ini, jika diketahui.

Subkontraktor: Poin 3(6)(a)-(c) Tidak ada program evaluasi/penilaian untuk subkontraktor

Program evaluasi/penilaian standar dibentuk untuk subkontraktor, yang hanya mencakup bidang-bidang tertentu.

Program standar dan penilaian untuk subkontraktor telah dibentuk dan diterapkan.

Program standar dan penilaian untuk subkontraktor telah dibentuk dan diterapkan. Jaminan kesesuaian di tempat kerja.

(29)

Bagian 3.7 Standar

•A

cukup jelas

•B

ada bukti perusahaan memiliki Standar HSE yang dijadikan acuan/digunakan

•C

perusahaan melakukan Gap Analisis antara Prosedur yang dimilikinya dengan

Peraturan yang berlaku, ada bukti perusahaan memiliki standar kerja yang jelas

untuk pekerjaan kritis yang dilakukannya

•D

seperti C, ada bukti perusahaan memiliki standar kerja yang jelas untuk

pekerjaan yang dilakukannya, standarnya selalu di update/revisi/review, sertifikasi

ISO 14001/OHSAS 18001 atau badan sertifikasi lain

3.7. Standar

a)Apakah anda memiliki Standar K3LL?

b)Bagaimana anda menjamin bahwa standar-standar K3LL telah diterapkan?

c)Bagaimana anda mengetahui standar-standar industri dan peraturan K3LL baru yang dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan anda? d)Apakah anda memiliki struktur yang komprehensif untuk menyusun, merevisi dan menyebarkan standar-standar K3LL?

Standar Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan: Poin 3 (7) (a)-(d) Tidak ada standar Keselamatan Kerja,

Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan

Ada standar mengenai Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan

Kontraktor memiliki peraturan mengenai standar Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan yang mencakup kegiatan-kegiatan yang berbahaya.

Kontraktor memiliki sistem untuk

menjelaskan, memantau kesesuaian, dan memperbaharui standar.

(30)
(31)

Bagian 4.1 – Penanganan Bahaya dan Pengaruh

•A

cukup jelas

•B

ada bukti statement/policy mengenai perlunya melakukan penilaian bahaya,

tetapi tidak memiliki prosedur yang jelas

•C

seperti poin B, ada bukti prosedur/metode penilaian bahaya

•D

seperti poin C, ada contoh./bukti penilaian bahaya, ada bukti/tercantum dalam

kontrak mengenai keharusan meng-evaluasi bahaya-bahaya

4.1. Penanganan bahaya dan Pengaruh

Teknik apa saja yang perusahaan anda miliki untuk mengidentifikasi, menilai, memantau dan meminimalkan bahaya dan pengaruh? Penilaian Pengaruh dan Bahaya: Poin 4 (1)

Sistem Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan tidak mencakup evaluasi mengenai pengaruh dan bahaya

Sistem Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan mengacu pada keperluan untuk menilai pengaruh dan bahaya, namun tidak memiliki struktur yang lengkap untuk diterapkan.

Sistem Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan mencakup metode-metode untuk mengevaluasi pengaruh dan bahaya-bahaya besar.

Sistem Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan memiliki metode yang lengkap untuk

mengevaluasi seluruh pengaruh dan bahaya berkaitan dengan Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan dan diterapkan dalam semua dokumen kontrak.

(32)

Bagian 4.2 - Paparan terhadap Pekerja

•A

cukup jelas

•B

cukup jelas, contoh: MCU dilakukan secara acak/pada pekerja tertentu, atau

hanya ada prosedur MCU

•C

ada bukti prosedur/metode untuk pemantauan paparan (prosedur MCU dan

pelaksanaannya)

•D

seperti poin C, ada bukti/tercantum dalam kontrak mengenai keharusan meng-

evaluasi pengaruh dan bahaya (kewajiban MCU tercantum dalam kontrak)

4.2. Paparan terhadap Pekerja

Sistem apa yang ada untuk memantau paparan tenaga kerja anda terhadap zat-zat kimia dan unsur-unsur fisik?

Paparan terhadap pekerja: Poin 4(2) Perusahaan tidak secara aktif menginformasikan pekerjanya untuk memantau paparan mereka

Perusahaan menginformasikan para pekerjanya mengenai bahaya utama namun perusahaan hanya

melakukan pemantauan secara acak.

Perusahaan memiliki metode yang tepat untuk memantau paparan bahaya-bahaya besar.

Perusahaan memiliki serangkaian metode untuk memantau paparan bahaya yang dapat diperkirakan (berkaitan dengan metode evaluasi pengaruh dan bahaya) dan menyatakannya dalam kontrak

(33)

Bagian 4.3 – Penanganan Bahaya yang Potensial

•A

cukup jelas

•B

cukup jelas

•C

ada bukti prosedur/metode untuk pemberitahuan bahaya tersebut (foto-foto

signboard, demarcation line, induction mengenai bahaya potensial)

•D

seperti poin C, ada database bahaya yang selalu update (aspect impact/

HIRADC), ada bukti sosialisasi penyebaran kemungkinan bahaya

4.3. Penanganan Bahaya yang Potensial

Bagaimana para pekerja anda memberitahukan yang lain berkaitan dengan bahaya yang mungkin timbul seperti zat kimia, kebisingan, radiasi dsb dalam pekerjaan mereka?

Kemungkinan bahaya (bahaya kimia, fisik, dan biologis, seperti kebisingan, radiasi, uap, asap, suhu yang sangat tinggi, dsb): Poin 4 (3) Perusahaan tidak memiliki ketentuan

khusus untuk menginformasikan para pekerjanya mengenai hakikat kemungkinan bahaya

Perusahaan menyediakan informasi untuk para pekerja di tempat kerja megnenai hakikat kemungkinan bahaya namun tidak ada tindak lanjut

Perusahaan menyediakan informasi kepada para pekerjanya selama keterlibatan pertama mereka di lapangan.

Perusahaan merawat database mengenai hakikat kemungkinan bahaya dalam kontrak dan memiliki metode untuk secara formal menyebarkan informasi kepada semua pekerja dan melatih para pekerjanya untuk menangani persoalan-persoalan semacam itu.

(34)

Bagian 4.4 – Alat Pelindung Diri (MANDATORY)

•A

cukup jelas

•B

cukup jelas, ada bukti prosedur APD & bukti pernah dilakukan penilaian APD

•C

ada bukti Penilaian kebutuhan APD/Audit/pemeriksaan yang dibutuhkan sesuai

pekerjaan yang akan dilakukan

•D

cukup jelas, bukti pemakaian & penggantian, inventory database baik dan

memiliki cadangan APD di atas tingkat kebutuhan, latihan pemakaian APD

4.4. Alat Pelindung Diri (Personal Protective Equipment)

a)Rencana-rencana apa saja yang dimiliki perusahaan anda untuk pengadaan dan penyediaan perlengkapan perlindungan dan pakaian kerja, baik yang standar maupun yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan khusus?

b)Apakah anda menyediakan Perlengkapan Perlindungan Diri yang sesuai dengan para pekerja anda? Berikan daftar PPE untuk cakupan pekerjaan ini. c)Apakah anda memberikan pelatihan berkaitan dengan prosedur untuk menggunakan PPE? Jelaskan bahan pelatihan dan tindak lanjut yang ada. d)Apakah anda memiliki program untuk menjamin bahwa PPE digunakan dan dirawat?

Alat Pelindung Diri (APD) : Item 4.4

APD dasar disediakan bagi karyawan tapi tidak ada prosedur perusahaan untuk menilai kebutuhan individu.

Dilakukan penilaian APD secara formal namun hanya sedikit usaha untuk memastikan pemakaian yang benar.

Dilakukan penilaian dan pemeriksaan acak terhadap penggunaan APD yang disyaratkan.

Prosedur untuk menilai semua persyaratan tersedia, memonitor dan mengharuskan pemakaian dan penggantian. Inventory cadangan dimonitor, selalu dipertahankan di atas tingkat kebutuhan. Latihan penggunaan APD dilakukan.

(35)

Bagian 4.5 – Penanganan Limbah

•A

cukup jelas, tidak ada usaha pengolahan limbah

•B

cukup jelas, ada bukti prosedur pengolahan limbah

•C

misal: ada bukti prosedur pengkategorian limbah (pemilahan sampah,

penerapan reduce, reuse & recycle)

•D

seperti poin C, ada bukti perusahaan melakukan pengolahan limbah

4.5. Penanganan Limbah

a)Sistem apa saja yang ada untuk mengidentifikasi, menggolongkan, meminimalkan dan mengelola limbah? b)Apakah sistem anda sesuai dengan peraturan yang berlaku?

c)Berikan jumlah total insiden yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang jumlanya melampaui USD$ 50.000 dalam 24 bulan terakhir. Lampirkan salinan laporan yang dikirimkan ke pemerintah.

d)Apakah anda memiliki prosedur mengenai pembuangan limbah?  Ya  Tidak e)Apakah sistemnya sesuai dengan peraturan yang berlaku?

f)Apakah anda memiliki prosedur untuk melaporkan tumpahan minyak dan / atau bahan-bahan berbahaya lain?  Ya  Tidak

g)Apakah anda memiliki prosedur untuk membersihkan tumpahan minyak dan / atau bahan-bahan berbahaya lain?  Ya  Tidak

h)Berikan rincian mengenai peralatan yang anda kaitkan dengan persoalan-persoalan lingkungan. i)Siapa yang bertanggung jawab dengan koordinasi masalah lingkungan dan pengalamannya? Pemrosesan Limah: Poin 4(5)

Perusahaan tidak memiliki metode yang tepat untuk memproses limbah

Perusahaan memiliki prosedur umum mengenai pemrosesan limbah

Perusahaan memiliki prosedur untuk pembuangan limbah berdasarkan kategori namun tidak membuat aturan apapun untuk meminimalkan dampak lingkungan

Perusahaan memiliki sistem yang tepat untuk memproses limbah (termasuk identifikasi, minimalisasi, dan klasifikasi) serta secara aktif mencoba untuk megnhilangkan dampak lingkungan

(36)

Bagian 4.6 – Kesehatan Industri

•A

cukup jelas

•B

cukup jelas

•C

ada bukti peraturan mengenai kesehatan industri (industrial hygiene), contoh:

ada peraturan mengenai kebisingan, pencahayaan, ergonomis, kualitas udara,

housekeeping

•D

seperti C dan ada bukti program-progam industrial health & hygiene yang rutin

dilaksanakan

4.6. Kesehatan Industri

a)Apakah anda memiliki program untuk kebersihan industri?  Ya  Tidak Jika ya, hal-hal apa yang tercakup?

b)Apakah anda memiliki penilaian resiko, atau usaha serupa, untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja? Jelaskan proses tersebut.

c)Jika anda mengadakan bahan/zat berbahaya di tempat kerja, jelaskan proses yang akan anda terapkan terhadap dokumen dan mengawasinya. Kesehatan Lingkiungan Industri: Poin 4 (6)

Tidak ada peraturan megnenai kesehatan lingkungan industri

Ada peraturan-peraturan dasar namun tidak diterapkan

Ada peraturan dan bahaya yang diketahui namun tidak ditindaklanjuti

Ada peraturan yang menyatakan

minimalisasi dampak terhadap kesehatan manusia dengan menyediakan tempat kerja yang sehat.

(37)

Bagian 4.7 – Obat-obatan dan Minuman Keras

•A

cukup jelas

•B

cukup jelas, ada bukti peraturan

•C

ada bukti penyebarluasan peraturan dan resiko

•D

ada penyebarluasan peraturan, sanksi, foto-foto bukti pada papan

pengumuman

4.7. Obat-obatan dan Minuman Keras

Apakah anda memiliki kebijakan mengenai obat-obatan dan minuman keras dalam organisasi anda? Jika ya, apakah termasuk dalam tes masuk untuk pekerja dan cek secara acak?

Alkohol dan Obat-obatan : Poin 4(7) Tidak ada peraturan tertulis mengenai alkohol dan obat-obatan tidak resmi

Ada peraturan mengenai alkohol dan obat-obat tidak resmi namun tidak disebarkan secara luas.

Ada peraturan mengenai alkohol dan obat-obatan tidak resmi dan mereka menyatakan pertanggunjawaban dan resiko dan disebarluaskan.

Ada peraturan mengenai obat-obatan tidak resmi yang secara jelas menyatakan tanggung jawab, resiko, sanksi, dan disebarluaskan ke seluruh pekerja; dan dapat dilihat pada papan pengumuman.

(38)
(39)

Bagian 5.1 –Panduan K3LL dan Operasi

•A

cukup jelas

•B

cukup jelas, ada contoh panduan K3LL

•C

bukti prosedur yang lebih detail dari pekerjaan misal prosedur pengangkatan,

kerja di ketinggian dll.(atau panduan yang dilengkapi dengan prosedur-prosedur

tersebut)

•D

poin C, ditambahkan bukti penyebaran prosedur tersebut kepada seluruh

pekerja dan dilakukan updating terhadap prosedur-prosedurnya (contoh: buku

panduan yang lengkap seperti poin C, disebarluaskan ke seluruh pekerja)

5.1. Panduan K3LL dan Operasi

Apakah anda memiliki Panduan K3LH atau Buku Panduan Pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan K3LH seperti dijelaskan dalam prosedur K3LH dan peraturan keselamatan yang disetujui oleh perusahaan seperti scaffolding untuk mesin pengangkat, peralatan berat, mesin press atau penggali?

 Ya  Tidak

Jika jawabannya Ya, lampirkan salinan dokumen pendukung.

Bagaimana anda menjamin bahwa prosedur yang diterapkan oleh para pekerja di lapangans esuaid engan tujuan dan kebijakan K3LH anda? Panduan mengenai Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan dan pelaksanaan: poin 5(1)(a) dan (b)

Tidak ada panduan/prosedur Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan

Ada prosedur/panduan dasar Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan

Kontraktor memiliki

prosedur/panduan tertulis mengenai Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan, yang mencakup semua pelaksanaan pekerjaan yang berbahaya

Kontraktor memiliki prosedur yang mencakup semua peringatan/panduan mengenai Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan,

persyaratan untuk rencana Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan dengan sistem pengkinian dan penyebaran kepada seluruh pekerja.

(40)

Bagian 5.2 – Pengawasan dan Perawatan

Peralatan

•A

cukup jelas, tidak ada program inspeksi rutin

•B

cukup jelas, pemeliharaan/perawatan dan pengawasan hanya bergantung

pihak ketiga

•C

ada bukti program, pelaksanaan (checklist inspeksi), penanggungjawab dan

jadwal

•D

poin C, ada bukti audit/sertifikasi dari pimpinan atau pihak ketiga/tim ahli

(contoh sertifikasi PSV oleh MIGAS, sertifikasi alat angkut dll)

5.2. Pengawasan dan Perawatan Peralatan

Bagaimana anda menjamin bahwa tempat produksi dan peralatan yang digunakan di area kerja, lokasi atau di lokasi-lokasi lain oleh para pekerja anda telah terdaftar, bersertifikasi sesuai dengan peraturan, diamati, dipantau dan dirawat secara benar dan dalam kondisi pakai yang baik?

Pengawasan dan Perawatan Peralatan: Item 5.2

Tidak ada program yang rinci untuk memastikan pengawasan dan pemeliharaan plant dan atau peralatan.

Program Pengawasan dan pemeliharaan peralatan yang ada dilapangan tergantung pada pihak ketiga.

Program Pengawasan dan pemeliharaan peralatan ada dan dilaksanakan secara efektif (meliputi tanggung jawab, frekuensi dan tindak lanjut).

Sebagai tambahan pada C, inspeksi berkala melibatkan pimpinan tertinggi atau tim ahli.

(41)

Bagian 5.3 – Perawatan dan Pengawasan Peralatan

•A

cukup jelas

•B

cukup jelas

•C

ada bukti prosedur keselamatan berkendara & pelaksanaan (checklist inspeksi

kendaraan)

•D

poin C, ada bukti dilakukan training defensive drive, jadwal kerja, journey

management plan

5.3. Perawatan dan Manajemen Keselamatan Transportasi

Rencana-rencana apa saja yang dimiliki perusahaan anda untuk mencegah kecelakaan kendaraan? Penanganan Keselamatan Transportasi Darat: poin 5(3)

Tidak ada perhatian khusus mengenai keselamatan transportasi darat sebagai kegiatan yang berbahaya

Perlunya keselamatan transportasi darat diketahui namun manajemen menyerahkan kepada masing-masing manager/supervisor untuk

penerapannya

Perusahaan memiliki strategi manajemen umum dengan beberapa prosedur mengenai bagian-bagian keselamatan transportasi darat

Perusahaan memiliki strategi lengkap dan serangkaian rencana prosedur yang mencakup kendaraan, sopir, dan manajemen operasional.

(42)
(43)

Bagian 6.1 – Pengawasan kinerja dan manajemen K3LH dalam Kegiatan Kerja

•A

cukup jelas, tidak ada program inspeksi rutin

•B

cukup jelas, ada parameter-parameter yang ditetapkan sebagai performance

(misal recordable injury, LTI, traffic incident, oil spill dll)

•C

ada bukti prosedur/sistem/program dari parameter-parameter performance

•D

poin C, ada bukti prestasi dari hasil pemantauan kinerja K3LL (Proper

biru/hijau/emas, zero accident award, safe manhour award dll.)

6.1. Pengawasan kinerja dan manajemen K3LH dalam Kegiatan Kerja

a)Rencana-rencana apa yang dimiliki perusahaan anda untuk pengawasan dan pemantauan kinerja K3LH? b)Kriteria apa yang digunakan perusahaan anda dalam menilai kinerja, beri contoh

c)Rencana-rencana apa yang dimiliki perusahaan anda untuk menyampaikan hasil dan penemuan-penemuan dari pengawasan dan pemantauan kepada: i) Manajemen pusat anda?

ii) Pekerja di lapangan?

a)Apakah perusahaan anda pernah menerima penghargaan untuk kinerja K3LH?  Ya  Tidak

Manajemen dan pemantauan kinerja kegiatan kerja: poin 6(1) Tidak ada sistem untuk memantau

kinerja Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan

Memantau kinerja Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan

Lingkungan di beberapa area

Perusahaan memiliki sistem untuk memantau kinerja Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan di area-area yang penting

Perusahaan memiliki sistem pemantauan kinerja yang lengkap dengan umpan balik kepada pekerja untuk perbaikan dan penghargaan atas prestasi

(44)

Bagian 6.2 – Program Keselamatan

•A

cukup jelas

•B

cukup jelas, ada bukti meeting mengenai pembahasan K3LL suatu pekerjaan

(misal: tool box talk/meeting, pre job meeting)

•C

contoh: ada weekly/monthly HSE meeting terjadwal yang pembahasan

materinya dilakukan oleh bagian K3LL

•D

contoh: ada weekly/monthly HSE meeting terjadwal yang pembahasan

materinya dilakukan bergantian dari masing-masing departemen

6.2. Program Keselamatan

a)Apakah anda mengatur pertemuan keselamatan di tempat anda?

 Ya  Tidak

Jelaskan frekuensi, peserta dan topiknya.

a)Apakah anda mengorganisir kampanye untuk merangsang prosedur kerja yang aman? b) Ya Tidak

Jika ya, berikan rincian

Program Keselamatan Kerja: Poin 6(2) (a) – (b) Tidak ada program

resmi

Pertemuan rutin

membahas keselamatan kerja untuk pelaksanaan kerja tertentu

Pertemuan membahas keselamatan kerja dilakukan berdasarkan jadwal pertemuan rutin oleh pengawas atau perwakilan divisi keselamatan kerja

Pertemuan mengenai keselamatan kerja diadakan secara rutin dan topik-topik berkaitan dengan pekerja dibahas dan dilaksanakan secara bergantian

(45)

Bagian 6.3 – Insident/Kejadian berbahaya, Tuntutan Perbaikan dan

Pemberitahuan larangan bersifat hukum

•A

ada bukti statistik data kecelakaan dalam 5 tahun terakhir, terjadi beberapa kali kecelakaan serius

(LTA/cacat/fatal)

•B

ada satu kecelakaan serius (satu LTA/cacat/fatal)

•C

kecelakaan hanya kasus-kasus perawatan medis atau lebih ringan

•D

kecelakaan hanya kasus-kasus first aid

6.3. Insiden/kecelakaan, Pengobatan, dan Peringatan Larangan Hukum

Apakah perusahaan anda pernah berada dalam situasi di mana anda harus melakukan pengobatan atau memberikan peringatan larangan hukum berkaitan dengan insiden/kecelakaan oleh badan-badan nasional terkait, badan-badang yang memiliki wewenang mengenai K3LH atau lembaga penegakan hukum lainnya atau dituntut di bawah hukum K3LH dalam lima tahun terakhir?  Ya  Tidak

Jika jawbannya ya, beri penjelasan rinci.

Pemberitahuan mengenai kecelakaan, kejadian-kejadian berbahaya, penyusunan persyaratan dan larangan: Poin 6(3) dan 6(4) Ada lebih dari satu kecelakaan

serius dalam lima tahun terakhir

Satu kecelakaan serius dalam lima tahun terakhir

Hanya ada kecelakaan kecil Tidak ada kecelakaan dalam lima tahun terakhir

(46)

Bagian 6.4 – Catatan Kinerja K3LL

•A

tidak ada bukti rate statistik

•B

rate statistik kecelakaan tidak menjadi lebih baik dari tahun ke tahun

•C

ada penurunan rate kecelakaan dari tahun ke tahun

•D

cukup jelas

6.4. Catatan mengenai Kinerja K3LL

a)Apakah anda menyimpan catatan mengenai insiden dan kinerja K3LH anda dalam lima tahun terakhir?

 Ya  Tidak Jika ya, sebutkan hal-hal berikut:

Jumlah total korban

Luka yang mengakibaktan hilangnya waktu

Kasus-kasus yang mengakibatkan hilangnya waktu

Kasus Perawatan Medis

Kasus Hari Kerja Terlarang

Tingkat Kecelakaan Fatal

Frekuensi Luka yang mengakibatkan hilangnya waktu

Tingkat Insiden Total yang Tercatat untuk setiap tahun Sertakan definisi perusahaan anda mengenai hal-hal di atas pada rangkaian K3LH terpisah.

b)Bagaimana anda mendokumentasikan kinerja kesehatan? c)Bagaimana anda mendokumentasikan kinerja lingkungan?

d)Berapa sering pengamatan kinerja K3LH anda dilakukan? Oleh siapa?

Catatan Kinerja K3LL (Perbandingan tingkat cedera di tahun terakhir dengan rata-rata lima tahun sebelumnya) : Item 6.4

Kontraktor tidak memberikan informasi rate statistik K3LL yang memadai.

Rate statistik K3LL tidak menjadi lebih baik.

Memperlihatkan perbaikan rate statistik K3LL yang kecil.

Kondisi C dipertahan selama lima tahun terakhir.

(47)

Bagian 6.5 – Penyelidikan dan pelaporan Insiden

•A

ada bukti prosedur mengenai penyelidikan/pelaporan insiden

•B

cukup jelas, ada bukti incident/near miss report yang dikirim ke Departemen

HSE

•C

ada bukti foto-foto kejadian lesson learn disosialisasikan/diumumkan di papan

pengumuman dll.

•D

ada bukti pemantauan dari tindak lanjut hasil investigasi yang terus termonitor

6.5. Penyelidikan dan Pelaporan Insiden

a)Apakah anda memiliki prosedur untuk menyelidiki, melaporkan dan menindaklanjuti insiden, kecelakaan, atau penyakit di tempat kerja?

 Ya  Tidak Jika ya, silakan lampirkan.

b)Bagaimana penemuan, setelah diselidiki, atau insiden terkait di tempat lain, dikomunikasikan kepada para pekerja anda? c)Apakah pelajaran mengenai keselamatan dari kecelakaan yang nyaris terjadi dilaporkan?

 Ya  Tidak

d)Silakan sediakan salinan laporan penyelidikan selama 12 bulan terakhir.

Penyelidikan dan Laporan Kecelakaan: Poin 6(6) (a) – (d) Penemuan penyelidikan kecelakaan

biasanya tidak dikomunikasikan

Penemuan dikomunikasikan secara terbatas kepada orang-orang penting/kuncidengan memo internal perusahaan atau media serupa

Penemuan-penemuan

dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dengan menggunakan papan pengumuman.

Seperti C dan ditambah dengan informasi pengaruh secara rinci untuk tujuan pengembangan kinerja Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan

(48)
(49)

Bagian 7 – Audit dan Peninjauan

•A

cukup jelas

•B

ada bukti policy/prosedur mengenai audit K3LL

•C

ada bukti jadwal pelaksanaan/rencana kerja audit dalam satu tahun program

kerja

•D

poin C, ada bukti manajemen terlibat dalam melakukan audit dan tindak lanjut

dari temuan audit

BAGIAN 7 : AUDIT DAN PENINJAUAN

a)Apakah anda memiliki kebijakan tertulis mengenai audit K3LL?  Ya  Tidak

b)Bagaimana kebijakan-kebijakan di atas menjelaskan mengenai standar auditing, termasuk tindakan-tindakan yang tidak aman dan kualifikasi untuk auditor? c)Apakah rencana K3LH perusahaan anda memasuukan jadwal audit?  Ya  Tidak

Aspek-aspek audit yang mana yang tercakup?

d)Bagaimana efektivitas auditing diuji dan bagaimana laporanmanajemen serta tindak lanjut mengenai hasil audit?

Audit: Poin 7(1) (a) – (d)

Proses audit hanya diterapkan secara sepintas – tidak secara eksplisit dimasukkan dalam Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan

Dokumen Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan mencakup acuan-acuan mengenai audit tanpa rincian khusus mengenai jadwal dan cakupan

Dokumen Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan mencakup penjelasan rinci mengenai audit sesuai dengan jadwal / cakupan untuk area-area penting

Seperti C namun diarahkan ke peran manajemen dalam kegiatan audit dan tindak lanjut terhadap penemuan-penemuan

(50)
(51)

Bagian 8 – Prosedur Tanggap Darurat

•A

cukup jelas

•B

ada bukti policy/prosedur mengenai tanggap darurat

•C

ada bukti policy/prosedur mengenai tanggap darurat yang spesifik untuk

kejadian-kejadian tertentu (misal tumpahan minyak, H2S, medivac, kebakaran,

kebocoran gas dll.), emergency contact list

•D

poin C dan ada bukti jadwal pelatihan (emergency drill) secara rutin

BAGIAN 8 : PROSEDUR TANGGAP DARURAT

Apakah anda memiliki rencana tanggap darurat?  Ya  Tidak Berikan daftar prosedur tersebut.

Jelaskan bagaimana prosedur darurat dipertahankan dan struktur komando di bawah situasi darurat. Prosedur Tanggap Darurat

Tidak ada tanggap darurat tertulis Hanya prosedur dasar Prosedur darurat untuk skenario utama dipersiapkan secara tertulis, seperti untuk kebakaran/ledakan, H2S, evakuasi, penyebaran racun, atau barang-barang yang mudah terbakar. Tidak ada persyaratan untuk frekuensi latihan.

Prosedur darurat dipersiapkan untuk skenario utama seperti untuk kebakaran/ledakan, H2S, evakuasi, penyebaran racun, atau barang-barang yang mudah terbakar dan penyakit darurat. Prosedur ditulis dalam panduan prosedur darurat yang disebarluaskan. Frekuensi latihan ditentukan.

(52)
(53)

Bagian 9 – Manajemen K3LH Ciri-ciri tambahan

•A

cukup jelas

•B

cukup jelas (asosiasi professional dari perusahaan tersebut, anggota KADIN,

dll.)

•C

cukup jelas (misal: Asosiasi K3 yang diakui Depnaker dll., )

•D

poin C, ada bukti keterlibatan perusahaan dalam agenda kerja asosiasi atau

dalam kepengurusan asosiasi

BAGIAN 9 : MANAJEMEN K3LH - CIRI-CIRI TAMBAHAN

a)Jelaskan jenis usaha perusahaan anda dan sejauh mana partisipasi perusahaan anda dalam organisasi yang berkaitan dengan hal-hal industrial, perdagangan dan pemerintahan.

b)Apakah perusahaan anda memiliki ciri lain atau peraturan K3LH lain yang tidak tercakup dalam tanggapan anda dalam kuesioner? Keanggotaan Perkumpulan: poin 9 (1) dan 9 (2)

Bukan anggota perkumpulan Perusahaan menjadi anggota setidaknya satu perkumpulan yang tidak mefokuskan pada Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan.

Setidaknya perusahaan menjadi anggota asosiaasi Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan

Perlindungan Lingkungan.

Perusahaan menjadi peserta aktif dari sedikitnya satu asosiasi Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Perlindungan Lingkungan

(54)
(55)

Judul

EVALUASI PRA KUALIFIKASI CHSEMS

Lulus TS > 56

Tidak Lulus TS <

56

Passing Grade

Kelulusan

Kontrak High

Risk

Kontraktor yang lulus evaluasi

Pra Kualifikasi CHSEMS akan

mendapatkan sertifikat CHSEMS dan

boleh mengikuti Tender untuk kontrak

High Risk

Setelah tahapan PQ, maka kontraktor dapat mengikuti proses seleksi

(56)

Judul

SERTIFIKAT LULUS CHSEMS

(57)

Judul

(58)

Judul

PRA-KUALIFIKASI - RACI

ACTIVITIES

En

d

Us

er

Procure

me

nt

HSE

Affe

cted

De

pt

Con

tra

cto

r/ Bi

dd

er

CH

SEMS

Cham

pio

n

in

Ea

ch

De

pt

SCM De

pt.

Manager

1.Send

PQ

CHSEMS

Questionnaire

to

Contractor/Bidder.

I

R

I

A

2.Return PQ CHSEMS Questionnaire with related

evidence.

R

R

I

A

3.Send Invitation to Contractor/Bidder for PQ

CHSEMS Clarification.

I

R

I

I

A

4. Attend PQ CHSEMS Clarification.

R

R

R

C

R

R

A

5. Determine if Site visit required.

R

C

C

I

A

I

6. Create Conditional Acceptance if Required.

(59)

Judul

CONDITIONAL ACCEPTANCE

Conditional Acceptance:

Diberlakukan bila hanya ada satu atau dua, bahkan tidak ada kontraktor

yang memenuhi kriteria HSE (tidak lulus PQ CHSEMS) dalam proses tender.

Hanya berlaku spesifik untuk tiap tender saja.

Kekurangan hasil dari PQ akan ditindaklanjuti oleh pihak kontraktor dan

diberi tenggat waktu yang disepakati antara

End User

dan Kontraktor.

Conditional acceptance harus mendapat persetujuan dari Line Manager,

Sr HSES Manager, Sr SCM Manager dan VP Operation

(60)

Judul

(61)

Judul

(62)
(63)

Exercise II & Group Discussion

Lakukanlah penilaian terhadap dokumen Pra Kualifikasi

CHSEMS Kontraktor yang telah dibagikan.

Isilah hasil penilaian tersebut dalam lembar penilaian

Pra Kualifikasi CHSEMS.

Gunakan matrix scoring untuk membantu dalam proses

(64)

Referensi

Dokumen terkait

Kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah sebagai tindak lanjut dari upaya meningkatkan kompetensi penulis, yaitu keterampilan melaksanakan supervisi akademik dan

Pada aspek penilaian menunjukkan bahwa pengawas memberikan penilaian kepada perencanaan pembelajaran guru di kelas, melaksanakan penilaian terhadap penilaian hasil

4) Untuk bapak/ibu guru sebagai masukan dalam meningkatkan keprofesionalan dalam Pembelajaran Agama Islam.. 5) Penelitian lain sebagai bahan kajian untuk penelitian

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Maman Bastaman selaku kepala bidang kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan Ibu Lia Amalia selaku pelaksana sub bagian

Karo Jambi membuat Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh kios pengecer Pupuk Urea bersubsidi di Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan

Lalu faktor rasionalitas, yaitu apakah mereka memilih karena didukung oleh pengetahuan mereka tentang program partai baik langsung maupun melalui media, ataupun

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

menunjukkan lebih besar resiko untuk terjadi abortus pada progesteron yang rendah (5,7 kali) daripada kadar β-hCG yang rendah (2,8 kali) hal ini didasarkan pada