BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Analisis Capaian Kinerja
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Balai TA. 2020- 2024
pada Rencana Strategis (Renstra) BPPI tahun 2020-2024 dan Renstra BBPK yang setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BBPK tahun 2020.
Berdasarkan Rencana Strategis BBPK 2020-2024, capain kinerja BBPK dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2019 50
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Renstra BBPK TA. 2020-2024
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020-2024
Target Renstra
Realisasi % Target Renstra
Target Renstra
Target Renstra
Target Renstra
Total Target Renstra
Realisasi sd 2020 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS
SK 1. Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas - Persentase hasil riset/inovasi lima tahun
terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha
11% 11.10% 100.9 10% 10% 10% 10% 51% 11.10% 21.8
- Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultansi
1 7 700.0 2 4 6 8 21 7 33.3
SK 2. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
layanan jasa industri 3.6 3.7 102.8 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 102.8
- Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi 91% 100% 110 91% 91% 91% 91% 455% 100% 22
SK 3. Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja
- Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN 71 71 100 71 71 71 71 71 71 100
- Nilai disiplin pegawai 80 84.60 105.8 80 80 80 80 80 84.60 105.75
SK 4. Membangun sistem manajemen
- Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki
100 100 100 100 100 100 100 500 100 20
SK 5. Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2019 51
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 2020-2024
Target Renstra
Realisasi % Target Renstra
Target Renstra
Target Renstra
Target Renstra
Total Target Renstra
Realisasi sd 2020 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)
3.8 3.68 96.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.68 96.84
- Nilai minimal akuntabilitas kinerja 80.1 81.9 102.2 80.2 80.3 80.4 80.5 401.5 81.9 20.40
- Nilai minimal laporan keuangan 90 96.75 107.5 90 90 90 90 90 96.75 107.5
K 6. Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik
- Indeks sarana prasarana litbangyasa 80 86.35 107.9 80 80 80 80 400 86.35 21.59
- Indeks sarana prasarana layanan publik 95 100 105.3 95 95 95 95 475 100 21.05
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2020 52
Sebagian besar, target pada tahun berjalan dapat dicapai oleh BBPK. Hal ini disebabkan baiknya perencanaan awal dengan optimalisasi kinerja tahun berjalan. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target yaitu:
a. Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha
b. Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultansi
c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri d. Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi
e. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN f. Nilai disiplin pegawai
g. Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki
h. Nilai minimal akuntabilitas kinerja i. Nilai minimal laporan keuangan j. Indeks sarana prasarana litbangyasa k. Indeks sarana prasarana layanan publik
Sedangkan indikator yang tidak mencapai target adalah :
a. Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP), hal ini dikarenakan pada tahun 2020, tidak ada penilaian maturitas SPIP, sehingga nilai yang dipakai adalah nilai maturitas SPIP pada tahun 2019.
Untuk capaian kinerja Kegiatan Balai Besar Pulp dan Kertas dengan alur berdasarkan IKU Renstra Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2020 53
Tabel 3.12 Matriks Alur IKU BPPI Sampai Perjanjian Kinerja BBPK TA.2020
KEMENPERIN BPPI BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
KODE SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KODE SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SS1.5 Meningkatnya daya saing dan
kemandirian industri pengolahan
nonmigas
Persentase hasil riset 5 (lima) tahun terakhir yang telah
dimanfaatkan oleh industri
SP1.1 Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas
Persentase hasil riset 5 (lima) tahun terakhir yang telah
dimanfaatkan oleh industri
Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas
Persentase hasil riset 5 (lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri
SP1.2 Meningkatnya kinerja
litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas
Perusahaan industri/
badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/
supervisi/konsultasi
Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas
Perusahaan industri/
badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/
supervisi/konsultasi
NON IKU NON IKU NON IKU
SS8.1 Terselenggaranya Urusan
Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan
SP5.4 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan
berkelanjutan
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Rata-rata Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2020 54
KEMENPERIN BPPI BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
KODE SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KODE SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terselenggaranya
urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional yang terindeks global
Terselenggaranya
urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi
Terselenggaranya
urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding
internasional yang terindeks global
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2020 55
KEMENPERIN BPPI BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
KODE SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KODE SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terselenggaranya
urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional yang terakreditasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2020 56
Jika dilihat dari matriks diatas, pada umumnya seluruh indikator kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja BBPK dapat mencapai target yang telah ditentukan.
Seperti yang telah diungkapkan dalam Bab II, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulanan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun realisasi fisik per triwulan dari Rencana Aksi yang dimaksud adalah :
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2020 57
Tabel 3.13 Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA. 2020
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Rencana Aksi
Triwulan I (%) Triwulan II (%) Triwulan III (%) Triwulan IV (%)
Fisik Fisik Fisik Fisik
S R S R S R S R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Tujuan:
Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB Industri pengolahan nonmigas
Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi
10% 15,25% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 150,25%
2 Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas
Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan
industri/badan usaha
11% 11.1% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100,9%
Perusahaan
industri/badan usaha yang memanfaatkan paket
teknologi/problem solving/supervisi/kons ultansi
1 Perusahaan
industri / Badan Usaha
7 Perusahaan
industri / Badan Usaha
25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 700%
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2020 58
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Rencana Aksi
Triwulan I (%) Triwulan II (%) Triwulan III (%) Triwulan IV (%)
Fisik Fisik Fisik Fisik
S R S R S R S R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Indeks 3,60 Indeks 3,70 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 102,8%
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional yang terindeks global
2 KTI 7 KTI 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 350%
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi
13 KTI 2 KTI 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 15,38%
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding internasional yang terindeks global
1 KTI 3 KTI 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 300%
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional yang terakreditasi
1 KTI 1 KTI 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2020 59
Jika dilihat dari tabel diatas, seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat mencapai target kembali atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindak lanjut, evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan.
3.2 Capaian Program Prioritas Nasional TA. 2020