B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1 Penjelasan Umum LRA
B.3. Belanja Negara
B.3.3 Belanja Modal
3206 DITJEN P2HP
38.835.500,00 161.280.000,00
(122.444.500,00)
(75,92)
3207 DITJEN KP3K
81.480.073,00 4.158.868.424,00
(4.077.388.351,00)
(98,04) 526311
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda
117.630.591.359,00 205.537.513.864,00
(87.906.922.505,00)
(42,77)
3201 SETJEN
7.500.000,00 199.000.000,00
(191.500.000,00)
(96,23)
3203 DITJEN
P.TANGKAP
2.353.105.500,00 16.652.703.800,00
(14.299.598.300,00)
(85,87)
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA
30.991.535.915,00 23.091.483.919,00 7.900.051.996,00 34,21
3205 DITJEN
P2SDKP
443.715.125,00 183.112.000,00 260.603.125,00 142,32
3206 DITJEN
P2HP
76.070.393.785,00 147.361.250.328,00
(71.290.856.543,00)
(48,38)
3207 DITJEN KP3K
3.196.209.634,00 10.946.394.390,00
(7.750.184.756,00)
(70,80)
3211 BALITBANG
KP
4.553.131.400,00 6.856.670.927,00
(2.303.539.527,00)
(33,60)
3212 BSDMKP
15.000.000,00 246.898.500,00
(231.898.500,00)
(93,92) Jumlah Realisasi Belanja Barang
(52) bruto 3.312.808.702.520,00 4.111.539.196.364,00
(798.730.493.844,00)
(19,43)
Belanja Modal Tanah merupakan belanja modal yang dialokasikanan untuk pengadaan belanja modal tanah, pembebasan tanah, honor tim tanah, belanja modal pembuatan sertifikat tanah, belanja pengukuran tanah, belanja pengadaan perjalanan tanah dan belanja modal pengurukan dan pematangan tanah, dimana pengadaan tersebut akan menambah nilai aset tanah sebelumnya, total belanja modal tanah adalah sebesar Rp42.105.293.150,00 atau 104,51% dari anggarannya sebesar Rp40.289.856.000,00, penyerapan realisasi belanja modal tanah ini lebih besar dari anggarannya di karenakan adanya pengadaan belanja modal pembebasan tanah (532112) di satuan kerja PPS Bitung minus sebesar (Rp2.908.578.000,00) dari realisasi belanja modal pembebasan tanah sebesar Rp 14.078.299.000,00 atau 126,04% dengan anggarannya sebesar Rp11.169.721.000,00 sedangkan pembelian tanah untuk tahun ini sebesar Rp20.981.397.000,00 dibandingkan dengan tahun lalu belanja modal tanah hanya sebesar Rp 2.177.486.800,00, pembelian tanah (532111) ini untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan yang ada di Kabupaten Sukabumi yang dianggarkan melalui satuan kerja PPN Pelabuhan Ratu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, untuk pembebasan tanah totalnya sebesar Rp14.176.849.000,00 atau 125,81% dari anggarannya, sebagian besarnya merupakan perluasan kawasan Pelabuhan Bitung di PPS Bitung Sulawesi Utara sebesar Rp14.078.299.000,00 atau 126,04% dan Loka Penelitian Dan satuan kerja Pengembangan Budidaya Rumput Laut GTL sebesar Rp98.550.000,00, sedangkan pengurukan dan pematangan tanah merupakan perluasan area tanah sebagai akibat lokasi tanah yang tidak rata, pengurukan tanah ini akan memberikan dampak pada penambahan nilai volume dan nilai aset tanah itu sendiri, Untuk pengadaan pengurukan tanah sebesar Rp5.900.326.750,00 , paling besar nilai realisasinya ada di satuan kerja Stasiun Pengawasan SDKP Tual Direktorat Jenderal PSDKP sebesar Rp1.749.165.550,00 dan satuan kerja Loka Penelitian Dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut GTL sebesar Rp 1.472.500.000,00;
Belanja Modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran belanja untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut di gunakan, untuk belanja peralatan dan mesin untuk tahun ini sudah terealisasi sebesar Rp596.323.728.296,00 atau 103,69% dari anggarannya sebesar Rp575.128.225.000,00 kenaikan belanja modal ini ada penambahan pencatatan setelah terbitnya SP3 pencairan sumber dana
Pinjaman Luar Negeri di awal Februari 2015 dg tanggal buku per 31 Desember 2014 sebesar Rp119.994.659.358,00 di Ditjen PSDKP terkait pengadaan peralatan Vassel Monitoring system (VMS) dan tidak ada pengembalian belanja modal, dibandingkan tahun lalu sebesar Rp532.571.197.888,00 terdapat kenaikkan sebesar Rp63.752.530.408,00 atau 11,97% kenaikkan ini di sebabkan pengadaan peralatan dan mesin terutama rendahnya realisasi belanja modal di satuan kerja kantor pusat Direktorat Jenderal PSDKP di satuan kerja dit. Sapras Pengawas. (Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan) sebesar Rp241.375.460.529,00 dari total anggaran sebesar Rp303.030.357.000,00 merupakan sumber dana Loan (PLN) penyerapan realisasi belanja naik dikarenakan belum terbitnya Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) sebesar Rp119.994.659.358,00 yang sudahdicatat dalam laporan keuangan Audited, sedangkan disatuan kerja kantor pusat Direktorat Pelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap terdapat kelebihan realisasi anggaran belanja dimana realisasi belanja sebesar Rp108.456.043.275,00 atau 138,91%
dari total anggaran sebesar Rp78.076.867.000,00 merupakan suber dana Loan (PLN) sehingga terdapat kelebihan belanja sebesar (Rp30.379.176.275,00), kelebihan ini sebagai akibat adanya selisih kurs dollar sehingga perlu adanya revisi anggaran yang baru agar tidak timbulnya anggaran belanja minus;
Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja untuk pengeluaran gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan digunakan meliputi biaya perencanaan, pengawasan, pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris, dan pajak (kontraktual), adapun untuk realisasi belanja gedung dan bangunan sampai akhir tahun ini sebesar Rp402.740.438.740,00 atau 88,98% dengan pengembalian belanja gedung dan bangunan sebesar (Rp17.236.236,00) dari anggarannya sebesar Rp 452.639.305.000,00 dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp340.714.217.678,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 62.026.221.062,00 atau 18,20% kenaikan ini di sebabkan adanya pengerjaan gedung dan bangunan secara multi year sehingga banyak penyelesaian kontrak di lakukan di akhir tahun 2014, hal ini bisa di lihat dari perubahan dari Kkontruksi Dalam Proses (KDP) di tahun lalu, di akhir tahun ini banyak di selesaikan fisik bangunan salah satunya kenaikan gedung dan bangunan secara fisik sebesar Rp 43.109.562.178,00,00 atau 14,87% di bandingkan belanja fisik gedung dan bangunan tahun lalu, adapun kenaikan ini adanya penyerapan realisasi gedung dan bangunan
berdasarkan sumber dana (PHLN) ada di satker Pusat Riset Teknologi Kelautan unit Eselon 1 Balitbang KP sebesar Rp 138.023.407.365,00 atau 101,03% dari anggaran sebesar Rp 136.612.316.000,00 kelebihan realisasi belanja dari anggaranya sudah di kembalikan sebesar (Rp1.411.091.365,00) melalui SSPB dan untuk penambahan nilai gedung dan bangunan terkait renovasi atau rehab gedung yang sudah ada sehingga menambah nilai aset bangunan itu sendiri, untuk realisasi penambahan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp 66.005.315.147,00 atau 91,38% dari anggarannya sebesar Rp 72.234.512.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp20.584.717.506,00 atau 45,32% dibandingkan dengan tahu lalu;
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan belanja pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan (JIJ) sampai siap pakai meliputi biaya konstruksi dan biaya lain yang di keluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan siap digunakan termasuk biaya penambahan dan penggantian dalam rangka untuk meningkatkan masa manfaat dan nilai aset, penyerapan realisasi belanja JIJ sampai akhir tahun sebesar Rp59.209.963.683,00 atau 97,85% dengan pengembalian belanja JIJ sebesar (Rp1.206.500,00) dari anggarannya sebesar Rp60.510.257.000,00 dibandingkan dengan tahun lalu Rp39.699.789.542,00 terdapat peningkatan realisasi belanja sebesar Rp19.510.174.141,00 atau 49,14%, peningkatan ini diantaranya adanya pengembangan aset JIJ dengan adanya belanja penambahan Nilai Jalan dan Jembatan (534141) dibandingkan tahun lalu ada kenaikan sebesar Rp12.979.241.003,00 atau 302,94% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 4.284.455.432,00 kenaikan tersebut sebagian besar ada di unit eselon 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp 16.916.160.385,00, salah satunya di satuan kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (427655) dengan anggaran sebesar Rp9.623.707.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp9.600.728.300,00 dan kenaikan belanja modal JIJ juga dengan tahun lalu adanya kenaikan belanja modal irigasi (534121) sebesar Rp16.618.980.418,00 atau 99,81% dari anggarannya sebesar Rp16.651.258.000,00 dibandingkan dengan tahun lalu terdapat kenaikan sebesar Rp10.704.600.418,00 atau 180,99%, hal ini adanya kenaikan dibeberapa satuan kerja terutama yang paling besar adanya alokasi anggaran disatuan kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar Rp14.741.052.000,00 dengan realisasi belanja Rp14.746.494.400,00 atau 100,04 kelebihan anggaran sudah di kembalikan melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) sebesar Rp5.442.400,00;
Belanja Modal Lainnya merupakan belanja yang di perlukan dalam kegiatan pembentukkan modal untuk pengadaan atau pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan jalan, irigasi dan lain- lain termasuk belanja modal kontrak sewa beli (leasehold) , barang kesenian, barang-barang purbakala, software untuk aplikasi, buku, jurnal ilmiah hasil penelitian sepanjang tidak dijual atau diserahkan kepada masyarakat adapun penyerapan realisasi belanja modal lainnya tahun ini sebesar Rp178.898.195.940,00 atau 84,86 dari anggarannya sebesar Rp210.805.306.000,00 dibandingkan dengan tahun lalu realisasi belanja modal lainnya sebesar Rp93.970.139.034,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 84.928.056.906,00 atau 90,38% kenaikan realisasi belanja ini di karenakan adanya kenaikan alokasi anggaran sebesar Rp115.434.264.000,00 sehingga berakibat tingginya penyerapan realisasi belanja modal lainnya diakhir tahun 2014, kenaikan ini merupakan adanya pengadaan belanja modal fisik lainnya sebesar Rp83.333.396.306,00 atau 89,89 kenaikan realisasi belanja modal ini paling besar ada di unit eselon 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan realisasi sebesar Rp173.383.570.100,00 atau dari anggarannya sebesar Rp204.988.395.000,00
Tabel 48. Realisasi Belanja Modal berdasarkan unit Es1 Per 31 Desember 2014 Audited
(dalam rupiah) Kode
Es 1 Eselon I Anggaran Realisasi %
1 Sekretariat Jenderal 127.912.425.000,00 88.762.976.047,00 69,39
2 Inspektorat Jenderal 0,00 0,00 0,00
3
Ditjen Perikanan
Tangkap 483.945.338.000,00 478.993.521.129,00 98,98
4
Ditjen Perikanan
Budidaya 92.944.322.000,00 84.274.932.607,00 90,67
5 Ditjen PSDKP 329.787.275.000,00 328.986.642.209,00 99,76 6 Ditjen P2HP 20.229.361.000,00 19.826.476.557,00 98,01 7 Ditjen KP3K 17.357.338.000,00 17.093.745.800,00 98,48 11 BALITBANG KP 205.620.306.000,00 204.130.043.875,00 99,28
12 BPSDMKP 48.605.388.000,00 44.784.541.597,00 92,14
13 BKIPM 12.971.196.000,00 12.424.739.988,00 95,79
Realisasi Belanja Barang Bruto 1.339.372.949.000,00 1.279.277.619.809,00 95,51 Pengembalian Belanja Barang (18.442.736,00) Realisasi Belanja Barang Netto 1.339.372.949.000,00 1.279.259.177.073,00 95,51
Tabel 49. Realisasi Akun Belanja Modal Per 31 Desember 2014 Audited
(dalam Rupiah)
AKUN URAIAN ANGGARAN REALISASI
BELANJA (BRUTO) % PENGEMBALI AN BELANJA 531111
Belanja Modal
Tanah 21.244.319.000,00 20.981.397.000,00 98,76
0,00
531112
Belanja Modal Pembebasan Tanah
11.268.271.000,00 14.176.849.000,00 125,81
0,00
531113
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
303.300.000,00 119.750.000,00 39,48
0,00
531114
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
843.052.000,00 516.211.600,00 61,23
0,00
531115
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
6.034.874.000,00 5.900.326.750,00 97,77
0,00
531116
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
100.000.000,00 43.817.000,00 43,82
0,00
531117
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
496.040.000,00 366.941.800,00 73,97
0,00
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
562.348.433.000,00 583.648.289.546,00 103,79
0,00
532112
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
254.760.000,00 253.855.000,00 99,64
0,00
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
181.900.000,00 177.672.015,00 97,68
0,00
532114
Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin
0 0,00
0,00
532115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
243.842.000,00 202.389.750,00 83,00
0,00
532117
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
107.500.000,00 107.500.000,00 100,00
0,00
532118
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
20.400.000,00 15.240.000,00 74,71
0,00
532121
Belanja
Penambahan Nilai Peralatan dan
Mesin 11.971.390.000,00 11.918.781.985,00 99,56
0,00
533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
375.996.368.000,00 333.902.004.811,00 88,80
-3.618.568,00
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
423.837.000,00 205.025.000,00 48,37
0,00
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
3.860.748.000,00 2.506.675.882,00 64,93
0,00
533116
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
2.000.000,00 0,00
0,00
533118
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
121.840.000,00 121.417.900,00 99,65
0,00
533121
Belanja
Penambahan Nilai Gedung dan
Bangunan 72.234.512.000,00 66.005.315.147,00 91,38
(13.617.668,00)
534111
Belanja Modal Jalan dan Jembatan
13.519.475.000,00 13.256.379.800,00 98,05
0,00
534115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
49.000.000,00 48.896.000,00 99,79
0,00 534121
Belanja Modal
Irigasi 16.651.258.000,00 16.618.980.418,00 99,81
534131
Belanja Modal
Jaringan 8.552.553.000,00 7.799.274.850,00 91,19
(1.206.500,00)
534141
Belanja
Penambahan Nilai Jalan dan
Jembatan 17.452.915.000,00 17.263.696.435,00 98,92
0,00
534151
Belanja
Penambahan Nilai
Irigasi 3.323.691.000,00 3.267.858.000,00 98,32
0,00
534161
Belanja
Penambahan Nilai
Jaringan 961.365.000,00 954.878.180,00 99,33
0,00 536111
Belanja Modal
Fisik Lainnya 207.731.281.000,00 176.043.123.090,00 84,75
0,00
536121
Belanja
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau
Aset Lainnya 3.074.025.000,00 2.855.072.850,00 92,88
0,00 Realisasi Belanja Modal
(53) 1.339.372.949.000,00 1.279.277.619.809,00 95,51
(18.442.736,00) Tabel 50. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Unit Eselon 1
Per 31 Desember 2014 dan 2013 Audited
(Dalam Rupiah)
NO UNIT ESELON 1 Per 31 Desember 2014 Per 31 Desember 2013
Kenaikan/penurunan Rupiah %
1 SETJEN 88.762.976.047,00 113.291.113.388,00
(24.528.137.341,00)
(21,65)
2 ITJEN 0 1.066.175.500,00
(1.066.175.500,00)
(100,00)
3 DITJEN P.TANGKAP 478.993.521.129,00 272.371.414.985,00
206.622.106.144,00
75,86
4 DITJEN
P.BUDIDAYA 84.274.932.607,00 64.317.084.850,00
19.957.847.757,00
31,03
5 DITJEN P2SDKP 328.986.642.209,00 152.082.120.850,00 176.904.521.359,00
116,32
6 DITJEN P2HP 19.826.476.557,00 53.827.004.022,00
(34.000.527.465,00)
(63,17)
7 DITJEN KP3K 17.093.745.800,00 24.748.897.228,00
(7.655.151.428,00)
(30,93)
8 BALITBANG KP 204.130.043.875,00 221.406.229.418,00
(17.276.185.543,00)
(7,80)
9 BSDMKP 44.784.541.597,00 66.730.730.548,00
(21.946.188.951,00)
(32,89)
10 BKIPM 12.424.739.988,00 41.599.289.878,00
(29.174.549.890,00)
(70,13) TOTAL BELANJA PEGWAI
(BRUTO) 1.279.277.619.809,00
1.011.440.060.667,00
267.837.559.142,00
26,48
PENGEMBALIAN BELANJA (18.442.736,00)
(1.825.066.492,00)
(113.802.981,00)
6,24 TOTAL BELANJA PEGWAI
(NETTO) 1.279.259.177.073,00
1.009.614.994.175,00
267.723.756.161,00
26,52
Tabel 51. Perbandingan Realisasi Akun Belanja Barang Per 31 Desember 2014 dan 2013 Audited
(Dalam Rupiah)
AKUN URAIAN per 31 Desember
2014
per 31 Desember 2013
Kenaikan/
Penurunan %
531111 Belanja Modal Tanah 20.981.397.000,00 2.177.486.800,00 18.803.910.200,00 863,56
531112
Belanja Modal Pembebasan Tanah
14.176.849.000,00 0 14.176.849.000,00 -
531113
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
119.750.000,00 0 119.750.000,00
-
531114
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
516.211.600,00 268.209.000,00 248.002.600,00 92,47
531115
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5.900.326.750,00 2.039.020.725,00 3.861.306.025,00 189,37
531116
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
43.817.000,00 0 43.817.000,00
-
531117
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
366.941.800,00 0 366.941.800,00
-
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
583.648.289.546,00 529.954.985.724,00 53.693.303.822,00 10,13
532112
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
253.855.000,00 311.670.000,00 -57.815.000,00 (18,55)
532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
177.672.015,00 3.520.000,00 174.152.015,00
4.947,50
532115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
202.389.750,00 219.989.000,00 -17.599.250,00 (8,00)
532117
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
107.500.000,00 0 107.500.000,00
-
532118
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
15.240.000,00 175.513.164,00 -160.273.164,00 (91,32)
532121
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan
Mesin
11.918.781.985,00 1.905.520.000,00 10.013.261.985,00 525,49
533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
333.902.004.811,00 289.908.642.633,00 43.993.362.178,00 15,17
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
205.025.000,00 614.568.000,00 -409.543.000,00 (66,64)
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
2.506.675.882,00 4.400.051.504,00 -1.893.375.622,00 (43,03)
533118
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
370.357.900,00 -370.357.900,00
(100,00)
533121
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan
Bangunan
121.417.900,00 45.420.597.641,00 -45.299.179.741,00 (99,73)
534111
Belanja Modal Jalan dan Jembatan
66.005.315.147,00 15.893.662.599,00 50.111.652.548,00 315,29
534113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan
13256379800 3.200.000,00 13.253.179.800,00
414.161,
87
534115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
48.896.000,00 139.206.000,00 -90.310.000,00 (64,88)
534121 Belanja Modal Irigasi 16.618.980.418,00 5.914.380.000,00 10.704.600.418,00 180,99 534131 Belanja Modal Jaringan 7.799.274.850,00 6.728.958.551,00 1.070.316.299,00
15,91
534141
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan
Jembatan
17.263.696.435,00 4.284.455.432,00 12.979.241.003,00 302,94
534151
Belanja Penambahan
Nilai Irigasi
3.267.858.000,00 5.083.929.460,00 -1.816.071.460,00 (35,72)
534161
Belanja Penambahan
Nilai Jaringan
954.878.180,00 1.651.997.500,00 -697.119.320,00 (42,20) 536111
Belanja Modal Fisik
Lainnya 176.043.123.090,00 92.709.726.784,00 83.333.396.306,00
89,89
536121
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset
Lainnya
2.855.072.850,00 1.260.412.250,00 1.594.660.600,00 126,52 Realisasi Belanja Modal (53) 1.279.277.619.809,00 1.011.440.060.667,00 267.837.559.142,00
26,48
Tabel 52. Perbandingan Realisasi Akun Belanja Barang Berdasarkan Unit Eselon 1 Per 31 Desember 2014 dan 2013 Audited
(Dalam rupiah)
Akun Kd
Baes1 Uraian Per 31 Desember
2014
Per 31 Desember 2013
Kenaikan/
Penurunan %
531111 Belanja Modal Tanah 20.981.397.000,00 2.177.486.800,00
18.803.910.200,00
863,56
3203 DITJEN
P.TANGKAP 20.981.397.000,00 341.788.800,00
20.639.608.200,00
6.038,70
3205 DITJEN
P2SDKP 0,00 1.220.698.000,00
(1.220.698.000,00)
(100,00)
3212 BSDMKP 0,00 15.000.000,00
(15.000.000,00)
(100,00)
3213 BKIPM 0,00 600.000.000,00
(600.000.000,00)
(100,00)
531112 Belanja Modal
Pembebasan Tanah 14.176.849.000,00 0,00
14.176.849.000,00 0,00
3203 DITJEN
P.TANGKAP 14.078.299.000,00 0,00
14.078.299.000,00 0,00
3211 BALITBANG
KP 98.550.000,00 0,00
98.550.000,00 0,00 531113
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
119.750.000,00 0
119.750.000,00 0,00
3203 DITJEN
P.TANGKAP 119.750.000,00 0
119.750.000,00 0,00 531114
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
516.211.600,00 268.209.000,00
248.002.600,00
92,47
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 16.541.000,00 156.847.000,00
(140.306.000,00)
(89,45)
3211 BALITBANG
KP 499.670.600,00 61.862.000,00
437.808.600,00
707,72
3212 BSDMKP 0 49.500.000,00
(49.500.000,00)
(100,00) 531115
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5.900.326.750,00 2.039.020.725,00
3.861.306.025,00
189,37
3203 DITJEN
P.TANGKAP 1.006.979.500,00 621.135.000,00
385.844.500,00
62,12
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 98.514.900,00 94.972.500,00
3.542.400,00
3,73
3205 DITJEN
P2SDKP 2.725.849.300,00 215.874.000,00
2.509.975.300,00
1.162,70
3211 BALITBANG
KP 1.472.500.000,00 142.690.000,00
1.329.810.000,00
931,96
3212 BSDMKP 596.483.050,00 750.479.225,00
(153.996.175,00)
(20,52)
3213 BKIPM 0 213.870.000,00
(213.870.000,00)
(100,00) 531116 Belanja Modal Biaya
Pengukuran Tanah 43.817.000,00
43.817.000,00 -
3203 DITJEN
P.TANGKAP 43.817.000,00
43.817.000,00 - 531117 Belanja Modal Perjalanan
Pengadaan Tanah 366.941.800,00
366.941.800,00 -
3203 DITJEN
P.TANGKAP 366.941.800,00
366.941.800,00 - 532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 583.648.289.546,00 529.954.985.724,00
(66.301.355.536,00)
(12,51)
3201 SETJEN 6.083.498.000,00 8.914.617.480,00
(2.831.119.480,00)
(31,76)
3202 ITJEN 0 1.066.175.500,00
(1.066.175.500,00)
(100,00)
3203 DITJEN
P.TANGKAP 147.440.752.913,00 114.695.230.582,00
32.745.522.331,00
28,55
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 67.058.434.503,00 52.449.370.750,00
14.609.063.753,00
27,85
3205 DITJEN
P2SDKP 308.295.804.125,00 115.645.487.004,00
192.650.317.121,00
166,59
3206 DITJEN P2HP 7.488.296.757,00 7.990.797.345,00
(502.500.588,00)
(6,29)
3207 DITJEN KP3K 11.161.745.450,00 8.740.451.194,00
2.421.294.256,00
27,70
3211 BALITBANG
KP 17.807.076.410,00 187.211.764.005,00
(169.404.687.595,00)
(90,49)
3212 BSDMKP 10.562.579.050,00 9.966.869.431,00
595.709.619,00
5,98
3213 BKIPM 7.750.102.338,00 23.274.222.433,00
(15.524.120.095,00)
(66,70) 532112
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
253.855.000,00 311.670.000,00
(57.815.000,00)
(18,55)
3206 DITJEN P2HP 253.855.000,00 311.670.000,00
(57.815.000,00)
(18,55) 532113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
177.672.015,00 3.520.000,00
174.152.015,00
4.947,50
3201 SETJEN 177.672.015,00 3.520.000,00 174.152.015,00
4.947,50 532115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
202.389.750,00 219.989.000,00
(17.599.250,00)
(8,00)
3201 SETJEN 202.389.750,00 219.989.000,00
(17.599.250,00)
(8,00) 532117
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
107.500.000,00 0
107.500.000,00 -
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 7.500.000,00 0
7.500.000,00 -
3212 BSDMKP 100.000.000,00 0
100.000.000,00 - 532118 Belanja Modal Perjalanan
Peralatan dan Mesin 15.240.000,00 175.513.164,00
(160.273.164,00)
(91,32)
3203 DITJEN
P.TANGKAP 15.240.000,00 175.513.164,00
(160.273.164,00)
(91,32) 532121 Belanja Penambahan
Nilai Peralatan dan Mesin 11.918.781.985,00 1.905.520.000,00 10.013.261.985,00
525,49
3201 SETJEN 9.350.736.978,00 0
9.350.736.978,00 0,00
3203 DITJEN
P.TANGKAP 676.986.000,00 1.370.370.000,00
(693.384.000,00)
(50,60)
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 107.435.600,00 40.000.000,00
67.435.600,00
168,59
3205 DITJEN
P2SDKP 75.666.000,00 419.050.000,00
(343.384.000,00)
(81,94)
3206 DITJEN P2HP 232.471.500,00 0
232.471.500,00 -
3211 BALITBANG
KP 76.100.000,00
(76.100.000,00)
(100,00)
3212 BSDMKP 1.442.485.907,00 0
1.442.485.907,00 -
3213 BKIPM 33.000.000,00 0
33.000.000,00 - 533111 Belanja Modal Gedung
dan Bangunan 333.902.004.811,00 289.908.642.633,00
43.109.562.178,00
14,87
3201 SETJEN 71.605.799.197,00 83.588.729.891,00
(11.982.930.694,00)
(14,34)
3203 DITJEN
P.TANGKAP 46.017.840.438,00 51.533.497.043,00
(6.399.456.605,00)
(12,42)
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 3.622.348.927,00 6.548.698.400,00
(2.926.349.473,00)
(44,69)
3205 DITJEN
P2SDKP 13.187.076.384,00 20.928.600.345,00
(7.741.523.961,00)
(36,99)
3206 DITJEN P2HP 9.733.272.300,00 29.023.669.371,00
(19.290.397.071,00)
(66,46)
3207 DITJEN KP3K 5.344.310.050,00 11.547.110.185,00
(6.202.800.135,00)
(53,72)
3211 BALITBANG
KP 177.535.225.165,00 26.882.276.993,00
150.652.948.172,00
560,42
3212 BSDMKP 6.195.830.850,00 47.471.686.605,00
(41.275.855.755,00)
(86,95)
3213 BKIPM 660.301.500,00 12.384.373.800,00
(11.724.072.300,00)
(94,67)
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
205.025.000,00 614.568.000,00
(409.543.000,00)
(66,64)
3201 SETJEN 175.860.000,00 373.530.000,00
(197.670.000,00)
(52,92)
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 29.165.000,00 14.500.000,00
14.665.000,00
101,14
3212 BSDMKP 0 226.538.000,00
(226.538.000,00)
(100,00) 533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
2.506.675.882,00 4.400.051.504,00
(1.893.375.622,00)
(43,03)
3201 SETJEN 1.047.110.107,00 1.473.874.717,00
(426.764.610,00)
(28,96)
3203 DITJEN
P.TANGKAP 473.616.500,00 386.518.000,00
87.098.500,00
22,53
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 439.031.275,00 395.754.000,00
43.277.275,00
10,94
3205 DITJEN
P2SDKP 99.383.000,00 1.190.159.000,00
(1.090.776.000,00)
(91,65)
3207 DITJEN KP3K 45.153.000,00 367.118.850,00
(321.965.850,00)
(87,70)
3211 BALITBANG
KP 365.707.000,00 541.468.937,00
(175.761.937,00)
(32,46)
3213 BKIPM 36.675.000,00 45.158.000,00
(8.483.000,00)
(18,79) 533118 Belanja Modal Perjalanan
Gedung dan Bangunan 121.417.900,00 370.357.900,00
(248.940.000,00)
(67,22)
3203 DITJEN
P.TANGKAP 36.140.000,00 0
36.140.000,00 -
3211 BALITBANG
KP 85.277.900,00 344.457.900,00
(259.180.000,00)
(75,24)
3212 BSDMKP 0 19.900.000,00
(19.900.000,00)
(100,00)
3213 BKIPM 0 6.000.000,00
(6.000.000,00)
(100,00) 533121
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan
Bangunan
66.005.315.147,00 45.420.597.641,00
20.584.717.506,00
45,32
3201 SETJEN 0 4.719.157.000,00
(4.719.157.000,00)
(100,00)
3203 DITJEN
P.TANGKAP 23.796.151.225,00 3.506.074.500,00
20.290.076.725,00
578,71
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 11.233.146.222,00 1.717.861.000,00
9.515.285.222,00
553,90
3205 DITJEN
P2SDKP 3.252.319.600,00 6.569.094.250,00
(3.316.774.650,00)
(50,49)
3206 DITJEN P2HP 1.185.481.000,00 15.800.796.306,00
(14.615.315.306,00)
(92,50)
3207 DITJEN KP3K 351.377.000,00 0
351.377.000,00 -
3211 BALITBANG
KP 1.803.767.200,00 3.523.480.525,00
(1.719.713.325,00)
(48,81)
3212 BSDMKP 23.187.584.900,00 5.725.555.200,00
17.462.029.700,00
304,98
3213 BKIPM 1.195.488.000,00 3.858.578.860,00
(2.663.090.860,00)
(69,02) 534111 Belanja Modal Jalan dan
Jembatan 13.256.379.800,00 15.893.662.599,00
(2.637.282.799,00)
(16,59)
3203 DITJEN
P.TANGKAP 12.688.391.500,00 10.634.615.000,00
2.053.776.500,00
19,31
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 278.300.000,00 726.091.200,00
(447.791.200,00)
(61,67)
3205 DITJEN
P2SDKP 60.350.000,00 2.543.246.000,00
(2.482.896.000,00)
(97,63)
3207 DITJEN KP3K 49.797.300,00 1.434.571.000,00
(1.384.773.700,00)
(96,53)
3211 BALITBANG
KP 0 440.537.399,00
(440.537.399,00)
(100,00)
3212 BSDMKP 179.541.000,00 64.602.000,00
114.939.000,00
177,92
3213 BKIPM 0 50.000.000,00
(50.000.000,00)
(100,00) 534113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan
0 3.200.000,00
(3.200.000,00)
(100,00)
3212 BSDMKP 0 3.200.000,00
(3.200.000,00)
(100,00) 534115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
48.896.000,00 139.206.000,00
(90.310.000,00)
(64,88)
3207 DITJEN KP3K 48.896.000,00 129.486.000,00
(80.590.000,00)
(62,24)
3212 BSDMKP 0 9.720.000,00
(9.720.000,00)
(100,00)
534121 Belanja Modal Irigasi 16.618.980.418,00 5.914.380.000,00
10.704.600.418,00
180,99
3203 DITJEN
P.TANGKAP 16.493.892.418,00 4.627.559.000,00
11.866.333.418,00
256,43
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 0 260.100.000,00
(260.100.000,00)
(100,00)
3205 DITJEN
P2SDKP 80.920.000,00 769.413.000,00
(688.493.000,00)
(89,48)
3207 DITJEN KP3K 44.168.000,00 162.861.000,00
(118.693.000,00)
(72,88)
3211 BALITBANG
KP 0 94.447.000,00
(94.447.000,00)
(100,00)
534131 Belanja Modal Jaringan 7.799.274.850,00 6.728.958.551,00
1.070.316.299,00
15,91
3203 DITJEN
P.TANGKAP 437.899.750,00 2.476.728.500,00
(2.038.828.750,00)
(82,32)
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 434.427.000,00 935.699.500,00
(501.272.500,00)
(53,57)
3205 DITJEN
P2SDKP 455.068.800,00 1.259.041.451,00
(803.972.651,00)
(63,86)
3207 DITJEN KP3K 1.840.000,00 0
1.840.000,00 -
3211 BALITBANG
KP 2.568.620.000,00 729.507.850,00
1.839.112.150,00
252,10
3212 BSDMKP 1.892.216.900,00 1.327.981.250,00
564.235.650,00
42,49
3213 BKIPM 2.009.202.400,00 0
2.009.202.400,00 - 534141 Belanja Penambahan
Nilai Jalan dan Jembatan 17.263.696.435,00 4.284.455.432,00 12.979.241.003,00
302,94
3203 DITJEN
P.TANGKAP 16.916.160.385,00 2.873.727.000,00
14.042.433.385,00
488,65
3205 DITJEN
P2SDKP 40.960.000,00 972.758.000,00
(931.798.000,00)
(95,79)
3211 BALITBANG
KP 0 187.970.432,00
(187.970.432,00)
(100,00)
3212 BSDMKP 306.576.050,00 250.000.000,00
56.576.050,00
22,63 534151 Belanja Penambahan
Nilai Irigasi 3.267.858.000,00 5.083.929.460,00 (1.816.071.460,00)
(35,72)
3203 DITJEN
P.TANGKAP 2.773.892.000,00 5.083.929.460,00
(2.310.037.460,00)
(45,44)
3205 DITJEN
P2SDKP 493.966.000,00 0
493.966.000,00 - 534161 Belanja Penambahan
Nilai Jaringan 954.878.180,00 1.651.997.500,00 (697.119.320,00)
(42,20)
3203 DITJEN
P.TANGKAP 442.213.000,00 955.577.000,00
(513.364.000,00)
(53,72)
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 443.508.180,00 115.067.000,00
328.441.180,00
285,43
3205 DITJEN
P2SDKP 0 52.990.000,00
(52.990.000,00)
(100,00)
3211 BALITBANG
KP 39.160.000,00 196.710.100,00
(157.550.100,00)
(80,09)
3212 BSDMKP 0 79.829.900,00
(79.829.900,00)
(100,00)
3213 BKIPM 29.997.000,00 251.823.500,00
(221.826.500,00)
(88,09) 536111 Belanja Modal Fisik
Lainnya 176.043.123.090,00 92.709.726.784,00
83.333.396.306,00
89,89
3201 SETJEN 119.910.000,00 13.438.215.300,00
(13.318.305.300,00)
(99,11)
3203 DITJEN
P.TANGKAP 173.383.570.100,00 72.791.048.100,00
100.592.522.000,00
138,19
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 234.025.000,00 1.018.970.500,00
(784.945.500,00)
(77,03)
3205 DITJEN
P2SDKP 125.290.000,00 1.405.868.800,00
(1.280.578.800,00)
(91,09)
3206 DITJEN P2HP 844.000.000,00 700.071.000,00
143.929.000,00
20,56
3207 DITJEN KP3K 95.355.000,00 1.333.335.849,00
(1.237.980.849,00)
(92,85)
3211 BALITBANG
KP 493.484.100,00 1.033.033.200,00
(539.549.100,00)
(52,23)
3212 BSDMKP 282.083.890,00 168.400.000,00
113.683.890,00
67,51
3213 BKIPM 465.405.000,00 820.784.035,00 (355.379.035,00)
(43,30) 536121
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya
dan/atau Aset Lainnya
2.855.072.850,00 1.260.412.250,00
1.594.660.600,00
126,52
3201 SETJEN 0 559.480.000,00
(559.480.000,00)
(100,00)
3203 DITJEN
P.TANGKAP 754.694.600,00 316.770.000,00
437.924.600,00
138,25
3204 DITJEN
P.BUDIDAYA 272.555.000,00 0
272.555.000,00 -
3205 DITJEN
P2SDKP 93.989.000,00 80.000.000,00
13.989.000,00
17,49
3206 DITJEN P2HP 89.100.000,00 0
89.100.000,00 -
3207 DITJEN KP3K 0 68.233.000,00
(68.233.000,00)
(100,00)
3211 BALITBANG
KP 1.400.165.500,00 81.450.000,00
1.318.715.500,00
1.619,05
3212 BSDMKP 0 60.000.000,00
(60.000.000,00)
(100,00)
3213 BKIPM 244.568.750,00 94.479.250,00
150.089.500,00
158,86 Realisasi Belanja Modal (53) 1.279.277.619.809,00 1.011.440.060.667,00
267.837.559.142,00
26,48
B.3.4 Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial Bruto Rp 362.398.864.914,00
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Audited Netto Per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 362.398.864.914,00 atau 99,73% dari anggaran belanja sebesar Rp363.389.500.000,00 dengan pembalian belanja Rp0,00 dan realisasi TA.2013 sebesar Rp730,827,624,498,00 atau 99,86% dengan pengembalian belanja sebesar (Rp50.000.000,00)
Rincian Belanja Bantuan Sosial disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 53. Realisasi Belanja Bantuan Sosial KKP berdasarkan Unit Eselon 1 Per 31 Desember 2014 Audited
(Dalam Rupiah) Kode
Es 1 Eselon I Anggaran Realisasi %
1 Sekretariat Jenderal 0 0 0
2 Inspektorat Jenderal 0 0 0
3
Ditjen Perikanan
Tangkap 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 100
4
Ditjen Perikanan
Budidaya 148.750.000.000,00 148.750.000.000,00 90,67
5 Ditjen PSDKP 0 0 0
6 Ditjen P2HP 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 98,01
7 Ditjen KP3K 84.639.500.000,00 83.648.864.914,00 98,48
11 BALITBANG KP 0 0 0
12 BPSDMKP 0 0 0
13 BKIPM 0 0 0
Realisasi Belanja Barang
Bruto 363.389.500.000,00 362.398.864.914,00 99,73
Pengembalian Belanja Barang 0
Realisasi Belanja Barang Netto 363.389.500.000,00 362.398.864.914,00 99,73
Tabel 54. Realisasi Akun Belanja Bantuan Sosial KKP Per 31 Desember 2014 Audited
(Dalam Rupiah)
AKUN URAIAN ANGGARAN REALISASI
BELANJA (BRUTO) % PENGEMB ALIAN BELANJA
573111
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam
Bentuk Uang
363.389.500.000,00
362.398.864.914,00
99,73 0,00
Realisasi Belanja Sosial (57)
363.389.500.000,00
362.398.864.914,00
99,73 0,00
Tabel 55. Perbandingan Belanja Bantuan Sosial KKP berdasarkan Unit Eselon 1 Per 31 Desember 2014 dan 2013 Audited
(Dalam rupiah) NO UNIT ESELON 1 Per 31 Desember
2014
Per 31 Desember 2013
Kenaikan/penurunan Rupiah %
1 SETJEN 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ITJEN 0,00 0,00 0,00 0,00
3 DITJEN
P.TANGKAP 100.000.000.000,00 300.000.000.000 (200.000.000.000,00)
(66,67)
4 DITJEN
P.BUDIDAYA 148.750.000.000,00 263.900.000.000 (115.150.000.000,00)
(43,63)
5 DITJEN P2SDKP 0,00 0,00 0,00 0,00
6 DITJEN P2HP 30.000.000.000,00 75.000.000.000 (45.000.000.000,00)
(60,00) 7 DITJEN KP3K 83.648.864.914,00 91.977.624.498 (8.328.759.584,00)
(9,06)
11 BALITBANG KP 0,00 0,00 0,00 0,00
12 BSDMKP 0,00 0,00 0,00 0,00
13 BKIPM 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Belanja Pegwai (Bruto) 362.398.864.914,00 730.877.624.498,00 (368.478.759.584,00)
(50,42) PENGEMBALIAN BELANJA 0,00 (50.000.000,00) (50.000.000,00) 100,00 Total Belanja Pegwai (Netto) 362.398.864.914,00 730.827.624.498,00 (368.528.759.584,00) (50,43)
Realisasi Belanja Sosial pada per 31 Desember 2014 sudah direalisasikan 100%
berdasarkan unit eselon 1 kecuali unit eselon 1 Ditjen Kp3K yang masih tersisa sebesar Rp990.635.086,00, dari alokasi anggarannya sebesar Rp84.639.500.000,00 hal ini dikarenakan pencairan belanja sosial yang dialokasikan pada anggaran unit eselon 1 Ditjen KP3K lebih di fokuskan pada bantuan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil, bantuan sosial ini merupakan bantuan langsung kepada masyarakat berupa uang, dibandingkan tahun lalu belanja sosial selain uang juga ada bantuan berupa barang/jasa.
B.3.5 Belanja Dana Pinjaman Luar Negeri (Loan)/PLN
Realisasi Belanja Dana PLN bruto Rp539.241.435.09 3,00
Realisasi Belanja Audited berdasarkan sumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) merupakan realisasi belanja yang dibiaya melalui PLN (Loan), realisasi belanja PLN secara netto sebesar Rp 539.218.805.093,00 atau 97,57% setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar (Rp22.630.000,00) dibandingkan dengan tahun lau terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar Rp329.087.744.415,00 atau 156,59% , adapun realisasi belanja Pinjaman Luar Negeri sebagai berikut:
Tabel 56. Realisasi Anggaran Belanja Sumber Dana PLN (Loan) Unit Eselon 1 Per 31 Desember 2014 dan 2013 Audited
(Dalam rupiah)
Per 31 Desember 2014 (Audited) Ba Es1 Anggaran Realisasi Belanja
Bruto % Pengemb.
Belanja
Realisasi Belanja
Netto %
03203 9.296.260.000,00
8.474.999.652,00
91,17
8.474.999.652,00
91,17 03205 294.748.922.000,00
294.748.921.999,00
100,00
294.748.921.999,00
100,00 03207 110.584.200.000,00
97.994.106.077,00
88,61 (22.630.000,00) 97.971.476.077,00
88,59 03211 138.023.408.000,00
138.023.407.365,00
100,00
138.023.407.365,00
100,00 Jumlah 552.652.790.000,00
539.241.435.093,00
97,57 (22.630.000,00) 539.218.805.093,00
97,57 Per 31 Desember 2013 (Audited)
Ba Es1 Anggaran Realisasi Belanja
Bruto % Pengemb.
Belanja
Realisasi Belanja
Netto %
03203
118.272.550.000,00 10.219.006.395,00
8,64
10.219.006.395,00 8,64 03204
21.075.636.000,00 18.107.891.346,00
85,92
18.107.891.346,00 85,92 03205
50.100.000.000,00 47.181.417.665,00
94,17
47.181.417.665,00 94,17 03207
51.967.600.000,00 41.721.714.865,00
80,28 (20.881.818,00)
41.742.596.683,00 80,32 03211
97.002.400.000,00 92.923.660.407,00
95,80
92.923.660.407,00 95,80 Jumlah
338.418.186.000,00 210.153.690.678,00
62,10 (20.881.818,00)
210.174.572.496,00 62,10 Kenaikan/Penurunan 329.087.744.415,00 156,59
(1.748.182,00) 329.085.996.233,00 97,24
Tabel 57 . Realisasi Belanja Sumber dana PLN berdasarkan Akun Belanja Per 31 Desember 2014 dan 2013 Audited
(Dalam rupiah)
Akun Uraian Realisasi Belanja
TA. 2014
Realisasi Belanja TA.
2013
Kenaikan
/Penurunan %
521115
Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja
3.300.000,00 0,00
3.300.000,00 0,00
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
62.440.000,00 98.150.000,00
(35.710.000,00)
(36,38)
521211 Belanja Bahan 5.391.812.000,00 2.579.333.900,00
2.812.478.100,00
109,04
521213
Belanja Honor Output
Kegiatan
2.656.800.000,00 1.241.149.000,00
1.415.651.000,00
114,06
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
5.903.396.274,00 12.109.468.200,00
(6.206.071.926,00)
(51,25)
522119
Belanja Langganan Daya jasa lainnya
8.100.000,00 10.128.367.142,00
(10.120.267.142,00)
(99,92) 522131 Belanja Jasa Konsultan 14.209.371.959,00 0
14.209.371.959,00 #DIV/0!
522141 Belanja sewa 888.725.000,00 357.450.000,00
531.275.000,00
148,63 522151 Belanja Jasa Profesi 5.813.405.000,00 3.793.990.000,00
2.019.415.000,00
53,23 522191 Belanja Jasa Lainnya 4.239.627.000,00 5.305.182.318,00
(1.065.555.318,00)
(20,09)
523119
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
49.847.500,00 0,00
49.847.500,00 0,00
524111
Belanja perjalanan biasa (DN)
4.381.618.849,00 1.256.285.199,00
3.125.333.650,00
248,78
524113
Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota
672.183.600,00 242.057.600,00
430.126.000,00
177,70
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota
6.929.880.000,00 1.228.636.900,00
5.701.243.100,00
464,03
524119
Belanja perjalanan lainnya (DN)
4.012.894.430,00 1.784.434.900,00
2.228.459.530,00
124,88 524211
Belanja perjalanan biasa
(LN) 545.159.991,00 0,00
545.159.991,00 #DIV/0!
524219
Belanja perjalanan lainnya (LN)
91.975.270,00 0,00
91.975.270,00 #DIV/0!
526112
Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda
371.553.000,00 4.043.584.609,00
(3.672.031.609,00)
(90,81)
526115
Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda
13.145.799.615,00 0,00
13.145.799.615,00 0,00
526212
Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada
Pemerintah Daerah
65.138.873,00 0,00
65.138.873,00 0,00
526311
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda
1.658.181.500,00 0,00
1.658.181.500,00 0,00
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
295.973.128.999,00 140.974.126.517,00
154.999.002.482,00
109,95
533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
141.805.392.813,00 10.219.006.395,00
131.586.386.418,00
1.287,66
573111
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk
Uang
30.361.703.420,00 11.544.460.498,00
18.817.242.922,00
163,00
573112
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk
Barang/Jasa
0,00 2.798.007.500,00
(2.798.007.500,00)
(100,00)
574111
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk
Uang
0,00 450.000.000,00
(450.000.000,00)
(100,00)
Jumlah Realisasi Belanja PLN 539.241.435.093,00 210.153.690.678,00
329.087.744.415,00 156,59
Tabel 58. Realisasi Belanja Sumber dana PLN berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 2013 Audited
(Dalam rupiah) Kd_Es1/Sa
tker Uraian Kd_Es1/Satker Anggaran Realisasi Belanja % Pengembalian
Belanja 03203
DITJEN PERIKANAN
TANGKAP 9.296.260.000,00 8.474.999.652,00 91,17
465017 SDI 5.496.260.000,00 4.693.014.204,00 85,39
890702
REHAB BELAWAN
SIBOLGA 3.800.000.000,00 3.781.985.448,00 99,53
03205 DITJEN PSDKP 294.748.922.000,00 294.748.921.999,00 100,00
449560
DIREKTORAT PEMANTAUAN SDKP DAN
PIP 294.748.922.000,00 294.748.921.999,00 100,00
03207 DITJEN KP3K 110.584.200.000,00 97.994.106.077,00 88,61 (22.630.000,00)
015119
PENGELOLAAN DAN REHABILITASI TERUMBU
KARANG CTI 9.099.270.000,00 7.579.820.464,00 83,30
072611
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
NIAS UTARA 733.588.000,00 712.468.300,00 97,12
079365
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB
TAPANULI TENGAH 850.000.000,00 766.630.400,00 90,19
089326
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB
KEPULAUAN MENTAWAI 850.000.000,00 200.000.000,00 23,53
131217
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB KUBU
RAYA 5.113.532.000,00 5.023.496.100,00 98,24
175366
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KOTA BITUNG 6.178.690.000,00 6.133.641.136,00 99,27
195228
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB PARE
PARE 5.117.432.000,00 4.566.072.800,00 89,23 (80.000,00)
199060
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.
PANGKAJENE KEPULAUAN 850.000.000,00 835.415.700,00 98,28
199069
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA
MAKASSAR 6.175.490.000,00 6.137.254.443,00 99,38 (50.000,00)
199503
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KAB SELAYAR 850.000.000,00 831.000.800,00 97,76
209207
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BUTON 850.000.000,00 838.440.000,00 98,64
209232
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB
WAKATOBI 850.000.000,00 850.000.000,00 100,00
210256
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB MALUKU
TENGGARA 5.509.338.000,00 5.480.750.900,00 99,48
215135
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KOTA AMBON 5.496.138.000,00 5.430.792.000,00 98,81
220756
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KAB BADUNG 811.440.000,00 760.058.573,00 93,67
239242
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK
BARAT 6.173.250.000,00 5.791.255.000,00 93,81
245153
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA
KUPANG 6.177.090.000,00 5.217.559.436,00 84,47
249340
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KAB SIKKA 850.000.000,00 640.038.000,00 75,30
250259
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KAB BIAK 850.000.000,00 813.618.000,00 95,72
250432
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KAN YAPEN 5.143.832.000,00 4.913.613.420,00 95,52 (22.500.000,00)
250772
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB
MERAUKE 5.513.338.000,00 5.311.867.300,00 96,35
285103
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA
TERNATE 5.123.832.000,00 5.103.604.000,00 99,61
310702
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB
GORONTALO UTARA 5.492.138.000,00 4.336.294.000,00 78,95
320435
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
LINGGA 800.000.000,00 260.075.200,00 32,51
329119
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KAB BINTAN 850.000.000,00 803.184.200,00 94,49
329134
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KAB NATUNA 850.000.000,00 732.119.600,00 86,13
329152
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KOTA BATAM 800.000.000,00 311.998.600,00 39,00
339197
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB RAJA
AMPAT 850.000.000,00 850.000.000,00 100,00
465106
PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR
(CCD-IFAD) 14.254.060.000,00 9.729.529.059,00 68,26
477419
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR 350.000.000,00 320.866.196,00 91,68
477431
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASAR 100.000.000,00 98.318.300,00 98,32
477456
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN)
PEKANBARU 2.567.182.000,00 2.401.895.350,00 93,56
499352
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN)
KUPANG 4.504.560.000,00 4.212.428.800,00 93,51
03211 BALITBANG KP 138.023.408.000,00 138.023.407.365,00 100,00
634167
PUSAT PENGKAJIAN DAN PEREKAYASAAN
TEKNOLOGI KP 138.023.408.000,00 138.023.407.365,00 100,00
Total 552.652.790.000,00 539.241.435.093,00 97,57 (22.630.000,00)
B.3.6 Belanja Dana Hibah Luar Negeri
Realisasi Belanja Dana Hibah bruto Rp21.800.433.263 ,00
Realisasi Belanja berdasarkan sumber dana hibah merupakan belanja yang pendanaannya berasal dari hibah pihak donor dari negara lain untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan kelautan dan perikanan, adapun sumber dana hibah Kementerian Kelautan dan perikanan terbagi menjadi 2 pendanaan, diantaranya sbb:
1. Hibah terencana (09) dimana hibah ini proses pencairannya melalui dengan mengajukan ke KPPN khusus sama seperti halnya proses pengajuan pencairan SP2D ke KPPN;
2. Hibah langsung (11) dimana proses pencairannya dananya melalui transfer ke rekening khusus Bendahara pengeluaran oleh pihak donor yg kemudian Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) yang kemudian akan disahkan oleh KPPN khusus dengan diterbitkannya Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL);
Tabel 59. Realisasi Belanja Sumber Dana Hibah terencana dan Hibah Langsung KKP Per 31 Desember 2014 Audited
(Dalam Rupiah) NO
KD SD CP
URAIAN
AKUN ANGGARAN REALISASI
BELANJA % SISA ANGGARAN %
1 09
HIBAH LUAR NEGERI (HLN)
11.066.170.000,00 8.677.897.448,00 78,42 2.388.272.552,00 21,58
2 11
HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI (HLLN)
16.059.656.000,00 14.622.820.809,00 91,05 1.436.835.191,00 10,59
Jumlah 27.125.826.000,00 23.300.718.257,00 85,90 2.987.911.756,00 11,02
Tabel 60. Realisasi Belanja Sumber Dana Hibah terencana dan Hibah Langsung per Es1Per 31 Desember 2014 Audited
(Dalam Rupiah) Kd
Baes 1 Kd
SDCP Uraian Anggaran Realisasi % Pengembalian
Belanja
03203 093
HIBAH LUAR
NEGERI (HLN) 406.480.000,00 256.370.800,00 63,07
0,00
03204 110
HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI (HLLN)
1.617.019.000,00 1.373.069.450,00 84,91
0,00 03207 093
HIBAH LUAR
NEGERI (HLN) 10.659.690.000,00 8.421.526.648,00 79,00
0,00
03211 110
HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI (HLLN)
14.442.637.000,00 13.249.751.359,00 91,74
0,00 Realisasi belanja Sumber Dana
Hibah 27.125.826.000,00 23.300.718.257,00 85,90
0,00
Tabel 61. Realisasi Belanja Sumber Dana Hibah terencana dan Hibah Langsung berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 Audited
(Dalam Rupiah) Kd
Baes1 Kd
Satker Uraian Kd
SDCP Anggaran Realisasi %
03203 Ditjen Perikanan Tangkap 406.480.000,00 256.370.800,00 63,07
465017
DIREKTORAT SUMBER DAYA IKAN DITJEN PERIKANAN
TANGKAP 093 406.480.000,00 256.370.800,00 63,07 03204 Ditjen Perikanan Budidaya 1.617.019.000,00 1.373.069.450,00 84,91
567385
BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG
BATEE 110 1.076.400.000,00 832.458.450,00 77,34
567680
BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU
TAKALAR 110 312.719.000,00 312.719.000,00 100,00
567762
BALAI BUDIDAYA
LAUT LOMBOK 110 227.900.000,00 227.892.000,00 100,00