NILAI AKIP
2. Belanja Langsung
Anggaran Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal dengan besar anggaran sebesar Rp 53.039.360.971 (Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu rupiah).
Tabel 3.8
Penyerapan Anggaran Program Tahun Anggaran 2020
NO PROGRAM PAGU
ANGGARAN
PENYERAPAN
ANGGARAN EFISIENSI / ELIMINASI
Rp %
1
Program Peningkatan Kesadaran Keagamaan dan
Kesejahteraan Sosial dan inventarisasi sarana dan
prasarana social
6.253.558.000 6.045.005.000 96,67 208.553.000
2
Program Fasilitasi &
Koordinasi Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan
1.776.467.000 1.064.247.000 59,91 712.220.000
3 Program Peningkatan
Kerjasama Daerah 347.008.900 346.997.500 100,00 11.400
4 Program Penanganan Kasus Pengaduan & Pengendalian
Kebijakan KDH 1.118.700.000 929.676.000 83,10 189.024.000
5 Program Penataan Peraturan
Perundang- undangan 668.500.000 221.877.000 33,19 446.623.000
6 Program Peningkatan Administrasi Perekonomian &
Pembangunan 484.709.000 368.881.000 76,10 115.828.000
7 Program Fasilitasi Akuntabilitas
Kinerja 193.550.000 191.725.000 99,06 1.825.000
8 Program Fasilitasi Kelembagaan & Reformasi
Birokrasi 351.150.000 341.970.000 97,39 9.180.000
9 Program Fasilitasi Tatalaksana
dan Pelayanan Publik 361.225.000 346.265.000 95,86 14.960.000
10 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 30.927.203.571 27.822.898.221 89,96 3.104.305.350
NO PROGRAM PAGU ANGGARAN
PENYERAPAN
ANGGARAN EFISIENSI / ELIMINASI
Rp %
11 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 7.228.449.500 6.731.198.565 93,12 497.250.935
12
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
86.620.000 86.510.000 99,87 110.000
13 Program Peningkatan
Perencanaan SKPD 62.730.000 59.245.000 94,44 3.485.000
14 Program Peningkatan &
Pengembangan Kebijakan
Pengembangan Barang/Jasa 1.154.050.000 869.180.534 75,32 284.869.466
15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 574.000.000 495.705.000 86,36 78.295.000
16 Program Peningkatan pengelolaan Aset &
Standarisasi Barang Daerah 167.300.000 115.660.000 69,13 51.640.000
17 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.284.140.000 767.810.600 59,79 516.329.400
TOTAL ANGGARAN 53.039.360.971 46.804.851.420 88,25 6.234.509.551
Tabel 3.9
Penyerapan Anggaran Program per Sasaran Tahun Anggaran 2020
NO SASARAN / PROGRAM
ANGGARAN PROGRAM
KODE WARNA
KETERAN PAGU ANGGARAN GAN
(Rp)
PENYERAPAN (Rp)
CAPAIAN (%) 1 Sasaran : Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesra
1
Program Peningkatan Kesadaran Keagamaan, Kesejahteraan Sosial Dan Inventarisasi Sarana
6.253.558.000
6.045.005.000 96,67 Sangat
memuaskan
1
Program Fasilitasi &
Koordinasi Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan
1.776.467.000
1.064.247.000 59,91
Cukup
2 Program Peningkatan
Kerjasama Daerah 347.008.900
346.997.500 100,00 Sangat
memuaskan
3
Program Penanganan Kasus Pengaduan & Pengendalian Kebijakan KDH
1.118.700.000 929.676.000 83,10
Memuaskan
4
Program Penataan Peraturan Perundang- undangan
668.500.000
221.877.000 33,19
Kurang
3 Sasaran : Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Administrasi Perekonomian
1
Program Peningkatan Administrasi Perekonomian
& Pembangunan
484.709.000
368.881.000 76,10 Sangat Baik
4 Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
1 Program Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja
193.550.000
191.725.000 99,06 Sangat
memuaskan
2
Program Fasilitasi Kelembagaan & Reformasi Birokrasi
351.150.000
341.970.000 97,39
Sangat memuaskan
3
Program Fasilitasi Tatalaksana dan Pelayanan Publik
361.225.000
346.265.000 95,86
Sangat memuaskan
5 Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Sekretariat Daerah
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 30.927.203.571
27.822.898.221 89,96 Memuaskan
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.228.449.500
6.731.198.565 93,12
Sangat memuaskan
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
86.620.000
86.510.000 99,87
Sangat memuaskan
4 Program Peningkatan
Perencanaan SKPD 62.730.000
59.245.000 94,44 Sangat
memuaskan
5
Program Peningkatan &
Pengembangan Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa
1.154.050.000
869.180.534 75,32
Sangat Baik
Rumus Tingkat Efisiensi =
(Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja) – (Rata-Rata Persentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran)
Rumus Tingkat Efektivitas =
(Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja) / (Rata-Rata Persentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran) x 100
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
574.000.000
495.705.000 86,36
Memuaskan
7
Program Peningkatan pengelolaan Aset &
Standarisasi Barang Daerah
167.300.000
115.660.000 69,13
Baik
8
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.284.140.000
767.810.600 59,79
Cukup
Rata –rata capaian indikator kinerjanya didapatkan dari :
Rata-rata capaian indikator = Total prosentase capaian jumlah program.
Hasil dari rata-rata capaian penyerapan anggaran di atas kemudian dihitung dengan rata-rata capaian indikator kinerjanya sehingga menghasilkan angka Tingkat Efisiensi dan Efektivitas dengan rumus sebagai berikut :
Setelah dihitung berdasarkan rumus di atas diperoleh hasil penghitungan Tingkat Efisiensi dan Efektivitas seperti pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Tahun Anggaran 2020
No. Sasaran
Persentase Capaian Persentase Capaian
Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran Sasaran
Jumlah Capaian
Jumlah Indikator
Rata-Rata Capaian
Jumlah Capaian
Jumlah Program
Rata- Rata Capaian
1.
Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesra
70,00 1 70,00 96,67 1 96,67
Tingkat
Efisiensi 0
Tingkat
Efektivitas 0
2.
Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
106,05 1 106,05 276,2 4 69,05
Tingkat
Efisiensi 37%
Tingkat
Efektivitas 153,58%
3.
Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan
Penyelenggaraan Bidang Administrasi Perekonomian
100 1 100 76,1 1 76,1
Tingkat
Efisiensi 23,90%
Tingkat
Efektivitas 131,4%
4.
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
292,3 3 97,43
Tingkat
Efisiensi
Tingkat
Efektivitas
5.
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi
Sekretariat Daerah
199,55 2 99,78 668 8 83,5
Tingkat
Efisiensi 16,28
Tingkat
Efektivitas 119,50
Untuk mencapai target 5 sasaran dengan 9 indikator yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang menganggarkan belanja langsung tahun 2020 sebesar Rp 53.039.360.971,- Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 46.804.851.420.000,- atau 88,25%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya ada peningkatan sebesar 4,67% (penyerapan tahun 2018 sebesar 83,58%). Dengan tingkat capaian indikator Prosentase Permasalahan Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 50%, tingkat capaian indikator Nilai LPPD sebesar 106,05%, tingkat capaian indikator Prosentase Kerjasama yang ditindaklanjuti sebesar 100%, tingkat capaian indikator Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebesar 94%, tingkat capaian indikator Nilai AKIP Kabupaten Tangerang sebesar 99,48%, tingkat capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tangerang sebesar 100,41% , tingkat capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 106%, tingkat capaian indikator Nilai AKIP OPD sebesar 99,55% dan tingkat capaian indikator Prosentase Laporan Keuangan tepat waktu sebesar 100%
hal tersebut menunjukan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang telah melakukan efisiensi anggaran belanja langsung sebesar Rp 6.234.509.551 atau 11,75%.
3.7. MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ORGANISASI
Monitoring adalah aktivitas berkala untuk menjamin pencapaian target yang telah ditetapkan. Pengumpulan data capaian kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang menjadi bahan monitoring dilakukan secara berkala.
Evaluasi merupakan kegiatan mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana, serta untuk mengetahui dampak dari pencapaian tujuan tersebut. Evaluasi berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan solusi atas permasalahan yang terjadi. Hasil monitoring digunakan untuk melaksanakan evaluasi yang disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi di lingkup Sekretariat Daerah setiap triwulan secara reguler. Namun dikarenakan kebijakan pandemi dengan pembatasan rapat sehingga pelaksanaan rapat evaluasi hanya dilakukan dua kali rapat dengan dan pelaksanaan secara metode reviu yang terjadwal per bagian.
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Rencana Kerja sebelum Reviu merencanakan 17 Program dan 124 Kegiatan dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 79.751.800.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2020 sedangkan setelah Hasil Reviu dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah merencanakan 17 Program dan 114 Kegiatan dengan Rencana Anggaran Sebesar Rp.
53.039.360.971,- (Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) ada 10 Kegiatan yang mengalami pengurangan dan 18 Kegiatan yang mengalami perubahan target capain Indikator dari hasil reviu Rencana Kerja.
Adapun Hasil Reviu Rencana Kerja ada beberapa Kegiatan yang mengalami pengurangan kegiatan dan perubahan target capaian indikator antara lain sebagai berikut :