Bab II Kinerja BLU Tahun Berjalan dan RBA Tahun yang Akan Datang
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
4) Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program Kegiatan TA 2021
Tabel 2.17. Ikhtisar RBA Belanja/Pembiayaan Menurut Program Kegiatan TA 2021
Kode Uraian Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana Alokasi *) Target/Volume
Satuan Unit
Penanggung Jawab
Belanja
Pegawai Belanja
Barang Belanja
Modal
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
6388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis
Ditjen Yankes
A Belanja BLU
0 Belanja Barang BLU
6388.CAB Sarana Bidang Kesehatan
6388.CAB.003 Obat-obatan dan BMHP 12.242.756.000 1 Thn
181 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 12.242.756.000 1 Thn
A Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 12.242.756.000 1 Thn
525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 6.586.401.000 1 Thn
525153 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid 5.656.355.000 1 Thn
6388.CCB OM Sarana Bidang Kesehatan - 1 Thn
6388.CCB.001 Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU 23.694.172.000 1 Thn
181 Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU 23.694.172.000 1 Thn
A Operasional dan Pemeliharaan RS BLU 22.856.597.000 1 Thn
525112 Beban Barang 7.013.064.000 1 Thn
525113 Beban Jasa 526.924.000 1 Thn
525114 Beban Pemeliharaan 6.517.367.000 1 Thn
525115 Beban Perjalanan 695.560.000 1 Thn
525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 5.440.638.000 1 Thn
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 2.663.044.000 1 Thn
525153 Belanja Barang Persediaan BLU dan Penanganan Pandemi - 1 Thn
525155 Belanja Pemeliharaan Persediaan BLU dan Penanganan Pandemi
- 1 Thn
B Peningkatan SDM 837.575.000 1 Thn
525113 Beban Jasa 410.000.000 1 Thn
525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 300.000.000 1 Thn
525143 Beban Jasa dalam satu K/L 127.575.000 1 Thn
4813.EAC Layanan Umum - 1 Thn
6388.EAC.001 Layanan Pembayaran Remunerasi 28.444.500.000 1 Thn
181 Pembayaran Remunerasi 28.444.500.000 1 Thn
A Pembayaran Remunerasi 28.444.500.000 1 Thn
525111 Beban Gaji dan Tunjangan 28.444.500.000 1 Thn
0 Belanja Modal BLU 1 Thn
6388.CAB Sarana Bidang Kesehatan 1 Thn
6388.CAB.001 Gedung Layanan 4.335.602.000 1 Thn
181 Pembangunan Gedung Layanan 4.335.602.000 1 Thn
A Pembangunan Gedung Layanan 4.335.602.000 1 Thn
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.335.602.000 1 Thn
6388.CAB.002 Alat Kesehatan 7.289.542.000 1 Thn
181 Pengadaan Alat Kesehatan 7.289.542.000 1 Thn
A Pengadaan Alat Kesehatan 7.289.542.000 1 Thn
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.210.896.000 1 Thn
537122 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU-Penanganan Covid 6.078.646.000 1 Thn
6388.CAB.004 Ambulans/Mobil Jenasah 452.000.000 1 Thn
181 Pengadaan Ambulans/Mobil Jenasah 452.000.000 1 Thn
A Pengadaan Ambulans/Mobil Jenasah 452.000.000 1 Thn
Rencana Bisnis dan Anggaran Pagu Alokasi (Revisi RBA Alokasi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU II), RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga TA 2021
75
537112 Ambulans/Mobil Jenasah 452.000.000 1 Thn
6388.EAD Layanan Sarana Internal - 1 Thn
6388.EAD.001 Layanan Sarana Internal - 1 Thn
181 Layanan Sarana Internal - 1 Thn
A Layanan Sarana Internal - 1 Thn
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 1 Thn
537123 Belanja Modal Gedung & Bangunan Pandemi - 1 Thn
4813.EAE Layanan Prasarana Internal - 1 Thn
6388.EAE.001 Kendaraan Bermotor 468.215.000 1 Thn
181 Pengadaan Kendaraan Bermotor 468.215.000 1 Thn
A PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR 468.215.000 1 Thn
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 468.215.000 1 Thn
6388.EAE.002 Perangkat Pengolah Data dan Informasi 667.621.000 1 Thn
181 Pengadaan alat pengolah data dan informasi 667.621.000 1 Thn
A PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN
INFORMASI 667.621.000 1 Thn
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 667.621.000 1 Thn
6388.EAE.004 Peralatan Non Medik 3.201.167.000 1 Thn
181 Pengadaan Peralatan Non Medik 3.201.167.000 1 Thn
A PERALATAN NON MEDIK 3.201.167.000 1 Thn
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.095.117.000 1 Thn
537122 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU-Penanganan
Pandemi 106.050.000 1 Thn
024.04.WA Program Dukungan Manajemen 1 Thn
4813 Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan
Kesehatan 1 Thn
B Belanja RM 1 Thn
0 Belanja Pegawai 1 Thn
4813.EAA Layanan Perkantoran 1 Thn
4813.EAA.001 Layanan Gaji dan Tunjangan 25.711.590.000 1 Thn
001 Gaji dan Tunjangan 25.711.590.000 1 Thn
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 25.711.590.000 1 Thn
511111 Beban Gaji Pokok PNS 17.021.286.000 1 Thn
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 298.000 1 Thn
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 1.293.490.000 1 Thn
511122 Beban Tunj. Anak PNS 445.488.000 1 Thn
511123 Beban Tunj. Struktural PNS 278.027.000 1 Thn
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 1.670.594.000 1 Thn
511125 Beban Tunj. PPh PNS 103.900.000 1 Thn
511126 Beban Tunj. Beras PNS 1.021.996.000 1 Thn
511129 Beban Uang Makan PNS 3.437.814.000 1 Thn
511151 Beban Tunjangan Umum PNS 414.397.000 1 Thn
512211 Beban Uang Lembur 24.300.000 1 Thn
0 Belanja Barang RM 1 Thn
4183.CCB OM Sarana Bidang Kesehatan 1 Thn
4183.CCB.001 Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU - 1 Thn
181 Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU - 1 Thn
A Operasional dan Pemeliharaan RS BLU - 1 Thn
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 1 Thn
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - 1 Thn
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan - 1 Thn
521841 Belanja Barang Persediaan Covid - 1 Thn
Rencana Bisnis dan Anggaran Pagu Alokasi (Revisi RBA Alokasi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU II), RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga TA 2021
76
4813.CAB.003 Obat-obatan dan BMHP 2.410.350.000 1 Thn
181 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 2.410.350.000 1 Thn
A Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 2.410.350.000 1 Thn
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 2.410.350.000 1 Thn
521841 Belanja Barang Persediaan Covid - 1 Thn
4813.CAB.006 Obat-obatan dan BMHP (PEN) 2.589.650.000 1 Thn
181 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 2.589.650.000 1 Thn
A Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 2.589.650.000 1 Thn
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - 1 Thn
521841 Belanja Barang Persediaan Covid 2.589.650.000 1 Thn
4813.EAA.002 Layanan Operasional Perkantoran 9.886.935.000 1 Thn
002 Operasional dan Pemeliharaan RS 9.886.935.000 1 Thn
A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 7.646.415.000 1 Thn
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 5.225.726.000 1 Thn
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - 1 Thn
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.420.689.000 1 Thn
521841 Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid - 1 Thn
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 1.885.140.000 1 Thn
522111 Belanja Langganan Listrik 1.773.107.000 1 Thn
522112 Belanja Langganan Telepon 25.761.000 1 Thn
522113 Belanja Langganan Air 86.272.000 1 Thn
C PEMBAYARAN TERKAIT OPERASIONAL KANTOR 355.380.000 1 Thn
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 355.380.000 1 Thn
522191 Belanja Jasa Lainnya - 1 Thn
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - 1 Thn
0 Belanja Modal RM 1 Thn
4813.CAB Sarana Bidang Kesehatan - 1 Thn
4813.CAB.001 Gedung Layanan 21.154.749.000 1 Thn
181 Pembangunan Gedung Layanan 21.154.749.000 1 Thn
A Pembangunan Gedung Layanan 21.154.749.000 1 Thn
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.620.968.000 1 Thn
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 420.782.000 1 Thn
533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Bangunan 3.112.999.000 1 Thn
4813.CAB.002 Alat Kesehatan 10.465.293.000 1 Thn
181 Pengadaan Alat Kesehatan 10.465.293.000 1 Thn
A Pengadaan Alat Kesehatan 10.465.293.000 1 Thn
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.465.293.000 1 Thn
532119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-pandemi covid - 1 Thn
4813.CAB.004 Ambulans/Mobil Jenasah - 1 Thn
181 Pengadaan Ambulans/Mobil Jenasah - 1 Thn
A Pengadaan Ambulans/Mobil Jenasah - 1 Thn
532119 Ambulans transport - 1 Thn
4813.EAE Layanan Prasarana Internal - 1 Thn
4813.EAE.007 Peralatan Non Medik 5.776.453.000 1 Thn
181 Peralatan Non Medik 5.776.453.000 1 Thn
A PERALATAN NON MEDIK 5.776.453.000 1 Thn
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.312.573.000 1 Thn
533121 Belanja Penambahan Gedung dan Bangunan 1.463.880.000 1 Thn
4813.EAE.009 Peralatan Non Medik (PEN) 1.060.272.000 1 Thn
181 Pengadaan Peralatan Non Medik (PEN) 1.060.272.000 1 Thn
Rencana Bisnis dan Anggaran Pagu Alokasi (Revisi RBA Alokasi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU II), RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga TA 2021
77
A PERALATAN NON MEDIK (PEN) 1.060.272.000 1 Thn
532119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi
Covid 1.060.272.000 1 Thn
TOTAL BLU - 64.381.428.000 16.414.147.000 1 Thn
TOTAL RM 25.711.590.000 14.886.935.000 38.456.767.000 1 Thn
TOTAL BLU+RM 25.711.590.000 79.268.363.000 54.870.914.000 1 Thn
SUMBER DANA
RM 25.711.590.000 14.886.935.000 38.456.767.000 1 Thn
RMP
PNBP
BLU - 64.381.428.000 16.414.147.000 1 Thn
A. TA Berjalan
B. Saldo Kas
PLN
HLN
PDN
HDN