Bab II Kinerja BLU Tahun Berjalan dan RBA Tahun yang Akan Datang
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
2. Target Kinerja BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran Pagu Alokasi (Revisi RBA Alokasi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU II), RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga TA 2021
25
Rencana Bisnis dan Anggaran Pagu Alokasi (Revisi RBA Alokasi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU II), RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga TA 2021
26 13) Pengembangan Layanan Kanker paru
14) Pencegahan kejadian kematian di meja operasi 15) Peningkatan Promosi
16) Penguatan dan Pengembangan Kerjasama dengan Institusi Lainnya 17) Meningkatkan Kepuasan Peserta Peserta didik
18) Peningkatan Manajemen layanan IGD 19) Optimalisasi Implementasi CP
20) Optimalisasi penggunaan Fornas 21) Optimalisasi Surveilance PPI
22) Pengembangan E-Rekam Medik tahap II 23) Penguatan tatalaksana tindakan bronchoscopy
24) Peningkatan respon Kejadian Emergensi Kasus Ventil Pneumothorak 25) Peningkatan Pelatihan di Area Kritis
26) Peningkatan pelatihan Karyawan
27) Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Sesuai dengan Jabatan 28) Pemenuhan Peralatan Medik sesuai standard
29) Optimalisasi Pemeliharaan peralatan medik sesuai standard 30) Optimalisasi pelaksanaan kalibrasi sesuai jadwal
31) Pengembangan modul TIK yang terintegrasi
32) Optimalisasi Pelaksanaan pemanfaatan alat kedokteran sesuai dengan target
33) Meningkatnya capaian target Kinerja
34) Pelaksanaan waktu visit dokter sesuai standard
35) Peningkatan Kerjasama dengan Faskes dan Institusi Pendidikan 3. Kegiatan
1) Pelayanan diagnostik patologi anatomi untuk kanker paru Imunohistokimia ( IHC ), Frozen section
2) Pelayanan diagnostik kanker paru dengan alat canggih Endobronchial Ultra Sonografi ( EBUS), CT-Scan 128 slice
3) Pelayanan terapi kanker paru dengan kemoterapi dan terapi invasif ( Cryo laser Surgery )
4) Pengembangan center medical check up untuk atlet
5) Monev Penggunaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Makan, dan ATK secara tepat
6) Survey Verifikasi Akreditasi
7) Audit WTP Tindak Lanjut Hasil Audit WTP
8) Tindak Lanjut Hasil Assesmet WBK
Rencana Bisnis dan Anggaran Pagu Alokasi (Revisi RBA Alokasi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU II), RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga TA 2021
27 9) Monitoring Implementasi Handling Komplain
10) Pendidikan berkelanjutan ( Ibel dan Tubel )
11) Pelatihan sesuai Kompetensi Nakes dan Tenaga Lainnya 12) Penyediaan papan informasi
13) Pembuatan Vidio informasi layanan, akses, alur layanan, company profile
14) Pelatihan servis exelent untuk karyawan 15) Temu Pelanggan
16) Gathering jurnalis
17) Pengadaan sarpras identifikasi pasien 18) Perbaikan sistem identifikasi pasien 19) Peningkatan kompetensi SDM
20) Penyusunan konsep layanan terpadu di Poliklinik respirasi 21) Uji coba konsep layanan terpadu rawat jalan
22) Pengadaan sarana prasarana 23) Evaluasi Pasca pelatihan
24) Monitoring pemenuhan sarpras Penanganan Kegawatdaruratan 25) Monitoring kebutuhan SDM kamar bedah
26) Pelatihan ventilator
27) Pemeliharaan sarana prasarana 28) Monev angka kuman
29) Penguatan Jejaring TBC RO
30) Pemenuhan Sarpras, Obat, dan BHP 31) Pelatihan SDM terkait TBC, HIV dan PIE 32) Pengadaan sarana prasarana Kamar Operasi 33) Melakukan Promosi Layanan Kanker
34) Evaluasi PKS yang sudah berjalan
35) Membangun kerajasama baru dengan institusi lain 36) Melaksanakan Penelitian
37) Menyediakan anggaran penelitian di RS 38) Menyediakan sarana prasarana penelitian 39) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey
40) Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan Standar RS Afiliasi 41) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama 42) Update pedoman layanan IGD
43) Pelatihan kegawat daruratan
44) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Clinical Pathway secara rutin
Rencana Bisnis dan Anggaran Pagu Alokasi (Revisi RBA Alokasi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU II), RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga TA 2021
28 45) Penyusunan CP layanan baru
46) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kepatuhan Fornas 47) Refres tindakan pemasangan Iv catheter
48) Monev Implementasi SPO pemasangan Iv Catheter 49) Implementasi E-RM di 6 sasaran
50) Monev dan perbaikan system
51) Pengurangan RM manual secara bertahap 52) Workshop tatalaksana bronchoscopy
53) Update dan monev implementasi prosedur bronchoscopy 54) Pengadaan alat bronchoscopy
55) Pelatihan Penanganan Ventil Pneumothorak
56) Meningkatkan koordinasi dengan DPJP dan penunjang 57) Penyusunan Training Need Assesment
58) Pelaksanaan Pelatihan baik internal maupun eksternal 59) Penyusunan syarat kualifikasi dan kompetensi jabatan 60) Pelaksanaan diklat jabatan
61) Monitoring Ketersediaan semua Alkes 62) Bimtek ASPAK
63) MOU dengan instansi terkait (kontrak servis) 64) Monitoring Pelaksanaan Kalibrasi
65) Pelatihan SDM IT dalam pelaksanaan Program
66) Koordinasi dengan DPJP dalam pengunaan alat canggih 67) Monitoring pelaksanaan Pedoman Kontrak Kinerja 68) Monitoring presensi/kehadiran visit dokter di ruangan
69) Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Faskes dan Institusi Pendidikan
b. Capaian Kinerja Pelayanan tahun 2020 dan Target Kinerja Pelayanan Tahun 2021
Capaian kinerja pelayanan tahun 2020 dan target kinerja pelayanan tahun
2021dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Rencana Bisnis dan Anggaran Pagu Alokasi (Revisi RBA Alokasi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU II), RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga TA 2021
29 Tabel 2.11. Capaian Kinerja Pelayanan TA 2020
No Uraian 2020 Capaian
TW III 2020
Proyeksi 2021
1 Kunjungan RJ 28.900 16.998 30.056
2 Kunjungan Rawat Darurat 13.800 6.574 14.376
3 Hari Perawatan RI 51.300 26.501 51.813
4 Pemeriksaan Radiologi 13.455 9.629 13.724
5 Pemeriksaan Laboratorium 141.688 86.607 143.105
6 Tindakan Medik (non operatif termasuk Spirometri dan EKG) 13.570 6.008 14.113
7 Bedah 912 953 948
8 Farmasi 461.118 200.922 470.340
9 Kunjungan Rehab Medik 15.400 6.128 16.016
10 BOR (satuan %) 70% 52% 70%
11 ALOS (satuan hari) 3-6 Hari 5 3-6 Hari
12 BTO (satuan kali) 4-6 Kali 29 4-6 Kali
13 TOI (satuan hari) 1-3 Hari 5 1-3 Hari
14 GDR (satuan ‰) < 50 ‰ 66 ‰ < 50 ‰
15 NDR (satuan ‰) < 25 ‰ 41 ‰ < 25 ‰
c. Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Gambaran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 dibandingkan
dengan target IKU tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis
(RSB) Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Periode 2020 s.d. 2024 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut.
Rencana Bisnis dan Anggaran Pagu Alokasi (Revisi RBA Alokasi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU II), RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga TA 2021
30 Tabel 2.12. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Berjalan dan
Target IKU TA 2020
Total Skor Penilaian TW III
(Bobot x Skor)
1 % PNBP Terhadap Biaya Operasional > 65% 57 75,72% 100 5
2 Tingkat Kesehatan BLU ≥ 85% AA (81,75) 75,11 90 4,5
3 Tingkat Kepuasan Pelanggan ≥ 88,31% A (88,31) 87,93 100 4
4 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) ≥75% 100 100% 100 3
5 Ketepatan Identifikasi Pasien 100% 100 100% 100 3
6 Waktu Tunggu RJ < 30 Menit > 80% 94 98,13% 100 3
7 Waktu Tunggu Tindakan Elektif Bronchoscopy < 24 Jam ≥ 90% 100 100% 100 3
8 Waktu Tunggu Resep Obat Jadi di Rawat Jalan < 30 Menit ≥ 90% 90 95,90% 100 4
9 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi ≤ 30 menit 20 18,59 100 3
10 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) ≤ 48 jam 18 17 100 3
11 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) ≤ 3 jam 100 49,6 100 3
12 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) ≤ 2 jam (120 menit) 120 108,89267 100 3
13 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) ≤ 5,8 ‰ 5 0 100 2
14 Jumlah Pasien TB RO yang Terdiagnosis dan Diobati ≥ 60% 65 100,00% 100 2
15 % Peningkatan Kunjungan Pasien Kanker Paru di Rawat Inap ≥ 10% 15 75% 100 2
16 % Kejadian Kematian di Meja Operasi ≤ 1% 0,5 0% 100 3
17 Jumlah Kegiatan Promosi TB RO ≥12 13 5 0 0
18 Jumlah Kerjasama dengan Institusi yang Berkaitan dengan Layanan RS ≥20 25 11 25 0,5
19 Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional yang Dilaksanakan di RS 100% 3 10 75 1,5
20 Tingkat Kepuasan Peserta Didik ≥ 88,31% 88,31 30,06 0 0
21 Kerjasama dengan Institusi Pendidikan untuk Mendukung Peningkatan Pelayanan 100% 25 20 100 2
22 Angka Kematian di IGD ≤ 2,5 ‰ 1,2 ‰ 5,13 0 0
23 Kepatuhan Clinical Pathway 100% 100% 100% 100 3
24 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional ≥ 80% 88 94,02% 100 4
25 Angka Kejadian Phlebitis ≤ 5 % 2% 0,40 100 2
26 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam Waktu 24 Jam > 80% 90 94,19% 100 3
27 % Kasus Perdarahan Masif pada Tindakan Bronchoscopy ≤ 2 % 1 0,00% 100 3
28 Penanganan Emergency Kasus Ventil Pneumothoraks ≥ 90% 100 100,00% 100 3
29 % Staf di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang Per Tahun 100% 20 2,50% 0 0
30 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan ≥ 80 % 65 12,00% 25 0,5
31 % SDM Sesuai Kompetensi Jabatan ≥ 60% 80 88,35 100 2
32 % Pemenuhan Peralatan Medik Sesuai Standar RS Khusus Paru Kelas A 80% 90 97,70 100 2
33 % Pemeliharaan Peralatan Medik yang Sesuai Kebutuhan 100% 90 96,67 100 2
34 % Ketepatan Kalibrasi Alat Sesuai Jadwal 100% 100 100% 100 2
35 Jumlah Modul TIK yang Terintegrasi siloed/mo-dul 4 Siloed 2 40 0,8
36 Utilisasi Alat Kedokteran Canggih ≥ 80% 80 102,83 100 2
37 % Karyawan Melebihi Target Kinerja ≥ 10% 15 71,62% 100 2
38 Ketepatan Jam Visit Dokter Spesialis ≥ 80% 80 91,43% 100 3
39 Jumlah Kerjasama dengan Faskes dan Institusi Pendidikan untuk Melengkapi Kebutuhan SDM dan Fasilitas Pendukung Pelayanan
100% 12 14 100 2
Jumlah Bobot 90,8
No IKU Standar Target IKU
2020
Capaian s.d TW III Skor
Rencana Bisnis dan Anggaran Pagu Alokasi (Revisi RBA Alokasi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU II), RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga TA 2021
31 Target IKU Tahun 2021
Tabel 2.13 Target IKU 2021
TARGET 2021
1 % PNBP Terhadap Biaya Operasional > 65% % 58,00
2 Tingkat Kesehatan BLU ≥ 85% % AA (82,25)
3 Tingkat Kepuasan Pelanggan ≥ 88,31% IKM A (88,31)
4 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) > 75% % 100
5 Ketepatan Identifikasi Pasien 100% % 100
6 Waktu Tunggu RJ < 30 Menit > 80% % 96
7 Waktu Tunggu Tindakan Elektif Bronchoscopy < 24 Jam
≥ 90% % 100
8 Waktu Tunggu Resep Obat Jadi di Rawat Jalan < 30 Menit
≥ 90% % 91
9 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi
≤ 30 menit menit 19
10 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) ≤ 48 jam jam 16
11 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) ≤ 3 jam jam 90 menit 12 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) ≤ 2 jam jam 110 menit
NO. IKU STANDAR SATUAN
Rencana Bisnis dan Anggaran Pagu Alokasi (Revisi RBA Alokasi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU II), RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga TA 2021
32 TARGET
2021
13 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) ≤ 5,8 ‰ ‰ 5
14 Jumlah Pasien TB RO yang Terdiagnosis dan Diobati ≥ 60 % 70 15 % Peningkatan Kunjungan Pasien Kanker Paru di
Rawat Inap
≥ 10% % 20
16 % Kejadian Kematian di Meja Operasi ≤ 1% % 0,5
17 Jumlah Kegiatan Promosi TB RO Kegiatan 14
18 Jumlah Kerjasama dengan Institusi yang Berkaitan dengan Layanan RS
Kegiatan 25
19 Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional yang Dilaksanakan oleh Peserta Didik di RS
100% % 3
20 Tingkat Kepuasan Peserta Didik ≥ 88,31% % 88,31
21 Kerjasama dengan Institusi Pendidikan untuk Mendukung Peningkatan Pelayanan
kegiatan 25
22 Angka Kematian di IGD ≤ 2 ‰ ‰ 1,2 ‰
23 Kepatuhan Clinical Pathway 100% % 100
24 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional ≥ 80% % 89
25 Angka Kejadian Phlebitis ≤ 5 % % 2%
26 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam Waktu 24 Jam
> 80% % 91
27 % Kasus Perdarahan Masif pada Tindakan Bronchoscopy
≤ 2 % % 1
28 Penanganan Emergency Kasus Ventil Pneumothoraks ≥ 90% % 100 29 % Staf di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam /
Orang Per Tahun
100% % 20
30 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan ≥ 80% jam 70
31 % SDM Sesuai Kompetensi Jabatan ≥ 60% % 80
32 % Pemenuhan Peralatan Medik Sesuai Standar RS Khusus Paru Kelas A
80% % 92
33 % Pemeliharaan Peralatan Medik yang Sesuai Kebutuhan
100% % 90
34 % Ketepatan Kalibrasi Alat Sesuai Jadwal 100% % 100
35 Jumlah Modul TIK yang Terintegrasi siloed/mod ul
Jumlah 4
36 Utilisasi Alat Kedokteran Canggih ≥ 80% % 80
37 % Karyawan Melebihi Target Kinerja ≥ 10% % 15
38 Ketepatan Jam Visit Dokter Spesialis 80% % 85
39 Jumlah Kerjasama dengan Faskes dan Institusi Pendidikan untuk Melengkapi Kebutuhan SDM dan Fasilitas Pendukung Pelayanan
jml 12
NO. IKU STANDAR SATUAN
Rencana Bisnis dan Anggaran Pagu Alokasi (Revisi RBA Alokasi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU II), RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga TA 2021
33 d. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2020 dan Target Kinerja Keuangan Tahun
2021
Capaian tahun 2020 dan target kinerja keuangan tahun 2021 terdiri atas pendapatan dan biaya per unit kerja sebagai berikut :
1) Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Tabel 2.14. Rincian Pendapatan per Unit Kerja
KODE URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/
KEGIATAN/AKUN PENDAPATAN
TA 2020 2021
TARGET REALISASI
s.d. TW III % PROGNOSIS TARGET
1 Rawat Jalan
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
6388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana
Teknis Ditjen Yankes
424111 A. Pendapatan Jasa Pelayanan RS BLU
Pendapatan Rawat Jalan
13.876.179.631
4.847.833.424 35%
14.948.699.402
15.115.129.095
B. Penerimaan RM
Operasional
9.122.853.255
6.456.722.685 71%
8.894.582.489
7.716.203.535
Investasi
6.822.500.000
369.083.750 5%
6.784.239.000
6.440.979.400
Total Pendapatan Unit 29.821.532.886 11.673.639.859 39% 30.627.520.891 29.272.312.030
KODE URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/
KEGIATAN/AKUN PENDAPATAN
TA 2020 2021
TARGET REALISASI
s.d. TW III % PROGNOSIS TARGET
2 Rawat Inap
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
6388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana
Teknis Ditjen Yankes
424111 A. Pendapatan Jasa Pelayanan RS BLU
Pendapatan Rawat Inap
37.273.744.229
44.909.433.466 120%
40.154.712.096
40.601.768.137
B. Penerimaan RM
Operasional
10.243.536.229
7.285.640.120 71%
9.986.945.232
8.901.752.354
Investasi
5.458.000.000
295.267.000 5%
5.427.391.200
18.268.727.900
Total Pendapatan Unit 52.975.280.458 52.490.340.586 99% 55.569.048.528 67.772.248.391
KODE URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/
KEGIATAN/AKUN PENDAPATAN
TA 2020 2021
TARGET REALISASI
s.d. TW III % PROGNOSIS TARGET
3 Tindakan Medik
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
6388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana
Teknis Ditjen Yankes
424111 A. Pendapatan Jasa Pelayanan RS BLU
Pendapatan Tindakan Medik
1.865.986.495
1.152.650.872 62%
2.010.212.605
2.032.593.012
B. Penerimaan RM
Operasional
5.743.224.801
3.859.957.446 67%
5.601.115.100
3.496.064.608
Investasi
5.391.152.200
295.267.000 5%
5.360.543.400
3.118.567.350 Total Pendapatan Unit 13.000.363.496 5.307.875.318 41% 12.971.871.105 8.647.224.970
Rencana Bisnis dan Anggaran Pagu Alokasi (Revisi RBA Alokasi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU II), RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga TA 2021
34
KODE URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/
KEGIATAN/AKUN PENDAPATAN
TA 2020 2021
TARGET REALISASI
s.d. TW III % PROGNOSIS TARGET
4 Farmasi
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
6388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana
Teknis Ditjen Yankes
424111 A. Pendapatan Jasa Pelayanan RS BLU
Pendapatan Farmasi
5.514.972.456
1.765.965.552 32%
5.941.236.540
6.007.382.423
B. Penerimaan RM
Operasional
4.512.135.895
3.315.873.646 73%
4.427.805.936
3.053.758.313
Investasi
1.364.500.000
73.816.750 5%
1.356.847.800
865.100.900 Total Pendapatan Unit 11.391.608.351 5.155.655.948 45% 11.725.890.276 9.926.241.636
KODE URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/
KEGIATAN/AKUN PENDAPATAN
TA 2020 2021
TARGET REALISASI
s.d. TW III % PROGNOSIS TARGET
5 Laboratorium
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
6388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana
Teknis Ditjen Yankes
424111 A. Pendapatan Jasa Pelayanan RS BLU
Pendapatan Laboratorium
1.790.014.235
866.445.703 48%
1.928.368.286
1.949.837.490
B. Penerimaan RM
Operasional
3.396.932.545
2.318.533.770 68%
3.312.602.586
2.303.758.313
Investasi
2.729.000.000
147.633.500 5%
2.713.695.600
5.961.151.600 Total Pendapatan Unit 7.915.946.780 3.332.612.973 42% 7.954.666.472 10.214.747.403
KODE URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/
KEGIATAN/AKUN PENDAPATAN
TA 2020 2021
TARGET REALISASI
s.d. TW III % PROGNOSIS TARGET
6 Radiologi
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
6388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana
Teknis Ditjen Yankes
424111 A. Pendapatan Jasa Pelayanan RS BLU
Pendapatan Radiologi
778.184.935
751.499.116 97%
838.332.523
847.665.974
B. Penerimaan RM
Operasional
2.293.829.102
1.599.629.272 70%
2.236.619.001
1.781.701.966
Investasi
5.185.100.000
280.503.650 5%
5.156.021.640
3.287.383.420 Total Pendapatan Unit 8.257.114.037 2.631.632.038 32% 8.230.973.164 5.916.751.360
KODE URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/
KEGIATAN/AKUN PENDAPATAN
TA 2020 2021
TARGET REALISASI
s.d. TW III % PROGNOSIS TARGET
7 Rehabilitasi Medik
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
6388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana
Teknis Ditjen Yankes
424111 A. Pendapatan Jasa Pelayanan RS BLU
Pendapatan Rehabilitasi Medik
107.907.614
42.079.150 39%
116.248.026
117.542.256
B. Penerimaan RM
Operasional
1.733.487.615
1.185.170.555 68%
1.690.437.629
1.188.927.557
Investasi
272.900.000
14.763.350 5%
271.369.560
173.020.180 Total Pendapatan Unit 2.114.295.229 1.242.013.055 59% 2.078.055.215 1.479.489.993
Rencana Bisnis dan Anggaran Pagu Alokasi (Revisi RBA Alokasi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU II), RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga TA 2021
35
KODE URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/
KEGIATAN/AKUN PENDAPATAN
TA 2020 2021
TARGET REALISASI
s.d. TW III % PROGNOSIS TARGET
8 Gizi
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
6388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana
Teknis Ditjen Yankes
424111 A. Pendapatan Jasa Pelayanan RS BLU
Pendapatan Gizi
324.140.405
189.100.000 58%
349.193.914
353.081.613
B. Penerimaan RM
Operasional
1.873.572.987
1.288.785.234 69%
1.826.982.972
1.337.121.159 Investasi
-
-
-
-
Total Pendapatan Unit 2.197.713.392 1.477.885.234 67% 2.176.176.886 1.690.202.772
KODE URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/
KEGIATAN/AKUN PENDAPATAN
TA 2020 2021
TARGET REALISASI
s.d. TW III % PROGNOSIS TARGET
9 Manajemen
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
6388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana
Teknis Ditjen Yankes
424111 A. Pendapatan Jasa Pelayanan RS BLU
Pendapatan Manajemen
684.370.000
1.023.881.107 150%
1.368.740.000
700.000.000
B. Penerimaan RM
Operasional
11.649.869.571
8.153.364.471 70%
11.329.558.055
10.819.237.195
Investasi
66.847.800
- 0%
66.847.800
341.836.250 Total Pendapatan Unit 12.401.087.371 9.177.245.578 74% 12.765.145.855 11.861.073.445
KODE URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/
KEGIATAN/AKUN PENDAPATAN
TA 2020 2021
TARGET REALISASI
s.d. TW III % PROGNOSIS TARGET
TOTAL
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
6388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana
Teknis Ditjen Yankes
424111 A. Pendapatan Jasa Pelayanan RS BLU
Pendapatan
62.215.500.000
55.548.888.390 89%
67.655.743.392
67.725.000.000
B. Penerimaan RM
Operasional
50.569.442.000
35.463.677.201 70%
49.306.649.000
40.598.525.000
Investasi
27.290.000.000
1.476.335.000 5%
27.136.956.000
38.456.767.000
Total Pendapatan BLU 62.215.500.000 55.548.888.390 89% 67.655.743.392 67.725.000.000
Total Pendapatan dari RM 77.859.442.000 36.940.012.201 47% 76.443.605.000 79.055.292.000
Total Pendapatan 140.074.942.000 92.488.900.591 66% 144.099.348.392 146.780.292.000