BAB V HASIL KERJA
5.1 Pencapaian Target Kinerja
5.1.8. IKT RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga,
Capaian Indikator Kinerja Terpilih RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada Semester I tahun 2019, sebagai berikut :
Tabel 5.11. Realisasi / Hasil Perhitungan IKT (Indikator Kinerja Terpilih) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2019
No Judul Indikator Nilai Standar
Target 2019
Capaian SMT I 2019 SMT I SMT II
1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 5 CP 100% 100% 100,00%
2 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 85% 90% 89,00%
3 Penyelenggaraan Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) 100% 65% 80% 74%
4 Rasio PNBP Terhadap Biaya
Operasional (POBO) 65% 60% 55% 75,82%
5 Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated
Online Sistem / BIOS) 100% 100% 92% 103%
5.1.9. Indikator Kinerja Rumah Sakit BLU
Capaian indikator kinerja Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada 2019, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 5.12. Capaian Kinerja Rumah Sakit BLU Pada Area Klinis RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2019
KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT HAPER
SMT I 2019 Skor TOTAL SKOR
AREA KLINIS
Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan
1 Kepatuhan terhadap Clinical
Pathway 0,022
Ada 5 CP yang diimplementasikan
sesuai dengan SPO, terintegrasi
dalam Rekam Medik dan dievaluasi
100 2,2
2 Prosentase Kejadian Pasien
Jatuh 0,022 0 100 2,2
3 Penerapan Keselamatan
Operasi 0,022 100 100 2,2
4 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)
0,022 90,29 100 2,2
Pengendalian Infeksi di RS
5 Dekubitus 0,022 0 100 2,2
6 Infeksi Daerah Operasi (IDO) 0,022 0 100 2,2
7 Ventilator Associated
Pneumonia ( VAP ) 0,022 0 100 2,2
8 ISK 0,022 0 100 2,2
9 Phlebitis 0,022 0 100 2,2
Capaian Indikator Medik
10 Nett Death Rate (NDR) 0,020 33,94 75 1,5
11 Kematian Pasien di IGD 0,022 0,80 100 2,2
12 Waktu Lapor Hasil Tes Kritis
Radiologi 0,022 93,94 75 1,65
13 Waktu Lapor Hasil Tes Kritis
Laboratorium 0,022 97,01% 75 1,65
14 Persentase Capaian Indikator
Penyakit Asma 0,022 0 100 2,2
15 Penanganan PPOK 0,022 100 100 2,2
16 Medication Error 0,022 0 100 2,2
Jumlah Bobot Indikator Area Klinis 0,35 33,4
Tabel 5.13. Capaian Kinerja Rumah Sakit BLU Pada Area Manajerial RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2019
KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT HAPER
SMT I 2019 Skor TOTAL SKOR
AREA MANAGERIAL
Utilisasi 17 Bed Occupancy Rate (BOR) 0,027 80,85 75 2,025
Kepuasan Pelanggan
18 Kepuasan Pelanggan (KP) 0,027 83,84 75 2,025
19 Kecepatan Respon Terhadap
Komplain (KRK) 0,027 100% 100 2,7
Ketepatan Waktu Pelayanan
20 Waktu Tunggu Penanganan
Kegawatdaruratan Respirasi 0,027 19,37 100 2,7
21 Waktu Tunggu Rawat Jalan
(WTRJ) 0,027 24,50 100 2,7
22 Waktu Tunggu Operasi Efektif (WTE) 0,027 13,33 100 2,7 23 Waktu Tunggu Pelayanan
Radiologi (WTPR) 0,027 44,16 100 2,7
24 Waktu Tunggu Pelayanan
Laboratorium (WTPL) 0,027 95,75 100 2,7
25 Waktu Tunggu Pelayanan
Resep Obat Jadi (WTOJ) 0,027 26,21 100 2,7
26 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam Waktu 24 Jam
(PRM) 0,027 91,49 100 2,7
SDM 27 % Staf di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam /
Orang per tahun 0,027 12,25 0 0
Sarana - Prasarana
28 % Tingkat Kehandalan
Sarpras 0,027 95,67 100 2,7
29 Tingkat Penilaian Proper 0,026 biru 100 2,6
IT 30 Level IT yang Terintegrasi ////////
Pendidikan * (Khusus RS Pendidikan)
31 % Penelitian yang
dipublikasikan ////////
32 Prosentase Dosen Kedokteran ////////
Jumlah Bobot Indikator Area Manajerial 0,35 30,95
Total Bobot Indikator Area Klinis dan Area
Manajerial 0,7 64,35
Adapun Total Skor Kinerja BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sampai dengan SMT I 2018, seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.14. Total Skor Kinerja Rumah Sakit BLU
RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2019
No. Indikator Standar Capaian SM I 2019
1. Area Klinis 35 33,40
2. Area Manajerial 35 30,95
3. Area Keuangan 30 20,46
Total 100 84,81
Apabila total skor 80< TS ≤ 95 AA
Capaian Kinerja BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada SM I tahun 2019 adalah AA (84,81).
5.2. Realisasi Anggaran 5.2.1. Sumber Daya Anggaran
Anggaran sesuai pagu dan anggaran lain yang terkait di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, untuk tahun 2018 berikut Realisasi anggaran belanja menurut jenis sumber anggaran dan realisasi anggaran per program, seperti pada tabel-tabel di bawah ini :
Tabel 5.15. Resume Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Sumber Anggaran RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2019
KETERANGAN PAGU REALISASI S.D JUNI % SISA ANGGARAN RM
BELANJA PEGAWAI 19.937.173.000 10.751.219.144 53,93 9.185.953.856 BELANJA BARANG 17.741.354.000 4.640.631.468 26,16 13.100.722.532 BELANJA TUPOKSI 7.111.930.000 4.433.444.842 62,34 2.678.485.158 BELANJA MODAL 8.129.956.000 779.139.999 9,58 7.350.816.001 TOT RM 52.920.413.000 20.604.435.453 38,93 32.315.977.547 BLU
BELANJA BARANG 47.834.592.000 15.133.483.426 31,64 32.701.108.574 BELANJA MODAL 14.151.383.000 307.332.640 2,17 13.844.050.360 TOT BLU 61.985.975.000 15.440.816.066 24,91 46.545.158.934 TOT RM DAN BLU 114.906.388.000 36.045.251.519 31,37 78.861.136.481
Berdasarkan tabel 5.14 di atas, tampak bahwa capaian realisasi anggaran belanja RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada SM I Tahun 2019, sebesar 28,51%, yang terdiri dari 38,93% bersumber Rupiah Murni dan 31,37% dari BLU.
5.3. Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Diklat dan Litbang, Promosi, Kepedulian Sosial dan Ilmiah, Gerakan Kantor Berseri, Re-akreditasi RS Versi SNARS Edisi I
Kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Promosi dan Kepedulian Sosial serta Verifikasi RS Versi SNARS Edisi I yang dilaksanakan oleh RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sebagai berikut :
5.3.1. Kegiatan Diklat dan Litbang
Kegiatan Diklat dan Litbang RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada tahun 2019, seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.16. Kegiatan Diklat dan Litbang
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2019
NO KEGIATAN/DATA SATUAN jumlah SMT I
2019 1 Pelatihan keluar a. Jumlah Kegiatan Kegiatan 26
b. Jumlah Peserta Peserta 33 2 Inhouse Training (IHT) a. Jumlah Kegiatan Kegiatan 7 b. Jumlah peserta Peserta 164
3 Praktek a. Jumlah Institusi Institusi 28
b. Jumlah Peserta Praktikan 160
4 Penelitian a. Jumlah Institusi Institusi 12
b. Jumlah Peserta Peneliti 12
5 PPDS PPDS 6
6 Laporan Akhir Laporan 6
7 Sumbangan Buku untuk Perpustakaan Buku 0
8 Presentasi Kegiatan 49
9 Studi Banding : 0
a. Penerimaan / Masuk Kegiatan 0
Peserta 0
b. Melaksanakan / Keluar Kegiatan 1
Pegawai 7
10 Pembinaan Khusus Kegiatan 2
11 Kerjasama (MoU) dengan Institusi
Pendidikan MoU 7
12 Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan
20 jam/tahun karyawan 35
5.3.2. Kegiatan Promosi, Kepedulian Sosial, dan Ilmiah
Kegiatan yang dilaksanakan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dalam rangka promosi, kepedulian sosial dan ilmiah, seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.17. Kegiatan Promosi, Kepedulian Sosial, dan Ilmiah RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2019
No Kegiatan
1 Memperingati TB Day
2 Seminar TB untuk masyarakat umum
Tabel 5.17. Lanjutan…
No Kegiatan
3 Seminar TBRO untuk Nakes,
4 Donor darah, senam bersama dan Promkes 5 Launching Sitatra
6 Pengukuhan PATRIOT
7 Peresmian Gedung Klinik TBRO 8 Launching pelayanan bedah thorak
9 Peringatan Hari Gizi Nasional : edukasi Pasien dan Keluarga ttg Gizi ( Maret ) 10 Penyuluhan dan konsultasi kesehatan paru di Gebyar Bumi Sruwen (Maret) 11 Penyuluhan berkala di poli rawat jalan oleh PKRS
12 Pertemuan KDS Metafora
13 Pertemuan koordinasi Multi stake holder kota Salatiga 14 Monitoring dan Evaluasi HIV
15 Monev TB MDR
16 Pelatihan dan Sosialisasi Sismadak (Agustus) 17 Senam Asma Di BKPM Surakarta (April) 18 Workshop Sosialisasi Sitatra (Agustus) 19 Orientasi Pegawai baru
20 Pembinaan Customer Care oleh Instalasi Humas & PP
21 Kerjasama operasional laboratorium PA RS Paru dr. Ario Wirawan dengan RS di lingkungan sekitar Salatiga
22 Kompetisi Informasi Pelayanan Publik Kementerian RB 23 Senam bersama YAI dan halal bihalal (Juni)
5.3.3. Gerakan Kantor Berhias
Kegiatan yang dilakukan RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada TW I Tahun 2019 dalam rangka berpartisipasi pada Gerakan Kantor Berhias, sbb:
Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk Kebersihan Fisik Bangunan;
Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk Pemusnahan Sampah Medis;
Ketersediaan Air Bersih tercukupi dan pelaksanaan pemeriksaan kualitasnya melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
Pengelolaan IPAL;
Pemeriksaan rutin kualitas limbah cair;
MoU dengan Pihak Ketiga dalam upaya pengendalian serangga dan binatang pengganggu;
Gerakan Jumat Bersih;
Media Promosi tentang Kebersihan misalnya Larangan Merokok, CTPS, dll;
5.3.4. Verifikasi Rumah Sakit Versi SNARS Edisi I
Upaya yang dilakukan guna menjaga dan mempertahankan Predikat Tingkat PARIPURNA, dengan melaksanakan kegiatan dalam rangka mensukseskan Verifikasi RS Versi SNARS Edisi I, adalah:
a. Ronde Manajemen;
b. Pendidikan dan Pelatihan SDM, antara lain: Whorkshop Manajemen Fasilitas dan Keselamatan Pasien di RS Rujukan dan UPT Vertikal;
c. Melengkapi dan memperbaharui dokumen kelengkapan Pokja Akreditasi;
d. Melengkapi dan renovasi sarpras pendukung pelayanan;
e. Pengembangan Sistem Informasi (SI) pendukung manajemen (dashboard management);
f. Aplikasi Pelaporan Indikator Mutu Unit Kerja dan Indikator Mutu Prioritas RS;
5.4. Upaya untuk Meraih WTP dan Zona Integritas
Upaya yang dilaksanakan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada Tahun 2019 untuk meraih WTP dan Zona Integritas, sebagai berikut :
Rekonsiliasi SAK – SAI Internal dan Eksternal;
Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa;
Penandatanganan Pakta Integritas untuk Pejabat Struktural, Dokter dan Unit Layanan Pengadaan;
Penandatanganan Kontrak Kinerja Pejabat Struktural dan Kepala Unit Pelayanan Non Struktural;
Proses Penyelesaian Tindak Lanjut LHP Irjen;
Pembinaan oleh ITJEN tentang ZI, WBK dan WBBM;
Pencanangan Zona Integritas;
Persiapan Penilaian WBK;
Pembinaan SAKIP dari Itjen;
Pembinaan Irjen tentang layanan unggulan;
Pembinaan Dirjen P2P tentang Pelayanan Unggulan Laboratorium;
Visitasi Pelayanan dari BPJS.
BAB VI PENUTUP
6.1. Kesimpulan
1. Total Skor Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga yang terdiri dari 28 indikator pada Semester I tahun 2019, sebesar 88,2 dengan konversi skor sebesar 1,75;
2. Prosentase capaian pendapatan pada pada Semester I 2019, sebesar 58.45%
dari target yang telah ditetapkan, yang terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar 58,66% dari target yang telah ditetapkan, dan Pendapatan BLU Lainnya sebesar 39,82% dari target yang telah ditetapkan.
3. Capaian SPM pada Semester I tahun 2019, dari 14 indikator dalam SPM RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada 2019, dan semua indikator tersebut telah tercapai sesuai target.
4. Capaian KPI RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada Semester I 2019, target dari 6 (enam) indikator, ada 4 (empat) indikator yang telah tercapai/ dalam kisaran dan 2 (dua) indikator yang belum tercapai targetnya.
5. Nilai Total Skor (TS) Kinerja BLU RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada SM I 2019 sebesar 79,16, yang dalam kelompok kategori BAIK, yaitu A pada kisaran 68 < TS ≤ 80;
6. Nilai IKI Direktur Utama, pada Semester I tahun 2019, sebesar 100, dengan konvensi skor sebesar 2;
7. Capaian IKT pada Semester I tahun 2019, dari 6 (enam) indikator tersebut, semua indikator tercapai/ melebihi target yang telah ditentukan;
8. Total Skor Kinerja Rumah Sakit BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada Semester I tahun 2019, sebesar 84,81, yang termasuk pada kriteria BAIK, dengan Skor AA (kisaran nilai 80< TS ≤ 95);
9. Prosentase realisasi belanja pada Semester I Tahun 2019, sebesar 28,51%, yang terdiri dari 38,93% bersumber Rupiah Murni dan 31,37% dari BLU.
6.2. SARAN
Dalam rangka pengelolaan organisasi untuk mewujudkan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga menjadi lebih baik dan membanggakan, yaitu :
1. Membangun Komitmen Bersama;
2. Memperkuat Manajemen;
3. Penataan Lingkungan Kerja;
4. Meningkatkan dan Mengembangkan Pelayanan;
5. Tertib Administrasi dan Keuangan;
6. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan.
L A M P I R A N
LAMPIRAN PERBANDINGAN CAPAIAN PER TAHUN
A. Kinerja Pelayanan
A.1. Pelayanan Gawat Darurat
Perkembangan pelayanan gawat darurat dari tahun 2008 s.d. SMT I 2019, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Grafik 1. Pelayanan Rawat Darurat Tahun 2008 s.d. SMT I 2019
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019 Kunj. IGD 5.340 7.024 7.152 8.328 8.853 9.469 8.682 9.324 9.864 10.678 11.082 7.386
A.2. Pelayanan Rawat Jalan
Perkembangan kunjungan rawat jalan dari dari tahun 2008 s.d. SMT I 2019, seperti pada grafik di bawah ini :
Grafik 2. Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2008 s.d. SMT I 2019
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019 Kunj Rajal 21.239 23.045 28.165 29.395 32.856 35.905 34.013 26.463 27.963 31.662 31.546 13.871
5.340
7.024 7.152
8.328 8.853 9.469
8.682 8.324
9.864 10.678 11.082 7.386
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019
Kunj. IGD
21.239 23.045
28.165 29.395
32.856 35.905 34.013
26.463 27.963
31.662 31.546
13.871
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019
Kunj Rajal
A.3. Pelayanan Rawat Inap
Perbandingan jumlah hari perawatan tahun 2010 s.d. SMT I 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
A.3.1. Hari Perawatan
Grafik 3. Perbandingan Jumlah Hari Perawatan Tahun 2010 s.d. SMT I 2019
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SMT I 2019 Hari
Perawatan 28.970 31.436 34.285 35.507 34.724 33.013 39.745 41.994 43.436 27.219
A.3.2. Angka BOR, ALOS, BTO, dan TOI
Pencapaian kinerja rawat inap dapat dilihat dari angka BOR, ALOS, BTO, TOI.
Kinerja dari tahun 2008 s.d SMT I 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :
Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2008 s.d SMT I 2019
No. Tahun Uraian Kegiatan
BOR (%) ALOS (hari) BTO (x/th) TOI (hari)
1. 2008 60,86 6 35 4
2. 2009 65,14 5,91 40,52 3,13
3. 2010 64,01 5,82 40.41 3,25
4. 2011 69,65 5,64 45.07 2,45
5. 2012 75,54 5,50 50,45 1,77
6. 2013 68,51 5,40 46,51 2,47
7. 2014 58,72 5,40 39,88 4
8. 2015 55,83 4,92 42 4
9. 2016 63,88 5 46 3
10. 2017 67,60 5 48 2
11. 2018 66,34 5 47 3
12. SMT I 2019 80,85 5 29 1
28.970 31.436 34.285 35.507 34.724 33.013
39.745 41.994 43.436
27.219
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I
2019
Hari Perawatan
Grafik 4. Pelayanan Rawat Inap Tahun 2008 s.d SMT I 2019
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019 BOR 60,86 65,14 64,01 69,65 75,54 68,51 58,72 55,83 63,88 67,6 66,34 80,85
ALOS 6 5,91 5,82 5,64 5,5 5,4 5,4 4,92 5 5 5 5
BTO 35 40,52 40,41 45,07 50,45 45,0 39,88 42 46 48 47 29
TOI 4 3,13 3,25 2,45 1,77 2,0 4 4 3 2 3 1
A.4. Kinerja Pelayanan
Kinerja pelayanan yang dicapai oleh masing-masing Instalasi penunjang, yaitu Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Rehabilitasi Medik, dan Pelayanan Tindakan Medik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2. Kegiatan Pelayanan Tahun 2008 s.d. SMT I 2019
No. Tahun
Jumlah Pelayanan Resep
Farmasi Radiologi Laborato- rium
Rehab Medik
Tindakan Medik
Bedah
*) 1. 2008 227.218 11.245 96.887 11.005 7.715 ///////
2. 2009 148.142 12.800 85.970 12.095 8.651 ///////
3. 2010 226.530 9.778 74.321 12.888 7.418 ///////
4. 2011 254.621 10.588 88.881 11.968 8.529 ///////
5. 2012 293.276 12.619 91.946 13.403 9.431 ///////
6. 2013 309.928 12.577 98.964 16.117 9.992 ///////
7. 2014 297.995 10.908 95.142 10.920 10.364 ///////
8. 2015 276.498 8.585 85.343 10.110 7.723 115
9. 2016 295.507 9.622 92.369 9.836 9.517 489
10. 2017 360.541 10.059 95.624 12.252 10.438 718 11. 2018 400.993 11.025 100.793 16.018 12.070 731 12. SMT I
2019 234.061 6.545 73.319 5.087 6.558 333
60,86 65,14 64,01 69,65 75,54 68,51
58,72 55,83
63,88 67,6 66,34 80,85
6 5,91 5,82 5,64 5,5 5,4 5,4 4,92 5 5 5 5
35 40,52 40,41 45,07 50,45
45,0 39,88 42 46 48 47
29
4 3,13 3,25 2,45 1,77 2,0 4 4 3 2 3 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019
Pencapaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap
BOR ALOS BTO TOI
B. Kinerja Keuangan
B.1. Belanja Barang / Operasional Rumah Sakit
Sumber pembiayaan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tahun 2008 s.d tahun SMT I 2019 sudah menggunakan struktur organisasi baru. Untuk biaya operasional dan pemeliharaan berasal dari Rutin, APBN, BLU.
Besaran realisasi dana operasional Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dengan jumlah sebagai berikut :
Tabel 3a. Realisasi Belanja Operasional RS Tahun 2008 s.d. SMT I 2019
No. Tahun Rupiah Murni / APBN BLU
Pagu (DIPA) Realisasi % Pagu (DIPA) Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 2008 12.331.176.000 12.247.114.455 99,32 22.880.165.000 23.369.365.598 102,14 2. 2009 25.613.858.000 24.716.888.424 96,50 15.500.000.000 10.622.550.284 68,53 3. 2010 26.483.600.000 18.801.809.521 70,99 20.550.000.000 15.872.639.736 77,24 4. 2011 32.729.838.000 26.800.552.013 81,88 37.028.364.000 35.170.037.483 94,98 5. 2012 37.921.515.000 34.875.273.769 92 32.100.000.000 30.465.411.619 95 6. 2013 39.708.217.000 38.038.262.771 95,79 30.115.899.000 25.874.714.874 85,92 7. 2014 30.602.989.000 29.120.416.478 95,16 31.600.000.000 29.731.247.106 94,09 8. 2015 27.734.278.000 25.767.818.894 92,91 35.586.937.000 28.860.811.416 81,10 9. 2016 35.675.270.000 33.332.726.923 93,43 46.669.257.000 41.878.359.895 89,73 10. 2017 48.308.310.000 45.848.050.317 94,91 52.667.897.000 92.789.914.978 89,13 11. 2018 61.441.785.000 53.117.717.992 86,45 56.993.784.000 48.919.372.812 85,83 12. SMT I 2019 52.920.413.000 20.604.435.453 38,93 61.985.975.000 15.440.816.066 24,91 Tabel 3b. Total Belanja Operasional RS
Tahun 2008 s.d. SMT I 2019
No. Tahun Total
Pagu Realisasi %
1 2 3 4 5
1. 2008 35.211.341.000 35.616.480.053 101,15
2. 2009 41.113.858.000 35.339.438.708 85,96
3. 2010 47.033.600.000 34.674.449.257 73,72
4. 2011 69.758.202.000 61.970.589.496 88,84
5. 2012 70.021.515.000 65.340.685.388 93
6. 2013 69.824.116.000 63.912.977.645 91,53
7. 2014 62.202.989.000 58.851.663.584 94,61
8. 2015 63.321.215.000 54.628.630.310 86,27
9. 2016 82.344.527.000 75.211.086.818 91,34
10. 2017 100.976.207.000 92.789.914.978 91,89
11. 2018 118.435.569.000 102.037.090.804 86,15
12. SMT I 2019 114.906.388.000 36.045.251.519 31.37
Perkembangan realisasi dana operasional tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Grafik 5. Realisasi Dana Operasional Tahun 2008 s.d SMT I 2019
Dana Operasional
2008 2009 2010 2011 2012 2013
35.616.480.053 35.339.438.708 34.674.449.257 61.970.589.496 65.340.685.388 63.912.977.645
2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019
58.851.663.584 54.628.630.310 75.211.086.818 92.037.090.804 102.037.090.804 78.861.136.481
Gambaran realisasi anggaran operasional / belanja barang tersebut, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Grafik 6. Realisasi Anggaran Operasional / Belanja Barang SMT I 2019
Anggaran Realisasi %
APBN 52.920.413.000 20.604.435.453 38,93
BLU 61.985.975.000 15.440.816.066 24,91
TOTAL 114.906.388.000 36.045.251.519 31,37
0 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019
Dana Operasional
0 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000 140.000.000.000
APBN BLU TOTAL
Realisasi Anggaran
Anggaran Realisasi %
B.2. Pendapatan Rumah Sakit
Pendapatan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga selama 5 tahun berdasarkan perhitungan cash basis, yaitu berdasarkan uang yang masuk dalam rekening rumah sakit di bank dan kas bendahara, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 4. Pendapatan Tahun 2008 s.d SMT I 2019
Tahun
Pendapatan
Fungsional Non Fungsional Total Target %
Capaian 2008 15.776.796.822 18.188.779 15.794.985.601 10.695.785.000 147.67 2009 17.738.150.294 67.167.511 17.805.317.805 15.000.000.000 118.70 2010 20.713.002.631 14.623.227 20.727.625.858 20.000.000.000 103.64 2011 23.580.268.203 10.403.834 23.590.672.037 22.000.000.000 107.23 2012 25.451.896.944 250.001.174 25.701.898.118 25.000.000.000 102.81 2013 26.106.049.352 622.696.431 26.728.725.783 27.000.000.000 99 2014 39.354.490.052 316.594.228 39.671.084.280 30.000.000.000 132,24 2015 35.492.184.204 1.009.330.225 36.501.514.429 33.983.900.000 107,41 2016 44.205.167.408 1.086.703.320 45.291.870.728 39.000.000.000 116,13 2017 43.402.374.495 1.493.341.724 44.895.716.219 45.000.000.000 99,77 2018 39.618.747.913 755.483.354,31 40.374.231.267,31 51.000.000.000 79,17 SMT I 2019 33.068.476.304 249.659.998 33.318.136.302 57.000.000.000 58.45
Grafik 7. Pencapaian Pendapatan Tahun 2008 s.d. SMT I 2019
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pendapatan
15.794.985.601 17.805.317.805 20.727.625.858 23.590.672.037 25.451.896.944 26.728.745.783
2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019
39.671.084.280 36.501.514.429 45.291.870.728 44.896.716.219 40.374.231.567 33.318.136.302 0
5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000 50.000.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019
Pendapatan
PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RS. PARU dr. ARIO WIRAWAN
SALATIGA TAHUN 2019
No. IKU Bobot Standar Satuan Capaian
2015
Capaian 2016
Capaian 2017
Capaian 2018
Target IKU 2019
Capaian SM I 2019
Skor Total Skor
1. Tingkat Kepuasan Pasien
Per Tahun 0,06 ≥ 85% IKM 79,18 79,73 79,31 81,86 81,34 83,835 75 4,5
2. Tingkat Kesehatan BLU 0,06 100 Nilai
Skor A (74,15) AA (86,15)
AA (84,34)
84,93 AA (91) 79,16 75 4,5
3. % Komplain yang di TL
secara Tuntas 0,06 > 75% % 100 100% 100% 100% 100% 100% 100 6
4. Tingkat Kepuasan Peserta
Didik 0,03 ≥ 85% IKM 84,10% 84,14% 85,56% 88,10 81,34 93,03 100 3
5. Jumlah Supervisi Residen
Per Tahun 0,03 100% Kali 11 kali
(91,7%) 100% 12 (100%)
12 kali 12 kali 6 100 3
6. Jumlah Publikasi Penelitian
Tingkat Nasional 0,02 100% Jumlah 0 1 (50%) 3 (100%) 1 5 0 0 0
7. Tingkat Kepuasan Peserta
Didik 0,03 ≥ 85% IKM 84,10% 84,14% 85,56% 88,10 81,34 93,03 100 3
8. Jumlah Supervisi Residen
Per Tahun 0,03 100% Kali 11 kali
(91,7%) 100% 12 (100%)
12 kali 12 kali 6 100 3
9. Tingkat Kepuasan Peserta
Didik 0,03 ≥ 85% IKM 84,10% 84,14% 85,56% 88,10 81,34 93,03 100 3
10. Jumlah Supervisi Residen
Per Tahun 0,03 100% Kali 11 kali
(91,7%) 100% 12 (100%)
12 kali 12 kali 6 100 3
11. Error Rate Laboratorium TB
< 5% 0,03 ≥ 95% % 95,00% 98,48% 100%
100%(ER=
0%) 90% 100%
(ER=0%) 100 3
12. Error Rate Laboratorium TB
< 5% 0,03 ≥ 95% % 95,00% 98,48% 100%
100%(ER=
0%) 90% 100%
(ER=0%) 100 3 13. Kepatuhan Penggunaan
0,04 ≥ 80% % 73,14% 78,03% 86,21% 87,73% 85% 90,29 100 4