BAB V ANALISIS CAPAIAN TUJUAN
8. POLRES
5.2. KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR TPB
Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator TPB yang menjadi target RPJMD di tahun 2022 sebesar Rp. 761.425.620.298,00. Capaian realisasi anggaran terhadap alokasi anggaran sebesar 93,3%. Besaran alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian TPB dapat dilihat pada tabel berikut.
TABEL V. 8 ANGGARAN OPD YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TPB
No OPD Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) TPB Program
1 Dinas Pendidikan
145.638.541.000,00 128.262.522.355,00 TPB 1 target 1.4; TPB 4 target 4.1, 4.2, 4.5, 4.6,
Program pengelolaan pendidikan
Program pengembangan kurikulum
No OPD Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) TPB Program
4.a, 4.c Program pendidik dan tenaga kependidikan
2 Dinas Kesehatan 288.763.188.000,00 264.367.274.476,00 TPB 1 target 1.3, 1.4, TPB 2 target 2.1, 2.2;
TPB 3 target 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.a, 3.b, 3.c; TPB 6 target 6.1 dan 6.2
Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
Program peningkatan Kapasitas sumber daya Manusia
Program sediaan Farmasi, alat kesehatan Dan makanan minuman"
Program pemberdayaan
Masyarakat bidang Kesehatan 3 DPUPR 226.724.561.500,00 222.456.219.683,00 TPB 6 target 6.1,6.2,
6,3, 6.4, 6.5
Program pengelolaan
Sumber daya air (sda)
Program pengelolaan Dan pengembangan Sistem penyediaan air Minum
Program pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan regional
Program pengelolaan Dan pengembangan Sistem air limbah
Program pengelolaan Dan pengembangan Sistem drainase 4 Disperkim 3.848.833.500,00 3.708.800.655,00 TPB 6 target 6.1, 6.2;
TPB 11 target 11.1
Program pengembangan perumahan
Program kawasan permukiman
Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) 5 BPBD 6.036.760.320,00 1.391.282.200,00 TPB 1 target 1.5; TPB
11 target 11.5, 11.b;
TPB 13 target 13.1; TPB 6 target 6.5
Program penanggulangan Bencana
6 Dinsos 3.616.665.400,00 3.341.280.648,00 TPB 1 target 1.3, 1.4, 1.5; TPB 3 target 3.7, 3.8; TPB 5 target 5.1, 5.2, 5.3, 5.6; TPB 10 target 10.3; TPB 16 target 16.2, 16.9
Program pemberdayaan sosial
Program rehabilitasi sosial
Program perlindungan dan jaminan sosial
Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan
Program perlindungan perempuan
Program peningkatan kualitas keluarga
Program pengelolaan sistem data gender dan anak
Program pemenuhan hak anak (pha)
Program perlindungan khusus anak 7 Disdagperin 2.445.880.000,00 2.319.685.223,00 TPB 8 target 8.3, 8.5,
8.6; TPB 9 target 9.2, 9.3
Program pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja
Program penempatan Tenaga kerja
Program hubungan Industrial 8 DKP 1.720.500.000,00 1.695.724.740,00 TPB 2 target 2.1, 2.2 Pengelolaan Sumberdaya ekonomi
Untuk kedaulatan dan Kemandirian pangan
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat
Penanganan kerawanan Pangan
Pengawasan keamanan Pangan 9 Dinas
Lingkungan Hidup
39.066.025.000,00 35.139.593.160,00 TPB 6 target 6.3, 6.5;
TPB 11 target 11.6, 11.7; TPB 12 target 12.4, 12.5, 12.6, 12.7;
TPB 15 target 15.1;
15.3; 15.9
Program perencanaan Lingkungan hidup
Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup
Program pengelolaan
Keanekaragaman hayati (kehati)
Program pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (b3) dan limbah Bahan berbahaya dan Beracun (limbah b3)
Program pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin
No OPD Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) TPB Program
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (pplh)
Program peningkatan Pendidikan, pelatihan Dan penyuluhan Lingkungan hidup untuk Masyarakat
Program penghargaan Lingkungan hidup untuk Masyarakat
Program pengelolaan Persampahan 10 Disdukcapil 6.099.709.000,00 5.762.841.143,00 TPB 1 target 1.4; TPB
16 target 16.9; TPB 17 target 17.19
Program pendaftaran Penduduk
Program pencatatan ipil
Program pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan
Program pengelolaan Profil kependudukan
11 DP2KBP3A 7.049.998.000,00 6.183.674.929,00 TPB 1 target 1.3, 1.4, 1.5; TPB 3 target 3.7, 3.8; TPB 5 target 5.1, 5.2, 5.3, 5.6; TPB 10 target 10.3; TPB 16 target 16.2, 16.9;
Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
12 Diskominfo 13.546.842.500,00 12.366.274.586,00 TPB 4 target 4.4; TPB 9 target 9.C; TPB 17 target 17.6, 17.8
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
13 Dinkopnaker 2.432.836.000,00 2.407.292.509,00 TPB 8 target 8.3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Program penciptaan iklim usaha UKM yang konduksif
14 Disporapar 6.842.059.000,00 6.817.200.750,00 TPB 8 target 8.9 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata
Program pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
15 Dispertan 14.458.157.000,00 14.177.530.930,00 TPB 2 target 2.1, 2.2 Penyediaan dan
Pengembangan sarana
Pertanian
Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana pertanian
Pengendalian kesehatan
Hewan dan kesehatan
Masyarakat veteriner
Penyuluhan pertanian 16 BP3D 491.032.000,00 483.613.400,00 TPB 1 target 1.a; TPB 8
target 8.10; TPB 9 target 9.5; TPB 11 target 11.3; TPB 17 target 17.18
Program perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi pembangunan
Daerah
program koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan daerah
Program penelitian danpengembangan daerah 17 BKP2D 12.923.669.200,00 12.458.828.066,00 TPB 16 target 16.7 Pengembangan kompetensi Asn
program pengembangan Sumber daya manusia
18 BKD 7.048.374.500,00 6.281.222.338,00 TPB 11 target 11.3; TPB 16 target 16.6; TPB 17 target 17.1
Program pengelolaan keuangan daerah
Program pengelolaan pendapatan daerah
19 Dispermasdes 23.683.614.654,00 28.802.769.397,00 TPB 10 target 10.1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan
No OPD Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) TPB Program
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 20 Sekretariat
Daerah
702.935.000,00 644.573.400,00 TPB 12 target 12.8; TPB 16 target 16.6, 16.b;
TPB 17 target 17.17
Pengembangan Kompetensi ASN
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
21 Sekretariat DPRD
54.000.000,00 53.964.000,00 TPB 5 target 5.5; TPB 16 target 16.7
Program legalitas hukum 22 Kesbangpol 1.167.341.000,00 1.073.014.251,00 TPB 3 target 3.5;
TPB 10 target 10.3
Program perencanaan pembangunan daerah
23 DPMPTSP 1.333.906.750,00 1.230.437.459,00 TPB 17 taregt 17.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
815.695.429.324 761.425.620.298 Sumber: LKPJ Kabupaten Boyolali, Diolah, 2023
Selain kontribusi dari OPD di Kabupaten Boyolali, pencapaian TPB juga dikontribusikan oleh lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat, swasta maupun lembaga bantuan internasional yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Boyolali. Kontribusi lembaga non pemerintah dalam mendukung pencapaian TPB dapat dilihat pada tabel berikut.
TABEL V. 9 ANGGARAN PENCAPAIAN TPB OLEH LEMBAGA NON PEMERINTAH
No
Perusahaan, filantropi dan
Ormas
Tahun Bentuk CSR Rupiah Bantuan
1 Bank Jateng 2022 Pendanaan Rp. 1.000.000.000,- untuk kegiatan :
bantuan sosial
bantuan pemenuhan gizi pada stunting
bantuan ekonomi produktif
1.000.000.000 TPB 1
TPB 1, 2
TPB 8, 10, 12 2 Pertamina 2023 kesehatan
pendidikan
Ekonomi UMKM dan pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas
lingkungan
N/A TPB 1, 2, 3, 6
TPB 4
TPB 8, 10, 12
TPB 7, 11, 12, 15 2022 Pengembangan Kawasan Wisata Edukasi Campbell 2 N/A TPB 8
2021 Bantuan pemodelan Desa Siaga KIBBL (Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir)
N/A TPB 1, 2, 3, 6 3 PT Cahaya
Gunung Foods
2021 Mobil Ambulance 280.000.000 TPB 1, 2, 3, 6
4 DPPU Adi Sumarmo
2022 Pendampingan program kampung iklim 25.000.000 TPB 11 5 PT Jasa Raharja 2022 Pengaspalan jalan menuju Embung Giriroto N/A TPB 6 6 Face Hotel 2022 Kerjasama pengajaran kelas industri 5.000.000 TPB 4 7 Baznas 2023 Bantuan 1,2 Milyar, untuk:
- Fakit miskin - Pendidikan
Bantuan kegiatan ekonomi umkm Rp. 41.550.000
1.241.550.000
TPB 1
TPB 4
TPB 8, 10, 12 8 Lazismu 2023 Bantuan Paket Sembako
Bantuan penyaluran air bersih 4.276.000 liter
300.000.000 TPB 1 2022 Bantuan penyaluran makanan pokok (1 ton beras) 12.000.000 TPB 1 2020 Bantuan Alsintan Guna Ketahanan Pangan
Bantuan renovasi warung
50.000.000 TPB 2
TPB 8, 10, 12
9 PMI 2023 Droping air bersih 5.000.000 TPB 1, 6
10 Sucofindo 2020 Bantuan peternak sapi 3.300.000.000 TPB 8, 10, 12
Total Jumlah 6.218.550.000
Sumber: BP3D, Diolah dari Berbagai Sumber, 2023
Merujuk pada kondisi anggaran dalam pencapaian TPB di atas, kontribusi lembaga non pemerintah telah mendukung sebanyak 1% jika dibandingkan terhadap jumlah alokasi anggaran pemerintah Kabupaten Boyolali dalam pencapaian TPB.