BAB V RENCANA PENDANAAN FTSL-ITB 2016-2020
5.1 Rencana Kebutuhan
5.1.2 Program Pengembangan (PB)
Tabel 20 Kaitan antara Program Strategis dan Rencana Pembiayaan
Bidang No. Program Strategis
Strategi 2016-2020 di Lingkungan FTSL Rencana Pembiayaan A B C D E F G H I J K L M
Kegiatan Sub
kegiatan
Rincian Sub kegiatan
Indikator Sispran
Ent erp ren eur
CI BE
AB ET
Jat ina ngo r
En g Des ign
Ser tf La b
Ad Ke u La b
Ble nde d Le arn ing
Int ern asi ona lisa si
Ot om atis asi
At mo sfe r Ak
d Ket erp ad ua n Pro
di Sertf Prof
esi*
Bidang Pendidikan
1 Penguatan kualitas lulusan
Pendidikan Perkuliahan Pelaksanaan
Kegiatan Perkuliahan
Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu Pendidikan Administrasi
Pendidikan
Pelaksanaan Administrasi Pendidikan
Jumlah kuliah yang diselenggara kan Pendidikan Tugas Akhir Pelaksanaan
Tugas Akhir, Thesis dan Disertasi
Jumlah mahasiswa yang mengambil TA Jumlah mahasiswa S2 yang mengambil Tesis Jumlah mahasiswa S3 yang mengambil Disertasi Pendidikan Wisuda Pelaksanaan
wisuda
Jumlah mahasiswa S1 yang diwisuda Jumlah mahasiswa S2 yang diwisuda
Bidang No. Program Strategis
Strategi 2016-2020 di Lingkungan FTSL Rencana Pembiayaan A B C D E F G H I J K L M
Kegiatan Sub
kegiatan
Rincian Sub kegiatan
Indikator Sispran
Ent erp ren eur
CI BE
AB ET
Jat ina ngo r
En g Des ign
Ser tf La b
Ad Ke u La b
Ble nde d Le arn ing
Int ern asi ona lisa si
Ot om atis asi
At mo sfe r Ak
d Ket erp ad ua n Pro
di Sertf Prof
esi*
2 Penguatan program- program unggulan
Pelayanan
Mahasiswa
Perkuliahan Program Terpadu Sarjana Magister
Jumlah program studi yang melaksanak an Program Magister Doktor Sarjana Unggul 3 Pembentukan “Agent
of Change” inovasi pembelajaran
Pendidikan Perkuliahan Program E-
Learning (Blended Learning)
Jumlah matakuliah yang menggunak an Sistem Blended Learning 4 Peningkatan jumlah
program studi yang terakreditasi nasional
5 Peningkatan populasi program pasca sarjana guna mendukung Research University menuju
Entrepreneurial university
6 Pembinaan karakter
dan prestasi
mahasiswa, baik
akademik, ko-
kurikuler maupun
Pelayanan
Mahasiswa
Kokurikuler Kegiatan Kompetisi Nasional dan Internasional
Jumlah kompetisi internasiona l yang diikuti mahasiswa
Bidang No. Program Strategis
Strategi 2016-2020 di Lingkungan FTSL Rencana Pembiayaan A B C D E F G H I J K L M
Kegiatan Sub
kegiatan
Rincian Sub kegiatan
Indikator Sispran
Ent erp ren eur
CI BE
AB ET
Jat ina ngo r
En g Des ign
Ser tf La b
Ad Ke u La b
Ble nde d Le arn ing
Int ern asi ona lisa si
Ot om atis asi
At mo sfe r Ak
d Ket erp ad ua n Pro
di Sertf Prof
esi*
ekstra kurikuler Kokurikuler Pelaksanaan
kegiatan kemahasiswa an
Jumlah kegiatan kemahasisw aan (ko- kurikuler) yang mendapatka n
penghargaa n nasional Pelayanan
Mahasiswa
Kokurikuler Pelaksanaan kegiatan student exchange
Jumlah kegiatan dan mitra kerjasama pendidikan student exchange 7 Monitoring dan
evaluasi kurikulum
Bidang Penelitian
8 Peningkatan publikasi ilmiah pada jurnal dan forum ilmiah yang bereputasi
9 Peningkatan jumlah paten, prototype dan karya kreatif
10 Peningkatan kerja sama riset nasional dan internasional
11 Penelitian-penelitian Penelitian Administrasi Pelaksanaan Jumlah
Bidang No. Program Strategis
Strategi 2016-2020 di Lingkungan FTSL Rencana Pembiayaan A B C D E F G H I J K L M
Kegiatan Sub
kegiatan
Rincian Sub kegiatan
Indikator Sispran
Ent erp ren eur
CI BE
AB ET
Jat ina ngo r
En g Des ign
Ser tf La b
Ad Ke u La b
Ble nde d Le arn ing
Int ern asi ona lisa si
Ot om atis asi
At mo sfe r Ak
d Ket erp ad ua n Pro
di Sertf Prof
esi*
yang mendukung fokus penelitian ITB
penelitian Kegiatan Operasional KK
judul penelitian yang dikelola Pelaksanaan
penelitian mahasiswa S1, S2, S3
Jumlah judul penelitian yang dikelola Monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan penelitian 11a Peningkatan akreditasi
jurnal di lingkungan FTSL
(internasionalisasi jurnal)
Bidang Pengabdian pada Masyarakat
12 Pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa sebagai bagian dari
prestasi/kegiatan akademik
Pendidikan Praktikum Pelaksanaan
Kegiatan Praktikum
Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum Pendidikan Kerja
Praktek
Pelaksanaan Kerja Praktek
Jumlah mahasiswa kerja praktek Pendidikan Kuliah
lapangan
Penyelenggar aan Kuliah Lapangan atau Ekskursi
Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah
Bidang No. Program Strategis
Strategi 2016-2020 di Lingkungan FTSL Rencana Pembiayaan A B C D E F G H I J K L M
Kegiatan Sub
kegiatan
Rincian Sub kegiatan
Indikator Sispran
Ent erp ren eur
CI BE
AB ET
Jat ina ngo r
En g Des ign
Ser tf La b
Ad Ke u La b
Ble nde d Le arn ing
Int ern asi ona lisa si
Ot om atis asi
At mo sfe r Ak
d Ket erp ad ua n Pro
di Sertf Prof
esi*
lapangan
13 Pengembangan dan penerapan teknologi unggulan tepat guna untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
14 Kemitraan strategis dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam menjawab
permasalahan nasional dan internasional
Pengabdian
Pada Masyarakat
Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat
Pelaksanaan PPM KK
Jumlah pilot project
15 Pembinaan
universitas/politeknik/
akademi komunitas di daerah dalam
mendukung peningkatan APK
Bidang
SDM 16 Peningkatan sumber
daya insani
Administrasi dan Umum
Sumberdaya Manusia
Insentif Kinerja Non Dosen
Jumlah penerima insentif kinerja Administrasi
dan Umum
Administrasi Pelaksanaan Administrasi Kantor
Waktu layanan efektif per minggu dalam satu tahun
Bidang No. Program Strategis
Strategi 2016-2020 di Lingkungan FTSL Rencana Pembiayaan A B C D E F G H I J K L M
Kegiatan Sub
kegiatan
Rincian Sub kegiatan
Indikator Sispran
Ent erp ren eur
CI BE
AB ET
Jat ina ngo r
En g Des ign
Ser tf La b
Ad Ke u La b
Ble nde d Le arn ing
Int ern asi ona lisa si
Ot om atis asi
At mo sfe r Ak
d Ket erp ad ua n Pro
di Sertf Prof
esi*
Bidang Pendanaan
17 Peningkatan upaya perolehan pendanaan
“multi sumber”
18 Monitoring, evaluasi, dan fasilitasi
implementasi program dan anggaran
Operasi dan
Pemeliharaan
Operasional Pelaksanaan kegiatan operasional kantor
Jumlah luas lantai bangunan yang dioperasika n
Bidang Sarana &
Prasarana
19 Peningkatan kapasitas infrastruktur
pendidikan dan penelitian
Operasi dan
Pemeliharaan
Pemeliharaan bangunan
Pelaksanaan pemeliharaan bangunan
Luas lantai bangunan yang terawat Pemeliharaan
inventaris kantor
Pelaksanaan pemeliharaan inventaris kantor
Jumlah inventaris kantor yang terawat Pemeliharaan
mesin dan peralatan
Pelaksanaan pemeliharaan mesin dan peralatan
Jumlah mesin dan peralatan yang terawat Pemeliharaan
Kendaraan
Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan
Jumlah service kendaraan selama satu tahun Administrasi
dan Umum
Sarana dan Prasarana
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana baru dalam satu tahun
Bidang No. Program Strategis
Strategi 2016-2020 di Lingkungan FTSL Rencana Pembiayaan A B C D E F G H I J K L M
Kegiatan Sub
kegiatan
Rincian Sub kegiatan
Indikator Sispran
Ent erp ren eur
CI BE
AB ET
Jat ina ngo r
En g Des ign
Ser tf La b
Ad Ke u La b
Ble nde d Le arn ing
Int ern asi ona lisa si
Ot om atis asi
At mo sfe r Ak
d Ket erp ad ua n Pro
di Sertf Prof
esi*
Bidang Organisasi
&
Manajemen
20 Pengembangan sistem manajemen dan SOP
21 Pengembangan sistem penilaian kinerja
22 Penguatan dan pengembangan sistem informasi
Pendukung
Akademik
Dukungan Komputasi/
Multimedia/
Buku
Pengelolaan jaringan
Persentase kegiatan administrasi yang ditunjang oleh sistem komputasi
Tabel 21 Rencana Pendanaan FTSL-ITB Tahun 2016-2020
Bidang No. Program Strategis KO / PB
Rencana Pembiayaan (dalam juta)
2016 2017 2018 2019 2020
Bidang Pendidikan
1 Penguatan kualitas lulusan KO 6.351 7.304 8.399 9.659 11.108
2 Penguatan program-program unggulan PB 138 173 216 270 337
3 Pembentukan “Agent of Change” inovasi pembelajaran PB 141 163 187 215 247
4 Peningkatan jumlah program studi yang terakreditasi nasional
KO - - - - -
5 Peningkatan populasi program pasca sarjana guna mendukung Research University menuju Entrepreneurial university
KO 100 108 117 126 136
6 Pembinaan karakter dan prestasi mahasiswa, baik akademik, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler
KO 682 736 795 858 927
7 Monitoring dan evaluasi kurikulum KO - 100 108 117 126
Bidang Penelitian
8 Peningkatan publikasi ilmiah pada jurnal dan forum ilmiah yang bereputasi
KO 50 54 58 63 68
9 Peningkatan jumlah paten, prototype dan karya kreatif KO 50 58 66 76 87
10 Peningkatan kerja sama riset nasional dan internasional KO 100 125 156 195 244
11 Penelitian-penelitian yang mendukung fokus penelitian ITB
KO 3.329 3.662 4.028 4.431 4.874
11a Peningkatan akreditasi jurnal di lingkungan FTSL (internasionalisasi jurnal)
KO 100 125 156 195 244
Bidang Pengabdian pada Masyarakat
12 Pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa sebagai bagian dari prestasi/kegiatan akademik
KO 993 1.072 1.158 1.251 1.351
Bidang No. Program Strategis KO / PB
Rencana Pembiayaan (dalam juta)
2016 2017 2018 2019 2020
13 Pengembangan dan penerapan teknologi unggulan tepat guna untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
KO 50 55 61 67 73
14 Kemitraan strategis dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam menjawab permasalahan nasional dan internasional
KO 100 125 156 195 244
15 Pembinaan universitas/politeknik/akademi komunitas di daerah dalam mendukung peningkatan APK
PB 100 108 117 126 136
Bidang SDM 16 Peningkatan sumber daya insani KO 1.855 2.003 2.163 2.336 2.523
Bidang Pendanaan
17 Peningkatan upaya perolehan pendanaan “multi sumber” KO 100 110 121 133 146
18 Monitoring, evaluasi, dan fasilitasi implementasi program dan anggaran
KO 168 181 196 211 228
Bidang Sarana
& Prasarana
19 Peningkatan kapasitas infrastruktur pendidikan dan penelitian
KO 1.976 2.273 2.614 3.006 3.457
Bidang Organisasi &
Manajemen
20 Pengembangan sistem manajemen dan SOP PB 50 55 61 67 73
21 Pengembangan sistem penilaian kinerja PB 50 55 61 67 73
22 Penguatan dan pengembangan sistem informasi PB 230 253 278 306 337
T O T A L 16.712 18.896 21.270 23.969 27.040