CAPAIAN TRIWULAN III
Tw 3 Realisasi Capaian
Persentase OPD yang Telah Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Berbasis Akrual
Persentase OPD yang Telah Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Berbasis Akrual Program
Pertanggungjawaba n Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah
2.360.141.080
1.487.140.000 63,01 Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan
Jumlah Laporan Kuangan Semesteran yang disusun tepat waktu
2 Dokumen 7.000.000 7.000.000 100,00 0 Dokumen Kepala Sub Bidang
Akuntansi II
Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu
39 OPD 11.400.000 7.800.000 68,42 0 OPD Kepala Sub Bidang
Akuntansi I
Jumlah Dokumen
Pelaporan Keuangan OPD yang Dilaksanakan
5 Dokumen 47.233.200 - 0,00 0 Dokumen Kepala Sub Bidang
Akuntansi II
Jumlah Dokumen Pelaporan Neraca Awal yang disusun tepat waktu
1 Dokumen 21.750.000 19.584.000 90,04 0 Dokumen Kepala Sub Bidang
Akuntansi III
Jumlah Perda
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang Disusun Tepat Waktu
1 Produk Hukum 1 1 100% 465.000.000 419.588.000 90,23 1 Produk Hukum Kepala Sub Bidang Akuntansi III
Jumlah Perwal tentang Penjabaran
Pertanggungjawabann Pelaksanaan APBD yang Disusun Tepat Waktu
1 Produk Hukum 1 1 100% 44.030.000 16.300.000 37,02 1 Produk Hukum Kepala Sub Bidang Akuntansi I
Jumlah aparatur yang memahami tentang sistem Akuntansi Berbasis Akrual
120 Aparatur 86.508.200 - 0,00 0 Aparatur Kepala Sub Bidang
Akuntansi II SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
Indikator Kegiatan Kinerja Satuan Kinerja
Pagu (Rp) Realisasi % Fisik
Realisasi Capaian
ANGGARAN APBD
Alasan Penanggung Jawab Target Kinerja Tw
3
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program Sasaran Program Indikator Program
Target Sasaran Program
Kegiatan Sasaran Kegiatan Uraian Satuan Target
Tw 3 Realisasi Capaian
Penyusunan Produk- Produk Hukum Bidang Keuangan
Tersedianya Produk Hukum Bidang Keuangan
2 Persentase OPD terlayani dalam pelaksanaan
rekonsiliasi laporan keuangan yang tepat
Persen 0 0 0 Persentase OPD
terlayani dalam
pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan yang tepat waktu
100% Pendampingan
Penerapan SAP Berbasis Akrual
Terlaksananya
Pelayanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah
3 Persentase Penyelesaian Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti
Persen Program
Pertanggungjawaba n Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya penanganan
penyelesaian kerugian daerah
Persentase Penyelesaian Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti
100% Penyelenggaraan Tuntutan
Perbendaharaan dan Ganti Rugi
Tersedianya Dokumen Pemantauan
Tindaklanjut Kerugian Daerah
Peningkatan
Penghapusan Piutang Daerah
Terlaksananya
Penghapusan Piutang Daerah
2 Persentase Daya Serap APBD
Persen 75 54,55 73
1 Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan
Persen 75 54,55 72,73 Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tercapainya Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan
Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan
100% Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang
Pendapatan Daerah yang Bersumber dari
Pemerintah Pusat
Terselenggaranya Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang
Pendapatan Daerah yang Bersumber dari
Pemerintah Pusat
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Indikator Kegiatan Kinerja Satuan Kinerja
Pagu (Rp) Realisasi % Fisik
Realisasi Capaian
ANGGARAN APBD
Alasan Penanggung Jawab Target Kinerja Tw
3
Jumlah Produk Produk Hukum Bidang Keuangan yang Disusun Tepat Waktu
2 Produk Hukum 30.750.000 27.000.000 87,80 0 Produk Hukum Kepala Sub Bidang
Akuntansi II
Jumlah Berita Acara Rekon siliasi Laporan Keuangan OPD yang Diterbitkan
12 Berita Acara
Rekonsiiasi
3 3 100% 1.104.469.680 669.600.000 60,63 3 Berita Acara Rekonsiiasi
Kepala Sub Bidang Akuntansi III
Jumlah dokumen
pemantauan tindak lanjut Kerugian Daerah yang Disusun Tepat Waktu
12 Dokumen 3 3 100% 487.600.000 320.268.000 65,68 3 Dokumen Kepala Sub Bidang
Akuntansi I
Jumlah laporan penghapusan Piutang Daerah yang selesai disusun
1 Laporan 54.400.000 - 0,00 0 Laporan Kepala Sub Bidang
Akuntansi I
4.605.739.680
2.624.193.000 258,99 0 Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Jumlah Pelaksanaan
Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang
Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat
1 Paket 1 0 9.650.000 - 0,00 0 Paket Kepala Sub Bidang
Perbendaharaan
Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD yang disusun tepat waktu
1 Produk Hukum 2.383.363.120 1.504.700.000 63,13 0 Produk Hukum Kepala Sub Bidang
Anggaran I & II
Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang Disusun Tepat Waktu
1 Produk Hukum 153.800.000 62.560.000 40,68 0 Produk Hukum Kepala Sub Bidang
Anggaran I & II
Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang Disusun Tepat Waktu
1 Produk Hukum 60.850.000 - 0,00 0 Produk Hukum Kepala Sub Bidang
Anggaran I & II
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program Sasaran Program Indikator Program
Target Sasaran Program
Kegiatan Sasaran Kegiatan Uraian Satuan Target
Tw 3 Realisasi Capaian
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersedianya Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
2 Persentase SP2D yang terbit tepat waktu
Persen 25 90,44 361,76 Persentase SP2D yang
terbit tepat waktu
100% Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)
Terlaksananya Pelayanan BUD / pelayanan
perbendaharaan Sosialisasi Paket
Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah Pembinaan
Penatausahaan Keuangan Daerah
Tercapainya Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan OPD 3 Persentase OPD
terlayani dalam penyusunan Anggaran Satuan Kerja yang tepat waktu
Persen Persentase OPD
terlayani dalam
penyusunan Anggaran Satuan Kerja yang tepat waktu
100% Pembahasan RKA SKPD dan DPA SKPD
Terlaksananya Pelayanan Anggaran Satuan Kerja
4 Persen Program
Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase jenis informasi keuangan daerah yang dapat diakses secara on line sesuai ketentuan yang berlaku
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya Fasilitas On line sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)
Terlaksananya
pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)
Jumlah Sasaran 1 Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase jenis informasi keuangan daerah yang dapat diakses secara on line sesuai ketentuan yang berlaku
Indikator Kegiatan Kinerja Satuan Kinerja
Pagu (Rp) Realisasi % Fisik
Realisasi Capaian
ANGGARAN APBD
Alasan Penanggung Jawab Target Kinerja Tw
3
Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang Disusun Tepat Waktu
1 Produk Hukum 107.000.000 11.400.000 10,65 0 Produk Hukum Kepala Sub Bidang
Anggaran I & II
Jumlah SP2D yang diterbitkan
10000 SP2D 3000 2261 75,37% 1.282.006.560 819.233.000 63,90 2261 SP2D Kepala Sub Bidang
Perbendaharaan
Jumlah OPD yang memahami tentang Penatausahaan Keuangan Daerah
39 OPD 43.070.000 - 0,00 0 OPD Kepala Sub Bidang
Anggaran I & II
Jumlah OPD yang tertib Administrasi
Penatausahaan Keuangan Daerah
39 OPD 94.200.000 - 0,00 0 OPD Kepala Sub Bidang
Perbendaharaan
Jumlah Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang dilaksanakan
4 Dokumen 122.200.000 29.850.000 24,43 0 Dokumen Kepala Sub Bidang
Anggaran I & II
Jumlah Fasilitas On line Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilaksanakan
0 Jenis 349.600.000 196.450.000 56,19 0 Jenis Kepala Sub Bidang
Anggaran I & II
Jumlah pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilaksanakan
1 Pengembangan 1 1 100% 1 Pengembangan Kepala Sub Bidang
Anggaran I & II
6.965.880.760 4.111.333.000 59,02 0 Jumlah Sasaran 1
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program Sasaran Program Indikator Program
Target Sasaran Program
Kegiatan Sasaran Kegiatan Uraian Satuan Target
Tw 3 Realisasi Capaian