PDF Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2019

(1)

Jln. Pendidikan No. 56 Mataram Telp./Fax. (0370) 631954/ (0370)641223 Email : [email protected], http://www.mataramkota.go.id

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI ANGGARAN

(2)

PERIODE : Tahun 2019

I II III IV

1 1 Persentase Laporan

Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu

Persen 100 100

1 Persen 100 100 Tersedianya Laporan

Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu

100% Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Kota Mataram Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun Kota Mataram

Tersedianya Laporan Keuangan OPD yang disampaikan Tepat Waktu

Bimbingan Teknis Implementasi SAP Akrual dengan Aplikasi Simda

Terlaksananya Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram Tersedianya Laporan Neraca Awal Kota Mataram

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersedianya Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersedianya Rancangan Perwal Penjabaran

PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Sosialisasi Paket Regulasi Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya sosialisasi Sistem Akuntansi berasis akrual

Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan

Tersedianya Produk Hukum Bidang Keuangan

2 Persentase OPD terlayani dalam pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan yang tepat waktu

Persen 100% 50 50 Persentase OPD

terlayani dalam pelaksanaan

rekonsiliasi laporan keuangan yang tepat waktu

100% Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual

Terlaksananya Pelayanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

3 Persen 100 100 100% Penyelenggaraan Tuntutan

Perbendaharaan dan Ganti Rugi

Tersedianya Dokumen Pemantauan Tindaklanjut Kerugian Daerah Peningkatan Penghapusan Piutang

Daerah

Terlaksananya Penghapusan Piutang Daerah

2 Persentase Daya Serap APBD

Persen 100 25 50 75 100

1 Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan

Persen 100 25 50 75 100 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tercapainya Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan

100% Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat

Terselenggaranya Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat

Program

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Persentase OPD yang Telah Menyusun dan Menyajikan

Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Berbasis Akrual

Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah

ditetapkan Program

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Meningkatnya penanganan

penyelesaian kerugian daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019

Persentase OPD yang Telah Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Berbasis Akrual

Persentase Penyelesaian Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti Persentase Penyelesaian

Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program

Meningkatnya Tertib

Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian Satuan Target

Rencana Aksi Triwulanan

Sasaran Program Indikator Program

Target Sasaran Program

Kegiatan Sasaran Kegiatan

(3)

I II III IV

2.360.141.080

711.196.000 792.797.200 483.071.200 373.076.680 Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Jumlah Laporan Kuangan Semesteran yang disusun

tepat waktu

2 Dokumen 1 1 7.000.000 - 7.000.000 - - Kepala Sub Bidang Akuntansi II

Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu

39 OPD 39 11.400.000 11.400.000 - - - Kepala Sub Bidang Akuntansi I

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Dilaksanakan

5 Dokumen 5 47.233.200 - - 47.233.200 - Kepala Sub Bidang Akuntansi II

Jumlah Dokumen Pelaporan Neraca Awal yang disusun tepat waktu

1 Dokumen 1 21.750.000 - 21.750.000 - - Kepala Sub Bidang Akuntansi III Jumlah Perda pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang Disusun Tepat Waktu

1 Produk Hukum 1 465.000.000 232.550.000 223.958.000 8.492.000 - Kepala Sub Bidang Akuntansi III

Jumlah Perwal tentang Penjabaran

Pertanggungjawabann Pelaksanaan APBD yang Disusun Tepat Waktu

1 Produk Hukum 1 44.030.000 39.765.000 - 4.265.000 - Kepala Sub Bidang Akuntansi I

Jumlah aparatur yang memahami tentang sistem Akuntansi Berbasis Akrual

120 Aparatur 86.508.200 - 86.508.200 - - Kepala Sub Bidang Akuntansi II

Jumlah Produk Produk Hukum Bidang Keuangan yang Disusun Tepat Waktu

2 Produk Hukum 1 1 30.750.000 - 30.750.000 - - Kepala Sub Bidang Akuntansi II

Jumlah Berita Acara Rekon siliasi Laporan Keuangan OPD yang Diterbitkan

12 Berita Acara

Rekonsiiasi

3 3 3 3 1.104.469.680 251.181.000 300.931.000 301.181.000 251.176.680 Kepala Sub Bidang Akuntansi III

Jumlah dokumen pemantauan tindak lanjut Kerugian Daerah yang Disusun Tepat Waktu

12 Dokumen 3 3 3 3 487.600.000 121.900.000 121.900.000 121.900.000 121.900.000 Kepala Sub Bidang Akuntansi I

Jumlah laporan penghapusan Piutang Daerah yang selesai disusun

1 Laporan 1 54.400.000 54.400.000 - - - Kepala Sub Bidang Akuntansi I

4.605.739.680

1.195.476.000 1.032.211.000 1.262.901.000 1.115.151.680 Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Jumlah Pelaksanaan Bintek Implementasi Paket

Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat

1 Paket 1 9.650.000 - 9.650.000 - - Kepala Sub Bidang Perbendaharaan SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

ANGGARAN APBD

Penanggung Jawab

Pagu (Rp) Rencana Aksi Triwulanan

Kinerja Satuan Kinerja Alasan

Indikator Kegiatan

Target Kinerja

(4)

I II III IV No Sasaran

Strategis

Program

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersedianya Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

2 Persen 100 25 25 25 25 100% Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara

Umum Daerah (BUD)

Terlaksananya Pelayanan BUD / pelayanan perbendaharaan Sosialisasi Paket Regulasi Tentang

Terlaksananya Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Tercapainya Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan OPD

3 Persentase OPD terlayani dalam penyusunan Anggaran Satuan Kerja yang tepat waktu

Persen 100 100 Persentase OPD

terlayani dalam penyusunan Anggaran Satuan Kerja yang tepat waktu

100% Pembahasan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya Pelayanan Anggaran Satuan Kerja

4 Persen Penyusunan Sistem Informasi

Tersedianya Fasilitas On line sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)

Terlaksananya pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)

Persentase jenis informasi keuangan daerah yang dapat diakses secara on line sesuai ketentuan yang berlaku

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah

ditetapkan

Persentase SP2D yang terbit tepat waktu

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Sasaran 1

(5)

I II III IV

ANGGARAN APBD

Target Kinerja

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang disusun tepat waktu

1 Produk Hukum 1 2.383.363.120 631.304.000 566.904.000 581.154.000 604.001.120 Kepala Sub Bidang Anggaran I & II

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang Disusun Tepat Waktu

1 Produk Hukum 1 153.800.000 66.100.000 43.200.000 - 44.500.000 Kepala Sub Bidang Anggaran I & II

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang Disusun Tepat Waktu

1 Produk Hukum 1 1 60.850.000 - - 46.600.000 14.250.000 Kepala Sub Bidang Anggaran I & II

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang Disusun Tepat Waktu

1 Produk Hukum 1 107.000.000 - - 62.500.000 44.500.000 Kepala Sub Bidang Anggaran I & II

Jumlah SP2D yang diterbitkan 10000 SP2D 1500 2000 3000 3500 1.282.006.560 320.502.000 320.502.000 320.502.000 320.500.560 Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Jumlah OPD yang memahami tentang

Penatausahaan Keuangan Daerah

39 OPD 39 43.070.000 43.070.000 Kepala Sub Bidang

Anggaran I & II

Jumlah OPD yang tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah

39 OPD 39 94.200.000 47.100.000 47.100.000 Kepala Sub Bidang

Perbendaharaan

Jumlah Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang dilaksanakan

4 Dokumen 2 2 122.200.000 4.555.000 117.645.000 Kepala Sub Bidang

Anggaran I & II

Jumlah Fasilitas On line Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilaksanakan

Jenis 349.600.000 87.400.000 87.400.000 87.400.000 87.400.000 Kepala Sub Bidang Anggaran I & II

Jumlah pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilaksanakan

2 Pengembangan 1 1 1 1 Kepala Sub Bidang

Anggaran I & II

6.965.880.760 1.906.672.000 1.825.008.200 1.745.972.200 1.488.228.360 Jumlah Sasaran 1

(6)

Strategis

Program

2 Meningkatnya Tertib

Administrasi Pengelolaan Aset Daerah

3 Persentase Aset

Tanah/Bangunan yang sudah memiliki

Sertifikat

Persen 38,73 38,73

1 Persen 39.09 39.09 Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Meningkatnya Penanganan Usulan Sertifikat Tanah

Persentase Usulan Sertifikat yang Dilimpahkan ke BPN

39,09% Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah

Terlaksananya Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Milik Daerah

Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pendayagunaan Barang Milik Daerah

Pendataan, Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pendataan, Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tanah

Pemerintah Daerah 2 Persentase Sertifikat

yang diterbitkan

terhadap yang diusulkan

Persen 100 100 Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Persentase Sertifikat yang diterbitkan terhadap yang diusulkan

100% Pengadaan Tanah Terlaksananya Pengadaan Tanah

Pemerintah Daerah

4 Persentase Barang Milik Daerah yg Terinventarisir Sesuai Ketentuan Yang Berlaku

Persen 90 90

1 Persen 100 100 Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah

100% Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Peningkatan

Penatausahaan Barang Milik Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penghapusan Barang Milik

Daerah Verifikasi Kebutuhan Barang Milik

Daerah

Terlaksananya Verifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah

Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tersedianya Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik daerah

2 Persentase OPD yang telah melakukan rekonsiliasi BMD tepat waktu

Persen 100 50 50 Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Persentase OPD terlayani dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMD yang tepat waktu

100% Bimbingan Teknis dan Pelatihan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pelayanan Rekonsiliasi BMD

3 Persentase Penyediaan/

Pengembangan sistem Pengelolaan Aset Daerah

Persen 100 100 Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Persentase Penyediaan/

100% Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah

Terlaksananya pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (SIMDA BMD)

Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang sudah

Terinventarisir Persentase Usulan

Sertifikat yang Dilimpahkan ke BPN

Persentase peningkatan BMD yang diinventarisir sesuai ketentuan yang berlaku

Persentase

peningkatan BMD yang diinventarisir sesuai ketentuan yang berlaku

(7)

I II III IV

ANGGARAN APBD

Target Kinerja

84.574.302.800

44.762.635.000 18.796.935.000 20.548.755.000 465.977.800 Kepala Bidang Aset

Jumlah Bidang Aset/Barang Milik Daerah yang Direvaluasi/Appraisal

22 Bidang 5 6 6 5 112.800.000 - 36.150.000 56.650.000 20.000.000 Kepala Sub Bidang Pengamanan Jumlah Bidang Aset/ Barang Milik Daerah yang

Didayagunakan

16 Bidang 4 4 4 4 1.125.369.680 258.431.000 308.581.000 324.581.000 233.776.680 Kepala Sub Bidang Pengamanan Jumlah Bidang Aset Tanah Pemerintah Daerah yang

selesai didata, diamankan dan disertifikatkan

17 Bidang 17 931.813.120 214.204.000 217.204.000 288.204.000 212.201.120 Kepala Sub Bidang Pengamanan

Jumlah Pengadaan Tanah yang dilaksanakan 7 Pengadaan 7 82.404.320.000 44.290.000.000 18.235.000.000 19.879.320.000 - Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan

1.847.612.435

302.956.000 1.121.581.000 503.396.000 (80.320.565) Kepala Bidang Aset

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan

10 Bidang 10 716.414.635 120.624.000 720.624.000 120.624.000 (245.457.365) Kepala Sub Bidang Penatausahaan Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah yang

Diusulkan

8 Dokumen 8 108.800.000 - 50.000.000 30.000.000 28.800.000 Kepala Sub Bidang Penatausahaan Jumlah Pelaksanaan Verifikasi Kebutuhan Barang

Milik Daerah

3 Dokumen 3 126.525.000 74.400.000 52.125.000 - - Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Jumlah Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik

Daerah yang diterbitkan

3 Produk Hukum 1 1 1 90.200.000 - 29.900.000 30.900.000 29.400.000 Kepala Sub Bidang Pengamanan Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD yang

Diterbitkan

2 Berita Acara

Rekonsiiasi

1 1 325.440.000 - 160.500.000 164.940.000 - Kepala Sub Bidang Penatausahaan

Jumlah Fasilitas On line/pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (SIMDA BMD) yang dilaksanakan

1 Pengembangan 1 1 1 1 480.232.800 107.932.000 108.432.000 156.932.000 106.936.800 Kepala Sub Bidang Penatausahaan

86.421.915.235 45.065.591.000 19.918.516.000 21.052.151.000 385.657.235 Jumlah Sasaran 2

(8)

Strategis

Program

3 Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah

5 Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Minimal 5%

per tahun

Persen 5 5

1 Persentase Peningkatan Data Potensi Pajak Daerah

Persen 100 100 Tersedianya Sumber

Data Potensi Pajak Daerah

Persentase

Peningkatan Data Potensi Pajak Daerah

100% Pendataan Objek Pajak Daerah / Retribusi Daerah

Terlaksananya pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak Daerah

2 Persen 100 100 Terwujudnya Penetapan

Pajak Daerah

100% Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah

Tersedianya SKPD/SKPDKB/SPPT PBB untuk pajak daerah dengan sistem Official Assesment

Terlaksnanya Verifikasi SSPD BPHTB

3 Persen 100 25 50 75 100 Program Pelayanan,

Penyuluhan dan

Penagihan Pajak Daerah

Tercapainya Penagihan Pajak Daerah

Persentase Potensi Pajak Daerah yang dapat Ditagih Secara Realistis

100% Peningkatan Manajemen Penagihan Pajak/Retribusi Daerah

Tercapainya Realisasi pajak daerah dengan sistem Official Assesment

Tercapainya Realisasi pajak daerah dengan sistem Self Assesment

Tercapainya Penanganan WP yang belum membayar Tunggakan Pajak Daerah Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak

dan Retribusi Daerah

Terwujudnya Sosialisasi Pajak Daerah

4 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah yang

Ditndaklanjuti sesuai SOP

Persen 100 25 50 75 100 Program Pengendalian Pendapatan Daerah

Tercapainya Pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah

Persentase

Rekomendasi hasil pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah yang Ditndaklanjuti sesuai SOP

100% Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

5 Persentase Pelayanan Permohonan Wajib Pajak Daerah yang

Ditindaklanjuti sesuai SOP

Persen 100 25 50 75 100 Program Pelayanan, Penyuluhan dan

Penagihan Pajak Daerah

Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah

Persentase Pelayanan

Permohonan Wajib Pajak Daerah yang Ditindaklanjuti sesuai SOP

100% Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah

Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah

6 Persentase pengaduan yang selesai

ditindaklanjuti tepat waktu

Persen 100 25 50 75 100 Persentase

pengaduan yang selesai

100% Penanganan Pengaduan Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah

Terlaksananya Penanganan Pengaduan, Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah Persentase Potensi Pajak

Daerah yang dapat Ditagih Secara Realistis

Program Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data Persentase Penetapan

Pajak Daerah yang Dilaksanakan sesuai SOP

Persentase Penetapan Pajak Daerah yang Dilaksanakan sesuai SOP

(9)

I II III IV

ANGGARAN APBD

Target Kinerja

6.783.543.695

2.139.857.830 1.139.160.330 2.429.452.055 1.075.073.480 Kepala Bidang Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data Jumlah pemutakhiran data pajak daerah yang

dilaksanakan

80.000 WP 73.500 305.786.240 52.645.000 55.845.000 156.145.000 41.151.240 Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Jumlah Penerbitan SKPD/SKPDKB/SPPT PBB

untuk pajak daerah dengan sistem Official Assesment

80000 Ketetapan 80000 454.200.000 115.800.000 112.800.000 112.800.000 112.800.000 Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan

Jumlah SSPD BPHTB yang dilaksanakan 2700 SSPD 600 700 700 700

Jumlah Realisasi pajak daerah dengan sistem Official Assesment

33.200.000.000

Rp 8,3 M 8,3 M 8,3 M 8,3 M 4.464.767.955 1.537.394.250 540.394.250 1.696.800.975 690.178.480 Kepala Sub Bidang Penagihan

Jumlah Realisasi pajak daerah dengan sistem Self Assesment

123.005.000.000

Rp 30,7 M 30,7 M 30,7 M 30,7 M

Persentase Realisasi Pembayaran Tunggakan Pajak Daerah

40 Persen 5 10 15 10

Persentase Wajib Pajak Daerah yang Membayar Sebelum Jatuh Tempo

70 Persen 30 40 285.107.500 107.922.500 160.600.000 26.485.000 (9.900.000) Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan Jumlah Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang

diterbitkan

215 BAP 50 50 50 65 506.700.000 126.450.000 81.750.000 217.050.000 81.450.000 Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan

Jumlah Wajib Pajak Daerah yg dilayani 125000 Wajib Pajak 31250 31250 31250 31250 98.613.120 8.254.000 28.029.000 33.179.000 29.151.120 Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan

Jumlah Pengaduan Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah yang ditangani

275 Wajib Pajak 50 75 75 75 204.156.560 57.364.000 50.614.000 48.864.000 47.314.560 Kepala Sub Bidang Keberatan dan Restitusi

(10)

Strategis

Program

7 Persen 30 15 15 Persentase sistem

pengelolaan pajak daerah berbasis IT

30% Tersedianya Fasilitas On line Sistem

Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah

4 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

6 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Persen 24,50 24,50

1 Persentase Unit Kerja Penghasil PAD yang Mencapai Target PAD

Persen 100 100 Program Pengendalian

Pendapatan Daerah

Meningkatnnya pengendalian pengelolaan PAD

Persentase Unit Kerja Penghasil PAD yang Mencapai Target PAD

100% Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah

Tercapainya Realisasi PAD Hasil Koordinasi

2 Persentase Hasil

Evaluasi dan Pelaporan PAD

Persen 100 100 Persentase Hasil

100% Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah

Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan PAD

3 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan

Pendapatan Asli Daerah yang diterapkan

Persen 100 100 Meningkatnya kualitas

penelitian dan pengembangan PAD

Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah yang diterapkan

100% Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Tersedianya Produk-Produk Hukum Pajak Daerah

Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4 Persentase sistem

pengelolaan pajak daerah berbasis IT

Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT

Penyelenggaraan Pengolahan, dan dokumentasi data Pajak daerah Program Pendataan,

Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data

(11)

I II III IV

Target Kinerja

ANGGARAN APBD

Jumlah Fasilitas On line Sistem Informasi Pengelolaan Pajak daerah yang disediakan

3 Sistem 1 2 464.212.320 134.028.080 109.128.080 138.128.080 82.928.080 Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Data Jumlah pengembangan sistem informasi pengelolaan

Pajak daerah yang dilaksanakan 1 Pengembangan 1

6.783.543.695 2.139.857.830 1.139.160.330 2.429.452.055 1.075.073.480 1.341.540.000

332.100.000 380.850.000 351.650.000 276.940.000 Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah Jumlah Realisasi PAD Hasil Koordinasi 339.934.000.000 Rp 50,9 M 91,8 M 125,7 M 71,5 M 404.200.000 101.800.000 100.800.000 100.800.000 100.800.000 Kepala Sub Bidang

Pemeriksaan dan Pengawasan

Jumlah Jenis Pajak Daerah yang dievaluasi dan dilaporkan

10 Jenis Pajak

Daerah 10 341.140.000 84.900.000 86.100.000 84.900.000 85.240.000 Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah

Jumlah Produk-produk Hukun Pemungutan Pajak

Daerah yang disempurnakan 10 Produk Hukum 10 596.200.000 145.400.000 193.950.000 165.950.000 90.900.000 Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

1.341.540.000

332.100.000 380.850.000 351.650.000 276.940.000

101.512.879.690 49.444.220.830 23.263.534.530 25.579.225.255 3.225.899.075

NIP. 19640507 199203 1 016 H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM

Pembina Utama Muda (IV/c) Mataram, Januari 2019 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA MATARAM Jumlah Sasaran 3

Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4

(12)

CAPAIAN TRIWULAN I

(13)

PERIODE : TRIWULAN - I

1 Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu

Persen 100

1 Persen Tersedianya Laporan

Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu

100% Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Kota Mataram

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram

Tersedianya Laporan Keuangan OPD yang disampaikan Tepat Waktu

Bimbingan Teknis Implementasi SAP Akrual dengan Aplikasi Simda

Terlaksananya

Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram

Tersedianya Laporan Neraca Awal Kota Mataram

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersedianya Rancangan Perda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Penyusunan rancangan

peraturan KDH tentang penjabaran

Tersedianya Rancangan Perwal Penjabaran PertanggungjawabanPel aksanaan APBD

Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019

Program

Pertanggungjawaba n Laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah

Persentase OPD yang Telah Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Berbasis Akrual SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

No Sasaran

Strategis Program Sasaran Program Indikator Program

Target Sasaran Program Indikator Kinerja

Realis asi

Capaia Uraian Satuan Target n

Tw 1

(14)

2.360.141.080

7.200.000 0,31 Kepala Bidang

Akuntansi dan Pelaporan

Jumlah Laporan Kuangan Semesteran yang disusun tepat waktu

2 Dokumen 7.000.000 - 0,00 0 Dokumen Kepala Sub Bidang

Akuntansi II

39 OPD 11.400.000 - 0,00 0 OPD Kepala Sub Bidang

Akuntansi I

Jumlah Dokumen

Pelaporan Keuangan OPD yang Dilaksanakan

Akuntansi II

1 Dokumen 1 21.750.000 - 0,00 1 Dokumen Kepala Sub Bidang

Akuntansi III

Jumlah Perda

pertanggungjawaban pelaksanaan

1 Produk Hukum 465.000.000 - 0,00 0 Produk Hukum Kepala Sub Bidang

Akuntansi III

Akuntansi I

120 Aparatur 86.508.200 - 0,00 0 Aparatur Kepala Sub Bidang

Akuntansi II SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

Target Kinerja

Tw 1 Realisasi

Indikator Kegiatan Kinerja Satuan Kinerja Capaian

Realisasi % Fisik

ANGGARAN APBD

Alasan Penanggung Jawab Pagu (Rp)

(15)

No Sasaran

Realis asi

Tw 1

Penyusunan Produk- Produk Hukum Bidang Keuangan

Tersedianya Produk Hukum Bidang Keuangan 2 Persentase OPD

terlayani dalam pelaksanaan

rekonsiliasi laporan keuangan yang tepat

Persen 0 0 0 Persentase OPD

terlayani dalam

pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan yang tepat waktu

100% Pendampingan

Penerapan SAP Berbasis Akrual

Terlaksananya

Pelayanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

3 Persen Meningkatnya

penanganan

penyelesaian kerugian daerah

Persentase Penyelesaian Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti

100% Penyelenggaraan Tuntutan

Perbendaharaan dan Ganti Rugi

Tersedianya Dokumen Pemantauan

Tindaklanjut Kerugian Daerah

Peningkatan

Penghapusan Piutang Daerah

Terlaksananya

Penghapusan Piutang Daerah

2 Persentase Daya Serap APBD

Persen 25 11,61 46,44

Persen 25 11,61 46,44 Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tercapainya Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan

Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan

100% Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat

Terselenggaranya Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD

Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Program

Keuangan

Pemerintah Daerah

(16)

Target Kinerja

ANGGARAN APBD

Akuntansi II

12 Berita Acara

Rekonsiiasi

3 3 100% 1.104.469.680 7.200.000 0,65 3 Berita Acara Rekonsiiasi

Kepala Sub Bidang Akuntansi III

Jumlah dokumen

pemantauan tindak lanjut Kerugian Daerah yang Disusun Tepat Waktu

12 Dokumen 3 3 100% 487.600.000 - 0,00 3 Dokumen Kepala Sub Bidang

Akuntansi I

1 Laporan 54.400.000 - 0,00 Laporan Kepala Sub Bidang

Akuntansi I

4.605.739.680

188.973.400 4,10 Kepala Bidang

Anggaran dan Perbendaharaan Jumlah Pelaksanaan

Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang

Pendapatan Daerah yang Bersumber dari

Pemerintah Pusat

1 Paket 9.650.000 - 0,00 Paket Kepala Sub Bidang

Perbendaharaan

Jumlah Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD yang disusun tepat waktu

1 Produk Hukum 2.383.363.120 4.800.000 0,20 Produk Hukum Kepala Sub Bidang

Anggaran I & II

1 Produk Hukum 153.800.000 - 0,00 Produk Hukum Kepala Sub Bidang

Anggaran I & II

Jumlah Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang Disusun Tepat Waktu

Anggaran I & II

(17)

No Sasaran

Realis asi

Tw 1

2 Persentase SP2D yang terbit tepat waktu

Persen 25 29,6 118,4 Persentase SP2D yang

terbit tepat waktu

100% Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)

Terlaksananya Pelayanan BUD / pelayanan

perbendaharaan Sosialisasi Paket

Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah Pembinaan

Tercapainya Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan OPD 3 Persentase OPD

terlayani dalam penyusunan Anggaran Satuan Kerja yang tepat waktu

Persen 100 100 100% Persentase OPD

terlayani dalam

penyusunan Anggaran Satuan Kerja yang tepat waktu

100% Pembahasan RKA SKPD dan DPA SKPD

Terlaksananya Pelayanan Anggaran Satuan Kerja

4 Persen Program

Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya Fasilitas On line sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)

Terlaksananya

pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)

Program

(18)

Target Kinerja

ANGGARAN APBD

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang Disusun Tepat Waktu

Anggaran I & II

Jumlah SP2D yang diterbitkan

10000 SP2D 1500 740 49,33% 1.282.006.560 184.173.400 14,37 740 SP2D Kepala Sub Bidang

Perbendaharaan

Jumlah OPD yang memahami tentang Penatausahaan Keuangan Daerah

39 OPD 43.070.000 - 0,00 OPD Kepala Sub Bidang

Anggaran I & II

Jumlah OPD yang tertib Administrasi

39 OPD 94.200.000 - 0,00 OPD Kepala Sub Bidang

Perbendaharaan

Jumlah Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang dilaksanakan

4 Dokumen 2 2 100 122.200.000 - 0,00 2 Dokumen Kepala Sub Bidang

Anggaran I & II

Jumlah Fasilitas On line Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilaksanakan

0 Jenis 349.600.000 - 0,00 Jenis Kepala Sub Bidang

Anggaran I & II

Jumlah pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilaksanakan

1 Pengembangan 1 1 100% 1 Pengembangan Kepala Sub Bidang

Anggaran I & II

6.965.880.760 196.173.400 2,82 Jumlah Sasaran 1

(19)

No Sasaran

Realis asi

Tw 1

Administrasi Pengelolaan Aset Daerah

1 Persentase Aset Tanah/Bangunan yang sudah

memiliki Sertifikat

Persen

1 Persentase Usulan Sertifikat yang Dilimpahkan ke BPN

Persen Program

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Meningkatnya Penanganan Usulan Sertifikat Tanah

Persentase Usulan Sertifikat yang Dilimpahkan ke BPN

39,09% Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah

Terlaksananya Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Milik Daerah

Peningkatan

Pendayagunaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya

Pendayagunaan Barang Milik Daerah

Pendataan, Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah

Terlaksananya

Pendataan, Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tanah

Pemerintah Daerah 2 Persentase Sertifikat

yang diterbitkan terhadap yang diusulkan

Persen Program

Persentase Sertifikat yang diterbitkan terhadap yang diusulkan

100% Pengadaan Tanah Terlaksananya Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

2 Persentase Barang Milik Daerah yg Terinventarisir Sesuai Ketentuan Yang Berlaku

Persen

1 Persen Program

Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang sudah

Terinventarisir

Persentase peningkatan BMD yang diinventarisir sesuai ketentuan yang berlaku

100% Peningkatan

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Peningkatan

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penghapusan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah

Verifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Verifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah

Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tersedianya Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik daerah Persentase

peningkatan BMD yang diinventarisir sesuai ketentuan yang berlaku

(20)

Target Kinerja

ANGGARAN APBD

84.574.302.800

30.029.984.500 35,51 Kepala Bidang Aset

Jumlah Bidang

Aset/Barang Milik Daerah yang Direvaluasi/Appraisal

22 Bidang 5 0 0,00% 112.800.000 - 0,00 0 Bidang Kepala Sub Bidang

Pengamanan

Jumlah Bidang Aset/

Barang Milik Daerah yang Didayagunakan

16 Bidang 4 0 0,00% 1.125.369.680 7.200.000 0,64 0 Bidang Kepala Sub Bidang

Pengamanan Jumlah Bidang Aset Tanah

Pemerintah Daerah yang selesai didata, diamankan dan disertifikatkan

17 Bidang 931.813.120 11.049.500 1,19 4 Bidang Kepala Sub Bidang

Pengamanan

Jumlah Pengadaan Tanah yang dilaksanakan

7 Pengadaan 1 82.404.320.000 30.011.735.000 36,42 Pengadaan Kepala Sub Bidang

Analisa Kebutuhan

1.847.612.435

4.800.000 0,26 Kepala Bidang Aset

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan

10 Laporan 13 716.414.635 - 0,00 Laporan Kepala Sub Bidang

Penatausahaan

Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah yang Diusulkan

8 Dokumen 8 108.800.000 - 0,00 Dokumen Kepala Sub Bidang

Penatausahaan Jumlah Pelaksanaan

Verifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah

3 Dokumen 126.525.000 - 0,00 Dokumen Kepala Sub Bidang

Analisa Kebutuhan Jumlah Produk Hukum

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diterbitkan

Pengamanan

(21)

No Sasaran

Realis asi

Tw 1

2 Persentase OPD yang telah melakukan rekonsiliasi BMD tepat waktu

Persen Program

Persentase OPD terlayani dalam

pelaksanaan rekonsiliasi BMD yang tepat waktu

100% Bimbingan Teknis dan Pelatihan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya

Pelayanan Rekonsiliasi BMD

3 Persentase Penyediaan/

Persen Program

Persentase Penyediaan/

100% Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah

Terlaksananya

pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (SIMDA BMD)

(22)

Target Kinerja

ANGGARAN APBD

Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD yang Diterbitkan

2 Berita Acara

Rekonsiiasi

325.440.000

- 0,00 Berita Acara Rekonsiiasi

Kepala Sub Bidang Penatausahaan

Jumlah Fasilitas On line/pengembangan Sistem Informasi

Pengelolaan Aset Daerah (SIMDA BMD) yang dilaksanakan

1 Pengembangan 480.232.800 4.800.000 1,00 Pengembangan Kepala Sub Bidang

Penatausahaan

86.421.915.235 30.034.784.500 34,75 Jumlah Sasaran 2

(23)

No Sasaran

Realis asi

Tw 1

3 Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah

1 Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Minimal 5%

per tahun

Persen

1 Persentase

Peningkatan Data Potensi Pajak Daerah

Persen Tersedianya Sumber

Data Potensi Pajak Daerah

Persentase Peningkatan Data Potensi Pajak Daerah

100% Pendataan Objek Pajak Daerah / Retribusi Daerah

Terlaksananya pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak Daerah

2 Persentase Penetapan Pajak Daerah yang

Dilaksanakan sesuai SOP

Persen Terwujudnya Penetapan

Pajak Daerah

Persentase Penetapan Pajak Daerah yang Dilaksanakan sesuai SOP

100% Perhitungan dan

Penetapan Pajak Daerah

Tersedianya

SKPD/SKPDKB/SPPT PBB untuk pajak daerah dengan sistem Official Assesment

Terlaksnanya Verifikasi SSPD BPHTB

3 Persentase Potensi Pajak Daerah yang dapat Ditagih Secara Realistis

Persen 25 20,03 80,12 Program Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Pajak Daerah

Tercapainya Penagihan Pajak Daerah

Persentase Potensi Pajak Daerah yang dapat Ditagih Secara Realistis

100% Peningkatan Manajemen Penagihan

Pajak/Retribusi Daerah

Tercapainya Realisasi pajak daerah dengan sistem Official

Assesment

Tercapainya Realisasi pajak daerah dengan sistem Self Assesment Tercapainya

Penanganan WP yang belum membayar Tunggakan Pajak Daerah

Sosialisasi Peraturan- Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah

Terwujudnya Sosialisasi Pajak Daerah

4 Persentase

Rekomendasi hasil pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah yang

Persen 25 24,65 98,60 Program Pengendalian Pendapatan Daerah

Tercapainya Pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah yang

100% Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Program Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data

(24)

Target Kinerja

ANGGARAN APBD

6.783.543.695

59.750.000 0,88 Kepala Bidang

Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data Jumlah pemutakhiran data

pajak daerah yang dilaksanakan

80.000 WP 305.786.240 18.550.000 6,07 110814 WP Kepala Sub Bidang

Pendataan dan Pendaftaran Jumlah Penerbitan

SKPD/SKPDKB/SPPT PBB untuk pajak daerah

dengan sistem Official Assesment

80000 Ketetapan 80000 81325 101,66% 454.200.000 - 0,00 81325 Ketetapan Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan

Jumlah SSPD BPHTB yang dilaksanakan

2700 SSPD 600 958 159,67% 958 SSPD

Jumlah Realisasi pajak daerah dengan sistem Official Assesment

33.200.000.000

Rp 8.300.000.000 2.343.488.087 28,23% 4.464.767.955 12.000.000 0,27 2.343.487.633 Kepala Sub Bidang Penagihan

Jumlah Realisasi pajak daerah dengan sistem Self Assesment

123.005.000.000

Rp 30.700.000.000 28.947.434.683 94,29% 28.947.364.593

Persentase Realisasi Pembayaran Tunggakan Pajak Daerah

40 Persen 5 15 300% 15 Persen

Persentase Wajib Pajak Daerah yang Membayar Sebelum Jatuh Tempo

70 Persen 30 25 83,33% 285.107.500 - 0,00 25 Persen Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan Jumlah Berita Acara Hasil

Pemeriksaan yang diterbitkan

215 BAP 50 53 100% 506.700.000 10.000.000 1,97 53 BAP Kepala Sub Bidang

Pemeriksaan dan Pengawasan

(25)

No Sasaran

Realis asi

Tw 1

5 Persentase Pelayanan Permohonan Wajib Pajak Daerah yang Ditindaklanjuti sesuai SOP

Persen 25 23,56 ##### Program Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Pajak Daerah

Meningkatnya

Pelayanan Pajak Daerah

Persentase Pelayanan Permohonan Wajib Pajak Daerah yang Ditindaklanjuti sesuai SOP

100% Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah

Terlaksananya

Pelayanan Pajak Daerah

6 Persentase pengaduan yang selesai

Persen 25 1,45 5,8% Persentase pengaduan

yang selesai

100% Penanganan Pengaduan dan Keberatan Wajib Pajak / Retribusi Daerah

Terlaksananya

Penanganan Pengaduan, Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah

7 Persentase sistem pengelolaan pajak daerah berbasis IT

Persen 10 Meningkatnya Fasilitas

Pelayanan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT

Persentase sistem pengelolaan pajak daerah berbasis IT

30% Penyelenggaraan, Pengolahan dan

Dokumentasi Data Pajak Daerah

Tersedianya Fasilitas On line Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah

Terlaksananya

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah

Program Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data

(26)

Target Kinerja

ANGGARAN APBD

Jumlah Wajib Pajak Daerah yg dilayani

125000 Wajib Pajak 31250 29450 94,24% 98.613.120 4.800.000 4,87 29450 Wajib Pajak

Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan

Jumlah Pengaduan Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah yang ditangani

275 Wajib Pajak 50 4 8% 204.156.560 - 0,00 50 Wajib Pajak Kepala Sub Bidang Keberatan dan Restitusi

Jumlah Fasilitas On line Sistem Informasi

Pengelolaan Pajak daerah yang disediakan

3 Sistem 0 1 464.212.320 14.400.000 3,10 1 Sistem Kepala Sub Bidang

Pengolahan Data dan Dokumentasi Data Jumlah pengembangan

sistem informasi

pengelolaan Pajak daerah yang dilaksanakan

1 Pengembangan Pengembangan

6.783.543.695 59.750.000 0,88 Jumlah Sasaran 3

(27)

No Sasaran

Realis asi

Tw 1

4 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

1 Persentase PAD terhadap

Pendapatan Daerah

Persen

1 Persentase Unit Kerja Penghasil PAD yang Mencapai Target PAD

Persen Program

Pengendalian Pendapatan Daerah

Meningkatnnya pengendalian pengelolaan PAD

Persentase Unit Kerja Penghasil PAD yang Mencapai Target PAD

100% Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah

Tercapainya Realisasi PAD Hasil Koordinasi

2 Persentase Hasil Evaluasi dan Pelaporan PAD

Persen Persentase Hasil

100% Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah

Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan PAD

3 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah yang diterapkan

Persen Meningkatnya kualitas

penelitian dan pengembangan PAD

Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan

Pendapatan Asli Daerah yang diterapkan

100% Penelitian dan Pengembangan

Pendapatan Asli Daerah

Tersedianya Produk- Produk Hukum Pajak Daerah

(28)

Capaian

ANGGARAN APBD

Indikator Kegiatan Kinerja Satuan Kinerja Target Kinerja

1.341.540.000

- 0,00 Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah Jumlah Realisasi PAD Hasil

Koordinasi

339.934.000.000 Rp 50.900.000.000 71.324.927.332 140% 404.200.000 - 0,00 71.324.927.332 Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan

Jumlah Jenis Pajak Daerah yang dievaluasi dan dilaporkan

10 Jenis Pajak Daerah 341.140.000 - 0,00 Jenis Pajak Daerah

Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah

Jumlah Produk-produk Hukun Pemungutan Pajak Daerah yang

disempurnakan

Penelitian dan Pengembangan

1.341.540.000

- 0,00

101.512.879.690 30.290.707.900 29,84

NIP. 19640507 199203 1 016 Mataram, April 2019 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA MATARAM

H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM Pembina Utama Muda (IV/c) Jumlah Sasaran 4

(29)

CAPAIAN TRIWULAN II

(30)

PERIODE : TRIWULAN - II

1 Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu

Persen

1 Persen 100% Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran Kota Mataram

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Kota Mataram

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram

Tersedianya Laporan Keuangan OPD yang disampaikan Tepat Waktu Bimbingan Teknis

Implementasi SAP Akrual dengan Aplikasi Simda

Terlaksananya Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Penyusunan Neraca Awal

Kota Mataram

Tersedianya Laporan Neraca Awal Kota Mataram

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersedianya Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Penyusunan rancangan

peraturan KDH tentang penjabaran

Tersedianya Rancangan Perwal Penjabaran

PertanggungjawabanPelaksa naan APBD

Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019

Tersedianya

Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

Program Sasaran Program Indikator Program

Kegiatan Sasaran Kegiatan Uraian Satuan Target

Tw 2

Realis

asi Capaian

Program

Keuangan

Pemerintah Daerah

(31)

2.360.141.080

868.756.000 36,81 Kepala Bidang

Akuntansi dan Pelaporan

Jumlah Laporan Kuangan Semesteran yang disusun tepat waktu

2 Dokumen 1 1 100% 7.000.000 - 0,00 1 Dokumen Kepala Sub Bidang Akuntansi II

39 OPD 11.400.000 - 0,00 0 OPD Kepala Sub Bidang

Akuntansi I

Jumlah Dokumen

Pelaporan Keuangan OPD yang Dilaksanakan

Akuntansi II

Akuntansi III Jumlah Perda

pertanggungjawaban pelaksanaan

1 Produk Hukum 1 465.000.000 352.988.000 75,91 1 Produk

Hukum

1 Produk Hukum 1 44.030.000 16.300.000 37,02 1 Produk

Hukum

Kepala Sub Bidang Akuntansi I

120 Aparatur 86.508.200 - 0,00 0 Aparatur Kepala Sub Bidang

Akuntansi II SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

Indikator Kegiatan Kinerja Satuan Kinerja

Pagu (Rp) Realisasi % Fisik

Realisasi Capaian

ANGGARAN APBD

Alasan Penanggung Jawab Target Kinerja

Tw 2

(32)

Tw 2

Realis

asi Capaian

Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan

Tersedianya Produk Hukum Bidang Keuangan

2 Persentase OPD terlayani dalam pelaksanaan

rekonsiliasi laporan keuangan yang tepat

Persen 50 50 100 Persentase OPD

terlayani dalam

pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan yang tepat waktu

100% Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual

Terlaksananya Pelayanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah 3 Persentase

Penyelesaian Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti

Persen Program

Keuangan

Pemerintah Daerah

Meningkatnya penanganan penyelesaian kerugian daerah

100% Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

Tersedianya Dokumen Pemantauan Tindaklanjut Kerugian Daerah

Peningkatan Penghapusan Piutang Daerah

Terlaksananya Penghapusan Piutang Daerah

2 Persentase Daya Serap APBD

Persen 50 30,94 61,88

Persen 50 30,94 61,88 Program

Tercapainya Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah

ditetapkan

Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan

100% Bimbingan Teknis

Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari

Pemerintah Pusat

Terselenggaranya Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari

Pemerintah Pusat Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD

Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

(33)

Indikator Kegiatan Kinerja Satuan Kinerja

Pagu (Rp) Realisasi % Fisik

Realisasi Capaian

ANGGARAN APBD

Alasan Penanggung Jawab Target Kinerja

Tw 2

2 Produk Hukum 1 1 100% 30.750.000 - 0,00 1 Produk Hukum

Kepala Sub Bidang Akuntansi II

12 Berita Acara

Rekonsiiasi

3 3 100% 1.104.469.680 338.400.000 30,64 3 Berita Acara Rekonsiiasi

Jumlah dokumen

pemantauan tindak lanjut Kerugian Daerah yang Disusun Tepat Waktu

12 Dokumen 3 3 100% 487.600.000 161.068.000 33,03 3 Dokumen Kepala Sub Bidang

Akuntansi I

1 Laporan 54.400.000 - 0,00 0 Laporan Kepala Sub Bidang

Akuntansi I

4.605.739.680

1.473.288.000 31,99 0 Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Jumlah Pelaksanaan

Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang

Pendapatan Daerah yang Bersumber dari

Pemerintah Pusat

1 Paket 9.650.000 - 0,00 0 Paket Kepala Sub Bidang

Perbendaharaan

Jumlah Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD yang disusun tepat waktu

1 Produk Hukum 1 1 100% 2.383.363.120 771.100.000 32,35 1 Produk Hukum

Kepala Sub Bidang Anggaran I & II

1 Produk Hukum 1 1 100% 153.800.000 62.560.000 40,68 1 Produk Hukum

Jumlah Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang Disusun Tepat Waktu

1 Produk Hukum 1 1 100% 60.850.000 - 0,00 1 Produk Hukum

(34)

Tw 2

Realis

asi Capaian

2 Persentase SP2D yang terbit tepat waktu

Persen 25 71,2 284,8 Persentase SP2D yang

terbit tepat waktu

100% Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)

Terlaksananya Pelayanan BUD / pelayanan

perbendaharaan Sosialisasi Paket Regulasi

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Tercapainya Tertib

Administrasi Penatausahaan Keuangan OPD

3 Persentase OPD terlayani dalam penyusunan Anggaran Satuan Kerja yang tepat waktu

Persen Persentase OPD

terlayani dalam

penyusunan Anggaran Satuan Kerja yang tepat waktu

100% Pembahasan RKA SKPD dan DPA SKPD

Terlaksananya Pelayanan Anggaran Satuan Kerja

4 Persen Penyusunan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya Fasilitas On line sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)

Terlaksananya

pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)

Jumlah Sasaran 1 Persentase jenis

informasi keuangan daerah yang dapat diakses secara on line sesuai ketentuan yang berlaku

Program

Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program