PERIODE : TAHUN 2019 (TRIWULAN 1 s.d 4)
I II III IV 1 Meningkatnya
Tertib
Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu
Persen 100 100
1 Persen 100 100 100% Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran Kota Mataram
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Kota Mataram
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram
Tersedianya Laporan Keuangan OPD yang disampaikan Tepat Waktu
Bimbingan Teknis Implementasi SAP Akrual dengan Aplikasi Simda
Terlaksananya
Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah
Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram
Tersedianya Laporan Neraca Awal Kota Mataram
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersedianya Rancangan Perda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tersedianya Rancangan Perwal Penjabaran PertanggungjawabanPela ksanaan APBD
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya sosialisasi Sistem Akuntansi
berasis akrual CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
Persentase OPD yang Telah Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Berbasis Akrual
Program
Pertanggungjawaba n Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah
Tersedianya Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu
Persentase OPD yang Telah Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Berbasis Akrual SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
No Sasaran
Strategis Program Sasaran
Program Indikator Program
Target Sasaran Program
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target
Rencana Aksi Triwulanan
1 2 3 4
2.360.141.080
2.104.464.000 89,17 Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan
Jumlah Laporan Kuangan Semesteran yang disusun tepat waktu
2 Dokumen 1 1 2 7.000.000 7.000.000 100,00 2 Dokumen Kepala Sub Bidang
Akuntansi II
Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu
39 OPD 39 39 11.400.000 7.800.000 68,42 39 OPD Kepala Sub Bidang
Akuntansi I
Jumlah Dokumen
Pelaporan Keuangan OPD yang Dilaksanakan
5 Dokumen 5 5 47.233.200 16.200.000 34,30 5 Dokumen Kepala Sub Bidang
Akuntansi II
Jumlah Dokumen Pelaporan Neraca Awal yang disusun tepat waktu
1 Dokumen 1 1 21.750.000 19.584.000 90,04 1 Dokumen Kepala Sub Bidang
Akuntansi III
Jumlah Perda
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang Disusun Tepat Waktu
1 Produk
Hukum
1 1 2 465.000.000 454.688.000 97,78 2 Produk Hukum Kepala Sub Bidang Akuntansi III
Jumlah Perwal tentang Penjabaran
Pertanggungjawabann Pelaksanaan APBD yang Disusun Tepat Waktu
1 Produk
Hukum
1 1 2 44.030.000 37.050.000 84,15 2 Produk Hukum Kepala Sub Bidang Akuntansi I
Jumlah aparatur yang memahami tentang sistem Akuntansi Berbasis Akrual
120 Aparatur 0 86.508.200 - 0,00 Kepala Sub Bidang
Akuntansi II
Pagu (Rp) Realisasi % Fisik
ANGGARAN APBD
Alasan Penanggung Jawab SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
Realisasi Triwulan Indikator Kegiatan Kinerja Satuan
Kinerja Capaian
I II III IV No Sasaran
Strategis Program Sasaran
Program Indikator Program
Target Sasaran Program
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target
Rencana Aksi Triwulanan
Penyusunan Produk- Produk Hukum Bidang Keuangan
Tersedianya Produk Hukum Bidang Keuangan
Persentase OPD terlayani dalam pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan yang tepat waktu
100% Pendampingan
Penerapan SAP Berbasis Akrual
Terlaksananya
Pelayanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah
2 Persentase Penyelesaian Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti
Persen 100 100 Meningkatnya
penanganan penyelesaian kerugian daerah
Persentase Penyelesaian Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti
100% Penyelenggaraan Tuntutan
Perbendaharaan dan Ganti Rugi
Tersedianya Dokumen Pemantauan
Tindaklanjut Kerugian Daerah
Peningkatan
Penghapusan Piutang Daerah
Terlaksananya
Penghapusan Piutang Daerah
2 Persentase Daya Serap APBD
Persen 100 25 50 75 100
1 Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan
Persen 100 25 50 75 100 Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tercapainya Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan
Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan
100% Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang
Pendapatan Daerah yang Bersumber dari
Pemerintah Pusat
Terselenggaranya Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang
Pendapatan Daerah yang Bersumber dari
Pemerintah Pusat
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Program
Pertanggungjawaba n Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah
1 2 3 4
Pagu (Rp) Realisasi % Fisik
ANGGARAN APBD
Alasan Penanggung Jawab Realisasi Triwulan
Indikator Kegiatan Kinerja Satuan
Kinerja Capaian
Jumlah Produk Produk Hukum Bidang Keuangan yang Disusun Tepat Waktu
2 Produk
Hukum
1 1 2 30.750.000 27.000.000 87,80 2 Produk Hukum Kepala Sub Bidang Akuntansi II
Jumlah Berita Acara Rekon siliasi Laporan Keuangan OPD yang Diterbitkan
12 Berita
Acara Rekonsiiasi
3 3 3 3 12 1.104.469.680 1.004.274.000 90,93 12 Berita Acara
Rekonsiiasi
Kepala Sub Bidang Akuntansi III
Jumlah dokumen
pemantauan tindak lanjut Kerugian Daerah yang Disusun Tepat Waktu
12 Dokumen 3 3 3 3 12 487.600.000 479.468.000 98,33 12 Dokumen Kepala Sub Bidang
Akuntansi I
Jumlah laporan penghapusan Piutang Daerah yang selesai disusun
1 Laporan 1 1 54.400.000 51.400.000 94,49 1 Laporan Kepala Sub Bidang
Akuntansi I
4.605.739.680
4.148.814.000 564,07 Kepala Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan Jumlah Pelaksanaan Bintek
Implementasi Paket Regulasi tentang
Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat
1 Paket 0 0 0 9.650.000 - 0,00 Kepala Sub Bidang
Perbendaharaan
Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD yang disusun tepat waktu
1 Produk
Hukum
1 1 2.383.363.120 2.255.722.000 94,64 1 Produk Hukum Kepala Sub Bidang
Anggaran I & II
Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang Disusun Tepat Waktu
1 Produk
Hukum
1 1 153.800.000 117.810.000 76,60 1 Produk Hukum Kepala Sub Bidang Anggaran I & II
Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang Disusun Tepat Waktu
1 Produk
Hukum
1 1 2 60.850.000 35.450.000 58,26 2 Produk Hukum Kepala Sub Bidang Anggaran I & II
I II III IV No Sasaran
Strategis Program Sasaran
Program Indikator Program
Target Sasaran Program
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target
Rencana Aksi Triwulanan
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersedianya Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
2 Persentase SP2D yang terbit tepat waktu
Persen 100 25 25 25 25 Persentase SP2D yang
terbit tepat waktu
100% Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)
Terlaksananya Pelayanan BUD / pelayanan
perbendaharaan Sosialisasi Paket
Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah Pembinaan
Penatausahaan Keuangan Daerah
Tercapainya Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan OPD 3 Persentase OPD
terlayani dalam penyusunan Anggaran Satuan Kerja yang tepat waktu
Persen 100 100 Persentase OPD terlayani
dalam penyusunan Anggaran Satuan Kerja yang tepat waktu
100% Pembahasan RKA SKPD dan DPA SKPD
Terlaksananya Pelayanan Anggaran Satuan Kerja
4 Persen Program
Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya Fasilitas On line sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)
Terlaksananya
pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)
Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase jenis informasi keuangan daerah yang dapat diakses secara on line sesuai ketentuan yang berlaku
Persentase jenis informasi keuangan daerah yang dapat diakses secara on line sesuai ketentuan yang berlaku
Jumlah Sasaran 1
1 2 3 4
Pagu (Rp) Realisasi % Fisik
ANGGARAN APBD
Alasan Penanggung Jawab Realisasi Triwulan
Indikator Kegiatan Kinerja Satuan
Kinerja Capaian
Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang Disusun Tepat Waktu
1 Produk
Hukum
1 1 107.000.000 100.400.000 93,83 1 Produk Hukum Kepala Sub Bidang Anggaran I & II
Jumlah SP2D yang diterbitkan
10000 SP2D 740 1780 2261 5429 10210 1.282.006.560 1.245.632.000 97,16 10210 SP2D Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
Jumlah OPD yang memahami tentang Penatausahaan Keuangan Daerah
39 OPD 0 0 43.070.000 - 0,00 Kepala Sub Bidang
Anggaran I & II
Jumlah OPD yang tertib Administrasi
Penatausahaan Keuangan Daerah
39 OPD 0 0 94.200.000 - 0,00 Kepala Sub Bidang
Perbendaharaan
Jumlah Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang dilaksanakan
4 Dokumen 2 2 4 122.200.000 58.100.000 47,55 4 Dokumen Kepala Sub Bidang
Anggaran I & II
Jumlah Fasilitas On line Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilaksanakan
0 Jenis 0 349.600.000 335.700.000 96,02 Kepala Sub Bidang
Anggaran I & II
Jumlah pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilaksanakan
1 Pengemban
gan
1 1 1 1 1 1 Pengembangan Kepala Sub Bidang
Anggaran I & II
6.965.880.760 6.253.278.000 89,77 Jumlah Sasaran 1
I II III IV No Sasaran
Strategis Program Sasaran
Program Indikator Program
Target Sasaran Program
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target
Rencana Aksi Triwulanan 2 Meningkatnya
Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Daerah
3 Persentase Aset Tanah/Bangunan yang sudah
memiliki Sertifikat
Persen 38,73 38,73
1 Persentase Usulan Sertifikat yang Dilimpahkan ke BPN
Persen 39.09 39.09 Program
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatnya Penanganan Usulan
Sertifikat Tanah
Persentase Usulan Sertifikat yang Dilimpahkan ke BPN
39,09% Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah
Terlaksananya Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Milik Daerah
Peningkatan
Pendayagunaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya
Pendayagunaan Barang Milik Daerah
Pendataan, Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah
Terlaksananya
Pendataan, Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tanah
Pemerintah Daerah 2 Persentase Sertifikat
yang diterbitkan terhadap yang diusulkan
Persen 100 100 Program
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Persentase Sertifikat yang diterbitkan
terhadap yang diusulkan
100% Pengadaan Tanah Terlaksananya Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah
4 Persentase Barang Milik Daerah yg Terinventarisir Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
Persen 90 90
1 Persen 100 100 Program
Pengelolaan Barang Milik Daerah
100% Peningkatan
Penatausahaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Peningkatan
Penatausahaan Barang Milik Daerah
Penghapusan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah
Verifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Verifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah
Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tersedianya Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik daerah Tersedianya
Data Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisir
Persentase peningkatan BMD yang diinventarisir sesuai ketentuan yang berlaku
Persentase
peningkatan BMD yang diinventarisir sesuai ketentuan yang berlaku
1 2 3 4
Pagu (Rp) Realisasi % Fisik
ANGGARAN APBD
Alasan Penanggung Jawab Realisasi Triwulan
Indikator Kegiatan Kinerja Satuan
Kinerja Capaian
84.574.302.800
76.941.162.946 90,97 Kepala Bidang
Aset
Jumlah Bidang
Aset/Barang Milik Daerah yang Direvaluasi/Appraisal
22 Bidang 0 0 0 3 3 112.800.000 79.988.000 70,91 3 Bidang Kepala Sub Bidang
Pengamanan
Jumlah Bidang Aset/
Barang Milik Daerah yang Didayagunakan
16 Bidang 0 7 4 3 14 1.125.369.680 1.023.076.000 90,91 14 Bidang Kepala Sub Bidang
Pengamanan Jumlah Bidang Aset Tanah
Pemerintah Daerah yang selesai didata, diamankan dan disertifikatkan
17 Bidang 59 18 77 931.813.120 897.582.280 96,33 77 Bidang Kepala Sub Bidang
Pengamanan
Jumlah Pengadaan Tanah yang dilaksanakan
7 Pengadaan 1 2 1 3 7 82.404.320.000 74.940.516.666 90,94 7 Pengadaan Kepala Sub Bidang
Analisa Kebutuhan
1.847.612.435
1.686.008.635 91,25 Kepala Bidang
Aset
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan
10 Laporan 13 13 13 13 13 716.414.635 699.717.635 97,67 13 Laporan Kepala Sub Bidang
Penatausahaan
Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah yang Diusulkan
8 Dokumen 8 8 8 8 8 108.800.000 87.800.000 80,70 8 Dokumen Kepala Sub Bidang
Penatausahaan Jumlah Pelaksanaan
Verifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah
3 Dokumen 3 3 126.525.000 89.713.000 70,91 3 Dokumen Kepala Sub Bidang
Analisa Kebutuhan Jumlah Produk Hukum
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diterbitkan
3 Produk
Hukum
1 1 1 3 90.200.000 84.100.000 93,24 3 Produk Hukum Kepala Sub Bidang Pengamanan
I II III IV No Sasaran
Strategis Program Sasaran
Program Indikator Program
Target Sasaran Program
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target
Rencana Aksi Triwulanan 2 Persentase OPD yang
telah melakukan rekonsiliasi BMD tepat waktu
Persen 100 50 50 Program
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Persentase OPD terlayani dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMD yang tepat waktu
100% Bimbingan Teknis dan Pelatihan tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya
Pelayanan Rekonsiliasi BMD
3 Persentase Penyediaan/
Pengembangan sistem Pengelolaan Aset Daerah
Persen 100 100 Program
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Persentase Penyediaan/
Pengembangan sistem Pengelolaan Aset Daerah
100% Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah
Terlaksananya
pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (SIMDA BMD)
Jumlah Sasaran 2
1 2 3 4
Pagu (Rp) Realisasi % Fisik
ANGGARAN APBD
Alasan Penanggung Jawab Realisasi Triwulan
Indikator Kegiatan Kinerja Satuan
Kinerja Capaian
Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD yang Diterbitkan
2 Berita
Acara Rekonsiiasi
1 1 2 325.440.000 274.942.000 84,48 2 Berita Acara Rekonsiiasi
Kepala Sub Bidang Penatausahaan
Jumlah Fasilitas On
line/pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (SIMDA BMD) yang dilaksanakan
1 Pengemban
gan
1 1 1 1 480.232.800 449.736.000 93,65 1 Pengembangan Kepala Sub Bidang Penatausahaan
86.421.915.235 78.627.171.581 90,98 Jumlah Sasaran 2
I II III IV No Sasaran
Strategis Program Sasaran
Program Indikator Program
Target Sasaran Program
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target
Rencana Aksi Triwulanan 3 Meningkatnya
Pendapatan Pajak Daerah
5 Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Minimal 5%
per tahun
Persen 5 5
1 Persentase
Peningkatan Data Potensi Pajak Daerah
Persen 100 100 Tersedianya
Sumber Data Potensi Pajak Daerah
Persentase Peningkatan Data Potensi Pajak Daerah
100% Pendataan Objek Pajak Daerah / Retribusi Daerah
Terlaksananya pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak Daerah 2 Persentase Penetapan
Pajak Daerah yang Dilaksanakan sesuai SOP
Persen 100 100 Terwujudnya
Penetapan Pajak Daerah
Persentase Penetapan Pajak Daerah yang Dilaksanakan sesuai SOP
100% Perhitungan dan
Penetapan Pajak Daerah
Tersedianya
SKPD/SKPDKB/SPPT PBB untuk pajak daerah dengan sistem Official Assesment
Terlaksnanya Verifikasi SSPD BPHTB
3 Persentase Potensi Pajak Daerah yang dapat Ditagih Secara Realistis
Persen 100 25 50 75 100 Program Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Pajak Daerah
Tercapainya Penagihan Pajak Daerah
Persentase Potensi Pajak Daerah yang dapat Ditagih Secara Realistis
100% Peningkatan Manajemen Penagihan
Pajak/Retribusi Daerah
Tercapainya Realisasi pajak daerah dengan sistem Official Assesment
Tercapainya Realisasi pajak daerah dengan sistem Self Assesment Tercapainya Penanganan WP yang belum
membayar Tunggakan Pajak Daerah
Sosialisasi Peraturan- Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah
Terwujudnya Sosialisasi Pajak Daerah
4 Persentase
Rekomendasi hasil pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah yang
Ditndaklanjuti sesuai SOP
Persen 100 25 50 75 100 Program Pengendalian Pendapatan Daerah
Tercapainya Pengawasan dan
pemeriksaan Pajak Daerah
Persentase Rekomendasi hasil pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah yang
Ditndaklanjuti sesuai SOP
100% Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
Program Pendataan, Perhitungan
Penetapan dan Pengolahan Data
1 2 3 4
Pagu (Rp) Realisasi % Fisik
ANGGARAN APBD
Alasan Penanggung Jawab Realisasi Triwulan
Indikator Kegiatan Kinerja Satuan
Kinerja Capaian
6.783.543.695
6.003.259.163 88,50 Kepala Bidang
Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data Jumlah pemutakhiran data
pajak daerah yang dilaksanakan
80.000 WP 170 85918 86.088 305.786.240 212.642.000 69,54 86088 WP Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Jumlah Penerbitan
SKPD/SKPDKB/SPPT PBB untuk pajak daerah dengan sistem Official Assesment
80000 Ketetapan 81325 556 727 857 83.465 454.200.000 439.840.000 96,84 83465 Ketetapan Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
Jumlah SSPD BPHTB yang dilaksanakan
2700 SSPD 958 728 1.686 1686 SSPD
Jumlah Realisasi pajak daerah dengan sistem Official Assesment
33.200.000.000
Rp 2,34E+09 5,31E+09 1,92E+10 5,943E+09 32.820.998.546 4.464.767.955 4.015.636.663 89,94 Rp32.820.998.546 Kepala Sub Bidang
Penagihan
Jumlah Realisasi pajak daerah dengan sistem Self Assesment
123.005.000.000
Rp 2,89E+10 2,99E+10 3,38E+10 3,51E+10 127.692.710.104 Rp127.692.710.104
Persentase Realisasi Pembayaran Tunggakan Pajak Daerah
40 Persen 15 19,24 34,24 34,24 Persen
Persentase Wajib Pajak Daerah yang Membayar Sebelum Jatuh Tempo
70 Persen 25 20 45 285.107.500 217.725.500 76,37 45 Persen Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan Jumlah Berita Acara Hasil
Pemeriksaan yang diterbitkan
215 BAP 53 21 32 84 190 506.700.000 447.300.000 88,28 190 BAP Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan
I II III IV No Sasaran
Strategis Program Sasaran
Program Indikator Program
Target Sasaran Program
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target
Rencana Aksi Triwulanan 5 Persentase Pelayanan
Permohonan Wajib Pajak Daerah yang Ditindaklanjuti sesuai SOP
Persen 100 25 50 75 100 Program Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Pajak Daerah
Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah
Persentase Pelayanan Permohonan Wajib Pajak Daerah yang
Ditindaklanjuti sesuai SOP
100% Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah
Terlaksananya
Pelayanan Pajak Daerah
6 Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti tepat waktu
Persen 100 25 50 75 100 Persentase pengaduan
yang selesai
ditindaklanjuti tepat waktu
100% Penanganan Pengaduan dan Keberatan Wajib Pajak / Retribusi Daerah
Terlaksananya
Penanganan Pengaduan, Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
7 Persentase sistem pengelolaan pajak daerah berbasis IT
Persen 30 15 15 Program Pendataan,
Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data
Persentase sistem pengelolaan pajak daerah berbasis IT
30% Penyelenggaraan, Pengolahan dan
Dokumentasi Data Pajak Daerah
Tersedianya Fasilitas On line Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah
Terlaksananya
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT
Jumlah Sasaran 3
1 2 3 4
Pagu (Rp) Realisasi % Fisik
ANGGARAN APBD
Alasan Penanggung Jawab Realisasi Triwulan
Indikator Kegiatan Kinerja Satuan
Kinerja Capaian
Jumlah Wajib Pajak Daerah yg dilayani
125000 Wajib Pajak
29450 18612 32350 10571 90.983 98.613.120 76.865.000 77,95 90983 Wajib Pajak
Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan
Jumlah Pengaduan Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah yang ditangani
275 Wajib
Pajak
4 229 133 14 380 204.156.560 193.182.000 94,62 380 Wajib Pajak Kepala Sub Bidang Keberatan dan Restitusi
Jumlah Fasilitas On line Sistem Informasi
Pengelolaan Pajak daerah yang disediakan
3 Sistem 1 1 0 2 464.212.320 400.068.000 86,18 2 Sistem Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Data
Jumlah pengembangan sistem informasi
pengelolaan Pajak daerah yang dilaksanakan
1 Pengemban
gan
1 1 1 Pengembangan
6.783.543.695 6.003.259.163 88,50 Jumlah Sasaran 3
I II III IV No Sasaran
Strategis Program Sasaran
Program Indikator Program
Target Sasaran Program
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target
Rencana Aksi Triwulanan 4 Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah
6 Persentase PAD terhadap
Pendapatan Daerah
Persen 24,50 24,50
1 Persentase Unit Kerja Penghasil PAD yang Mencapai Target PAD
Persen 100 100 Program
Pengendalian Pendapatan Daerah
Meningkatnnya pengendalian pengelolaan PAD
Persentase Unit Kerja Penghasil PAD yang Mencapai Target PAD
100% Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah
Tercapainya Realisasi PAD Hasil Koordinasi
2 Persentase Hasil Evaluasi dan Pelaporan PAD
Persen 100 100 Persentase Hasil
Evaluasi dan Pelaporan PAD
100% Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah
Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan PAD
3 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah yang diterapkan
Persen 100 100 Meningkatnya
kualitas penelitian dan pengembangan PAD
Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan
Pendapatan Asli Daerah yang diterapkan
100% Penelitian dan Pengembangan
Pendapatan Asli Daerah
Tersedianya Produk- Produk Hukum Pajak Daerah
Jumlah Sasaran 4 Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4
Pagu (Rp) Realisasi % Fisik Realisasi Capaian
ANGGARAN APBD
Alasan Penanggung Jawab Indikator Kegiatan Kinerja Satuan
Kinerja
Target Kinerja Tw 4
1.341.540.000
1.291.450.000 96,27 0 Kepala Bidang
Pengendalian Pendapatan Daerah
Jumlah Realisasi PAD Hasil Koordinasi
339.934.000.000 Rp 71.500.000.000 119.589.093.863 167,26% 404.200.000 385.350.000 95,34 119.589.093.863 Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan
Jumlah Jenis Pajak Daerah yang dievaluasi dan dilaporkan
10 Jenis Pajak Daerah
10 10 100% 341.140.000 332.400.000 97,44 10 Jenis Pajak Daerah
Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah
Jumlah Produk-produk Hukun Pemungutan Pajak Daerah yang
disempurnakan
10 Produk
Hukum
10 5 50% 596.200.000 573.700.000 96,23 5 Produk Hukum Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
1.341.540.000
1.291.450.000 96,27 0
101.512.879.690 92.175.158.744 90,80
NIP. 19640507 199203 1 016 Mataram, Januari 2020 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MATARAM
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM Pembina Utama Muda (IV/c) Jumlah Sasaran 4
Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4
LAMPIRAN DATA PENDUKUNG RENCANA AKSI KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TERSEDIANYA PELAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN :
1. a. Melaksanakan survey terhadap kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
b. Melakukan kegiatan Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah dengan mengacu pada standar kebijakan pelayanan Pemerintah Kota Mataram.
c. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap 11 jenis standar pelayanan yang telah dimaklumatkan
2. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Dalam Upaya Penerapan Budaya
Pelayanan Prima (Contoh, Kode Etik, Estetika, Capacity Building, Pelayanan
Prima)
Telah Tertuang Dalam Anggaran DPA-SKPD Badan Keuangan Daerah TA. 2019 Tentang Bimbingan Teknis Pelayanan Pajak Daerah Dengan Jumlah Peserta 30 Orang Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
3. Melaksanakan publikasi atas informasi tentang pelayanan yang mudah diakses
melalui berbagai media melalui website www.bkd.mataramkota.go.id
4. Penyediaan Sarana Layanan Terpadu/Terintegrasi Dengan PT. Bank NTB Terkait Sistem Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2)
5. Melaksanakan Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah dengan kendaraan Mobil Pelayanan ke Lingkungan Se Kota Mataram
6. Melaksanakan Pengelolaan Pengaduan melalui Media Pengaduan Pelayanan :
a. Media Pengaduan melalui Kotak Kepuasan Pelayanan
b. Media Pengaduan melalui layanan Kritik Saran dalam WebSite Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
c. Media Pengaduan melalui Pelayanan secara langsung oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram .
d. Membuat Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dapat dilihat pada Media Pengaduan melalui layanan Kritik Saran dalam Web Site Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
e. Membuat Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dapat diakses
oleh masyarakat sebagai pengguna layanan secara terbuka.
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH :
1. Melaksanakan Kegiatan pendataan dan pendaftaran dalam rangka memperoleh data Wajib Pajak Daerah sebagai dasar dalam menetapkan/menentukan berapa besar pembayaran maupun prediksi penerimaan yang dapat diperoleh.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah melalui sosialisasi, monitoring dan pengawasan pajak serta penerapan penegakan aturan perpajakan dengan bersinergi dan berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan aturan.
3. Meningkatkan Pengawasan yang diikuti dengan pemeriksaan internal secara administratif terhadap hasil pungutan pajak daerah.
4. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait sebagai OPD pengelola sumber PAD dan sebagai koordinator PAD, tidak hanya sebatas pada sistim pelaporan resmi tentang hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi harus didukung dengan analisa data potensi secara maksimal.
5. Melakukan Evaluasi secara rutin setiap bulan baik secara intern maupun dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah pengelola sumber PAD lainnya sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat teratasi dengan baik, termasuk evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah.
6. Meningkatkan Sumber daya yang tersedia dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah, termasuk sumberdaya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
7. Melakukan penyempurnaan Sistim dan Prosedur Pelayanan pemungutan pajak daerah yang efektif dan efisien.
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TERHADAP TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH :
1. Meningkatkan Koordinasi dan pendampingan dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Mataram sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dalam rangka Rekonsiliasi Laporan Keuangan Perbulan
2. Meningkatkan Koordinasi dan pendampingan dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Mataram sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dalam rangka mempercepat proses penyusunan Laporan Keuangan Semester.
3. Melakukan Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual
4. Melakukan Penyusunan Neraca Awal untuk seluruh OPD Kota Mataram
5. Melakukan Pengawasan/pemantauan atas setoran kerugian daerah 6. Menyusun Perwal TPTGR
7. Melakukan Rapat Koordinasi TPTGR terkait Aset yang hilang dan tindaklanjut temuan BPK RI terhadap kerugian daerah
8. Melakukan Penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram secara tepat waktu.
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TERHADAP TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLAAN ASET DAERAH SESUAI PROSEDUR :
1. Meningkatkan Koordinasi dan pendampingan dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Mataram sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dalam rangka Rekonsiliasi BMD Kota Mataram.
2. Melaksanakan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Mataram
3. Melakukan identifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pemanfaatan aset tanah dan/atau bangunan seperti pinjam pakai dan pemindahtanganan BMD melalui tukar menukar dan hibah
5. Melaksanakan Pengamanan Aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
6. 'Menyusun kelengkapan administrasi Proses Sewa Menyewa atas kekayaan milik daerah dengan pihak ketiga/lainnya berupa draft nota dinas, draft perjanjian, surat perjanjian penilaian ke KPKNL, SK Penilaian, Surat persetujuan sewa oleh Walikota
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pengamanan BMD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TERSEDIANYA PELAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN ANTARA LAIN :