BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Mataram dalam lima tahun mendatang.
Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Mataram adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 berikut.
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2015)
2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD (2021) Target
Kinerja Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
4 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
15
Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase Obyek Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram Yang Menyelesaikan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Intern (Inspektorat)
50 55,55 501 46,5 1509
46,5 703 50 196 51 236 52 259
Persentase Obyek Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram Yang Menyelesaikan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Ekstern (BPK)
55 58,065 69,69 69 69 70 71
Kode Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2015)
2016 2017 2018 2019 2020 pada akhir periode
RPJMD (2021) Target
Kinerja Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP
100 100 100 100 100 100 100
Persentase Rata- Rata Nilai SAKIP OPD Lingkup Pemerintah Kota Mataram
69 64 62,99 66,53 69,9 72 75
Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang telah
melaksanakan unsur-unsur SPIP pada level yang ditargetkan
0 0 25,64 25,64 38,46 38,5 38,5
Persentase OPD yang mengisi PMPRB tepat waktu
60% 70% 80%
Persentase OPD
yang 100% 100% 100% 100%
Kode Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2015)
2016 2017 2018 2019 2020 pada akhir periode
RPJMD (2021) Target
Kinerja Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Persentase OPD yang
melaksanakan Stranas PK
100 100 100 100
15 1 Pelaksanaan
Pengawasan Internal secara berkala
Terlaksananya pengawasan internal
84 obrik 90 obrik 258 90 obrik 312 90 obrik 343 90 obrik 415 90 obrik 457
15 2 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan BPK dan Inspektorat Kota Mataram
37 OPD dan Sekolah Lingkup Pemerintah Kota Mataram
38 OPD dan Sekolah Lingkup Pemerintah Kota Mataram
176
38 OPD dan Sekolah Lingkup Pemerintah Kota
Mataram
245
38 OPD dan Sekolah Lingkup Pemerintah Kota Mataram
269
38 OPD dan Sekolah Lingkup Pemerintah Kota Mataram
296
38 OPD dan Sekolah Lingkup Pemerintah Kota Mataram
326
38 OPD dan Sekolah Lingkup Pemerintah Kota Mataram
358
15 3 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
Terlaksananya penilaian mandiri Reformasi Birokrasi
- 1 kegiatan - 1 kegiatan 32 1 kegiatan 35 1 kegiatan 38 1 kegiatan 42 1 kegiatan 46
15 4
Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
37 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Mataram
- 38 OPD 30 38 OPD 33 38 OPD 37 38 OPD 40 38 OPD 44
15 5 Review Laporan Terlaksananya 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 51 2 Kegiatan 56 2 Kegiatan 61 2 Kegiatan 67 2 Kegiatan 74
Kode Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2015)
2016 2017 2018 2019 2020 pada akhir periode
RPJMD (2021) Target
Kinerja Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Keuangan Perangkat Daerah dan LKPD
review laporan keuangan
Perangkat Daerah dan 51LKPD 15 6 Review RKA
Perangkat Daerah dan RKA PPKD
Terlaksananya
review RKA - 2 Kegiatan 16 2 Kegiatan 47 2 Kegiatan 51 2 Kegiatan 57 2 Kegiatan 62 2 Kegiatan 68
15 7 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Terlaksananya rapat hasil pengawasan dan tindak lanjut
2 Kegiatan 2 Kegiatan 36 2 Kegiatan 26 2 Kegiatan 28 2 Kegiatan 31 2 Kegiatan 34 2 Kegiatan 38
15 8
Evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah dan review LAKIP Pemda
Terlaksananya evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dan LAKIP Pemda
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 53 2 Kegiatan 58 2 Kegiatan 64 2 Kegiatan 70 2 Kegiatan 77
15 9
Evaluasi LKPD dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK
Terlaksananya pendamping dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
4 Triwulan 4 Triwulan 15 4 Triwulan 15 4 Triwulan 17 4 Triwulan 19 4 Triwulan 20 4 Triwulan 22
15 10 Pengendalian Sapu Bersih Pungutan Liar
Terlaksananya Pembentukan Tim sapu bersih PUNGLI
38 orang 38 orang 38 orang 200 38 orang 220 38 orang 242 38 orang 266 38 orang 293
Program peningkatan Level Kapabilitas Level 1 Level 1 703 Level 2 1105 Level 2 1216 Level 3 1337 Level 3 1471 Level 3 1618
Kode Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2015)
2016 2017 2018 2019 2020 pada akhir periode
RPJMD (2021) Target
Kinerja Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
APIP
Optimalisasi kinerja pengawasan
Terlaksananya honorarium pengendalian kebijakan pengawasan
44 orang pegawai
44 orang
pegawai 552 44 orang pegawai 678 44 orang
pegawai 746 44 orang
pegawai 820 44 orang
pegawai 902 44 orang pegawai 993
Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
Terlaksananya peningkatan kapabilitas APIP
20 orang 20 orang 27 orang 149 27 orang 164 27 orang 180 27 orang 198 27 orang 218
Pendidikan dan Pelatihan Penunjang tugas pokok pengawasan
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan profesi tenaga pengawas
50 orang peserta
50 orang
peserta 136 50 orang peserta 268 50 orang
peserta 295 50 orang
peserta 325 50 orang
peserta 357 50 orang
peserta 393
Pengusulan DUPAK dan Calon PFA dan JF P2UPD
Terlaksananya pengusulan DUPAK Calon PFA, Penilai Angka Kredit dan PFA
20 orang Jabatan Fungsional
20 orang Jabatan Fungsional
15 22 orang Jabatan
Fungsional 10 22 orang Jabatan Fungsional
11 22 orang Jabatan Fungsional
12 22 orang Jabatan Fungsional
13
22 orang Jabatan Fungsional
14
Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Tersusunnya pedoman pengawasan
- Tersusunnya 3 regulasi 108
Tersusunnya 3 regulasi dan 5
dokumen pengawasan
96
Tersusunnya 3 regulasi dan 5
dokumen pengawasan
105
Tersusunnya 3 regulasi dan 5
dokumen pengawasan
116
Tersusunnya 3 regulasi dan 5
dokumen pengawasan
127
Tersusunnya 3 regulasi dan 5
dokumen pengawasan
140
Penyusunan Kebijakan sistem dan
Terlaksananya
penyusunan - Tersusunnya 3
regulasi 108 Tersusunnya 3
regulasi dan 5 96 Tersusunnya 3
regulasi dan 5 105 Tersusunnya 3
regulasi dan 5 116 Tersusunnya 3
regulasi dan 5 127 Tersusunnya 3 regulasi dan 5 140
Kode Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2015)
2016 2017 2018 2019 2020 pada akhir periode
RPJMD (2021) Target
Kinerja Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
Target Kinerja
Rp (Jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
prosedur pengawasan pedoman pengawasan
dokumen pengawasan
dokumen pengawasan
dokumen pengawasan
dokumen pengawasan
dokumen pengawasan
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.
Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Mataram 2016-2021, disajikan Indikator Kinerja Daerah (IKD) berupa informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada Kota Mataram yang disajikan ke dalam aspek dan bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga berikut disajikan indikator kinerja Inspektorat seperti dapat dilihat pada Tabel 7.1.
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan Ekstern
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern
91% 92% 93% 94% 95% 95%
Meningkatnya penyelesaian
pengembalian kerugian negara/daerah pada Hasil Pemeriksaan Ekstern
Persentase nilai temuan keuangan yang dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaan Ekstern
91% 92% 93% 94% 95% 95%
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan Intern
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern
84% 85% 86% 87% 88% 89%
Meningkatnya penyelesaian
pengembalian kerugian negara/daerah pada Hasil Pemeriksaan Intern
Persentase nilai temuan keuangan yang dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaan Intern
65% 70% 75% 80% 85% 90%
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kota mataram
Persebtase OPD dengan nilai PMPRB min bobot 60% dari total nilai pengungkit
- - - 60% 70% 80%
Meningkatnya Pencegahan Korupsi lingkup pemerintah Kota Mataram
Persentase Penyelesaian Rencana Aksi
pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
63% 85% 90% 100%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Capaian Stranas PK 75% 88% 100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Pemerintah Kota Mataram
Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD yang mendapat nilai baik (minimal B)
76% 70% 61% 65% 80% 85%
Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Kota Mataram
Level Kapabilitas APIP 2 3 dengan Catatan 3 3 3 3