[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
Persentase Struktur Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Adapun rincian target kinerja tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.
Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/
tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Sekretariat Daerah Kabupaten Agam.
Hubungan keselarasan rumusan strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah diuraikan dalam Tabel dibawah ini:
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
Strategi 1 Tata Kelola
Pemerintahan yang efektif dan akuntabel
1 Peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi tata pemerintahan 2 Peningkatan koordinasi
pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan kesra
3 Peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait fasilitasi dan koordinasi hukuk 1 Peningkatan koordinasi
pelaksanaan kebijakan terkait perekonomian 2 Peningkatan koordinasi
pelaksanaan kebijakan pemantauan
3 Peningkatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi pembangunan
4 Peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa
Tujuan Sasaran Kebijakan
Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam
Visi : Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani
Misi 1 : Menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang Efektif, bersih, akuntabel dan melayani
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pemerintahan
1 Meningkatkan
koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra
Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
1 Peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah 2 Peningkatan koordinasi
pelaksanaan kebijakan terkait Administrasi keuangan Perangkat Daerah
3 Peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Peningkatan koordinasi
pelaksanaan kebijakan terkait Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5 Peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 Peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH
2 Peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait Fasilitasi kerumahtanggaan sekda
3 Peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait Protokol dan komunikasi pimpinan 4 Peningkatan koordinasi
pelaksanaan kebijakan terkait Penataan Organisasi 2 Meningkatnya
kualitas tata kelola Perangkat Daerah
Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan umum
2 Meningkatnya kematangan kelembagaan daerah
3 Meningkatnya penataan kelembagaan daerah
Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan tata kelola kelembagaan dan administrasi umum bidang pemerintahan umum
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Sekretariat Derah Kabupaten Agam menyusun program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Agam sebagai penyelenggara urusan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat.
Program kegiatan merupakan bentuk implementasi dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan memperhatikan :
a. Aturan regulasi dan Kewenangan perangkat daerah
b. kondisi, potensi, dan kemampuan keuangan perangkat daerah c. Permasalahan dan Isu Strategis yang dihadapi perangkat
daerah
d. Keselarasan dan dukungan terhadap kebijakan propinsi dan nasional
e. Penentuan prioritas program yang disesuaikan dengan fungsi dan urusan
Sehubungan keterbatasan sumber daya perangkat daerah, maka Indikasi program dan kerangka pendanaan disusun secara selektif dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan, sumber daya organisasi, dan efektifitas atau daya ungkit program/kegiatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Indikasi Program/kegiatan dan kerangka pendanaan Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan periode 2016-2021.
Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 mengacu dan berpedoman kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Ukuran keberhasilan program dan kegiatan diukur dengan indikator kinerja
yang dirumuskan dengan memperhatikan SMART C, yaitu : 1. Spesifik, sesuai tingkatan/level indikator (output/outcome) 2. Measurable, jelas dan terukur
3. Achievable, dapat dicapai sesuai sumber daya organisasi 4. Relevan, mencerminkan keterkaitan dengan target dan sasaran
5. Time bounded, memiliki batas waktu pencapaian
6. Continously improved, periode pencapaian yang telah ditetapkan secara bertahap setiap tahun pada periode 2021-2016
Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Agam dalam lima tahun kedepan.
Rincian program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
1.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
1.5 Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
1.7 Administrasi keuangan dan Operasional kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.8 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.9 Penataan Organisasi
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
1.10 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2.1 Administrasi Tata Pemerintahan
2.2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2.3 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
3. Program Perekonomian dan Pembangunan 3.1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 3.2 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam beserta pendanaan indikatofnya untuk Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
Tabel 6.1
Indikasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026
Bagian Organisasi
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1. Penataan Organisasi
1.a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah
Nilai SAKIP Kabupaten Agam B (65,51) B(68) 111,244,880 BB(71) 150,735,508 BB(73) 165,809,059 BB(75) 182,389,965 BB(78) 200,628,961 n/a 810,808,373 Bagian Organisasi
& RB dan OPD terkait
Kab. Agam
1.b Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi C (48,16) CC (51) 137,032,280 CC (55) 122,369,368 B (61) 134,606,305 B (66) 148,066,935 BB (71) 162,873,629 n/a 704,948,517 Bagian Organisasi
& RB dan OPD terkait
Kab. Agam
2. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah aplikasi yang dikelola, Jumlah regulasi terkait Anjab, ABK, SKJ yang disusun, Jumlah struktur organisasi perangkat daerah yang disesuaikan, jumlah tupoksi perangkat daerah yang disesuaikan
43 43 338,701,400 43.0 372,571,540 43.0 409,828,694 43.0 450,811,563 43.0 495,892,720 n/a 2,067,805,917 Bagian Organisasi
& RB dan OPD terkait
Kab. Agam
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik
3. Fasilitasi Pelayanan Publik Indeks kepuasan Masyarakat 82.87 82.9 208,000,000 83.0 250,000,000 83.5 300,000,000 84.0 350,000,000 84.5 400,000,000 n/a 1,508,000,000 Bagian Organisasi
& RB dan OPD terkait
Kab. Agam
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pengelolaan administrasi keuangan yang dilaksanakan
n/a 100% 43,740,000 100% 48,114,000 100% 52,925,400 100% 58,217,940 100% 64,039,734 n/a 267,037,074 Bagian Organisasi
& RB dan OPD terkait
Kab. Agam
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pengelolaan administrasi umum kantor n/a 100% 151,806,850 100% 166,987,535 100% 183,686,289 100% 202,054,917 100% 222,260,409 n/a 926,796,000Bagian Organisasi
& RB dan OPD terkait
Kab. Agam
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang dipelihara
sesuai dengan kebutuhan n/a 100% 15,333,442 100% 17,037,158 100% 18,740,873 100% 20,614,961 100% 22,676,457 n/a 94,402,890 Bagian Organisasi
& RB dan OPD terkait
Kab. Agam
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan jasa listrik, air
dan komunikasi n/a 100% 18,155,400 100% 19,970,940 100% 21,968,034 100% 24,164,837 100% 26,581,321 n/a 110,840,533 Bagian Organisasi
& RB dan OPD terkait
Kab. Agam
Bagian Organisasi
& RB dan OPD terkait
Kab. Agam
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan
(output) Kondisi
Kinerja Awal
INDIKATOR KEGIATAN, TARGET DAN PAGU INDIKATIF
Unit kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Lokasi
2021 2022 2023 2024 2025 Kondisi Kerja pada akhir
periode renstra Perangkat Daerah
Terwujudnya pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD dan Reformasi Birokrasi / Terselenggaranya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel
Terselenggaranya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA Bagian Umum
2021 2022 2023 2024 2025
KONDISI KERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, efisien dan melayani
Terselenggaranya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Persentase Realisasi kebijakan bidang pemerintahan umum yang terlaksana
Pe nunjang Urusan
Pe me rintahan Dae rah 15,288,131,810 17,196,181,400 18,834,513,940 20,717,965,334 22,789,761,868 25,068,738,054 27,575,611,916
Administrasi Ke uangan Pe rangkat Dae rah
138,898,000
327,898,000 360,687,800 396,756,580 436,432,238 480,075,462 528,083,008
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Janga waktu pemenuhan kebutuhan biaya lembur pns dan non pns dan pengelola keuangna yang dibayarkan honorariumnya.
138,898,000
327,898,000 360,687,800 396,756,580 436,432,238 480,075,462 528,083,008
Administrasi Umum Pe rangkat Dae rah
5,116,596,258
5,498,166,048 6,047,982,653 6,652,780,918 7,318,059,011 8,049,864,911 8,854,851,402
Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor
Jangka waktu pemenuhan kebuthan komponen instalsi listrik / penerangan bangunan kantor
112,226,300
112,226,300 123,448,930 135,793,823 149,373,205 164,310,526 180,741,579
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih, alat pemadam kebakaran, ATK, peralatan taman, dekorasi dan plakat, dan peralatan gedung kantor
916,131,498
1,067,129,288 1,173,842,217 1,291,226,439 1,420,349,083 1,562,383,991 1,718,622,390
Penyediaan bahan logistik kantor
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan biaya makan minum kegiatan kantor dan jumlah pakaian lebaran RD
568,500,000
768,500,000 845,350,000 929,885,000 1,022,873,500 1,125,160,850 1,237,676,935
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan
172,690,260
172,764,260 190,040,686 209,044,755 229,949,230 252,944,153 278,238,568
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan biaya rapat koordinasi dan perjalanan dinas, sewa kendaraan tamu dan sewa hotel
3,347,048,200
3,377,546,200 3,715,300,820 4,086,830,902 4,495,513,992 4,945,065,391 5,439,571,930
Pe ngadaan Barang Milik Dae rah Pe nunjang Urusan Pe me rintah Dae rah
1,818,000,000
1,876,896,000 1,999,800,000 2,199,780,000 2,419,758,000 2,661,733,800 2,927,907,180
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
jumlah mobil jabatan yang diadakan (Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD)
1,818,000,000
1,818,000,000 1,999,800,000 2,199,780,000 2,419,758,000 2,661,733,800 2,927,907,180
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan
-
58,896,000 64,785,600 71,264,160 78,390,576 86,229,634 94,852,597
Pe nye diaan Jasa Pe nunjang Urusan Pe me rintah Dae rah
2,719,052,652
3,253,722,652 3,579,094,917 3,937,004,409 4,330,704,850 4,763,775,335 5,240,152,868 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN ORGANISASI, SASARAN,PROGRAM (OUT
COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)/SUB KEGIOATAN ( SUB
OUT OUT )
KONDISI KINERJA AWAL
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
2021 2022 2023 2024 2025
KONDISI KERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
PERANGKAT DAERAH Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan pembiayaan listrik, air dan telephone
1,385,295,652
1,545,445,652 1,699,990,217 1,869,989,239 2,056,988,163 2,262,686,979 2,488,955,677
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan mobiler kantor yang disewa
191,760,000
236,960,000 260,656,000 286,721,600 315,393,760 346,933,136 381,626,450 Penyediaan jasa pelayanan
umum kantor
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan pembiayaan jasa pihak ketiga cleaning servis
1,141,997,000
1,471,317,000 1,618,448,700 1,780,293,570 1,958,322,927 2,154,155,220 2,369,570,742
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1,140,678,000
1,447,978,000 1,576,275,800 1,733,903,380 1,907,293,718 2,098,023,090 2,307,825,399
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan premi asuransinya
504,000,000
676,200,000 743,820,000 818,202,000 900,022,200 990,024,420 1,089,026,862
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Jumlah peralatan dan mesin yang dilakukan pemeliharaanya
57,950,000
77,950,000 85,745,000 94,319,500 103,751,450 114,126,595 125,539,255 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jangka waktu pemeliharaan gedung kantor dan rumah jabatan yang direhabilitasi
578,728,000
678,828,000 746,710,800 821,381,880 903,520,068 993,872,075 1,093,259,282
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan pemeliharaannya
-
15,000,000 16,500,000 18,150,000 19,965,000 21,961,500 24,157,650
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2,712,530,900
2,813,330,900 3,094,663,990 3,404,130,389 3,744,543,428 4,118,997,771 4,530,897,605
Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah
Jumlah pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan
93,150,000
124,000,000 136,400,000 150,040,000 165,044,000 181,548,400 199,703,240
Penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jangka waktu pelaksanaan fasilitas tatausaha pimpinan staf ahli dan kepegawaian
2,619,380,900
2,689,330,900 2,958,263,990 3,254,090,389 3,579,499,428 3,937,449,371 4,331,194,365
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1,642,376,000
1,978,189,800 2,176,008,780 2,393,609,658 2,632,970,624 2,896,267,685 3,185,894,454 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN ORGANISASI, SASARAN,PROGRAM (OUT
COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)/SUB KEGIOATAN ( SUB
OUT OUT )
KONDISI KINERJA AWAL
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
2021 2022 2023 2024 2025
KONDISI KERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
PERANGKAT DAERAH Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala Daerah
jangka waktu pelaksanaan pengelolaan rumah tangga Bupati dan peralatan rumah jabatan Bupati yang diadakan
816,508,000
1,027,223,400 1,129,945,740 1,242,940,314 1,367,234,345 1,503,957,780 1,654,353,558
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
jangka waktu pelaksanaan pengelolaan rumah tangga Wakil Bupati dan peralatan rumah jabatan Wakil Bupati yang diadakan
779,644,000
888,892,400 977,781,640 1,075,559,804 1,183,115,784 1,301,427,362 1,431,570,098
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat
jangka waktu pelaksanaan pengelolaan rumah tangga
46,224,000
62,074,000 68,281,400 75,109,540 82,620,494 90,882,543 99,970,797
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
226,434,000
226,434,000 249,077,400 273,985,140 301,383,654 331,522,019 364,674,221
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
226,434,000
226,434,000 249,077,400 273,985,140 301,383,654 331,522,019 364,674,221 Fasilitasi Pengelolaan Bina
Mental dan Spritual
Jumlah pengadaan fasilitas peralatan Mesjid Agung Nurul Falah
226,434,000
226,434,000 249,077,400 273,985,140 301,383,654 331,522,019 364,674,221
15,514,565,810
17,422,615,400 19,083,591,340 20,991,950,474 23,091,145,522 25,400,260,073 27,940,286,137
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN ORGANISASI, SASARAN,PROGRAM (OUT
COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)/SUB KEGIOATAN ( SUB
OUT OUT )
KONDISI KINERJA AWAL
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Grand Total
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
Bagian Pemerintahan dan Otoda
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan 1 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1,096,044,147 1,159,486,350 1,275,434,985 1,402,978,485 1,543,276,333 1,698,306,536 8,175,526,835 Pemerintahan dan Otda Sasaran 1 64,770,000 45,172,000 49,689,200 54,658,120 60,123,932 66,136,325
Operasional Administrasi Bagian Pemerintahan dan Otda
Penyediaan Administrasi Tugas ASN
10 bln 64,770,000 10 bln 45,172,000 10 bln 49,689,200 10 bln 54,658,120 10 bln 60,123,932 10 bln 66,136,325 10 bln
Sasaran 2 404,633,740 319,792,000 351,771,200 386,948,321 425,643,152 470,195,782 Operasional
Administrasi Bagian Pemerintahan dan Otda
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 12 bln 26,087,540 1.Paket 14,938,500 12 bln 16,432,350 12 bln 18,075,585 12 bln 19,883,144 12 bln 23,859,773 12 bln
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor 12 bln 65,000,000 12 bln 45,137,500 12 bln 49,651,250 12 bln 54,616,375 12 bln 60,078,013 12 bln 66,085,814 12 bln
Penyediaan Barang cetakan dan
Penggandaan 12 bln 127,499,200 12 bln 36,874,750 12 bln 40,562,225 12 bln 44,618,448 12 bln 49,080,292 12 bln 53,988,321 12 bln
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12 bln, 1
orang 186,047,000 12 bln, 1
orang 222,841,250 12 bln, 1
orang 245,125,375 12 bln, 1
orang 269,637,913 12 bln, 1
orang 296,601,704 12 bln, 1
orang 326,261,874 12 bln, 1 orang
Sasaran 3 28,856,000 35,270,500 38,797,550 42,677,305 46,945,036 51,639,540 Operasional
Administrasi Bagian Pemerintahan dan Otda
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
12 bln 28,856,000 12 bln 35,270,500 12 bln 38,797,550 12 bln 42,677,305 12 bln 46,945,036 12 bln 51,639,540 12 bln
Sasaran 4 18,120,000 17,595,000 19,354,500 21,289,950 23,418,945 24,475,094 Operasional
Administrasi Bagian Pemerintahan dan Otda
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber
Daya Air dan Listrik 12 bln 11,220,000 12 bln 9,660,000 12 bln 10,626,000 12 bln 11,688,600 12 bln 12,857,460 12 bln 12,857,460 12 bln
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 orang 6,900,000 1 orang 7,935,000 1 orang 8,728,500 1 orang 9,601,350 1 orang 10,561,485 1 orang 11,617,634 1 orang
Sasaran 5 14,733,407 14,950,000 16,445,000 18,089,500 19,898,450 21,888,295 Operasional
Administrasi Bagian Pemerintahan dan Otda
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.unit 14,733,407 1.unit 14,950,000 1.unit 16,445,000 1.unit 18,089,500 1.unit 19,898,450 21,888,295 1.unit Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan Organisasi, sasaran,Progra
m(outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian pada tahun
awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
2026
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi
2021 2022 2023 2024 2025 Kondisi Kerja pada akhir
periode renstra Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
Tujuan 2
Sasaran 1 564,931,000 726,706,850 799,377,535 879,315,289 967,246,818 1,063,971,500 Penataan
Administrasi
Pemerintahan - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
1 dokumen, 1 paket, 1
buah
393,130,000 1 dokumen, 1 paket, 1 buah
448,500,000 1 dokumen, 1 paket, 1 buah
493,350,000 1 dokumen, 1 paket, 1 buah
542,685,000 1 dokumen,
1 paket, 1 buah
596,953,500 1 dokumen,
1 paket, 1 buah
656,648,850 1 dokumen, 1 paket, 1 buah Fasilitasi
Pelaksanaan Otonomi Daerah
1 buah, 1 dokumen, 2
buah, 1 orang, 100%
171,801,000 1 buah, 1 dokumen, 2 buah, 1 orang,
100%
278,206,850 1 buah, 1 dokumen, 2 buah, 1 orang,
100%
306,027,535 1 buah, 1 dokumen, 2 buah, 1 orang, 100%
336,630,289 1 buah, 1 dokumen, 2
buah, 1 orang, 100%
370,293,318 1 buah, 1 dokumen, 2
buah, 1 orang, 100%
407,322,650 1 buah, 1 dokumen, 2 buah, 1 orang,
100%
Administrasi Tata Pemerintahan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA Bagian Hukum
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kerja pada Periode
Renstra Perangkat Daerah
RP RP RP RP RP RP RP
1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 19
2,743,020,000
927,216,440 1,092,500,180 1,197,119,000 1,325,897,901 1,458,487,691 1,598,732,461 1,655,330,054 Terwujudnya
Pemerintahan yang Efektif,Efisien dan Melayani
Persentase Kebijakan dibidang Perundang undangan, bantuan hukum.
Realisasi Kebijakan dibidang Perundang undangan, bantuan hukum.
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
625,000,000
627,007,500 718,750,000 790,625,000 873,660,000 961,026,000 1,057,128,600 1,162,841,460 KEGIATAN
FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
625,000,000
627,007,500 718,750,000 790,625,000 873,660,000 961,026,000 1,057,128,600 1,162,841,460 Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum yang Harmonis
240,000,000
240,000,000 276,000,000 303,600,000 333,960,000 367,356,000 404,091,600 444,500,760 Fasilitasi Bantuan
Hukum
Persentese Penyelesaian Perkara Litigasi maupun Non Litigasi yang terkait dengan Pemerintah Daerah, Perjanjian Kerja sama dan
Tecapainya Kabupaten Peduli Ham 375,000,000 375,000,000 431250000 474,375,000 521,785,000 573,963,500 631,359,850 694,495,835 Pendokumentasian
Produk Hukum dan pengelolaan Informasi Hukum
Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersebarluaskan ke Dalam Jaringan Dokumentas Informasi Hukum
Kab.Agam 10,000,000 12,007,500 11,500,000 12,650,000 17,915,000 19,706,500 21,677,150 23,844,865 Terwujudnya
Pemerintahan yang Efektif,Efisien dan Melayani
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN
Realisasi pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KOTA 2,118,020,000 300,208,940 373,750,180 406,494,000 452,237,901 497,461,691 541,603,861 492,488,594 Administrasi Uumum
Perangkat Daerah
2,031,788,000
218,467,900 279,829,500 307,812,252 338,593,478 372,452,826 409,698,109 413,422,637 Peyediaan Bahan
Logistik Kantor
Jangak Waktu Pemenuhan
Kebutuhan Logistik Kantor 29351200 20,871,700 39,000,000 42,900,000 47,190,000 51,909,000 57,099,900 57,099,900 Penyediaan Barang
Cetakan dan penggandaan
Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan
10,191,800
9,214,800 11,720,750 12,892,627 14,181,890 15,600,079 17,160,087 18,876,096 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuhan Rapat Koordinasi, Jumlah tenaga untuk operasional kendaraan
Dinas 1,992,245,000 188,381,400 229108750 252,019,625 277,221,588 304,943,747 335,438,122 368,981,934 TARGET KINERHA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Data Capaian pada
Awal Perencanaan Indikator Kinerja,Tujuan
Organisasi,sasaran,Program ( Out Come) dan Kegiatan (Output)
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kerja pada Periode
Renstra Perangkat Daerah
RP RP RP RP RP RP RP
1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 19
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 43,000,000 37,705,000 41,000,000 45,100,000 49,610,000 54,571,000 60,028,100 Penyediaan Belanja
Peralatan Komputer
Jangka Waktu Pemenuhan Peralatan
Kerja Kantor ( Bagian Hukum ) 43,000,000 37,705,000 41,000,000 45,100,000 49,610,000 54,571,000 60,028,100 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 25,400,000 26,100,000 29,210,000 32,131,000 35,344,100 38,878,510 42,766,361 47,043,536 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air Listrik
Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuhan Jasa Internet
6,000,000
6,900,000 6,900,000 7,590,000 8,349,000 9,183,900 10,102,290 11,112,519 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
Jangka Waktu Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan
19,400,000
19,200,000 22,310,000 24,541,000 26,995,100 29,694,610 32,664,071 35,931,017 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 17,832,000 17,936,040 23,710,680 21,450,748 28,690,323 31,559,355 29,111,292 32,022,421 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan pajak
KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
Jumlah Kendatraan Dinas yang dipelihara
13,250,000
13,204,600 15,237,500 16,761,250 18,437,775 20,281,553 22,309,708 24,540,679 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin lannya
Jangka waktu Penyediaan
Pemeliharaan Peralatan Kantor 3,300,000 3,290,000 3,795,000 4,174,500 4,591,950 5,051,145 5,556,260 6,111,886 Pemeliharaan/Rehabilitas
i Gedung kantor dan Bangunan Lainya
Jangka Waktu Peyediaan Peralatan
Kebersihan Kantor 1,282,000 1,441,440 4678180 514,998 5,660,598 6,226,658 1,245,324 1,369,856 Data Capaian pada
Awal Perencanaan
TARGET KINERHA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tujuan Sasaran Indikator Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja,Tujuan Organisasi,sasaran,Program ( Out
Come) dan Kegiatan (Output)
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan 1 UNSUR PENDUKUMNG URUSAN PEMERINTAHAN 717,146,351 1,045,749,990 1,150,324,988 1,265,357,486 1,391,893,235 5,570,472,050
Pengadaan Barang dan
Jasa Sasaran 1 65,073,188 38,163,003 41,979,303 46,177,233 50,794,956
Operasional Administrasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Penyediaan Administrasi Tugas ASN
1.Paket 65,073,188 1.Paket 38,163,003 1.Paket 41,979,303 1.Paket 46,177,233 1.Paket 50,794,956 1.Paket
Sasaran 2
178,616,760 83,609,110 91,970,021 101,167,023 111,283,726 Operasional
Administrasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.Paket 127,139,710 1.Paket 29,921,710 1.Paket 32,913,881 1.Paket 36,205,269 1.Paket 39,825,796 1.Paket
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor 1.Paket 12,020,000 1.Paket 12,060,000 1.Paket 13,266,000 1.Paket 14,592,600 1.Paket 16,051,860 1.Paket Penyediaan Barang
cetakan dan
Penggandaan 1.Paket 2,502,000 1.Paket 2,516,600 1.Paket 2,768,260 1.Paket 3,045,086 1.Paket 3,349,595 1.Paket Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 1.Paket 36,955,050 1.Paket 39,110,800 1.Paket 43,021,880 1.Paket 47,324,068 1.Paket 52,056,475 1.Paket
Sasaran 3 75,000,000 284,846,524 313,331,176 344,664,294 379,130,723 Operasional
Administrasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
1.Paket 75,000,000 1.Paket 284,846,524 1.Paket 313,331,176 1.Paket 344,664,294 1.Paket 379,130,723 1.Paket
Sasaran 4 15,060,403 21,495,603 23,645,163 26,009,679 28,610,647 Operasional
Administrasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan Pajak dan Perizinan Kendaraann Dinas Operasional atau Lapangan
1.Paket 13,030,403 1.Paket 12,180,000 1.Paket 13,398,000 1.Paket 14,737,800 1.Paket 16,211,580 1.Paket
Pemeliharan Peralatan dan Mesin
lainnya 1.Paket 2,030,000 1.Paket 9,315,603 1.Paket 10,247,163 1.Paket 11,271,879 1.Paket 12,399,067 1.Paket
2025 Kondisi Kerja pada akhir
periode renstra Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan Organisasi, sasaran,Progra
m(outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian pada tahun
awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi
2021 2022 2023 2024
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp.
Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyaraka t
4 01 01 Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD
100% 1,608,673 100% 1,769,540 100% 1,946,494 100% 2,141,144 100% 2,355,258 100% 9,821,110
4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasinal kantor
10 Bulan
39,005 10 Bulan
42,906 10 Bulan
47,196 10 Bulan
51,916 10 Bulan
57,107 10 Bulan
238,129
Persentase kebijakan terkait pengelolaan administrasi keuangan Bagian Pro-KP y ang terlaksana
100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 01 01 2.02 02 Peny ediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
jangka waktu pembay aran honor pengelola keuangan pada Bagian Pro-KP
10 Bulan
39,005 10 Bulan
42,906 10 Bulan
47,196 10 Bulan
51,916 10 Bulan
57,107 10 Bulan
238,129 Bagian Pro-KP
Kab.
Agam, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan 4 01 01 2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Jangka Waktu Pemenuhan kebutuhan operasonal kantor
10 Bulan
654,607 10 Bulan
720,068 10 Bulan
792,075 10 Bulan
871,282 10 Bulan
958,410 10 Bulan
3,996,442
Persentase kebijakan terkait pengelolaan administrasi umum Bagian Pro- KP y ang terlaksana
100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 01 01 2.06 04 Peny ediaan Bahan Logistik Kantor
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan ATK dan Benda Pos
12 bulan
22,767 12 bulan
25,044 12 bulan
27,548 12 bulan
30,303 12 bulan
33,333 12 bulan
138,996 Bagian Pro-KP
Kab.
Agam, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan 4 01 01 2.06 09 Peny elenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jangka waktu pemenuhan makan minum kantor
12 bulan
631,840 12 bulan
695,024 12 bulan
764,526 12 bulan
840,979 12 bulan
925,077 12 bulan
3,857,446 Bagian Pro-KP
Kab.
Agam, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan Jangka waktu
peny ediaan biay a Belanja bahan bakar miny ak
3 mobil 3 mobil 3 mobil 3 mobil 3 mobil 3 mobil
Jangka waktu peny ediaan pembiay aan Perjalanan Dinas
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kode
Data Capaian Pada Tahun
Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra OPD Unit Kerja OPD
Lokasi
2021 2022 2023 2024 2025
[SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM]
RENSTRA
Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp.
4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase kebijakan terkait pengadaan barang milik daerah pada Bagian Pro-KP y ang terlaksana
100% 292,598 1 321,858 1 354,044 1 389,448 1 428,393 1 1,786,340
4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainny a
Persentase kebijakan terkait pengadaan barang milik daerah pada Bagian Pro-KP y ang terlaksana
100% 292,598 100% 321,858 100% 354,044 100% 389,448 100% 428,393 100% 1,786,340 Bagian Pro-KP
Kab.
Agam, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan
4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase kebijakan terkait peny ediaan jasa penunjang pada Bagian Pro-KP y ang terlaksana
100% 100,960 100% 111,056 100% 122,162 100% 134,378 100% 147,816 100% 616,371
4 01 01 2.08 02 Peny ediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day a Air dan Listrik
Peny ediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day a Air dan Listrik
12 bulan
17,920 12 bulan
19,712 12 bulan
21,683 12 bulan
23,852 12 bulan
26,237 12 bulan
109,403 Bagian Pro-KP
Kab.
Agam, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan 4 01 01 2.08 04 Peny ediaan Jasa
Pelay anan Umum Kantor
Jumlah Jasa tenaga pengemudi /sopir y ang dibay arkan upahny a
2 orang 83,040 91,344 100,478 110,526 121,579 506,968 Bagian Pro-KP
Kab.
Agam, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan Jumlah tenaga
Jasa Operator komputer y ang dibay arkan upahny a
2 orang
Jumlah tenaga Jasa Petugas jaga malam dan kebersihan y ang dibay arkan upahny a
1 orang
4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD
100% 65,442 100% 71,986 100% 79,185 100% 87,103 100% 95,814 100% 399,530
4 01 01 2.09 01 Peny ediaan Jasa Pemeliharaan, Biay a Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
jumlah kendaraan dinas y ang dipelihara
3 Unit 28,672 3 Unit 31,539 3 Unit 34,693 3 Unit 38,162 3 Unit 41,979 3 Unit 175,045 Bagian Pro-KP
Kab.
Agam, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan
4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny a
jumlah peralatan dan mesin lainny a y ang dipelihara
29 Unit/
Tahun
34,180 29 Unit/
Tahun
37,598 29 Unit/
Tahun
41,358 29 Unit/
Tahun
45,494 29 Unit/
Tahun
50,043 29 Unit/
Tahun
208,672 Bagian Pro-KP
Kab.
Agam, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabili
tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny a
Jumlah peny ediaan peralatan kebersihan kantor
1 Paket 2,590 1 Paket 2,849 1 Paket 3,134 1 Paket 3,447 1 Paket 3,792 1 Paket 15,812 Bagian Pro-KP
Kab.
Agam, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan Unit Kerja OPD
Lokasi
2021 2022 2023 2024 2025
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Data Capaian Pada Tahun
Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra OPD