VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:
Tabel. 5.1.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
(outcome)
1 2 3 4
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA
MISI I MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, RUKUN DAN DAMAI
Meningkatkan kualitas pengembangan nilai nilai
budaya dan kearifan lokal masyarakat. Tersedianya sarana penunjang kebudayaan yang memadai Rasio lembaga adat terhadap jumlah lingkungan
Tersedianya budayawan yang kompeten Rasio tokoh budaya terhadap 10.000 penduduk
Meningkatkan kondusifitas wilayah. Tertanganinya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif Waktu penyelesaian penanganan konflik Terwujudnya kerukunan hidup masyarakat yang optimal Daya tangkal terhadap
pelanggaran keamanan dan ketertiban
Meningkatkan religiusitas masyarakat. Tersedianya sarana penunjang kehidupan beragama yang memadai Jumlah perpustakaan pada tempat ibadah
Tersedianya tenaga keagamaan yang berkualitas Rasio tenaga syiar agama terhadap 1.000 penduduk Tersalurnya dana dan dukungan kepada tenaga syiar dan lembaga
keagamaan yang proporsional Daya serap dana dan
dukungan kepada tenaga syiar dan lembaga keagamaan Meningkatkan kualitas masyarakat Terbinanya masyarakat secara berkelanjutan Rasio intensitas pembinaan
terhadap jumlah keseluruhan masyarakat yang dibina Cakupan jenis pertemuan fasilitasi pembangunan Cakupan Kelurahan yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kelurahan (SIMKEL) yang baik
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA (outcome)
1 2 3 4
MISI II MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMENUHAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PENGUASAAN IPTEK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DAERAH YANG BERDAYA SAING
Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan
pendidikan Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai Daya Tampung Sekolah terhadap Jumlah Siswa Tersedianya SDM Pendidikan yang sesuai kompetensi secara merata Rasio Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan terhadap Jumlah Siswa Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan
kesehatan Tersedianya sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang memadai
Rasio Jumlah Puskesmas terhadap 1.000 Jumlah Penduduk
Rasio Jumlah RSUD terhadap 10.000 Penduduk
Tersedianya kualitas SDM kesehatan yang profesional Rasio Jumlah Dokter terhadap 1.000 Penduduk Rasio Jumlah Perawat terhadap 1.000 Penduduk Rasio Jumlah Bidan terhadap 1.000 Penduduk
Tersedianya standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Persalinan
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidiemologi <24 jam
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA (outcome)
1 2 3 4
Meningkatkan kualitas layanan kependudukan
dan catatan sipil Tersedianya prasarana dan layanan kependudukan yang memadai Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
Cakupan Penerbitan KTP Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
Terwujudnya layanan kependudukan yang berkualitas Waktu Penyelesaian Layanan Kependudukan
Meningkatkan kualitas perempuan dan
kesetaraan gender Terwujudnya kesetaraan gender secara menyeluruh Daya serap penduduk
perempuan dalam partisipasi proses pembangunan
Dokumen kebijakan pengarusutamaan gender yang diimplementasikan Terbinanya kelembagaan perempuan secara berkelanjutan Rasio Lembaga Perempuan
terhadap 1.000 Penduduk Meningkatkan kualitas kesejahteraan dan
perlindungan anak Tertanganinya permasalahan anak sesuai situasi Cakupan Penanganan
Masalah Anak terhadap Jumlah Permasalahan Anak Terwujudnya layanan yang berkualitas bagi anak Cakupan Pemenuhan 31
Indikator Kota Layak Anak Meningkatkan efektifitas pengendalian
pertumbuhan penduduk Tertanganinya laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan Cakupan PUS Peserta KB Aktif terhadap Jumlah Keseluruhan Peserta KB Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
Cakupan Advokasi KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)
Terwujudnya keluarga yang berkualitas Cakupan Keluarga Sejahtera terhadap Jumlah Seluruh Keluarga (KK)
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA (outcome)
1 2 3 4
Meningkatkan kualitas layanan sosial
masyarakat Tertanganinya masalah sosial kemasyarakatan secara berkelanjutan Cakupan Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial terhadap Keseluruhan PMKS yang ada Terdatanya penduduk miskin sesuai kondisi Rasio Penduduk Miskin
terhadap Jumlah Penduduk Daya serap anggaran
penanggulangan kemiskinan terhadap seluruh anggaran yang disediakan
Cakupan Program
Penanggulangan Kemiskinan terhadap Seluruh Program Pembangunan
Meningkatkan kapasitas Pemuda Terbinanya Kelembagaan Pemuda secara berkelanjutan Daya Tumbuh Organisasi Pemuda terhadap organisasi pemuda yang sudah ada Cakupan Pemuda yang berwirausaha terhadap Seluruh Pemuda
Rasio Organisasi Pemuda Aktif terhadap Seluruh Organisasi Pemuda
Daya serap partisipasi pemuda dalam proses perencanaan pembangunan
Meningkatkan produktifitas prestasi olah raga Tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai Rasio Lapangan Olahraga terhadap Cabang Olahraga Tertentu
Tersedianya dana pembinaan olahraga yang memadai Daya serap anggaran keolahragaan terhadap total anggaran yang ada
Meningkatkan kualitas data dan informasi Tersedianya sarana pendukung yang memadai Dokumen Pembangunan
Tersedianya sistem data yang terpadu Dokumen Pembangunan
Meningkatkan kualitas layanan arsip Tersedianya sarana prasarana kearsipan yang memadai Daya Tampung Gedung Arsip terhadap Keseluruhan Arsip Yang Ada
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA (outcome)
1 2 3 4
Terpenuhinya SDM Layanan Arsip sesuai kebutuhan Rasio Arsiparis terhadap Seluruh Aparatur Sipil Negara Terpenuhinya sistem pengelolaan arsip yang terpadu Cakupan SKPD yang
mengelola arsip secara baku Meningkatkan kualitas sarana perpustakaan Tersedianya sarana prasarana perpustakaan yang memadai Daya Tampung Gedung
terhadap jumlah bahan pustaka
Rasio jumlah perpustakaan yang dibina terhadap seluruh perpustakaan yang ada Daya Tumbuh Perpustakaan Rumah Ibadah
Terpenuhinya SDM Layanan Perpustakaan yang memadai Rasio Pustakawan terhadap Seluruh Aparatur Sipil Negara MISI III MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI LOKAL
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA Meningkatkan efektifitas layanan
ketenagakerjaan Tersedianya tenaga kerja yang berkompeten Persentase angkatan kerja
yang terlatih
Terlindunginya tenaga kerja sesuai ketentuan Persentase kasus yang ditangani
Tersedianya informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi Cakupan layanan informasi Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
dan UKM Terbentuknya kelembagaan koperasi yang profesional Persentase koperasi aktif
Tersedianya SDM yang berkompeten Persentase koperasi
berprestasi
Persentase UKM yang terlatih
Terwujudnya akses permodalan Persentase UKM yang
terfasilitasi Meningkatkan stabilitas ketersediaan stok dan
distribusi komoditas strategis Tersedianya kelembagaan yang mantap Dokumen
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Daya tampung
Tersedianya SDM yang berkompeten Persentase jumlah penyuluh
yang dilatih
Persentase hasil terapan visitasi
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA (outcome)
1 2 3 4
Meningkatkan produktifitas pertanian Tersedianya lahan budidaya yang memadai Produktifitas
Meningkatkan aminitas wisatawan Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif Daya tampung terhadap pelaku seni
Tersedianya Data/Informasi yang memadai Dokumen
Terdidiknya Pelaku Wisata yang Profesional Persentase Pelaku Wisata Yang Terdidik
Terpeliharanya situasi keamanan secara menyeluruh Persentase Keamanan di Destinasi wisata
Meningkatkan produktifitas perikanan Tersedianya Sarana Prasarana Yang Memadai Persentase Kelompok Penerima
Tersedianya Sumberdaya Perikanan Produksi perikanan tangkap
Produksi perikanan budidaya Terlatihnya Sumberdaya Petani/Nelayan yang Terampil Persentase jumlah poktan
yang terampil
Tersedianya modal usaha yang memadai Persentase jumlah
masyarakat nelayan yang memperoleh modal usaha Meningkatkan stabilitas harga dan distribusi
barang kebutuhan pokok Terwujudnya masyarakat yang paham tentang perkembangan harga
komoditas Cakupan Layanan Informasi
Harga komoditas
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Umur Teknis pasar tradisional Tersedianya Tim Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Barang dan
jasa yang berkompeten Pedoman Umum
Meningkatkan kualitas industri kecil menengah
Tersedianya pelaku IKM yang berdaya saing Presentase pelaku usaha yang dilatih
Tersedianya permodalan Usaha MOU
Tersedianya Sarana Produksi yang memadai Presentase kelompok penerima bantuan
Tersedianya dana bantuan secara simultan Persentase kelompok yang menerima bantuan Meningkatkan efektifitas layanan perijinan Tersedianya SDM penanaman modal yang handal Presentase
Tersedianya sistem pelayanan yang tepat Waktu penyelesaian perijinan Tersedianya regulasi layanan perijinan yang proporsional Dokumen
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA (outcome)
1 2 3 4
MISI IV MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana sarana perumahan dan kawasan permukiman
Tersedianya regulasi pengelolaan air limbah yang komprehensif Perda Pengelolaan Air Limbah Tersedianya lembaga pengelolaan air limbah yang terstruktur Persentase lembaga
pengelolaan air limbah yang berfungsi
Tersedianya lahan sarana pengolah air limbah yang memadai Persentase lahan yang
tersedia untuk pengelolaan air limbah
Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memadai
Cakupan pengelolaan air limbah
Tersedianya akses air bersih secara merata Cakupan pelayanan air bersih Tersedianya regulasi pengelolaan sampah yang komprehensif Perda Pengelolaan Sampah Tersedianya lembaga pengelolaan sampah secara berjenjang Persentase lembaga
pengelolaan sampah yang berfungsi
Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang memadai Cakupan pengelolaan sampah Terbentuknya TPA regional yang optimal Nota Kesepahaman (MoU) Terkelolanya sampah berbasis energi terbarukan yang berkualitas Persentase pengurangan
sampah
Tertanganinya permasalahan banjir dan genangan secara optimal Cakupan wilayah layanan drainase / Cakupan luas genangan dan banjir Meningkatkan aksesibilitas wilayah Tersedianya jaringan jalan dan jembatan sesuai standar Persentase jalan dalam
kondisi mantap sesuai NSPM Persentase jembatan dalam kondisi baik sesuai NSPM Tersedianya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman Persentase fasilitas pejalan
kaki dan pesepeda Meningkatkan efektifitas jaringan irigasi Terpeliharanya jaringan irigasi yang optimal Cakupan layanan irigasi
(mempertahankan)
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA (outcome)
1 2 3 4
Meningkatkan kapasitas pengawasan jasa
konstruksi Terwujudnya kualitas jasa konstruksi yang sesuai standar Persentase bangunan yang memiliki sertifikat layak fungsi
Meningkatkan aksesibilitas perumahan dan
permukiman layak huni Tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh Cakupan kawasan permukiman kumuh Tertanganinya rumah tidak layak huni secara menyeluruh Persentase
rumah layak huni Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan
permukiman yang memadai Persentase Fasilitas Umum
(terhadap luas kawasan permukiman)
Meningkatkan aminitas pengguna jalan
Tersedianya sistem transportasi publik yang memadai Cakupan wilayah yang terlayani angkutan publik Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai Cakupan ketersediaan
fasilitas perhubungan Terpasangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan (road safety)
secara menyeluruh Cakupan ketersediaan
fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan
Terkelolanya perparkiran secara optimal Persentase lokasi parkir yang terkelola
Meningkatkan efektifitas penataan ruang
Terwujudnya perencanaan tata ruang yang berkualitas Perda Penataan Ruang Terwujudnya pemanfaatan ruang secara tertib sesuai prosuder Persentase kesesuaian
rencana dengan pemanfaatan ruang
Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan
peraturan Persentase ketidaksesuaian
pemanfaatan tata ruang Meningkatkan efektifitas pengelolaan tanah
milik daerah Terkelolanya aset milik daerah secara tertib sesuai prosedur Persentase tanah milik daerah yang telah bersertifikat Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan
hidup Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh Persentase badan air yang tercemar
Hasil Penilaian Adipura Tercapainya luasan ruang terbuka hijau publik dan privat sejalan
dengan peraturan Persentase Ruang Terbuka
Hijau
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA (outcome)
1 2 3 4
Terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan pada wilayah rawan bencana Rasio ketersediaan sarpras penanggulangan bencana Daya tanggap darurat Tertatanya layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas Cakupan layanan informasi
publik
Cakupan layanan publik melalui sistem elektronik MISI V MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Meningkatkan kualitas layanan publik Tersedianya sarana prasarana pemerintah yang memadai Rasio umur ekonomis Gedung Pemerintahan dan Sarana Penunjang
Cakupan ketersediaan gedung kelurahan sesuai kebutuhan
Tercapainya target penerimaan PAD Penerimaan PAD
Terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel Dokumen
Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai Bangunan gedung Meningkatkan akuntabilitas tata kelola
pemerintahan Tertatanya birokrasi pemerintahan Cakupan unit pelayanan
berkualitas baik Terwujudnya system pengadaan barang/jasa yang transparan dan
akuntabel Persentase pejabat pengadaan
barang/jasa yang aktif Terwujudnya system administrasi pembangunan yang tertib dan
terkendali
Persentase pencapaian realisasi program Perangkat Daerah
Tersedianya SDM yang profesional Cakupan pejabat structural
yang telah mengikuti diklatpim
Cakupan layanan kepegawaian Penyelesaian kasus
pelanggaran disiplin pegawai Cakupan pemenuhan
kebutuhan/bezetting pegawai
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA (outcome)
1 2 3 4
Tersedianya regulasi daerah sesuai kebutuhan Cakupan Perda yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
Terpenuhinya laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembangunan yang
efektif dan efisien Dokumen laporan hasil
pemeriksaan
Rasio auditor terhadap ASN Terpenuhinya struktur kelembagaan yang proporsional Dokumen SOTK
Terbinanya SDM Aparatur secara berkelanjutan Cakupan fasilitasi kegiatan ASN
Terpenuhinya regulasi sesuai kebutuhan Cakupan produk hukum yang ditetapkan sesuai kebutuhan Meningkatkan kualitas rencana pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan yang akurat dan akuntable Dokumen Perencanaan
Pembangunan Tersedianya data penunjang yang valid dan berkualitas Dokumen Terjalinnya Kerjasama dan Kemitraan dengan berbagai pemangku
kepentingan Pembangunan
Cakupan koordinasi kerjasama dan kajian pembangunan Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan
Tingkat/Persentase aspirasi masyarakat melalui
musrenbang