• Tidak ada hasil yang ditemukan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Dalam dokumen BUPATI BULUKUMBA - ppid bulukumba (Halaman 120-175)

RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD

38. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 100 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 96.27 persen (sangat tinggi)

Uraian diatas dapat dilihat pada matriks evaluasi hasil Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba triwulan IV

tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

RKPD APBD RKPD APBD

K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)

1 4 5 17 18

1 URUSAN WAJIB PELAYAN DASAR

1 01

1 1 01 01 Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

1 01 01 01 Lancarnya proses persuratan SKPD

Dikbud

Bulan 60,00 - 0,00 8.515,00 12,00 4.564,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 8.515,00 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik

pada Dispora dan 28 TK PAUD

Bulan 60,00 - 0,00 296.881,43 12,00 104.463,51 104.463,51 3,00 24.562,20 3,00 23.237,73 3,00 20.180 3,00 21.339 12,00 89.319,24 100,00 85,50 85,50 12,00 386.200,67 20,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 01 06 TersedianyaPenyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

unit 5,00 - 0,00 35.097,77 25,00 14.000,00 14.000,00 0,00 - 5,50 3.121,15 3,20 1.784 16,30 9.094 25,00 14.000,00 100,00 100,00 100,00 25,00 49.097,77 500,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 01 07 Tersedianya jasa administrasi keuangan. Bulan 60,00 - 0,00 1.162.924,20 12,00 36.000,00 42.000,00 3,00 6.900,00 3,00 6.900,00 3,00 19.300 3,00 8.900 12,00 42.000,00 100,00 116,67 100,00 12,00 1.204.924,20 20,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 01 08 Terjaganya kebersihan dan penataan

halaman kantor

orang 60,00 - 0,00 66.000,00 2,00 24.000,00 24.000,00 0,50 6.000,00 0,50 6.000,00 0,50 6.000 0,50 6.000 2,00 24.000,00 100,00 100,00 100,00 2,00 90.000,00 3,33 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 2 02 02 09 Peralatan Kantor berfungsi dengan baik unit 61,00 1,00 1,00 4.992,50 24,00 10.150,00 10.150,00 0,00 - 12,48 5.300,00 11,38 4.790 0,00 - 23,86 10.090,00 99,41 99,41 99,41 24,86 15.082,50 40,75 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 01 18 Terwujudnya koordinasi dan singkronisasi

program dan kegiatan SKPD

orang 5,00 - 0,00 8.491.934,57 107,00 460.726,20 432.411,90 16,99 71.359,40 12,81 52.062,00 41,61 165.189 35,59 133.608 107,00 422.218,46 100,00 91,64 97,64 107,00 8.914.153,03 2140,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 01 19 Terwujudnya pelayanan administrasi

perkantoran

Bulan 5,00 - 0,00 1.499.254,17 12,00 814.550,50 753.582,53 3,00 75.861,75 3,00 241.755,21 3,00 220.562 3,00 208.637 12,00 746.816,86 100,00 91,68 99,10 12,00 2.246.071,03 240,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

99,92 97,84 97,38 269,46 0,00

ST ST ST ST SR

2 1 01 02 Meningkatnya sarana dan prasarana

aparatur

1 01 02 09 Bertambahnya peralatan kantor unit 5,00 - 0,00 - 2,00 266.601,75 208.694,95 0,00 - 1,27 110.428,75 0,59 84.108 0,14 4.159 2,00 198.694,95 100,00 74,53 95,21 2,00 380.814,45 40,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 02 10 Meningkatnya sarana dan prasarana kantor buah 5,00 - 0,00 - 5,00 36.279,20 36.279,20 0,00 - 0,00 - 0,00 - 5,00 36.135 5,00 36.135 100,00 99,60 99,60 5,00 36.135,00 100,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 02 22 Meningkatnya kebersihan dan penataan

kantor

buah 5,00 - 0,00 - 5,00 - 11.000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 5,00 10.525 5,00 10.525 100,00 0,00 95,68 5,00 61.806,35 100,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 02 23 Meningkatnya pemeliharaan sarana mobil

jabatan

unit 5,00 - 0,00 - 1,00 11.000,00 11.099,05 0,00 - 0,36 5.871,50 0,36 2.100 0,28 3.128 1,00 11.099,05 100,00 100,90 100,00 1,00 38.383,42 20,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 02 24 Meningkatnya pemeliharaan kendaraan

dinas operasional

unit 5,00 - 0,00 - 22,00 38.000,00 38.000,00 1,00 1.720,50 5,70 9.715,50 13,70 23.652 1,60 2.913 22,00 38.000,00 100,00 100,00 100,00 22,00 98.480,28 440,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 02 28 Tersedianya jasa perbaikan peralatan

kerja/kantor

Paket 0,00 - 0,00 - 4,00 8.000,00 8.000,00 1,25 2.500,00 0,00 - 0,00 - 2,75 5.500 4,00 8.000,00 100,00 100,00 100,00 4,00 32.625,00 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 02 42 Meningkatnya sarana perkantoran Paket 5,00 - 0,00 - 1,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 - 0,04 49.940,00 0,27 289.590 0,69 725.710 1,00 1.065.240 100,00 96,84 96,84 1,00 2.742.041,00 20,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

100,00 81,70 98,19 90,00 0,00

ST T ST T SR

3 1 01 05 Meningkatnya kapasitas sumber daya

aparatur

1 01 05 01 Meningkatnya Pengetahuan Aparatur keg 0,00 - 0,00 - 1,00 44.250,00 44.250,00 0,00 - 0,00 - 1,00 44.250 0,00 - 1,00 44.250,00 100,00 100,00 100,00 1,00 96.636 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 05 02 Meningkatnya mutu pendidikan dasar keg 0,00 - 0,00 - 1,00 82.275,00 82.275,00 0,00 - 0,00 - 1,00 82.275 0,00 - 1,00 82.275,00 100,00 100,00 100,00 1,00 210.585,50 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

4 1 01 15 Meningkatnya kualitas keluaran

pendidikan anak usia dini

1 01 15 01 Meningkatnya bakat dan kreatifitas anak

usia dini

keg 0,00 - 0,00 - 1 61.310,00 61.310,00 0,00 - 0,00 - 0,64 39.055,00 0,00 - 0,64 39.055 63,70 63,70 63,70 0,64 226.556 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 15 02 Meningkatnya apresiasi PTK PAUDNI keg 0,00 - 0,00 - 1 36.326,00 36.326,00 0,00 - 0,49 18.020,00 0,29 10.381,56 0,22 6.440,00 1,00 34.842 100,00 95,91 95,91 1,00 117.069 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 15 03 Terwujudnya pengendalian dan evaluasi

program/kegiatan PAUD di kecamatan

keg 0,00 - 0,00 - 1 2.919,00 2.919,10 0,00 - 0,80 2.224,00 0,20 695,10 0,00 - 1,00 2.919 100,00 100,00 100,00 1,00 17.766 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

87,90 86,54 86,54 0,00 0,00

T T T SR SR

5 1 01 16 Meningkatnya kualitas program wajib

belajar pendidikan dasar sembilan tahun

1 01 16 01 Terbangunnya Ruang Kelas Baru SD 144 Buhung lantang Bonto tiro 2 unit, SD 120 Bajang Herlang 1 unit Paket 0,00 - 0,00 - 4,00 500.000,00 435.000,00 0,00 - 0,18 19.965,00 1,75 189.941 2,07 224.901 4,00 434.807,00 100,00 86,96 99,96 4,00 3.814.567,00 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja Program wajib belajar pendidikan

dasar sembilan tahun Pembangunan gedung sekolah Program pendidikan anak usia dini

Lomba Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang- undangan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebelur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penatausahaan kesekretariatan SKPD

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur Program pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 13=9+10+11+12 14=13/8*100 15=7+13 16=15/6*100

Urusan Wajib Pelayan Dasar Pendidikan

IV

K

2 3 6 7 8 9 10 11

No Kode Pemerintahan Daerah dan Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output) Satuan Periode RPJMD) Anggaran RPJMD

s/d Tahun 2019 (%) Penanggung

Jawab

(2018) 2019 Akhir Tahun 2019 Ket.

K I II III

1 01 16 13 Meningkatnya bakat, kreatifitas dan prestasi siswa

keg 60,00 - 0,00 - 3,00 168.068,90 184.804,90 0,02 1.220,00 2,47 139.313,90 0,35 34.291 0,16 9.486 3,00 184.310,60 100,00 109,66 99,73 3,00 682.471,90 5,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 16 14 Tersusun dan tersedianya data pendidikan keg 60,00 - 0,00 - 1,00 74.973,50 74.973,50 0,00 - 0,58 56.080,00 0,28 9.085 0,14 9.809 1,00 74.973,50 100,00 100,00 100,00 1,00 176.159,50 1,67 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 16 15 Terkendalinya program dan kegiatan DID sesuai rencanaBulan 0,00 - 0,00 - 12,00 19.637,50 19.637,50 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 17.884 12,00 17.883,90 100,00 91,07 91,07 12,00 261.344,81 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 16 16 Tersedianya lulusan SD, MI, SMP dan MTs keg 0,00 - 0,00 - 1,00 568.995,00 568.995,00 0,07 37.815,00 0,88 518.539,00 0,04 8.505 0,01 2.272 1,00 567.131,00 100,00 99,67 99,67 1,00 2.017.575,75 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 16 17 Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan keg 0,00 - 0,00 - 1,00 10.100.898,00 12.430.898,00 0,00 - 0,23 2.399.043,75 0,26 3.803.097 0,51 5.963.462 1,00 12.165.602,85 100,00 120,44 97,87 1,00 28.592.643,25 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 16 18 Terwujudnya wajib belajar pendidikan dasar

melalui bantuan dana BOS

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 52.703.312,08 52.703.312,08 3,00 - 3,00 30.364.920,00 3,00 10.007.360 3,00 2.254.987 12,00 42.627.267,42 100,00 80,88 80,88 12,00 94.455.601,24 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 16 19 Pendataan penerima beasiswa miskin lebih

akurat dan efisien

keg 0,00 - 0,00 - 1,00 25.543,00 25.543,10 0,11 2.800 0,16 4.200,00 0,22 5.600 0,51 12.930 1,00 25.529,80 100,00 99,95 99,95 1,00 127.678,75 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

100,00 93,93 97,74 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

6 1 01 18 Meningkatnya kualitas pendidilkan non

formal

1 01 18 02 Terwujudnya masyarakat bebas buta

aksara

keg 0,00 - 0,00 - 1,00 39.640,00 57.073,00 0,09 3.600 0,09 3.600,00 0,00 3.600 0,82 46.273 1,00 57.073,00 100,00 143,98 100,00 1,00 235.760,13 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 18 03 Tersedianya data dan informasi pendidikan

non formal

keg 0,00 - 0,00 - 1,00 19.920,70 19.920,70 0,00 - 0,77 15.345,00 0,13 2.725 0,10 1.851 1,00 19.920,70 100,00 100,00 100,00 1,00 61.357,70 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 18 04 Data base peserta Paket C yang telah

mengikuti ujian

keg 0,00 - 0,00 - 1,00 258.930,50 257.528,50 0,00 - 0,01 15.785,00 0,20 40.001 0,79 201.574 1,00 257.360,20 100,00 99,39 99,93 1,00 338.354,20 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 18 05 Meningkatnya kreatifitas dan mutu guru

PAUDNI

keg 0,00 - 0,00 - 1,00 39.871,40 39.871,40 0,00 - 1,00 39.271,40 0,00 - 0,00 - 1,00 39.271,40 100,00 98,50 98,50 1,00 39.271,40 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 18 06 Sukses Pelaksanaan HAI tingkat provinsi keg 0,00 - 0,00 - 1,00 66.053,60 59.053,60 0,00 - 0,00 - 1,00 59.054 0,00 - 1,00 59.053,60 100,00 89,40 100,00 1,00 230.365,85 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 18 07 Meningkatnya mutu pendidikan anak usia

dini

TK negeri 0,00 - 0,00 - 3,00 227.422,00 227.422,00 0,03 2.100 0,33 28.360,68 1,38 101.551 1,26 95.203 3,00 227.214,98 100,00 99,91 99,91 3,00 724.370,34 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 18 08 terlaksananya koordinasi dan kerjasama

dengan organisasi HIMPAUDNI untuk peningkaran mutu PAUD

keg 0,00 - 0,00 - 1,00 42.140,00 42.140,00 0,06 2.405 0,79 33.590,00 0,05 3.865 0,10 2.090 1,00 41.950,00 100,00 99,55 99,55 1,00 141.940,00 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

100,00 104,39 99,70 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

7 1 01 20 Meningkatnya mutu pendidik dan

tenaga kependidikan

1 01 20 01 Meningkatnya jumlah guru yang bersertifikat keg 0,00 - 0,00 - 1,00 58.847,20 58.847,40 0,00 - 0,26 15.499,05 0,40 1.505 0,33 26.853 1,00 43.857,20 100,00 74,53 74,53 1,00 353.297,13 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 20 02 Rekruitmen Cakep dan Pengawas SD SMP keg 0,00 - 0,00 - 1,00 154.133,80 154.133,80 0,03 4.200 0,01 2.800,00 0,06 8.295 0,90 136.295 1,00 151.590,00 100,00 98,35 98,35 1,00 380.136,31 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 20 04 Meningkatnya mutu pendidikan dasar keg 0,00 - 0,00 - 1,00 33.282,80 33.282,80 0,00 - 0,00 - 0,81 27.060 0,19 6.207 1,00 33.266,80 100,00 99,95 99,95 1,00 33.266,80 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 20 05 Meningkatnya kreatifitas guru sekolah keg 0,00 - 0,00 - 1,00 83.680,00 91.676,00 0,00 - 0,77 75.236,00 0,13 8.370 0,10 2.410 1,00 86.016,00 100,00 102,79 93,83 1,00 167.720,00 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 20 06 Tersusunya data pendidikan keg 0,00 - 0,00 - 1,00 31.528,40 31.528,40 0,13 4.100 0,10 3.376,00 0,25 7.678 0,52 12.477 1,00 27.631,00 100,00 87,64 87,64 1,00 156.774,50 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 20 07 usulan berkas ke BKPSDM dan insentif

guru non PNS memenuhi SPM

keg 0,00 - 0,00 - 1,00 7.646,75 7.646,75 0,19 1.505 0,20 1.505,00 0,21 1.588 0,40 2.665 1,00 7.262,95 100,00 94,98 94,98 1,00 72.667,70 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 20 08 Tersedianya dokumen laporan keg 0,00 - 0,00 - 1,00 55.212,80 55.212,60 0,15 8.400 0,10 5.600,00 0,21 11.200 0,54 24.533 1,00 49.732,60 100,00 90,07 90,07 1,00 49.732,60 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

100,00 92,62 91,34 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

8 1 01 22 Meningkatnya manajemen pelayanan

pendidikan

1 01 22 01 keg 0,00 - 0,00 - 1,00 477.797,50 498.272,50 0,00 - 0,00 - 0,03 16.916 0,97 462.465 1,00 479.381,00 100,00 100,33 96,21 1,00 479.381,00 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

1 01 22 3 Terkendalinya program dan kegiatan DAK

bidang pendidikan sesuai rencana

Bulan 0,00 - 0,00 - 1,00 49.433,10 50.483,10 0,06 3.150,00 0,26 13.130,00 0,10 4.830 0,58 25.510 1,00 46.619,60 100,00 94,31 92,35 1,00 408.510,35 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab

100,00 97,32 94,28 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

87.746.619,47

87.924.147,87 770.198,65 48.569.223,11 16.968.508,69 11.092.400,91 77.400.331,35 268.696.467,65

98,48 94,29 95,64 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

1 02

1 1 02 01 Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9) PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Kesehatan pelaksanaan kerja sama secara kelembagaan dibidang pendididkan Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program manajemen pelayanan

pendidikan

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Pembinaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan mutu pendidik

dan tenaga kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Bantuan Opersional Pendidikan PAUD (BOP PAUD)

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Program pendidikan non formal Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Pengembangan kebijjakan pendidikan non formal

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai

informasi pendidikan dasar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs dan UASBNSD Rehabilitasi sedang/berat bangunan dan sarana penunjang belajar Bantuan Opersional Sekolah ( BOS ) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

Lomba Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

1 02 01 14 Jumlah pertemuan/ rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah selama 12 bulan

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 142.545,75 142.545,75 3,00 32.524,10 3,00 - 3,00 40.949 3,00 68.353 12,00 141.826,082 100,00 99,50 99,50 12,00 976.945,34 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 01 15 Terlaksananya kegiatan kesekretariatan

Dinas Kesehatan dan 20 Puskesmas

Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 354.828,05 354.828,05 0,19 65.643,75 0,00 - 0,00 40.908 0,82 242.036 1,00 348.588,100 100,00 98,24 98,24 1,00 1.092.701,70 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 92,88 92,88 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

2 1 02 02 Meningkatnya sarana dan prasarana

aparatur

1 02 02 07 Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan sesuai kebutuhanPaket 0,00 - 0,00 - 4,00 108.093,14 108.092,61 0,00 - 1,50 31.000,00 0,01 10.000 2,48 65.093 4,00 106.092,605 100,00 98,15 98,15 4,00 282.064 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab 1 02 02 09 Jumlah peralatan kantor yang disediakan sesuai kebutuhanPaket 0,00 - 0,00 - 9,00 39.402,35 39.402,35 0,00 - 0,00 - 0,00 - 9,00 39.402 9,00 39.402,350 100,00 100,00 100,00 9,00 612.194,66 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab 1 02 02 22 Persentase pemeliharaan gedung kantor sarana kesehatanBulan 0,00 - 0,00 - 12,00 10.569,00 10.569,00 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 10.569 12,00 10.569,000 100,00 100,00 100,00 12,00 134.453,20 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 02 24 Persentase kendaraan dinas operasional

yang diperbaiki kondisinya

Unit 0,00 - 0,00 - 16,00 177.060,00 177.060,00 0,00 - 0,00 - 4,62 51.170 11,38 123.350 16,00 174.520,000 100,00 98,57 98,57 16,00 344.068,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 02 26 Persentase perlengkapan gedung kantor

yang terpelihara

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 12.000,00 12.000,00 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 12.000 12,00 12.000,000 100,00 100,00 100,00 12,00 45.258,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 02 28 Persentase peralatan gedung kantor yang

telah terpelihara

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 10.000,00 10.000,00 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 10.000 12,00 10.000,000 100,00 100,00 100,00 12,00 10.000 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 99,45 99,45 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

3 1 02 05 Meningkatnya displin aparatur

1 02 05 01 Jumlah tenaga kesehatan struktural dan

fungsional yang mengikuti diklat struktural/

fungsional

orang 0,00 - 0,00 - 1,00 16.167,95 16.167,95 0,00 - 0,08 1.220,00 0,14 2.300 0,78 11.438 1,00 14.957,95 100,00 92,52 92,52 1,00 173.032 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 92,52 92,52 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

4 1 02 06 Meningkatnya kualitas pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

1 02 06 01 Persentase dokumen kinerja yang telah

disusun

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 2.625,70 2.625,70 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 2.626 12,00 2.625,70 100,00 100,00 100,00 12,00 17.609,05 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 06 04 Persentase dokumen laporan keuangan

akhir tahun yang telah disusun

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 3.012,00 3.012,00 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 3.012 12,00 3.012,00 100,00 100,00 100,00 12,00 17.676,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 100,00 100,00 12,00 17642,53 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

5 1 02 15 Tersedianya obat dan perbekalan

kesehatan

1 02 15 01 Terlaksananya pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Kab.Bulukumba

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 5.083.484,69 5.083.484,69 0,000 - 2,80 1.090.545,66 3,99 993.495 5,21 2.843.600 12,000 4.927.640,32 100,00 96,93 96,93 12,000 26.692.267,55 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 15 05 Persentase Terlaksana pelatihan

penggunaan obat rasional bagi Dokter di seluruh Puskesmas serta meningkatnya pengawasan obat di sarana distribusi

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 32.064,80 32.064,80 0,00 - 0,00 - 0,90 2.410 11,10 24.881 12,00 27.290,75 100,00 85,11 85,11 12,00 210.557,25 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 91,02 91,02 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

6 1 02 16 Terlaksananya upaya kesehatan

masyarakat

1 02 16 02 Terselenggranya Kesehatan Kerja dan olah

raga sebagai upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 56.372,00 56.372,00 3,00 - 3,00 - 3,00 2.210 3,00 30.147 12,000 32.357,000 100,00 57,40 57,40 12,000 250.219,40 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 16 03 Jumlah sarana Puskesmas diperbaiki dan

ditingkatkan kualitas bangunannya serta dipenuhi prasarana alkes & penunjang lainnnya

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 9.514.499,00 9.564.499,00 3,00 - 3,00 884.609,01 3,00 1.061.375 3,00 7.360.176 12,000 9.306.160,451 100,00 97,81 97,30 12,000 48.745.727,37 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 16 04 Terlaksananya pemeriksaan calon jamaah

haji secara terpadu dan pelaksanaan Siskohatkes

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 70.703,50 70.703,50 3,00 - 3,00 - 3,00 14.100 3,00 53.675 12,00 67.775,000 100,00 95,86 95,86 12,00 316.872,30 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 16 05 Terlaksananya intervensi pemberian

suplemen gizi untuk balita BGM/ Wasting (kurus) serta Stunting (pendek)

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 245.588,00 245.588,00 3,00 - 3,00 - 3,00 3.967 3,00 218.179 12,00 222.146,000 100,00 90,45 90,45 12,00 693.037,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab Perbaikan Gizi Masyarakat

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program upaya kesehatan

masyarakat

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program obat dan perbekalan

kesehatan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan pengetahuan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Predikat Kinerja Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Pengadaan peralatan gedung kantor.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

Penatausahaan Kesekretariatan SKPD

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

1 02 16 12 Terlaksananya penerapan dan penataan sistem penanggulangan masalah kesehatan yang dilaksanakan melalui PSC-

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 583.013,25 583.013,25 3,00 - 3,00 56.610,00 3,00 134.949 3,00 165.211 12,00 356.770,000 100,00 61,19 61,19 12,00 1.319.219,60 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 16 14 Terselenggaranya pengawasan dan

penyehatan lingkungan melalui STBM dan pengawasan kualitas air minum

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 110.935,00 110.935,00 3,00 - 3,00 - 3,00 5.360 3,00 90.685 12,00 96.045,000 100,00 86,58 86,58 12,00 321.006,30 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 16 16 Terlaksananya program JKN melalui

integrasi peserta Jamkesda dan PBI Lokal

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 22.885.215,00 22.885.215,00 3,00 - 3,00 9.382.045,00 3,00 3.784.171 3,00 9.363.873 12,00 22.530.089,000 100,00 98,45 98,45 12,00 86.377.164,35 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 16 18 Terlaksanaya pengembalian jasa PAD

pelayanan kesehatan bagi petugas kesehatan di Puskesmas & jaringannya serta insentif piket jaga pada Puskesmas

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 2.000.342,00 2.000.342,00 3,00 - 3,00 321.880,96 3,00 508.368 3,00 669.984 12,00 1.500.232,960 100,00 75,00 75,00 12,00 4.075.371,56 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 16 20 Terselenggaranya pembinaan kinerja

Puskesmas, pendampingan penyusunan PTP Puskesmas, serta Pelaporan SP2TP,

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 54.812,65 54.812,65 3,00 - 3,00 - 3,00 15.711 3,00 39.082 12,00 54.792,650 100,00 99,96 99,96 12,00 242.443,40 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 16 24 Tersedianya dana kapitasi dan Non

Kapitasi Pelayanan JKN di seluruh Puskesmas

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 21.312.106,10 21.312.106,10 3,00 871.852,00 3,00 7.291.634,99 3,00 5.048.998 3,00 10.859.657 12,00 24.072.141,808 100,00 112,95 112,95 12,00 81.456.584,37 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 17 25

Terlaksananya upaya pelayanan promotif dan preventif di Puskesmas dan Dinas Kesehatan melalui anggaran operasional BOK

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 17.503.754,00 17.503.754,00 3,00 - 3,00 - 3,00 8.531.769 3,00 8.971.985 12,00 17.503.754,000 100,00 100,00 100,00 12,00 40.511.842,38 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 85,83 85,79 9,75 16718839,75 0,00 0,00

ST T T SR SR

7 1 02 17 Terlaksananya pengawasan obat dan

makanan

1 02 17 01

Terlaksananya pemantauan Apotek,toko obat dan toko kosmetik serta sarana lainnya, Pemantauan distribusi obat yang baik, swamedikasi CBIA

Kali 0,00 - 0,00 - 1,00 24.650,00 24.650,00 0,00 - 0,00 - 0,07 1.680 0,93 22.390 1,00 24.070,00 100,00 97,65 97,65 1,00 121.513,60 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 17 02 Persentase kasus makanan toxic yang

ditemukan secara dini dan tertangani secara aman, jumlah pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Sampel Makanan

0,00 - 0,00 - 100,00 72.527,40 72.527,40 0,00 - 0,00 - 5,34 3.874 94,66 43.977 100,00 47.851,40 100,00 65,98 65,98 100,00 106.346,05 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 81,81 81,81 0,00 0,00

ST T T SR SR

8 1 02 18 Peningkatan pemahaman masyarakat

dalam pelayanan masyarakat

1 02 18 02 Terselenggaranya pembinaan dan

pengembangan pengobatan tradisional, akupressur dan Tanaman obat keluarga (TOGA)

Kali 0,00 - 0,00 - 1,00 16.894,05 16.894,05 0,00 - 0,00 - 0,16 2.765 0,84 14.115 1,00 16.880,05 100,00 99,92 99,92 1,00 69.247,15 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 99,92 99,92 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

9 1 02 19 Terlaksananya promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

1 02 19 01 Terpenuhinya media cetak (poster, baligho,

leaflet,brosur) dan promosi kesehatan keliling yang dilaksanakan

Kali 0,00 - 0,00 - 2,00 110.495,30 110.495,30 0,00 - 0,03 1.680 0,01 312 1,96 108.037 2,00 110.029,211 100,00 99,58 99,58 2,00 175.666,61 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 19 02 Terlaksananya GERMAS hidup sehat dan

Frekuensi kegiatan penyuluhan masalah kesehatan prioritas

Kali 0,00 - 0,00 - 5,00 31.174,00 31.174,00 0,00 - 0,00 - 0,33 2.026 4,68 29.148 5,00 31.174,000 100,00 100,00 100,00 5,00 93.603,65 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 19 03 Terbinanya Posyandu/ poskesdes dan

sarana kesehatan untuk dimanfaatkan masyarakat

Puskesmas 0,00 - 0,00 - 19,00 69.085,00 69.085,00 0,00 - 0,23 840,00 0,47 1.726 18,30 66.468 19,00 69.034,000 100,00 99,93 99,93 19,00 247.938,75 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 74,88 99,83 0,00 0,00

ST S ST SR SR

10 1 02 20 Program perbaikan gizi masyarakat Terlaksananya perbaikan gizi masyarakat

1 02 20 01 Terlaksana pelacakan masalah gizi pada

bayi dan balita

Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 60.232,00 60.232,00 0,00 - 0,00 - 3,42 10.300 16,58 4.737 20,00 15.037,000 100,00 24,97 24,97 20,00 148.451,90 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 20 02

Persentase Jumlah pelaksanaan PMT pada balita di Posyandu

Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 199.730,00 199.730,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 20,00 5.532 20,00 5.532,000 100,00 2,77 2,77 20,00 5.532,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 20 03 Terlaksana penanganan Kurang Energi

Protein (KEP) bagi bayi/ balita dan ibu Hamil

Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 294.207,00 294.207,00 0,00 - 0,00 - 0,10 1.472 15,90 129.180 16,00 130.652,000 80,00 44,41 44,41 16,00 379.900,20 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 20 04 Persentase pelaksanaan pembinaan desa

KADARZI (keluarga sadar gizi)

Desa 0,00 - 0,00 - 8,00 37.411,00 37.411,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 177.586,65 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

70,00 18,04 18,04 0,00 0,00

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Pemberian makanan tambahan dan vitamin

Penanggulangan KEP, Anemia gizi besi, GAKY, Kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

Peningkatan pemberdayaan konsumen/

masyarakat dibidang obat dan makanan

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Pengembangan obat asli

indonesia

Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alami indonesia

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program pengawasan obat dan

Makanan

Pelayanan Kesehatan Puskemas Gratis.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

100,00 73,69 73,69 0,00 0,00

ST S S SR SR

12 1 02 22 Terlaksananya pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

1 02 22 01 Terselenggaranya penanggulangan vektor

penyakit khususnya populasi nyamuk pada titik focus

Fokus 0,00 - 0,00 - 20,00 81.779,83 81.779,80 0,00 - 2,55 10.470,00 3,09 12.600 14,36 38.407 20,00 61.477,145 100,00 75,17 75,17 20,00 61.477,15 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 22 05

Persentase pelaksanaan P2 Rabies, P2 Malaria & Ispa

Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 120.922,93 120.922,95 0,00 - 2,58 15.765,40 2,23 13.276 15,20 63.456 20,00 92.497,200 100,00 76,49 76,49 20,00 92.497,20 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 22 06 Persentase pelaksanaan P2 Diare, P2

Typhoid & P2 Cacing

Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 50.306,40 50.306,35 0,00 - 3,91 10.042,40 4,29 10.602 11,79 13.353 20,00 33.997,156 100,00 67,58 67,58 20,00 33.997,16 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 22 08 Persentase pengelolaan vaksin dan

peningkatan program imunisasi

Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 143.457,98 143.457,65 0,00 - 0,95 6.940,00 2,14 15.287 16,90 76.455 20,00 98.681,650 100,00 68,79 68,79 20,00 98.681,65 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 22 09 Persentase kegiatan investigasi 12 kasus

penyakit potensi KLB dan kewaspadaan dini respon KLB

Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 55.809,95 55.809,95 0,00 - 0,94 2.730,00 4,03 11.125 15,03 31.331 20,00 45.185,950 100,00 80,96 80,96 20,00 45.185,95 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 22 10 Persentase pemantauan & pengambilan

spesimen darah pada kelompok risti HIV/AIDS dan IMS

Kasus 0,00 - 0,00 - 30,00 61.330,00 61.330,00 0,00 - 1,15 2.380,00 4,87 9.910 23,99 48.788 30,00 61.078,000 100,00 99,59 99,59 30,00 61.078,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 22 12 Persentase diagnosa penderita TB Paru

BTA(+), jumlah spesimen dahak yang diperiksa, dan pengawasan PMO

Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 68.041,03 68.041,03 0,00 - 0,00 - 4,90 16.655 15,10 8.225 20,00 24.879,500 100,00 36,57 36,57 20,00 24.879,50 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 22 13 Persentase pengobatan kusta sesuai tata

laksana

Puskesmas 0,00 - 0,00 - 13,00 70.397,53 70.397,75 0,00 - 0,47 2.555,00 1,95 10.555 10,58 41.287 13,00 54.397,100 100,00 77,27 77,27 13,00 54.397,10 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 72,80 72,80 0,00 0,00

ST S S SR SR

13 1 02 23 Terlaksananya standarisasi pelayanan

kesehatan

1 02 23 01

Persentase penyusunan standar kesehatan Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 11.223,95 11.223,95 0,00 - 0,00 - 0,13 1.475 0,87 9.749 1,00 11.223,950 100,00 100,00 100,00 1,00 11.223,95 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 23 02 Persentase pemenuhan standar pelayanan

dan puskesmas terakreditasi

Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 30.935,48 30.935,15 0,00 - 0,03 1.220,00 0,04 1.190 0,92 28.520 1,00 30.930,150 100,00 99,98 99,98 1,00 30.930,15 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 23 03 Persentase puskesmas yang

melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan dalam rangka perencanaan penganggaran

Dokumen 0,00 - 0,00 - 3,00 54.655,40 54.655,40 0,00 - 0,38 6.876,00 0,65 11.765 1,98 18.330 3,00 36.970,700 100,00 67,64 67,64 3,00 36.970,70 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 23 06 Persentase pelaksanaan monitoring

evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan kesehatan

Kali 0,00 - 0,00 - 10,00 44.760,51 44.760,25 0,00 - 0,62 2.952,00 0,20 720 9,18 18.133 10,00 21.805,000 100,00 48,71 48,72 10,00 21.805,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 23 09

Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 1.343.765,00 1.343.765,00 0,00 - 0,00 - 0,37 503.742 0,63 702.191 1,00 1.205.932,350 100,00 89,74 89,74 1,00 1.205.932,35 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 23 10 Terlaksananya Sosialisasi implementasi

peraturan pengembangan SDM kesehatan dan terlaksananya pemetaan tenaga

Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 59.516,08 59.516,08 0,00 - 0,02 1.475,00 0,06 3.220 0,92 54.597 1,00 59.292,050 100,00 99,62 99,62 1,00 59.292,05 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 84,28 84,28 0,00 0,00

ST T T SR SR

14 1 02 25 Tersedianya sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan dasar

1 02 25 07 Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang

ditingkatkan kualitasnya

Paket 0,00 - 0,00 - 24,00 2.125.670,00 2.125.670,00 1,43 137.459,07 1,27 122.360,00 5,84 497.151 15,45 1.195.379 24,00 1.952.349,27 100,00 91,85 91,85 24,00 1.952.349,27 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 25 08

Jumlah sarana pelayanan kesehatan Pustu/

Poskesdes yang ditingkatkan kualitasnya

Paket 0,00 - 0,00 - 32,00 2.436.036,00 2.436.036,00 0,00 - 0,09 22.470 5,67 415.907 26,24 1.993.542 32,00 2.431.918,65 100,00 99,83 99,83 32,00 2.431.918,65 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 95,84 95,84 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

15 1 02 26 Meningkatnya sarana dan prasarana

rumah sakit yang representatif

1 02 26 01 Tersedianya bangunan baru rumah sakit Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 13.391.258,03 13.391.258,03 3,00 - 3,00 - 3,00 2.508.273 3,00 10.056.506 12,00 12.564.779,04 100,00 93,83 93,83 12,00 12.564.779,04 0,00 0,00 RSUD APBD Kab

1 02 26 18 Tersedianya perlatan kesehatan rumah

sakit

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 23.620.107,98 23.620.107,98 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 23.334.108 12,00 23.334.107,66 100,00 98,79 98,79 12,00 23.334.107,66 0,00 0,00 RSUD APBD Kab

100,00 96,31 96,31 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

16 1 02 29 Meningkatnya pelayanan kesehatan

anak balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Predikat Kinerja Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Pembangunan dan pemutakhiran data

dasar standar pelayanan kesehatan

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Akreditasi Puskesmas

Lomba/Seleksi Tenaga Kesehatan Berperstasi

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Penanggulangan penyakit kusta

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program standarisasi pelayanan

kesehatan penyusunan standar kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemi Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan wabah Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit) Penanggulangan penyakit TB Paru

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program pencegahan &

penanggulangan penyakit menular Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

kegiatan perkesmas, kesehatan indera dan kesehatan jiwa

100,00 59,41 59,41 0,00 0,00

ST R R SR SR

18 1 02 31 Terlaksananya pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan

1 02 31 01

Persentase Inspeksi sanitasi makanan hasil industri

Produksi Rumah Tangga

0,00 - 0,00 - 100,00 28.153,00 28.153,00 0,00 - 0,00 - 0,61 172 99,39 14.508 100,00 14.679,45 100,00 52,14 52,14 100,00 14.679,45 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 31 02

Persentase jenis makanan hasil produksi rumah tangga yang diawasi

Produksi Rumah Tangga

0,00 - 0,00 - 100,00 41.292,00 41.292,00 0,00 - 0,00 - 16,13 6.661 83,87 15.225 100,00 21.885,75 100,00 53,00 53,00 100,00 21.885,75 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 31 03

Persentase rumah makan / restaurant yang diawasi

Produksi Rumah Tangga

0,00 - 0,00 - 100,00 51.477,60 51.477,60 0,00 - 0,00 - 12,67 6.520 87,33 35.257 100,00 41.777,15 100,00 81,16 81,16 100,00 41.777,15 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 62,10 62,10 0,00 0,00

ST R R SR SR

19 1 02 32 Terlaksananya peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak

1 02 32 03 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh

tenaga kesehatan Jumlah temu karya kemitraan bidan dan dukun, jumlah stiker P4K, jumlah buku KIA yang diadakan

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 179.932,60 179.932,60 3,00 - 3,00 - 3,00 3.605 3,00 72.032 12,00 75.636,51 100,00 42,04 42,04 12,00 75.636,51 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 32 04 Persentase peningkatan persalinan di

sarana pelayanan kesehatan

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 3.377.000,00 3.377.000,00 3,00 - 3,00 - 3,00 1.062.600 3,00 2.288.469 12,00 3.351.068,60 100,00 99,23 99,23 12,00 3.351.068,60 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 70,63 70,63 0,00 0,00

ST S S SR SR

20 1 02 33 Terlaksananya pengendalian penyakit

tidak menular

1 02 33 01 Persentase terlaksananya pertemuan

pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah

Kali 0,00 - 0,00 - 3,00 96.556,00 96.556,00 0,00 - 0,20 6.340,00 0,30 9.754 2,50 36.344 3,00 52.437,95 100,00 54,31 54,31 3,00 52.437,95 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 33 02 Terlaksananya deteksi dini pengendalian

penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik

Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 38.545,00 38.545,00 0,00 - 0,59 1.130,00 3,52 6.780 15,90 11.456 20,00 19.366,00 100,00 50,24 50,24 20,00 19.366,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 33 03 Terlaksananya pengendalian penyakit

kangker

Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 97.861,75 97.861,75 0,00 - 11.680,00 2,97 2.830 17,03 52.104 20,00 66.614,00 100,00 0,00 68,07 20,00 66.614,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 33 03

Terlaksananya pengendalian penyakit paru obstruktif kronik

Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 39.729,00 39.729,00 0,00 - 0,00 - 2,20 4.372 17,80 10.480 20,00 14.852,00 100,00 37,38 37,38 20,00 14.852,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

1 02 33 04 Terlaksananya pengendalian penyakit JiwaPuskesmas 0,00 -0,00 -20,00 - -0,00 -0,00 -0,00 - 0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab

100,00 35,48 52,50 0,00 0,00

ST SR R SR SR

21 1 02 34 Program pelayanan kesehatan BLUD Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit

1 02 34 01 Pelayanan kesehatan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan

masyarakat

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 85.234.253,27 85.234.253,27 3,00 8.488.018,62 3,00 25.724.570,12 3,00 22.035.503 3,00 33.490.102 12,00 89.738.193,42 100,00 105,28 105,28 12,00 89.738.193,42 0,00 0,00 RSUD APBD Kab

100,00 105,28 105,28 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

216.428.521

216.478.521 9.681.891,39 45.208.606 47.828.215 116.444.220 219.162.932,81 464.296.947,50

98,57 80,58 82,58 0,00 0,00

ST T T SR SR

1 03

1 1 03 01 Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

1 03 01 02 Terbayarnya jasa komunikasi dan sumber

daya listrik pada Dinas PUTR dan Penerangan Jalan Umum

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 11.069.204,40 11.457.836,40 3,00 1.795.167,77 3,00 3.853.488,33 3,00 2.902.104 3,00 2.816.647 12,00 11.367.406,677 100,00 102,69 99,21 12,00 11.367.406,68 0,00 0,00 PUTR APBD Kab

1 03 01 02 Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 74.409,98 89.416,54 3,00 13.828,03 3,00 12.581,95 3,00 26.777 3,00 18.461 12,00 71.648,346 100,00 96,29 80,13 12,00 71.648,35 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 21) PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 21)

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Program pelayanan administrasi perkantoran

Pengendalian penyakit kangker

Pengendalian penyakit paru dan obstruktif kronik

Pengendalian Penyakit Jiwa & Hipertensi

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Jaminanan Persalinan (JAMPERSAL)

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program pengendalian penyakit

tidak menular

Pengendalian penyakit Jantung dan pembuluh darah

Pengendalian penyakit Diabetes Melitus dan penyakit metabolik Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restoran

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu kesehatan

Predikat Kinerja Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan

Pengawasan, Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

instalasi listrik/penerangan kantor

1 03 01 12 Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 2.624,00 2.624,00 0,00 - 0,25 656,00 0,00 - 0,75 1.968 1,00 2.624,000 100,00 100,00 100,00 1,00 2.624,00 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab

1 03 01 15 kali 0,00 - 0,00 - 107,00 683.872,06 632.187,00 0,64 4.125,00 9,65 62.485,00 48,50 280.763 48,20 283.878 107,00 631.251,120 100,00 92,31 99,85 107,00 631.251,12 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 01 15 Terkoordinasinya urusan-urusan dinas Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 430.145,00 430.145,00 0,10 16.515,00 0,22 116.185,32 0,54 169.404 0,14 124.617 1,00 426.721,348 100,00 99,20 99,20 1,00 426.721,35 0,00 0,00 PUTR APBD Kab

1 03 01 18 Terwujudnya penatausahaan

kesekretariatan SKPD

bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 142.819,00 144.249,00 3,00 17.160,00 3,00 17.951,60 3,00 29.435 3,00 72.130 12,00 136.676,500 100,00 95,70 94,75 12,00 136.676,50 0,00 0,00 PUTR APBD Kab 1 03 01 18 bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 349.488,35 328.973,35 3,00 10.956,55 0,49 90.749,45 3,00 97.072 5,51 118.409 12,00 317.186,550 100,00 90,76 96,42 12,00 317.186,55 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab

1 03 01 19 Panjang jalan yang mendapatkan

penerangan

Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 1.941.486,00 1.888.159,59 0,01 21.534,60 0,42 809.480,80 0,55 1.007.490 0,02 45.558 1,00 1.884.063,368 100,00 97,04 99,78 1,00 1.884.063,37 0,00 0,00 PUTR APBD Kab

99,20 93,74 93,43 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

2 1 03 02 Meningkatanya sarana dan prasarana

aparatur

1 03 02 03 Tersedianya gedung kantor yang memadai Unit 0,00 - 0,00 - 5,00 76.193,73 75.862,85 0,00 - 4,98 75.862,85 0,02 - 0,00 - 5,00 75.862,85 100,00 99,57 100,00 5,00 75.862,85 0,00 0,00 PUTR APBD Kab

1 03 02 05 Tersedianya peralatan gedung kantor Unit 0,00 - 0,00 - 5,00 90.000,00 130.000,00 0,56 10.000,00 0,00 - 1,94 - 2,50 119.800 5,00 129.800,00 100,00 144,22 99,85 5,00 129.800,00 0,00 0,00 PUTR APBD Kab

1 03 02 09 tersedianya Peralatan Gedung Kantor Unit 0,00 - 0,00 - 14,00 154.483,70 209.597,20 2,01 22.165,00 0,91 10.000,00 5,99 101.100 5,10 75.434 14,00 208.698,50 100,00 135,09 99,57 14,00 208.698,50 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab

1 03 02 22 terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor Unit 0,00 - 0,00 - 5,00 15.992,00 15.992,00 0,00 - 0,00 - 4,06 12.992 0,94 2.940 5,00 15.932,00 100,00 99,62 99,62 5,00 15.932,00 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab

1 03 02 10 tersedianya Mebeleur Unit 0,00 - 0,00 - 18,00 29.625,00 57.725,00 0,00 - 0,00 - 9,20 29.500 8,80 27.750 18,00 57.250,00 100,00 193,25 99,18 18,00 57.250,00 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab

1 03 02 10 Tersedianya Mebeleur kesekretariatan Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 65.323,00 65.323,00 0,00 - 0,00 - 1,00 62.849 0,00 - 1,00 62.848,50 100,00 96,21 96,21 1,00 62.848,50 0,00 0,00 PUTR APBD Kab 1 03 02 22 Terpeliharanya Mobil Jabatan Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 12.570,00 9.570,00 0,00 - 0,27 3.400,00 0,55 4.050 0,00 - 0,82 7.450,00 81,82 59,27 77,85 0,82 7.450,00 0,00 0,00 PUTR APBD Kab 1 03 02 22 terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan Unit 0,00 - 0,00 - 1,00 33.884,00 33.884,00 0,13 4.241,00 0,08 2.630,00 0,32 10.787 0,48 8.518 1,00 26.176,00 100,00 77,25 77,25 1,00 26.176,00 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab

1 03 02 23 Terpeliharanya Kendaraan dinas /

operasional

Unit 0,00 - 0,00 - 2,00 45.346,00 45.346,00 0,33 7.400,00 0,23 5.209,00 0,52 11.892 0,00 - 1,08 24.501,00 54,03 54,03 54,03 1,08 24.501,00 0,00 0,00 PUTR APBD Kab

1 03 02 23 terpeliharanya rutin/berkala Kendaraan

Dinas Operasional.

Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 38.631,65 38.631,65 3,00 5.581,00 3,00 5.805,65 3,00 14.723 3,00 2.650 12,00 28.759,65 100,00 74,45 74,45 12,00 28.759,65 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 02 24 Terpeliharanya peralatan gedung kantor Unit 0,00 - 0,00 - 19,00 14.700,00 14.700,00 0,00 - 0,00 - 19,00 13.000 0,00 - 19,00 13.000,00 100,00 88,44 88,44 19,00 13.000,00 0,00 0,00 PUTR APBD Kab

1 03 02 28 terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Unit 0,00 - 0,00 - 29,00 15.450,00 20.460,00 0,00 - 5,91 3.150,00 1,67 2.200 21,42 10.000 29,00 15.350,00 100,00 99,35 75,02 29,00 15.350,00 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 02 42 Gedung kantor yang layak Unit 0,00 - 0,00 - 1,00 200.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 88,44 0,00 - 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 02 42 Gedung kantor yang layak Kali 0,00 - 0,00 - 65,00 100.000,00 100.000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 65,00 99.930 65,00 99.930,00 100,00 0,00 99,93 65,00 99.930,00 0,00 0,00 PUTR APBD Kab

95,07 93,90 94,60 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

3 1 03 05 Meningkatnya kapasitas sumber daya

aparatur

05 01 Meningkatnya kemampuan staf DPUTR Paket 1,00 217.495,00 207.473,00 0,02 4.770,00 0,28 59.216,00 0,23 46.032 0,30 23.635 0,83 133.653,400 83,00 61,45 64,42 0,83 133.653,40 0,00 0,00 PUTR APBD Kab

05 02 terlaksannya Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan.

kali 5,00 45.350,00 45.350,00 0,00 - 0,00 - 2,95 26.775 0,00 - 2,95 26.775,00 59,04 59,04 59,04 2,95 26.775,00 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab

71,02 60,25 61,73 0,00 0,00

S R R SR SR

4 1 03 06 Tersedianya dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

1 03 06 05 Tersusunnya laporan capaian ihtisar Dokumen 0,00 - 0,00 - 4,00 6.490,00 6.490,00 1,00 1.622,75 0,33 541,10 1,00 1.623 1,00 1.623 3,33 5.410,05 83,36 83,36 83,36 3,33 5.410,05 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab

1 03 06 07 Tersedianya Laporan hasil evaluasi

pekerjaan

Dokumen 0,00 - 0,00 - 1,00 60.071,10 60.071,10 0,06 3.795,35 0,16 9.513,55 0,27 16.370 0,51 30.370 1,00 60.048,85 100,00 99,96 99,96 1,00 60.048,85 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab

91,68 91,66 91,66 0,00 0,00

ST ST ST SR SR

5 1 03 15 Meningkatnya arus lalu lintas barang

dan jasa

1 03 15 01 Tersusunnya dokumen perencanaan jalan Dokumen 0,00 - 0,00 - 6,00 15.292.152,00 19.847.126,00 0,10 150.000,00 0,67 49.500,00 0,73 1.382.130 3,95 9.646.154 5,45 11.227.783,380 90,91 73,42 56,57 5,45 11.227.783,38 0,00 0,00 PUTR APBD Kab 1 03 15 03 terlaksananya pembangunan jembatan Unit 0,00 - 0,00 - 10,00 18.152.411,82 18.926.690,22 2,92 3.237.411,82 0,07 79.750,00 3,93 5.695.396 3,08 5.827.565 10,00 14.840.122,338 100,00 81,75 78,41 10,00 14.840.122,34 0,00 0,00 PUTR APBD Kab 1 03 15 03pembangunan jembatan lanjutan terlaksananya pembangunan jembatan Ruas 0,00 - 0,00 - 3,00 882.056,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 56,57 0,00 - 0,00 0,00 PUTR APBD Kab

Predikat Kinerja Program pembangunan jalan dan

jembatan

Perencanaan pembangunan jalan pembangunan jembatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi SKPD Monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD

Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan.

Predikat Kinerja Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantorr

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantorr

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional.

Peralatan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengadaan Mebeleur

Pengadaan Mebeleur

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur pembangunan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Penatausahaan Kesekertariatan SKPD Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan jalan dan sarana umum listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dalam dokumen BUPATI BULUKUMBA - ppid bulukumba (Halaman 120-175)

Dokumen terkait