RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD
38. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 100 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 96.27 persen (sangat tinggi)
Uraian diatas dapat dilihat pada matriks evaluasi hasil Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba triwulan IV
tahun anggaran 2019 sebagai berikut:
RKPD APBD RKPD APBD
K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)
1 4 5 17 18
1 URUSAN WAJIB PELAYAN DASAR
1 01
1 1 01 01 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
1 01 01 01 Lancarnya proses persuratan SKPD
Dikbud
Bulan 60,00 - 0,00 8.515,00 12,00 4.564,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 8.515,00 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik
pada Dispora dan 28 TK PAUD
Bulan 60,00 - 0,00 296.881,43 12,00 104.463,51 104.463,51 3,00 24.562,20 3,00 23.237,73 3,00 20.180 3,00 21.339 12,00 89.319,24 100,00 85,50 85,50 12,00 386.200,67 20,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 01 06 TersedianyaPenyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
unit 5,00 - 0,00 35.097,77 25,00 14.000,00 14.000,00 0,00 - 5,50 3.121,15 3,20 1.784 16,30 9.094 25,00 14.000,00 100,00 100,00 100,00 25,00 49.097,77 500,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 01 07 Tersedianya jasa administrasi keuangan. Bulan 60,00 - 0,00 1.162.924,20 12,00 36.000,00 42.000,00 3,00 6.900,00 3,00 6.900,00 3,00 19.300 3,00 8.900 12,00 42.000,00 100,00 116,67 100,00 12,00 1.204.924,20 20,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 01 08 Terjaganya kebersihan dan penataan
halaman kantor
orang 60,00 - 0,00 66.000,00 2,00 24.000,00 24.000,00 0,50 6.000,00 0,50 6.000,00 0,50 6.000 0,50 6.000 2,00 24.000,00 100,00 100,00 100,00 2,00 90.000,00 3,33 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 2 02 02 09 Peralatan Kantor berfungsi dengan baik unit 61,00 1,00 1,00 4.992,50 24,00 10.150,00 10.150,00 0,00 - 12,48 5.300,00 11,38 4.790 0,00 - 23,86 10.090,00 99,41 99,41 99,41 24,86 15.082,50 40,75 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 01 18 Terwujudnya koordinasi dan singkronisasi
program dan kegiatan SKPD
orang 5,00 - 0,00 8.491.934,57 107,00 460.726,20 432.411,90 16,99 71.359,40 12,81 52.062,00 41,61 165.189 35,59 133.608 107,00 422.218,46 100,00 91,64 97,64 107,00 8.914.153,03 2140,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 01 19 Terwujudnya pelayanan administrasi
perkantoran
Bulan 5,00 - 0,00 1.499.254,17 12,00 814.550,50 753.582,53 3,00 75.861,75 3,00 241.755,21 3,00 220.562 3,00 208.637 12,00 746.816,86 100,00 91,68 99,10 12,00 2.246.071,03 240,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
99,92 97,84 97,38 269,46 0,00
ST ST ST ST SR
2 1 01 02 Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur
1 01 02 09 Bertambahnya peralatan kantor unit 5,00 - 0,00 - 2,00 266.601,75 208.694,95 0,00 - 1,27 110.428,75 0,59 84.108 0,14 4.159 2,00 198.694,95 100,00 74,53 95,21 2,00 380.814,45 40,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 02 10 Meningkatnya sarana dan prasarana kantor buah 5,00 - 0,00 - 5,00 36.279,20 36.279,20 0,00 - 0,00 - 0,00 - 5,00 36.135 5,00 36.135 100,00 99,60 99,60 5,00 36.135,00 100,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 02 22 Meningkatnya kebersihan dan penataan
kantor
buah 5,00 - 0,00 - 5,00 - 11.000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 5,00 10.525 5,00 10.525 100,00 0,00 95,68 5,00 61.806,35 100,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 02 23 Meningkatnya pemeliharaan sarana mobil
jabatan
unit 5,00 - 0,00 - 1,00 11.000,00 11.099,05 0,00 - 0,36 5.871,50 0,36 2.100 0,28 3.128 1,00 11.099,05 100,00 100,90 100,00 1,00 38.383,42 20,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 02 24 Meningkatnya pemeliharaan kendaraan
dinas operasional
unit 5,00 - 0,00 - 22,00 38.000,00 38.000,00 1,00 1.720,50 5,70 9.715,50 13,70 23.652 1,60 2.913 22,00 38.000,00 100,00 100,00 100,00 22,00 98.480,28 440,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 02 28 Tersedianya jasa perbaikan peralatan
kerja/kantor
Paket 0,00 - 0,00 - 4,00 8.000,00 8.000,00 1,25 2.500,00 0,00 - 0,00 - 2,75 5.500 4,00 8.000,00 100,00 100,00 100,00 4,00 32.625,00 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 02 42 Meningkatnya sarana perkantoran Paket 5,00 - 0,00 - 1,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 - 0,04 49.940,00 0,27 289.590 0,69 725.710 1,00 1.065.240 100,00 96,84 96,84 1,00 2.742.041,00 20,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
100,00 81,70 98,19 90,00 0,00
ST T ST T SR
3 1 01 05 Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur
1 01 05 01 Meningkatnya Pengetahuan Aparatur keg 0,00 - 0,00 - 1,00 44.250,00 44.250,00 0,00 - 0,00 - 1,00 44.250 0,00 - 1,00 44.250,00 100,00 100,00 100,00 1,00 96.636 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 05 02 Meningkatnya mutu pendidikan dasar keg 0,00 - 0,00 - 1,00 82.275,00 82.275,00 0,00 - 0,00 - 1,00 82.275 0,00 - 1,00 82.275,00 100,00 100,00 100,00 1,00 210.585,50 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
4 1 01 15 Meningkatnya kualitas keluaran
pendidikan anak usia dini
1 01 15 01 Meningkatnya bakat dan kreatifitas anak
usia dini
keg 0,00 - 0,00 - 1 61.310,00 61.310,00 0,00 - 0,00 - 0,64 39.055,00 0,00 - 0,64 39.055 63,70 63,70 63,70 0,64 226.556 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 15 02 Meningkatnya apresiasi PTK PAUDNI keg 0,00 - 0,00 - 1 36.326,00 36.326,00 0,00 - 0,49 18.020,00 0,29 10.381,56 0,22 6.440,00 1,00 34.842 100,00 95,91 95,91 1,00 117.069 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 15 03 Terwujudnya pengendalian dan evaluasi
program/kegiatan PAUD di kecamatan
keg 0,00 - 0,00 - 1 2.919,00 2.919,10 0,00 - 0,80 2.224,00 0,20 695,10 0,00 - 1,00 2.919 100,00 100,00 100,00 1,00 17.766 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
87,90 86,54 86,54 0,00 0,00
T T T SR SR
5 1 01 16 Meningkatnya kualitas program wajib
belajar pendidikan dasar sembilan tahun
1 01 16 01 Terbangunnya Ruang Kelas Baru SD 144 Buhung lantang Bonto tiro 2 unit, SD 120 Bajang Herlang 1 unit Paket 0,00 - 0,00 - 4,00 500.000,00 435.000,00 0,00 - 0,18 19.965,00 1,75 189.941 2,07 224.901 4,00 434.807,00 100,00 86,96 99,96 4,00 3.814.567,00 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja Program wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun Pembangunan gedung sekolah Program pendidikan anak usia dini
Lomba Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang- undangan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebelur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penatausahaan kesekretariatan SKPD
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 13=9+10+11+12 14=13/8*100 15=7+13 16=15/6*100
Urusan Wajib Pelayan Dasar Pendidikan
IV
K
2 3 6 7 8 9 10 11
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output) Satuan Periode RPJMD) Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2019 (%) Penanggung
Jawab
(2018) 2019 Akhir Tahun 2019 Ket.
K I II III
1 01 16 13 Meningkatnya bakat, kreatifitas dan prestasi siswa
keg 60,00 - 0,00 - 3,00 168.068,90 184.804,90 0,02 1.220,00 2,47 139.313,90 0,35 34.291 0,16 9.486 3,00 184.310,60 100,00 109,66 99,73 3,00 682.471,90 5,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 16 14 Tersusun dan tersedianya data pendidikan keg 60,00 - 0,00 - 1,00 74.973,50 74.973,50 0,00 - 0,58 56.080,00 0,28 9.085 0,14 9.809 1,00 74.973,50 100,00 100,00 100,00 1,00 176.159,50 1,67 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 16 15 Terkendalinya program dan kegiatan DID sesuai rencanaBulan 0,00 - 0,00 - 12,00 19.637,50 19.637,50 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 17.884 12,00 17.883,90 100,00 91,07 91,07 12,00 261.344,81 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 16 16 Tersedianya lulusan SD, MI, SMP dan MTs keg 0,00 - 0,00 - 1,00 568.995,00 568.995,00 0,07 37.815,00 0,88 518.539,00 0,04 8.505 0,01 2.272 1,00 567.131,00 100,00 99,67 99,67 1,00 2.017.575,75 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 16 17 Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan keg 0,00 - 0,00 - 1,00 10.100.898,00 12.430.898,00 0,00 - 0,23 2.399.043,75 0,26 3.803.097 0,51 5.963.462 1,00 12.165.602,85 100,00 120,44 97,87 1,00 28.592.643,25 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 16 18 Terwujudnya wajib belajar pendidikan dasar
melalui bantuan dana BOS
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 52.703.312,08 52.703.312,08 3,00 - 3,00 30.364.920,00 3,00 10.007.360 3,00 2.254.987 12,00 42.627.267,42 100,00 80,88 80,88 12,00 94.455.601,24 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 16 19 Pendataan penerima beasiswa miskin lebih
akurat dan efisien
keg 0,00 - 0,00 - 1,00 25.543,00 25.543,10 0,11 2.800 0,16 4.200,00 0,22 5.600 0,51 12.930 1,00 25.529,80 100,00 99,95 99,95 1,00 127.678,75 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
100,00 93,93 97,74 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
6 1 01 18 Meningkatnya kualitas pendidilkan non
formal
1 01 18 02 Terwujudnya masyarakat bebas buta
aksara
keg 0,00 - 0,00 - 1,00 39.640,00 57.073,00 0,09 3.600 0,09 3.600,00 0,00 3.600 0,82 46.273 1,00 57.073,00 100,00 143,98 100,00 1,00 235.760,13 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 18 03 Tersedianya data dan informasi pendidikan
non formal
keg 0,00 - 0,00 - 1,00 19.920,70 19.920,70 0,00 - 0,77 15.345,00 0,13 2.725 0,10 1.851 1,00 19.920,70 100,00 100,00 100,00 1,00 61.357,70 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 18 04 Data base peserta Paket C yang telah
mengikuti ujian
keg 0,00 - 0,00 - 1,00 258.930,50 257.528,50 0,00 - 0,01 15.785,00 0,20 40.001 0,79 201.574 1,00 257.360,20 100,00 99,39 99,93 1,00 338.354,20 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 18 05 Meningkatnya kreatifitas dan mutu guru
PAUDNI
keg 0,00 - 0,00 - 1,00 39.871,40 39.871,40 0,00 - 1,00 39.271,40 0,00 - 0,00 - 1,00 39.271,40 100,00 98,50 98,50 1,00 39.271,40 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 18 06 Sukses Pelaksanaan HAI tingkat provinsi keg 0,00 - 0,00 - 1,00 66.053,60 59.053,60 0,00 - 0,00 - 1,00 59.054 0,00 - 1,00 59.053,60 100,00 89,40 100,00 1,00 230.365,85 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 18 07 Meningkatnya mutu pendidikan anak usia
dini
TK negeri 0,00 - 0,00 - 3,00 227.422,00 227.422,00 0,03 2.100 0,33 28.360,68 1,38 101.551 1,26 95.203 3,00 227.214,98 100,00 99,91 99,91 3,00 724.370,34 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 18 08 terlaksananya koordinasi dan kerjasama
dengan organisasi HIMPAUDNI untuk peningkaran mutu PAUD
keg 0,00 - 0,00 - 1,00 42.140,00 42.140,00 0,06 2.405 0,79 33.590,00 0,05 3.865 0,10 2.090 1,00 41.950,00 100,00 99,55 99,55 1,00 141.940,00 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
100,00 104,39 99,70 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
7 1 01 20 Meningkatnya mutu pendidik dan
tenaga kependidikan
1 01 20 01 Meningkatnya jumlah guru yang bersertifikat keg 0,00 - 0,00 - 1,00 58.847,20 58.847,40 0,00 - 0,26 15.499,05 0,40 1.505 0,33 26.853 1,00 43.857,20 100,00 74,53 74,53 1,00 353.297,13 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 20 02 Rekruitmen Cakep dan Pengawas SD SMP keg 0,00 - 0,00 - 1,00 154.133,80 154.133,80 0,03 4.200 0,01 2.800,00 0,06 8.295 0,90 136.295 1,00 151.590,00 100,00 98,35 98,35 1,00 380.136,31 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 20 04 Meningkatnya mutu pendidikan dasar keg 0,00 - 0,00 - 1,00 33.282,80 33.282,80 0,00 - 0,00 - 0,81 27.060 0,19 6.207 1,00 33.266,80 100,00 99,95 99,95 1,00 33.266,80 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 20 05 Meningkatnya kreatifitas guru sekolah keg 0,00 - 0,00 - 1,00 83.680,00 91.676,00 0,00 - 0,77 75.236,00 0,13 8.370 0,10 2.410 1,00 86.016,00 100,00 102,79 93,83 1,00 167.720,00 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 20 06 Tersusunya data pendidikan keg 0,00 - 0,00 - 1,00 31.528,40 31.528,40 0,13 4.100 0,10 3.376,00 0,25 7.678 0,52 12.477 1,00 27.631,00 100,00 87,64 87,64 1,00 156.774,50 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 20 07 usulan berkas ke BKPSDM dan insentif
guru non PNS memenuhi SPM
keg 0,00 - 0,00 - 1,00 7.646,75 7.646,75 0,19 1.505 0,20 1.505,00 0,21 1.588 0,40 2.665 1,00 7.262,95 100,00 94,98 94,98 1,00 72.667,70 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab 1 01 20 08 Tersedianya dokumen laporan keg 0,00 - 0,00 - 1,00 55.212,80 55.212,60 0,15 8.400 0,10 5.600,00 0,21 11.200 0,54 24.533 1,00 49.732,60 100,00 90,07 90,07 1,00 49.732,60 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
100,00 92,62 91,34 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
8 1 01 22 Meningkatnya manajemen pelayanan
pendidikan
1 01 22 01 keg 0,00 - 0,00 - 1,00 477.797,50 498.272,50 0,00 - 0,00 - 0,03 16.916 0,97 462.465 1,00 479.381,00 100,00 100,33 96,21 1,00 479.381,00 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
1 01 22 3 Terkendalinya program dan kegiatan DAK
bidang pendidikan sesuai rencana
Bulan 0,00 - 0,00 - 1,00 49.433,10 50.483,10 0,06 3.150,00 0,26 13.130,00 0,10 4.830 0,58 25.510 1,00 46.619,60 100,00 94,31 92,35 1,00 408.510,35 0,00 0,00 Dinas Dikbud APBD Kab
100,00 97,32 94,28 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
87.746.619,47
87.924.147,87 770.198,65 48.569.223,11 16.968.508,69 11.092.400,91 77.400.331,35 268.696.467,65
98,48 94,29 95,64 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
1 02
1 1 02 01 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9) PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9) Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kesehatan pelaksanaan kerja sama secara kelembagaan dibidang pendididkan Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program manajemen pelayanan
pendidikan
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Pembinaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan mutu pendidik
dan tenaga kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
Bantuan Opersional Pendidikan PAUD (BOP PAUD)
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Program pendidikan non formal Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Pengembangan kebijjakan pendidikan non formal
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai
informasi pendidikan dasar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs dan UASBNSD Rehabilitasi sedang/berat bangunan dan sarana penunjang belajar Bantuan Opersional Sekolah ( BOS ) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
Lomba Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
1 02 01 14 Jumlah pertemuan/ rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah selama 12 bulan
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 142.545,75 142.545,75 3,00 32.524,10 3,00 - 3,00 40.949 3,00 68.353 12,00 141.826,082 100,00 99,50 99,50 12,00 976.945,34 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 01 15 Terlaksananya kegiatan kesekretariatan
Dinas Kesehatan dan 20 Puskesmas
Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 354.828,05 354.828,05 0,19 65.643,75 0,00 - 0,00 40.908 0,82 242.036 1,00 348.588,100 100,00 98,24 98,24 1,00 1.092.701,70 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 92,88 92,88 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
2 1 02 02 Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur
1 02 02 07 Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan sesuai kebutuhanPaket 0,00 - 0,00 - 4,00 108.093,14 108.092,61 0,00 - 1,50 31.000,00 0,01 10.000 2,48 65.093 4,00 106.092,605 100,00 98,15 98,15 4,00 282.064 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab 1 02 02 09 Jumlah peralatan kantor yang disediakan sesuai kebutuhanPaket 0,00 - 0,00 - 9,00 39.402,35 39.402,35 0,00 - 0,00 - 0,00 - 9,00 39.402 9,00 39.402,350 100,00 100,00 100,00 9,00 612.194,66 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab 1 02 02 22 Persentase pemeliharaan gedung kantor sarana kesehatanBulan 0,00 - 0,00 - 12,00 10.569,00 10.569,00 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 10.569 12,00 10.569,000 100,00 100,00 100,00 12,00 134.453,20 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 02 24 Persentase kendaraan dinas operasional
yang diperbaiki kondisinya
Unit 0,00 - 0,00 - 16,00 177.060,00 177.060,00 0,00 - 0,00 - 4,62 51.170 11,38 123.350 16,00 174.520,000 100,00 98,57 98,57 16,00 344.068,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 02 26 Persentase perlengkapan gedung kantor
yang terpelihara
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 12.000,00 12.000,00 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 12.000 12,00 12.000,000 100,00 100,00 100,00 12,00 45.258,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 02 28 Persentase peralatan gedung kantor yang
telah terpelihara
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 10.000,00 10.000,00 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 10.000 12,00 10.000,000 100,00 100,00 100,00 12,00 10.000 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 99,45 99,45 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
3 1 02 05 Meningkatnya displin aparatur
1 02 05 01 Jumlah tenaga kesehatan struktural dan
fungsional yang mengikuti diklat struktural/
fungsional
orang 0,00 - 0,00 - 1,00 16.167,95 16.167,95 0,00 - 0,08 1.220,00 0,14 2.300 0,78 11.438 1,00 14.957,95 100,00 92,52 92,52 1,00 173.032 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 92,52 92,52 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
4 1 02 06 Meningkatnya kualitas pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
1 02 06 01 Persentase dokumen kinerja yang telah
disusun
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 2.625,70 2.625,70 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 2.626 12,00 2.625,70 100,00 100,00 100,00 12,00 17.609,05 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 06 04 Persentase dokumen laporan keuangan
akhir tahun yang telah disusun
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 3.012,00 3.012,00 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 3.012 12,00 3.012,00 100,00 100,00 100,00 12,00 17.676,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 100,00 100,00 12,00 17642,53 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
5 1 02 15 Tersedianya obat dan perbekalan
kesehatan
1 02 15 01 Terlaksananya pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Kab.Bulukumba
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 5.083.484,69 5.083.484,69 0,000 - 2,80 1.090.545,66 3,99 993.495 5,21 2.843.600 12,000 4.927.640,32 100,00 96,93 96,93 12,000 26.692.267,55 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 15 05 Persentase Terlaksana pelatihan
penggunaan obat rasional bagi Dokter di seluruh Puskesmas serta meningkatnya pengawasan obat di sarana distribusi
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 32.064,80 32.064,80 0,00 - 0,00 - 0,90 2.410 11,10 24.881 12,00 27.290,75 100,00 85,11 85,11 12,00 210.557,25 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 91,02 91,02 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
6 1 02 16 Terlaksananya upaya kesehatan
masyarakat
1 02 16 02 Terselenggranya Kesehatan Kerja dan olah
raga sebagai upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 56.372,00 56.372,00 3,00 - 3,00 - 3,00 2.210 3,00 30.147 12,000 32.357,000 100,00 57,40 57,40 12,000 250.219,40 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 16 03 Jumlah sarana Puskesmas diperbaiki dan
ditingkatkan kualitas bangunannya serta dipenuhi prasarana alkes & penunjang lainnnya
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 9.514.499,00 9.564.499,00 3,00 - 3,00 884.609,01 3,00 1.061.375 3,00 7.360.176 12,000 9.306.160,451 100,00 97,81 97,30 12,000 48.745.727,37 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 16 04 Terlaksananya pemeriksaan calon jamaah
haji secara terpadu dan pelaksanaan Siskohatkes
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 70.703,50 70.703,50 3,00 - 3,00 - 3,00 14.100 3,00 53.675 12,00 67.775,000 100,00 95,86 95,86 12,00 316.872,30 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 16 05 Terlaksananya intervensi pemberian
suplemen gizi untuk balita BGM/ Wasting (kurus) serta Stunting (pendek)
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 245.588,00 245.588,00 3,00 - 3,00 - 3,00 3.967 3,00 218.179 12,00 222.146,000 100,00 90,45 90,45 12,00 693.037,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab Perbaikan Gizi Masyarakat
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program upaya kesehatan
masyarakat
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program obat dan perbekalan
kesehatan
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan pengetahuan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
Predikat Kinerja Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
Pengadaan peralatan gedung kantor.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
1 02 16 12 Terlaksananya penerapan dan penataan sistem penanggulangan masalah kesehatan yang dilaksanakan melalui PSC-
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 583.013,25 583.013,25 3,00 - 3,00 56.610,00 3,00 134.949 3,00 165.211 12,00 356.770,000 100,00 61,19 61,19 12,00 1.319.219,60 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 16 14 Terselenggaranya pengawasan dan
penyehatan lingkungan melalui STBM dan pengawasan kualitas air minum
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 110.935,00 110.935,00 3,00 - 3,00 - 3,00 5.360 3,00 90.685 12,00 96.045,000 100,00 86,58 86,58 12,00 321.006,30 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 16 16 Terlaksananya program JKN melalui
integrasi peserta Jamkesda dan PBI Lokal
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 22.885.215,00 22.885.215,00 3,00 - 3,00 9.382.045,00 3,00 3.784.171 3,00 9.363.873 12,00 22.530.089,000 100,00 98,45 98,45 12,00 86.377.164,35 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 16 18 Terlaksanaya pengembalian jasa PAD
pelayanan kesehatan bagi petugas kesehatan di Puskesmas & jaringannya serta insentif piket jaga pada Puskesmas
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 2.000.342,00 2.000.342,00 3,00 - 3,00 321.880,96 3,00 508.368 3,00 669.984 12,00 1.500.232,960 100,00 75,00 75,00 12,00 4.075.371,56 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 16 20 Terselenggaranya pembinaan kinerja
Puskesmas, pendampingan penyusunan PTP Puskesmas, serta Pelaporan SP2TP,
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 54.812,65 54.812,65 3,00 - 3,00 - 3,00 15.711 3,00 39.082 12,00 54.792,650 100,00 99,96 99,96 12,00 242.443,40 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 16 24 Tersedianya dana kapitasi dan Non
Kapitasi Pelayanan JKN di seluruh Puskesmas
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 21.312.106,10 21.312.106,10 3,00 871.852,00 3,00 7.291.634,99 3,00 5.048.998 3,00 10.859.657 12,00 24.072.141,808 100,00 112,95 112,95 12,00 81.456.584,37 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 17 25
Terlaksananya upaya pelayanan promotif dan preventif di Puskesmas dan Dinas Kesehatan melalui anggaran operasional BOK
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 17.503.754,00 17.503.754,00 3,00 - 3,00 - 3,00 8.531.769 3,00 8.971.985 12,00 17.503.754,000 100,00 100,00 100,00 12,00 40.511.842,38 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 85,83 85,79 9,75 16718839,75 0,00 0,00
ST T T SR SR
7 1 02 17 Terlaksananya pengawasan obat dan
makanan
1 02 17 01
Terlaksananya pemantauan Apotek,toko obat dan toko kosmetik serta sarana lainnya, Pemantauan distribusi obat yang baik, swamedikasi CBIA
Kali 0,00 - 0,00 - 1,00 24.650,00 24.650,00 0,00 - 0,00 - 0,07 1.680 0,93 22.390 1,00 24.070,00 100,00 97,65 97,65 1,00 121.513,60 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 17 02 Persentase kasus makanan toxic yang
ditemukan secara dini dan tertangani secara aman, jumlah pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Sampel Makanan
0,00 - 0,00 - 100,00 72.527,40 72.527,40 0,00 - 0,00 - 5,34 3.874 94,66 43.977 100,00 47.851,40 100,00 65,98 65,98 100,00 106.346,05 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 81,81 81,81 0,00 0,00
ST T T SR SR
8 1 02 18 Peningkatan pemahaman masyarakat
dalam pelayanan masyarakat
1 02 18 02 Terselenggaranya pembinaan dan
pengembangan pengobatan tradisional, akupressur dan Tanaman obat keluarga (TOGA)
Kali 0,00 - 0,00 - 1,00 16.894,05 16.894,05 0,00 - 0,00 - 0,16 2.765 0,84 14.115 1,00 16.880,05 100,00 99,92 99,92 1,00 69.247,15 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 99,92 99,92 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
9 1 02 19 Terlaksananya promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
1 02 19 01 Terpenuhinya media cetak (poster, baligho,
leaflet,brosur) dan promosi kesehatan keliling yang dilaksanakan
Kali 0,00 - 0,00 - 2,00 110.495,30 110.495,30 0,00 - 0,03 1.680 0,01 312 1,96 108.037 2,00 110.029,211 100,00 99,58 99,58 2,00 175.666,61 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 19 02 Terlaksananya GERMAS hidup sehat dan
Frekuensi kegiatan penyuluhan masalah kesehatan prioritas
Kali 0,00 - 0,00 - 5,00 31.174,00 31.174,00 0,00 - 0,00 - 0,33 2.026 4,68 29.148 5,00 31.174,000 100,00 100,00 100,00 5,00 93.603,65 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 19 03 Terbinanya Posyandu/ poskesdes dan
sarana kesehatan untuk dimanfaatkan masyarakat
Puskesmas 0,00 - 0,00 - 19,00 69.085,00 69.085,00 0,00 - 0,23 840,00 0,47 1.726 18,30 66.468 19,00 69.034,000 100,00 99,93 99,93 19,00 247.938,75 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 74,88 99,83 0,00 0,00
ST S ST SR SR
10 1 02 20 Program perbaikan gizi masyarakat Terlaksananya perbaikan gizi masyarakat
1 02 20 01 Terlaksana pelacakan masalah gizi pada
bayi dan balita
Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 60.232,00 60.232,00 0,00 - 0,00 - 3,42 10.300 16,58 4.737 20,00 15.037,000 100,00 24,97 24,97 20,00 148.451,90 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 20 02
Persentase Jumlah pelaksanaan PMT pada balita di Posyandu
Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 199.730,00 199.730,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 20,00 5.532 20,00 5.532,000 100,00 2,77 2,77 20,00 5.532,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 20 03 Terlaksana penanganan Kurang Energi
Protein (KEP) bagi bayi/ balita dan ibu Hamil
Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 294.207,00 294.207,00 0,00 - 0,00 - 0,10 1.472 15,90 129.180 16,00 130.652,000 80,00 44,41 44,41 16,00 379.900,20 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 20 04 Persentase pelaksanaan pembinaan desa
KADARZI (keluarga sadar gizi)
Desa 0,00 - 0,00 - 8,00 37.411,00 37.411,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 177.586,65 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
70,00 18,04 18,04 0,00 0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Pemberian makanan tambahan dan vitamin
Penanggulangan KEP, Anemia gizi besi, GAKY, Kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Peningkatan pemberdayaan konsumen/
masyarakat dibidang obat dan makanan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Pengembangan obat asli
indonesia
Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alami indonesia
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program pengawasan obat dan
Makanan
Pelayanan Kesehatan Puskemas Gratis.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
100,00 73,69 73,69 0,00 0,00
ST S S SR SR
12 1 02 22 Terlaksananya pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
1 02 22 01 Terselenggaranya penanggulangan vektor
penyakit khususnya populasi nyamuk pada titik focus
Fokus 0,00 - 0,00 - 20,00 81.779,83 81.779,80 0,00 - 2,55 10.470,00 3,09 12.600 14,36 38.407 20,00 61.477,145 100,00 75,17 75,17 20,00 61.477,15 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 22 05
Persentase pelaksanaan P2 Rabies, P2 Malaria & Ispa
Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 120.922,93 120.922,95 0,00 - 2,58 15.765,40 2,23 13.276 15,20 63.456 20,00 92.497,200 100,00 76,49 76,49 20,00 92.497,20 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 22 06 Persentase pelaksanaan P2 Diare, P2
Typhoid & P2 Cacing
Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 50.306,40 50.306,35 0,00 - 3,91 10.042,40 4,29 10.602 11,79 13.353 20,00 33.997,156 100,00 67,58 67,58 20,00 33.997,16 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 22 08 Persentase pengelolaan vaksin dan
peningkatan program imunisasi
Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 143.457,98 143.457,65 0,00 - 0,95 6.940,00 2,14 15.287 16,90 76.455 20,00 98.681,650 100,00 68,79 68,79 20,00 98.681,65 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 22 09 Persentase kegiatan investigasi 12 kasus
penyakit potensi KLB dan kewaspadaan dini respon KLB
Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 55.809,95 55.809,95 0,00 - 0,94 2.730,00 4,03 11.125 15,03 31.331 20,00 45.185,950 100,00 80,96 80,96 20,00 45.185,95 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 22 10 Persentase pemantauan & pengambilan
spesimen darah pada kelompok risti HIV/AIDS dan IMS
Kasus 0,00 - 0,00 - 30,00 61.330,00 61.330,00 0,00 - 1,15 2.380,00 4,87 9.910 23,99 48.788 30,00 61.078,000 100,00 99,59 99,59 30,00 61.078,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 22 12 Persentase diagnosa penderita TB Paru
BTA(+), jumlah spesimen dahak yang diperiksa, dan pengawasan PMO
Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 68.041,03 68.041,03 0,00 - 0,00 - 4,90 16.655 15,10 8.225 20,00 24.879,500 100,00 36,57 36,57 20,00 24.879,50 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 22 13 Persentase pengobatan kusta sesuai tata
laksana
Puskesmas 0,00 - 0,00 - 13,00 70.397,53 70.397,75 0,00 - 0,47 2.555,00 1,95 10.555 10,58 41.287 13,00 54.397,100 100,00 77,27 77,27 13,00 54.397,10 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 72,80 72,80 0,00 0,00
ST S S SR SR
13 1 02 23 Terlaksananya standarisasi pelayanan
kesehatan
1 02 23 01
Persentase penyusunan standar kesehatan Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 11.223,95 11.223,95 0,00 - 0,00 - 0,13 1.475 0,87 9.749 1,00 11.223,950 100,00 100,00 100,00 1,00 11.223,95 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 23 02 Persentase pemenuhan standar pelayanan
dan puskesmas terakreditasi
Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 30.935,48 30.935,15 0,00 - 0,03 1.220,00 0,04 1.190 0,92 28.520 1,00 30.930,150 100,00 99,98 99,98 1,00 30.930,15 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 23 03 Persentase puskesmas yang
melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan dalam rangka perencanaan penganggaran
Dokumen 0,00 - 0,00 - 3,00 54.655,40 54.655,40 0,00 - 0,38 6.876,00 0,65 11.765 1,98 18.330 3,00 36.970,700 100,00 67,64 67,64 3,00 36.970,70 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 23 06 Persentase pelaksanaan monitoring
evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan kesehatan
Kali 0,00 - 0,00 - 10,00 44.760,51 44.760,25 0,00 - 0,62 2.952,00 0,20 720 9,18 18.133 10,00 21.805,000 100,00 48,71 48,72 10,00 21.805,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 23 09
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 1.343.765,00 1.343.765,00 0,00 - 0,00 - 0,37 503.742 0,63 702.191 1,00 1.205.932,350 100,00 89,74 89,74 1,00 1.205.932,35 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 23 10 Terlaksananya Sosialisasi implementasi
peraturan pengembangan SDM kesehatan dan terlaksananya pemetaan tenaga
Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 59.516,08 59.516,08 0,00 - 0,02 1.475,00 0,06 3.220 0,92 54.597 1,00 59.292,050 100,00 99,62 99,62 1,00 59.292,05 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 84,28 84,28 0,00 0,00
ST T T SR SR
14 1 02 25 Tersedianya sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan dasar
1 02 25 07 Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang
ditingkatkan kualitasnya
Paket 0,00 - 0,00 - 24,00 2.125.670,00 2.125.670,00 1,43 137.459,07 1,27 122.360,00 5,84 497.151 15,45 1.195.379 24,00 1.952.349,27 100,00 91,85 91,85 24,00 1.952.349,27 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 25 08
Jumlah sarana pelayanan kesehatan Pustu/
Poskesdes yang ditingkatkan kualitasnya
Paket 0,00 - 0,00 - 32,00 2.436.036,00 2.436.036,00 0,00 - 0,09 22.470 5,67 415.907 26,24 1.993.542 32,00 2.431.918,65 100,00 99,83 99,83 32,00 2.431.918,65 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 95,84 95,84 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
15 1 02 26 Meningkatnya sarana dan prasarana
rumah sakit yang representatif
1 02 26 01 Tersedianya bangunan baru rumah sakit Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 13.391.258,03 13.391.258,03 3,00 - 3,00 - 3,00 2.508.273 3,00 10.056.506 12,00 12.564.779,04 100,00 93,83 93,83 12,00 12.564.779,04 0,00 0,00 RSUD APBD Kab
1 02 26 18 Tersedianya perlatan kesehatan rumah
sakit
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 23.620.107,98 23.620.107,98 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 23.334.108 12,00 23.334.107,66 100,00 98,79 98,79 12,00 23.334.107,66 0,00 0,00 RSUD APBD Kab
100,00 96,31 96,31 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
16 1 02 29 Meningkatnya pelayanan kesehatan
anak balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Predikat Kinerja Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Pembangunan dan pemutakhiran data
dasar standar pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Akreditasi Puskesmas
Lomba/Seleksi Tenaga Kesehatan Berperstasi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Penanggulangan penyakit kusta
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program standarisasi pelayanan
kesehatan penyusunan standar kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemi Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan wabah Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit) Penanggulangan penyakit TB Paru
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program pencegahan &
penanggulangan penyakit menular Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
kegiatan perkesmas, kesehatan indera dan kesehatan jiwa
100,00 59,41 59,41 0,00 0,00
ST R R SR SR
18 1 02 31 Terlaksananya pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
1 02 31 01
Persentase Inspeksi sanitasi makanan hasil industri
Produksi Rumah Tangga
0,00 - 0,00 - 100,00 28.153,00 28.153,00 0,00 - 0,00 - 0,61 172 99,39 14.508 100,00 14.679,45 100,00 52,14 52,14 100,00 14.679,45 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 31 02
Persentase jenis makanan hasil produksi rumah tangga yang diawasi
Produksi Rumah Tangga
0,00 - 0,00 - 100,00 41.292,00 41.292,00 0,00 - 0,00 - 16,13 6.661 83,87 15.225 100,00 21.885,75 100,00 53,00 53,00 100,00 21.885,75 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 31 03
Persentase rumah makan / restaurant yang diawasi
Produksi Rumah Tangga
0,00 - 0,00 - 100,00 51.477,60 51.477,60 0,00 - 0,00 - 12,67 6.520 87,33 35.257 100,00 41.777,15 100,00 81,16 81,16 100,00 41.777,15 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 62,10 62,10 0,00 0,00
ST R R SR SR
19 1 02 32 Terlaksananya peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 32 03 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan Jumlah temu karya kemitraan bidan dan dukun, jumlah stiker P4K, jumlah buku KIA yang diadakan
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 179.932,60 179.932,60 3,00 - 3,00 - 3,00 3.605 3,00 72.032 12,00 75.636,51 100,00 42,04 42,04 12,00 75.636,51 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 32 04 Persentase peningkatan persalinan di
sarana pelayanan kesehatan
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 3.377.000,00 3.377.000,00 3,00 - 3,00 - 3,00 1.062.600 3,00 2.288.469 12,00 3.351.068,60 100,00 99,23 99,23 12,00 3.351.068,60 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 70,63 70,63 0,00 0,00
ST S S SR SR
20 1 02 33 Terlaksananya pengendalian penyakit
tidak menular
1 02 33 01 Persentase terlaksananya pertemuan
pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
Kali 0,00 - 0,00 - 3,00 96.556,00 96.556,00 0,00 - 0,20 6.340,00 0,30 9.754 2,50 36.344 3,00 52.437,95 100,00 54,31 54,31 3,00 52.437,95 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 33 02 Terlaksananya deteksi dini pengendalian
penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 38.545,00 38.545,00 0,00 - 0,59 1.130,00 3,52 6.780 15,90 11.456 20,00 19.366,00 100,00 50,24 50,24 20,00 19.366,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 33 03 Terlaksananya pengendalian penyakit
kangker
Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 97.861,75 97.861,75 0,00 - 11.680,00 2,97 2.830 17,03 52.104 20,00 66.614,00 100,00 0,00 68,07 20,00 66.614,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 33 03
Terlaksananya pengendalian penyakit paru obstruktif kronik
Puskesmas 0,00 - 0,00 - 20,00 39.729,00 39.729,00 0,00 - 0,00 - 2,20 4.372 17,80 10.480 20,00 14.852,00 100,00 37,38 37,38 20,00 14.852,00 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
1 02 33 04 Terlaksananya pengendalian penyakit JiwaPuskesmas 0,00 -0,00 -20,00 - -0,00 -0,00 -0,00 - 0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Dinkes APBD Kab
100,00 35,48 52,50 0,00 0,00
ST SR R SR SR
21 1 02 34 Program pelayanan kesehatan BLUD Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit
1 02 34 01 Pelayanan kesehatan BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan
masyarakat
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 85.234.253,27 85.234.253,27 3,00 8.488.018,62 3,00 25.724.570,12 3,00 22.035.503 3,00 33.490.102 12,00 89.738.193,42 100,00 105,28 105,28 12,00 89.738.193,42 0,00 0,00 RSUD APBD Kab
100,00 105,28 105,28 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
216.428.521
216.478.521 9.681.891,39 45.208.606 47.828.215 116.444.220 219.162.932,81 464.296.947,50
98,57 80,58 82,58 0,00 0,00
ST T T SR SR
1 03
1 1 03 01 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
1 03 01 02 Terbayarnya jasa komunikasi dan sumber
daya listrik pada Dinas PUTR dan Penerangan Jalan Umum
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 11.069.204,40 11.457.836,40 3,00 1.795.167,77 3,00 3.853.488,33 3,00 2.902.104 3,00 2.816.647 12,00 11.367.406,677 100,00 102,69 99,21 12,00 11.367.406,68 0,00 0,00 PUTR APBD Kab
1 03 01 02 Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 74.409,98 89.416,54 3,00 13.828,03 3,00 12.581,95 3,00 26.777 3,00 18.461 12,00 71.648,346 100,00 96,29 80,13 12,00 71.648,35 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 21) PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 21)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Program pelayanan administrasi perkantoran
Pengendalian penyakit kangker
Pengendalian penyakit paru dan obstruktif kronik
Pengendalian Penyakit Jiwa & Hipertensi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Jaminanan Persalinan (JAMPERSAL)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program pengendalian penyakit
tidak menular
Pengendalian penyakit Jantung dan pembuluh darah
Pengendalian penyakit Diabetes Melitus dan penyakit metabolik Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restoran
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu kesehatan
Predikat Kinerja Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
Pengawasan, Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
instalasi listrik/penerangan kantor
1 03 01 12 Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 2.624,00 2.624,00 0,00 - 0,25 656,00 0,00 - 0,75 1.968 1,00 2.624,000 100,00 100,00 100,00 1,00 2.624,00 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab
1 03 01 15 kali 0,00 - 0,00 - 107,00 683.872,06 632.187,00 0,64 4.125,00 9,65 62.485,00 48,50 280.763 48,20 283.878 107,00 631.251,120 100,00 92,31 99,85 107,00 631.251,12 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 01 15 Terkoordinasinya urusan-urusan dinas Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 430.145,00 430.145,00 0,10 16.515,00 0,22 116.185,32 0,54 169.404 0,14 124.617 1,00 426.721,348 100,00 99,20 99,20 1,00 426.721,35 0,00 0,00 PUTR APBD Kab
1 03 01 18 Terwujudnya penatausahaan
kesekretariatan SKPD
bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 142.819,00 144.249,00 3,00 17.160,00 3,00 17.951,60 3,00 29.435 3,00 72.130 12,00 136.676,500 100,00 95,70 94,75 12,00 136.676,50 0,00 0,00 PUTR APBD Kab 1 03 01 18 bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 349.488,35 328.973,35 3,00 10.956,55 0,49 90.749,45 3,00 97.072 5,51 118.409 12,00 317.186,550 100,00 90,76 96,42 12,00 317.186,55 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab
1 03 01 19 Panjang jalan yang mendapatkan
penerangan
Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 1.941.486,00 1.888.159,59 0,01 21.534,60 0,42 809.480,80 0,55 1.007.490 0,02 45.558 1,00 1.884.063,368 100,00 97,04 99,78 1,00 1.884.063,37 0,00 0,00 PUTR APBD Kab
99,20 93,74 93,43 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
2 1 03 02 Meningkatanya sarana dan prasarana
aparatur
1 03 02 03 Tersedianya gedung kantor yang memadai Unit 0,00 - 0,00 - 5,00 76.193,73 75.862,85 0,00 - 4,98 75.862,85 0,02 - 0,00 - 5,00 75.862,85 100,00 99,57 100,00 5,00 75.862,85 0,00 0,00 PUTR APBD Kab
1 03 02 05 Tersedianya peralatan gedung kantor Unit 0,00 - 0,00 - 5,00 90.000,00 130.000,00 0,56 10.000,00 0,00 - 1,94 - 2,50 119.800 5,00 129.800,00 100,00 144,22 99,85 5,00 129.800,00 0,00 0,00 PUTR APBD Kab
1 03 02 09 tersedianya Peralatan Gedung Kantor Unit 0,00 - 0,00 - 14,00 154.483,70 209.597,20 2,01 22.165,00 0,91 10.000,00 5,99 101.100 5,10 75.434 14,00 208.698,50 100,00 135,09 99,57 14,00 208.698,50 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab
1 03 02 22 terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor Unit 0,00 - 0,00 - 5,00 15.992,00 15.992,00 0,00 - 0,00 - 4,06 12.992 0,94 2.940 5,00 15.932,00 100,00 99,62 99,62 5,00 15.932,00 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab
1 03 02 10 tersedianya Mebeleur Unit 0,00 - 0,00 - 18,00 29.625,00 57.725,00 0,00 - 0,00 - 9,20 29.500 8,80 27.750 18,00 57.250,00 100,00 193,25 99,18 18,00 57.250,00 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab
1 03 02 10 Tersedianya Mebeleur kesekretariatan Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 65.323,00 65.323,00 0,00 - 0,00 - 1,00 62.849 0,00 - 1,00 62.848,50 100,00 96,21 96,21 1,00 62.848,50 0,00 0,00 PUTR APBD Kab 1 03 02 22 Terpeliharanya Mobil Jabatan Paket 0,00 - 0,00 - 1,00 12.570,00 9.570,00 0,00 - 0,27 3.400,00 0,55 4.050 0,00 - 0,82 7.450,00 81,82 59,27 77,85 0,82 7.450,00 0,00 0,00 PUTR APBD Kab 1 03 02 22 terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan Unit 0,00 - 0,00 - 1,00 33.884,00 33.884,00 0,13 4.241,00 0,08 2.630,00 0,32 10.787 0,48 8.518 1,00 26.176,00 100,00 77,25 77,25 1,00 26.176,00 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab
1 03 02 23 Terpeliharanya Kendaraan dinas /
operasional
Unit 0,00 - 0,00 - 2,00 45.346,00 45.346,00 0,33 7.400,00 0,23 5.209,00 0,52 11.892 0,00 - 1,08 24.501,00 54,03 54,03 54,03 1,08 24.501,00 0,00 0,00 PUTR APBD Kab
1 03 02 23 terpeliharanya rutin/berkala Kendaraan
Dinas Operasional.
Bulan 0,00 - 0,00 - 12,00 38.631,65 38.631,65 3,00 5.581,00 3,00 5.805,65 3,00 14.723 3,00 2.650 12,00 28.759,65 100,00 74,45 74,45 12,00 28.759,65 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 02 24 Terpeliharanya peralatan gedung kantor Unit 0,00 - 0,00 - 19,00 14.700,00 14.700,00 0,00 - 0,00 - 19,00 13.000 0,00 - 19,00 13.000,00 100,00 88,44 88,44 19,00 13.000,00 0,00 0,00 PUTR APBD Kab
1 03 02 28 terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Unit 0,00 - 0,00 - 29,00 15.450,00 20.460,00 0,00 - 5,91 3.150,00 1,67 2.200 21,42 10.000 29,00 15.350,00 100,00 99,35 75,02 29,00 15.350,00 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 02 42 Gedung kantor yang layak Unit 0,00 - 0,00 - 1,00 200.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 88,44 0,00 - 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 02 42 Gedung kantor yang layak Kali 0,00 - 0,00 - 65,00 100.000,00 100.000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 65,00 99.930 65,00 99.930,00 100,00 0,00 99,93 65,00 99.930,00 0,00 0,00 PUTR APBD Kab
95,07 93,90 94,60 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
3 1 03 05 Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur
05 01 Meningkatnya kemampuan staf DPUTR Paket 1,00 217.495,00 207.473,00 0,02 4.770,00 0,28 59.216,00 0,23 46.032 0,30 23.635 0,83 133.653,400 83,00 61,45 64,42 0,83 133.653,40 0,00 0,00 PUTR APBD Kab
05 02 terlaksannya Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan.
kali 5,00 45.350,00 45.350,00 0,00 - 0,00 - 2,95 26.775 0,00 - 2,95 26.775,00 59,04 59,04 59,04 2,95 26.775,00 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab
71,02 60,25 61,73 0,00 0,00
S R R SR SR
4 1 03 06 Tersedianya dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
1 03 06 05 Tersusunnya laporan capaian ihtisar Dokumen 0,00 - 0,00 - 4,00 6.490,00 6.490,00 1,00 1.622,75 0,33 541,10 1,00 1.623 1,00 1.623 3,33 5.410,05 83,36 83,36 83,36 3,33 5.410,05 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab
1 03 06 07 Tersedianya Laporan hasil evaluasi
pekerjaan
Dokumen 0,00 - 0,00 - 1,00 60.071,10 60.071,10 0,06 3.795,35 0,16 9.513,55 0,27 16.370 0,51 30.370 1,00 60.048,85 100,00 99,96 99,96 1,00 60.048,85 0,00 0,00 Dinas PSDA APBD Kab
91,68 91,66 91,66 0,00 0,00
ST ST ST SR SR
5 1 03 15 Meningkatnya arus lalu lintas barang
dan jasa
1 03 15 01 Tersusunnya dokumen perencanaan jalan Dokumen 0,00 - 0,00 - 6,00 15.292.152,00 19.847.126,00 0,10 150.000,00 0,67 49.500,00 0,73 1.382.130 3,95 9.646.154 5,45 11.227.783,380 90,91 73,42 56,57 5,45 11.227.783,38 0,00 0,00 PUTR APBD Kab 1 03 15 03 terlaksananya pembangunan jembatan Unit 0,00 - 0,00 - 10,00 18.152.411,82 18.926.690,22 2,92 3.237.411,82 0,07 79.750,00 3,93 5.695.396 3,08 5.827.565 10,00 14.840.122,338 100,00 81,75 78,41 10,00 14.840.122,34 0,00 0,00 PUTR APBD Kab 1 03 15 03pembangunan jembatan lanjutan terlaksananya pembangunan jembatan Ruas 0,00 - 0,00 - 3,00 882.056,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 56,57 0,00 - 0,00 0,00 PUTR APBD Kab
Predikat Kinerja Program pembangunan jalan dan
jembatan
Perencanaan pembangunan jalan pembangunan jembatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi SKPD Monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD
Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan.
Predikat Kinerja Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantorr
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantorr
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional.
Peralatan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pengadaan Mebeleur
Pengadaan Mebeleur
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur pembangunan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Penatausahaan Kesekertariatan SKPD Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan jalan dan sarana umum listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor