Rencana Kerja & Perubahan Anggaran Program Penunjang di Kementerian Kesehatan

(1)

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Nilai SAKIP Perangkat Daerah B Kategori Nilai SAKIP Perangkat Daerah B Kategori

Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0202 Rumah Sakit Umum Daerah Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 389.138.000 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah B Kategori Nilai SAKIP Perangkat Daerah B Kategori

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 280.410.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 389.138.000

Keluaran Persentase terpenuhinya administrasi umum 100 % Persentase terpenuhinya administrasi umum 100 % Hasil Persentase terpenuhinya administrasi umum 100 % Persentase terpenuhinya administrasi umum 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Umum RSDU Talang Ubi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Talang Ubi, Pasar Bhayangkara Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor yang Disediakan 1 Paket

Kode Rekening Uraian

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/

(Berkurang) Rincian Perhitungan

Jumlah Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 120.000.000 Rp. 120.000.000 Rp. 0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 120.000.000 Rp. 120.000.000 Rp. 0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 120.000.000 Rp. 120.000.000 Rp. 0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 120.000.000 Rp. 120.000.000 Rp. 0

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis

Kantor Rp. 692.000 Rp. 692.000 Rp. 0

[#] Alat Listrik

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 692.000 Rp. 692.000 Rp. 0

[-]

BATERAI AC, REMOTE, DLL

Spesifikasi : Ukuran AA

173 Buah buah 4.000 0 Rp. 692.000 173 Buah buah 4.000 0 Rp. 692.000 Rp. 0

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 119.308.000 Rp. 119.308.000 Rp. 0

Baterai

Spesifikasi :

AAA 98 Pcs set 30.000 0 Rp. 2.940.000 98 Pcs set 30.000 0 Rp. 2.940.000 Rp. 0

Baterai

Spesifikasi :

petak 10 Buah buah 30.000 0 Rp. 300.000 10 Buah buah 30.000 0 Rp. 300.000 Rp. 0

baterai tipe C

Spesifikasi : - 35 Buah buah 10.000 0 Rp. 350.000 35 Buah buah 10.000 0 Rp. 350.000 Rp. 0

Colokan

FITTING LAMPU

Spesifikasi :

BIASA 21 Buah BUAH 17.000 0 Rp. 357.000 21 Buah BUAH 17.000 0 Rp. 357.000 Rp. 0

Isi Saklar

Kabel 2x2,5

Spesifikasi :

Kabel 2x2,5 7 Roll ROLL 800.000 0 Rp. 5.600.000 7 Roll ROLL 800.000 0 Rp. 5.600.000 Rp. 0

kabel 3x2,5

Spesifikasi :

kabel 3x2,5 10 Roll ROLL 1.200.000 0 Rp. 12.000.000 10 Roll ROLL 1.200.000 0 Rp. 12.000.000 Rp. 0

Kabel Tis

Spesifikasi : - 15 Per

Bungkus bungkus 80.000 0 Rp. 1.200.000 15 Per

Bungkus bungkus 80.000 0 Rp. 1.200.000 Rp. 0

KLEM KABEL

Spesifikasi :

NO 10 22 Kotak BUNGKUS 13.000 0 Rp. 286.000 22 Kotak BUNGKUS 13.000 0 Rp. 286.000 Rp. 0

Lampu LED 98 Buah buah 250 000 0 Rp 24 500 000 36 Buah buah 250 000 0 Rp 9 000 000 Rp (15 500 000)

(2)

Lampu LED 98 Buah buah 250.000 0 Rp. 24.500.000 36 Buah buah 250.000 0 Rp. 9.000.000 Rp. (15.500.000) Spesifikasi : 18

Watt

Lampu LED

Spesifikasi : 40

Watt 50 Buah buah 300.000 0 Rp. 15.000.000 50 Buah buah 300.000 0 Rp. 15.000.000 Rp. 0

LAMPU LED

Spesifikasi : 19

Watt Buah 0 0 Rp. 0 62 Buah Buah 250.000 0 Rp. 15.500.000 Rp. 15.500.000

MCB

Spesifikasi : 32

A 10 Buah buah 600.000 0 Rp. 6.000.000 10 Buah buah 600.000 0 Rp. 6.000.000 Rp. 0

MCB

Spesifikasi : 50

A 34 Buah buah 900.000 0 Rp. 30.600.000 34 Buah buah 900.000 0 Rp. 30.600.000 Rp. 0

MCB

Spesifikasi :

16A 15 Buah buah 350.000 0 Rp. 5.250.000 15 Buah buah 350.000 0 Rp. 5.250.000 Rp. 0

MCCB

Spesifikasi :

80A 2 Buah buah 1.900.000 0 Rp. 3.800.000 2 Buah buah 1.900.000 0 Rp. 3.800.000 Rp. 0

MCCB

Spesifikasi :

60A 3 Buah buah 1.400.000 0 Rp. 4.200.000 3 Buah buah 1.400.000 0 Rp. 4.200.000 Rp. 0

MCCB

Spesifikasi :

40A 5 Buah buah 650.000 0 Rp. 3.250.000 5 Buah buah 650.000 0 Rp. 3.250.000 Rp. 0

Saklar

Spesifikasi :

Saklar Tanam 20 Buah buah 60.000 0 Rp. 1.200.000 20 Buah buah 60.000 0 Rp. 1.200.000 Rp. 0

T dus

terminal

Spesifikasi : 3

lubang 15 Buah buah 30.000 0 Rp. 450.000 15 Buah buah 30.000 0 Rp. 450.000 Rp. 0

terminal

Spesifikasi : 6

lubang 15 Buah buah 50.000 0 Rp. 750.000 15 Buah buah 50.000 0 Rp. 750.000 Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 120.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 120.000.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket

Bertambah/

Jumlah

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Rp. 0 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket

Bertambah/

Jumlah

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Rp. 0 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan 1 Dokumen

Bertambah/

Jumlah

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.000.000 Rp. 0 Rp. (4.000.000)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.000.000 Rp. 0 Rp. (4.000.000)

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 4.000.000 Rp. 0 Rp. (4.000.000)

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 4.000.000 Rp. 0 Rp. (4.000.000)

5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 4.000.000 Rp. 0 Rp. (4.000.000)

[#] Belanja Koran

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 4.000.000 Rp. (4.000.000)

[-]

(3)

Beban Jasa surat kabar/majalah

Spesifikasi : Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah - Kategori 5

1 Tahun Tahun 4.000.000 0 Rp. 4.000.000 Tahun 4.000.000 0 Rp. 0 Rp. (4.000.000)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Rp. (4.000.000) Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket

Bertambah/

Jumlah

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Rp. 0 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan

Bertambah/

Jumlah

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Rp. 0 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 1 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 1 Laporan

Bertambah/

Jumlah

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 120.410.000 Rp. 233.138.000 Rp. 112.728.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 120.410.000 Rp. 233.138.000 Rp. 112.728.000

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 120.410.000 Rp. 233.138.000 Rp. 112.728.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 120.410.000 Rp. 195.638.000 Rp. 75.228.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 115.910.000 Rp. 195.638.000 Rp. 79.728.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 115.626.000 Rp. 195.638.000 Rp. 80.012.000

[-]

Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Belanja Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Jakarta ke Palembang - Ekonomi

7 Orang /

PP Orang /

PP 2.268.000 0 Rp. 15.876.000 14 Orang / PP Orang /

PP 2.268.000 0 Rp. 31.752.000 Rp. 15.876.000

Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat (One Way) D.K.I Jakarta ke Kota Bekasi

1 Orang / Kali Orang /

Kali 284.000 0 Rp. 284.000 4 Orang /Kali Orang /

Kali 284.000 0 Rp. 1.136.000 Rp. 852.000

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

Spesifikasi :

50 Orang / Hari Orang /

Hari 1.500.000 0 Rp. 75.000.000 92 Orang/ Hari Orang /

Hari 1.500.000 0 Rp. 138.000.000 Rp. 63.000.000

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

Spesifikasi :

Hari 2.250.000 0 Rp. 24.750.000 11 Orang/ Hari Orang /

Hari 2.250.000 0 Rp. 24.750.000 Rp. 0

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 4.500.000 Rp. 0 Rp. (4.500.000)

(4)

[#] Belanja Perjalanan dinas dalam daerah

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 4.500.000 Rp. (4.500.000)

[-]

Beban perjalanan dinas dalam daerah

Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) - Sumatera Selatan

Hari 150.000 0 Rp. 4.500.000 Orang /

Hari 150.000 0 Rp. 0 Rp. (4.500.000)

5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp. 0 Rp. 37.500.000 Rp. 37.500.000

5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa‚ÄìLuar Negeri Rp. 0 Rp. 37.500.000 Rp. 37.500.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 37.500.000 Rp. 37.500.000

[-] belanja perjalanan Luar Negri

perjalanan dinas

Spesifikasi : luar negeri

Orang /

Hari 0 0 Rp. 0 3 Orang /Hari Orang /

Hari 12.500.000 0 Rp. 37.500.000 Rp. 37.500.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 120.410.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 233.138.000 Rp. 112.728.000 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen

Bertambah/

Jumlah

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 36.000.000 Rp. 36.000.000 Rp. 0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 36.000.000 Rp. 36.000.000 Rp. 0

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 36.000.000 Rp. 36.000.000 Rp. 0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 36.000.000 Rp. 36.000.000 Rp. 0

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 36.000.000 Rp. 36.000.000 Rp. 0

[#] Belanja Honor Operator Komputer

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 36.000.000 Rp. 36.000.000 Rp. 0

[-]

Honorarium Non PNS Lainnya

Spesifikasi : Honorarium Tenaga Kerja Non PNS - Operator Aplikasi SIMDA dan Operator Aplikasi Lainnya

72 Orang / Bulan Orang /

Bulan 500.000 0 Rp. 36.000.000 72 Orang / Bulan Orang /

Bulan 500.000 0 Rp. 36.000.000 Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 36.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 36.000.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 280.410.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 389.138.000 Rp. 108.728.000

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir , Tanggal

Kepala Rumah Sakit Umum Daerah

dr.Hj.Tri Fitrianti, MKM NIP. 198506232010012012

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 KARTIKA YANTI, S.H., M.H. 197009271996032001 Ketua;

2 AHMAD JHONI, SP.,MM 197606062005011016 Ketua Harian;

3 MUHAMAD YUSI, ST 198102262009011004 Sekretaris;

4 NOVITA FEBRIYANTI, ST.,MT 197502162002122002 Anggota;