Kode Dok. : F-EVA-001.11 Revisi : 0
Tgl. Terbit : 20-01-2025
1
Dokumen Integrasi SMM ISO 9001 dan ISO 17025 ini milik BPSI Sayuran
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BPSI Sayuran
Lampiran 8.e FORM PENILAIAN KINERJA KEGIATAN EX-POST (Oleh Balai)
Judul Proposal : Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Standardisasi Instrumen Tanaman Sayuran Judul Kegiatan : Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Penanggungjawab : Fahmi Aprianto, S.Si
Target Keluaran : 1. Terkelolanya SPI di BPSI Tanaman Sayuran 2. Terkelolanya UPG di BPSI Tanaman Sayuran Unit Kerja/ UPT : Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran
No. Kriteria Bobot
(%) Skor Nilai Alasan Permasalahan Saran
Tingkat pencapaian keluaran (output) dibandingkan dengan keluaran yang diharapkan pada proposal (expected
outputs) 100 2 400 - -
Kedepannya dapat ditambahkan matriks pelaksanaan proses pengendalian tahun berjalan
Total 100
Skor : 0 - 2
Nomor 1 : Nilai = bobot x skor
0 = tidak tercapai 200 = tercapai sesuai target
1 = tercapai dengan tambahan waktu/sebagian 100 = tercapai tidak tepat waktu
2 = tercapai 0 = tidak tercapai
Kode Dok. : F-EVA-001.11 Revisi : 0
Tgl. Terbit : 20-01-2025
2
Dokumen Integrasi SMM ISO 9001 dan ISO 17025 ini milik BPSI Sayuran
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BPSI Sayuran
Lampiran 8.e FORM PENILAIAN KINERJA KEGIATAN EX-POST (Oleh Balai)
Judul Proposal : Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Standardisasi Instrumen Tanaman Sayuran Judul Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Standardisasi Instrumen Tanaman Sayuran Penanggungjawab : Astiti Rahayu, M.P
Target Keluaran : 1. Tersedianya dokumen untuk aplikasi SMART, I-Monev, E-Monev, dan E-SAKIP 2. Tersedianya dokumen pemantauan pelaksanaan program dan anggaran
3. Tersedianya dokumen laporan bulananm triwulan, tengah tahun, tahunan, laporan akhir, LAKIN 4. Terselenggaranya seminar program tanaman sayuran
5. Terselenggaranya seminar hasil kegiatan tanaman sayuran Unit Kerja/ UPT : Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran
No. Kriteria Bobot
(%) Skor Nilai Alasan Permasalahan Saran
Tingkat pencapaian keluaran (output) dibandingkan dengan keluaran yang diharapkan pada proposal (expected outputs)
100 2 400 - -
Pada laporan tahun mendatang, disarankan pada bagian input dokumen di aplikasi, dapat dirangkum total dokumen yang telah di- upload selama tahun berlangsung
Total 100
Skor : 0 - 2
Nomor 1 : Nilai = bobot x skor
0 = tidak tercapai 200 = tercapai sesuai target
1 = tercapai dengan tambahan waktu/sebagian 100 = tercapai tidak tepat waktu
Kode Dok. : F-EVA-001.11 Revisi : 0
Tgl. Terbit : 20-01-2025
3
Dokumen Integrasi SMM ISO 9001 dan ISO 17025 ini milik BPSI Sayuran
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BPSI Sayuran
2 = tercapai 0 = tidak tercapai
Lampiran 8.e FORM PENILAIAN KINERJA KEGIATAN EX-POST (Oleh Balai)
Judul Proposal : Layanan Kerumahtangaan dan Umum
Judul Kegiatan : Sistem Manajemen Mutu UPBS
Penanggungjawab : Astiti Rahayu, M.P
Target Keluaran : 1. Melaksanakan audit eksternal terhadap Sistem Manajemen Mutu.
2. Melaksanakan audit internal terhadap Sistem Manajemen Mutu.
3. Melaksanakan kaji ulang dokumen yang digunakan dalam Sistem Manajemen Mutu.
4. Melaksanakan tinjauan manajemen yang meliputi peninjauan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu.
5. Melaksanakan pengelolaan sertifikasi benih sayuran.
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia personel UPBS BPSI Tanaman Sayuran.
7. Mengelola administrasi UPBS BPSI Tanaman Sayuran yang terdiri dari pengelolaan persuratan, pengelolaan pemesanan dan mutasi benih, pengelolaan PNBP, dan kerja sama perbenihan.
8. Mengelola stok benih sayuran dimiliki oleh UPBS BPSI Tanaman Sayuran yang terdiri dari sortasi dan pemusnahan benih serta pengujian ulang benih.
Unit Kerja/ UPT : Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran
No. Kriteria Bobot
(%) Skor Nilai Alasan Permasalahan Saran
Tingkat pencapaian keluaran (output) dibandingkan dengan keluaran yang diharapkan pada proposal (expected outputs)
400 2 200 - -
Kedepannya disarankan dalam struktur
kepengurusan, Kepala Balai diposisikan sebagai Penanggung
Kode Dok. : F-EVA-001.11 Revisi : 0
Tgl. Terbit : 20-01-2025
4
Dokumen Integrasi SMM ISO 9001 dan ISO 17025 ini milik BPSI Sayuran
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BPSI Sayuran
Jawab SMM dan diletakan di urutan pertama pada tabel
Total 100
Skor : 0 - 2
Nomor 1 : Nilai = bobot x skor
0 = tidak tercapai 200 = tercapai sesuai target
1 = tercapai dengan tambahan waktu/sebagian 100 = tercapai tidak tepat waktu
2 = tercapai 0 = tidak tercapai
