kecamatan canduang kabupaten agam tahun 2022

(1)

LAPORAN KINERJA

KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM

TAHUN 2022

KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM

TAHUN 2022

(2)

i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Canduang merupakan perwujudan

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022 Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke 1 (pertama) pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Canduang Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Canduang Tahun 2021.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Canduang. Kinerja Kecamatan Canduang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Canduang Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target.

Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan

civilsociety sebagai bagian integral dari pembaharuan

sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan

Kinerja Kecamatan Canduang Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi

peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja

seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Canduang pada tahun-

(3)

ii

tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Lasi, Januari 2023

CAMAT

MHD. NOVIARDI ISMAIL, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19721129 199303 1 007

(4)

iii DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

BAB I PENDAHULUAN ... xx

A. Latar Belakang ... xx

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja ... xx

C. Isu Strategis Perangkat Daerah ... xx

D. Landasan Hukum ... xx

E. Sistematika ... xx

BAB II PERENCANAAN KINERJA ... xx

A. Rencana Strategis ... xx

B. Rencana Kinerja Tahun 2021 ... xx

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ... xx

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... xx

A. Capaian Kinerja Organisasi ... xx

B. Realisasi Anggaran ... xx

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ... xx

BAB IV PENUTUP ... xx

LAMPIRAN ... xx

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH ... xx

MATRIKS RENSTRA ... xx

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ... xx

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH ... xx

(5)

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Canduang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

(6)

2

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Canduang Kabupaten Agam diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKjIP Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Kecamatan serta Peraturan Bupati Agam Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan mempunyai tugas : meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

(7)

3

Adapun Susunan Organisasi serta uraian tugas dan fungsi camat sebagaimana Peraturan Bupati Agam Nomor 70 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Camat

2. Sekretaris Kecamatan

Yang membawahi dua Subag yaitu : A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

B. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan 3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari 4. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi 7. Seksi Pendapatan dan Penerimaan

Disamping jabatan struktural tersebut dibantu oleh 9 (sembilan) orang staf PNS dan 5 (lima) orang Pegawai THL.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Canduang mempunyai fungsi :

o Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

o Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

o Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

o Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

o Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

o Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

(8)

4

o Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;

o Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, 2 Kepala Sub Bagian dan 5 Kepala Seksi.

Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

(9)

5

Gambar 1.1.

CAMAT

MHD. NOVIARDI ISMAIL, S.Sos NIP. 19721129 199303 1 007

SEKRETARIS KECAMATAN BUSRIAL PILIANG, SE NIP. 19780302 200605 1 001

Kasubag Umum & Kepegawaian DONI EKA PUTRA, S.Sos NIP. 19741123 200906 1 001

Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan S

YAFRIANTI, SE NIP.19830124 200901 2 004 Staf

ANIZUL’AIDI

Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan

ASMEL, S.IP NIP. 19800320 200701 1 003

Kasi Ketentraman dan Ketertiban SOFIARDI

NIP.19641212198602 1 005

Kasi Kasi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

ALFIANDRI NIP. 19670909 199203 1 002

Plt. Kasi Penerimaan dan Pendapatan ALFIANDRI NIP. 19670909 199203 1 002

Staf

IKHSAN YOHANDA

Staf ELFI YULIA NIP. 19660722 198703 2 003

Staf

ERDI YANTO, SH NIP.19760804 200801 1 001

Staf TIBRANI. N, SH NIP. 19700814 199809 1

Staf

DESI HERAWATI NIP. 19770428 200801 2 003

Staf ANDRI, S.Pd NIP. 19680918 199512 1 Staf

IRMAL

Staf FEBRIANDA

Staf HUTRI, SH

Staf

NIA ANGGRAINI, A.Md

Staf

CHAIRUN NISA, S.P

Kasi Pembangunan &

Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari ERMAWATI, S.Sos NIP. 19660622 198602 2 001

(10)

6 C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Canduang periode 2021- 2026 sebagai berikut :

1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;

2. Masih adanya Nagari yang belum membuat perencanaan dan pelaporan tepat waktu;

3. Masih adanya ketidak sesuaian APBNagari dengan RPJMNagari;

4. Realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Kecamatan Canduang periode 2021-2026 Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai;

2. Kemampuan SDM belum optimal;

3. Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal;

4. Kurang cermatnya penyusunan dokumen APBNagari dengan RPJMNagari;

5. Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisir.

(11)

7 D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Canduang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

5. Peraturan Bupati Agam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

6. Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021;

(12)

8 E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Tahun 2022 dalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

(13)

9 BAB II

PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Canduang Kabupaten Agam adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Rencana Strategis Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Canduang Kabupaten Agam tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021- 2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Canduang Kabupaten Agam telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Canduang Kabupaten Agam merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dan stakeholder.

(14)

10

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Canduang Kabupaten Agam tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Didalam Renja Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Canduang mengacu pada Misi ke-I, yaitu :

“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani”

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Canduang Kabupaten Agam sebagai berikut :

(15)

11

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

No Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja

Target Kinerja Pada Tahun

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan

83% 83,5% 84% 84,5% 85% 85,5%

1. Meningkatny a koordinasi, keamanan dan ketertiban umum

Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatny a koordinasi penyelenggar aan

pemerintaha n dan pelayanan publik

Persentase koordinasi penyelenggara an

pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi

85% 85,5% 86% 87% 89% 89%

3. Meningkatny a koordinasi pemberdayaa n masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintaha n nagari

Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Meningkatny a tata kelola organisasi perangkat daerah

Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB

NA 28,54 30,15 32,64 34,27 36,25

Sumber : Renstra Kecamatan Canduang periode 2022

(16)

12 1. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(17)

13 Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

NO TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

PENJELASAN

ALASAN FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA 1. Meningkatnya koordinasi,

keamanan dan ketertiban umum Persentase koordinasi trantibum dan

pemerintahan umum yang difasilitasi 100% Untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat Jumlah kegiatan koordinasi trantib yang difasilitasi/jumlah kegiatan koordinasi seluruhnya X 100 %

Trantib

2. Meningkatnya koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi

85,5% Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang sesuai dengan SOP / Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Publik keseluruhannya X 100%

Pelayanan

3. Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari

100% Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan

Jumlah Nagari yang melaksanakan kegiatan tepat waktu/Jumlah Nagari seluruhnya X 100%

Kantor Nagari

4 Meningkatnya tata kelola organisasi

perangkat daerah Nilai RB perangkat daerah berdasarkan

PMPRB 28,54 Untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik

Berdasarkan nilai PMPRB yang

dikeluarkan oleh Inspektorat Kantor Camat

B. Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Canduang Tahun 2021-2026

(18)

14 B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Canduang Tahun 2022 :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

Indeks kepuasan

masyarakat di Kecamatan Persen 85,5%

Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum

Persen 100%

2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Persen 85,5%

3. Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari

Persentase koordinasi pemberdayaan

masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi

Persen 100%

4. Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah

Nilai RB perangkat daerah berdasarkan

PMPRB Nilai 28,54

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Tahun 2022

(19)

15 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra 2021-2026 Kabupaten Agam Tahun 2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari Tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Canduang Kabupaten Agam telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Tahun 2022

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Indeks kepuasan

masyarakat di Kecamatan Persen 83,5%

Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum

yang difasilitasi Persen 100%

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan

Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang

Persen 85%

(20)

16 pelayanan publik difasilitasi

Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari

Persentase koordinasi pemberdayaan

masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi

Persen 100%

Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah

PMPRB Nilai 28,54

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Canduang Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Canduang :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Canduang Tahun 2022

NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

1 2 3 4 5

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kab/ Kota Persentase pemenuhan kebutuhan

operasional kantor dan ASN 90 % 2.032.391.186 1 Kegiatan Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan

gaji dan pengeloaan PD 100 % 1.791.604.078 3 Kegiatan Administrasi Umum

dasar operasional unit kerja SKPD 100 % 3.150.000 Kegiatan Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan

dasar operasional unit kerja SKPD 100 % 186.277.984 4 Kegiatan Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase pemenuhan jasa

penunjang urusan pemerintahan 100 % 14.099.072 5 Kegiatan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase pemenuhan barang milik

daerah sesuai dengan perencanaan 100 % 2.400.000 Program Penyelenggaran

Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Persentase koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tingkat kecamatan yang difasilitasi

100 % 8.800.052

7 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah kegiatan pemerintahan

dikecamatan yang dikoordinasikan 85 % 26.120.200

(21)

17

8 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Yang Dilimpahkan Kepada Camat Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan yang difasilitasi

85 % 16.135.200

85 % 9.985.000 Program Koordinasi dan

Ketentraman Umum Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang

difasilitasi.

100 % 38.038.000

9 Kegiatan Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum

Jumlah penyelenggaraan trantibum

yang dikoordinasikan 100 % 38.038.000

Program Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang

difasilitasi.

100 % 44.124.450

10 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

100 % 44.124.450

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.

100 % 18.247.500

11 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi dan Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan

100 % 18.247.500

JUMLAH 2.158.921.336

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal dua puluh delapan bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dan terjadi pergantian atau mutasi pejabat dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

(22)

18

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Tahun 2022

NO TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya

Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum

Persentase Koordinasi Trantibum dan Pemerintahan Umum yang difasilitasi

12 bulan 100 %

2 Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Persentase Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang difasilitasi

12 bulan 83,5 %

3 Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari

Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari yang difasilitasi

12 bulan 100 %

4 Meningkatnya tata kelola Organisasi Perangkat Daerah

Nilai RB Perangkat Daerah

berdasarkan PMPRB 28,58

Sumber :Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Canduang Tahun 2022

(23)

19

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Canduang Tahun 2022

NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

1 2 3 4 5

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kab/ Kota Persentase pemenuhan kebutuhan

operasional kantor dan ASN 90 % 1.815.632.586 1 Kegiatan Administrasi Keuangan

gaji dan pengeloaan PD 100 % 1.488.375.688 2 Kegiatan Administarsi Pendapatan

Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Cakupan administrasi Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat daerah

100 % 221.463.138

3 Kegiatan Administrasi Umum

dasar operasional unit kerja SKPD 100 % 58.655.000 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan jasa

penunjang urusan pemerintahan 100 % 14.397.688 5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik

daerah sesuai dengan perencanaan 100 % 18.642.000 6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik

daerah sesuai dengan perencanaan 85 % 37.080.200 Program Penyelenggaran

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tingkat kecamatan yang difasilitasi

85 % 27.095.200

7 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah kegiatan pemerintahan

dikecamatan yang dikoordinasikan 85 % 9.985.000 8 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Yang Dilimpahkan Kepada Camat Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan yang difasilitasi

Program Koordinasi dan

Ketentraman Umum Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang

difasilitasi.

100 % 107.078.700

9 Kegiatan Koordinasi Upaya

Peneyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum

Jumlah penyelenggaraan trantibum

yang dikoordinasikan 100 % 107.078.700

Program Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang

difasilitasi.

100 % 49.021.750

10 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

100 % 49.021.750

Program Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.

100 % 23.128.000

11 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi dan Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan

100 % 23.128.000

JUMLAH 2.031.941.236

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

(24)

20 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Canduang Kabupaten Agam selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

(25)

21

indikator kinerja tujan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian

1 Sangat Baik 120 ≥ X >100

2 Baik X =100

3 Cukup 80< X <100

4 Kurang 50≤X ≤80

5 Sangat Kurang X <50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan

(26)

22

pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Canduang Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Canduang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

1. Perbandingkan Antara target dan realisasi kinerja Tahun ini :

(27)

23

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Canduang Tahun 2022

No. Tujuan/

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

% Kategori Sumber Data 1 Meningkatnya

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

Indeks kepuasan masyarakat di

Kecamatan 85,5% 87,97% 102,88% Sangat

Tinggi Kusioner IKM

100% 100% 100% Sangat

Tinggi Kasi Trantib Meningkatnya

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Persentase koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi

85,5% 85,5% 100% Tinggi

Kasi Tapempel, Kasi Kessos dan Kasi Pendapatan dan Penerimaan Meningkatnya

koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari

Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari

yang difasilitasi 100% 100% 100% Sangat

Tinggi Kasi Tapemmpel dan kasi PPMN

Nilai RB perangkat daerah

berdasarkan PMPRB 28,54 20,23 70,88 Kurang Seluruh

Kasi dan Kasubbag

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja utama diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), pada tahun 2022 Indek kepuasan masyarakat naik dari tahun sebelumnya, dengan kategori cukup (87,97%).

Hal ini telah sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku.

2. Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi target 100% telah terealisasi 100% dengan capaian 100% kategori sangat tinggi.

3. Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang difasilitasi target 85% telah terealisasi 85% dengan capaian 85%

kategori tinggi.

(28)

24

4. Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerinahan nagari yang difasilitasi target 100% telah terealisasi 100% dengan capaian 100% kategori sangat tinggi

5. Nilai perangkat daerah berdasarkan PMPRB target 28,54 telah terealisasi 20,23 dengan capaian 70,88

2. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja

Kinerja

2021 2022

Target Realisasi %

Capaian Target Realisasi % Capaian

1

Kecamatan - - - 85,5% 87,97% 102,88%

- - - 100% 100% 100%

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik

- - - 85,5% 85,5% 100%

- - - 100% 100% 100%

PMPRB - - - 28,54 20,23 70,88

(29)

25

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 adalah masa transisi dimana tujuan dan sasarannya tidak sama dengan tujuan dan sasaran di tahun 2022 sehingga tidak bisa dibandingkan karena adanya perubahan tujuan sasaran dan indikator. Dimana tahun 2021 masih mengacu pada Renstra 2016-2021 sedangkan pada tahun 2022 mengacu pada Renstra 2021-2026 walaupun pada renstra 2021-2026 ini target tujuan dan sasaran 2021 sudah ditetapkan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Canduang Kabupaten Agam periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

Tabel 3.4

Capaian Sasaran Strategis

No Tujuan/Sasaran Indikator

Kinerja

Capaian Target Akhir

2026

Tingkat Kemajuan

2021 2022

1 2 3 4 5 6 7=5/6*100

Kecamatan 85% 85,5% 87,5% 97,71%

1 Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum

Persentase koordinasi trantibum dan

pemerintahan umum yang difasilitasi 100% 100% 100% 100%

2

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

yang difasilitasi 83,5% 84% 85,5% 98,24%

3

Meningkatnya koordinasi pemberdayaan

masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari

Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan

pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi

100% 100% 100% 100%

4 Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah

PMPRB n/a 28,54 36,25 78,73

(30)

26

Berdasarkan tabel tingkat kemajuan capaian sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami tingkat kemajuan 97,71%.

2. Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi mengalami tingkat kemajuan 100%.

3. Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang difasilitasi mengalami tingkat kemajuan 98,24%.

4. Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerinahan nagari yang difasilitasi mengalami tingkat kemajuan 100%.

5. Nilai perangkat daerah berdasarkan PMPRB mengalami tingkat kemajuan 78,73.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

Kinerja

Realisasi Tahun 2022

Standar Nasiona

l

% Capaian

1 2 3 4 5 6 7=5/6*100

1

Kecamatan 83,5% - 83,5%

Meningkatnya koordinasi,

keamanan dan ketertiban umum Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi

100% - 100%

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

85,5% - 85,5%

100% - 100%

Meningkatnya tata kelola

organisasi perangkat daerah Nilai RB perangkat daerah berdasarkan

PMPRB 28,54 - 28,54

(31)

27

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Kinerja Target Realisasi Capaian %

Analisis Keberhasilan/

Kegagalan

Solusi yang dilakukan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Kecamatan 85,5% 87,97% 102,88%

Terlaksananya pelayanan public yang sesuai dengan harapan masyarakat/tepat waktu

Lebih ditingkatkan nya kapasitas dan kualitas SDM Meningkatnya

koordinasi, keamanan dan ketertiban umum

Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang

difasilitasi 100% 100% 100%

Terlaksananya peran fungsi kelembagaan di masyarakat karna adanya kooridasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah nagari dan kecamatan

Lebih Meningkatk an koordinasi secara berjenjang sehingga usulan yang disampaikan bisa terealisir Meningkatnya

Persentase koordinasi penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi

85,5% 85,5% 100%

Terlaksananya pelayanan public yang baik dan pelayanan yang maksimal serta adanya koordinasi yang baik antara kecamatan dan nagari

lebih meningkatk an koordinasi antar kecamatan dan nagari Meningkatnya

koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari

Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang

difasilitasi 100% 100% 100%

Terlaksananya kegiatan pembinaan keuangan dan aset nagari sebanyak 3 nagari Tersusunnya LKPJ Nagari tepat waktu,

Terlaksananya RKP Nagari tepat waktu.

Terlaksananya pelaporan keuangan nagari tepat waktu setiap

bulannya.Terlaksan anya kegiatan Musrenbang Kecamatan

Perlunya pendamping an dan koordinasi dengan nagari

28,54 20,23 70,88

Masih kurangnya jumlah pns yang dapat mendukung peningkatan terhadap

reformasi birokrasi baik dari sisi kualitas

maupun kuantitas serta masih kurangnya

realisasi dalam mewujudkan aspek- aspek yang berkaitan dengan peningkatan reformasi birokrasi

Perlu pembenahan

terhadap aspek SDM

di Pemerintaha

n Kecamatan

(32)

28

Berdasarkan tabel analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada sasaran meningkatnya koordinasi, keamanan, dan ketertiban umum Terlaksananya peran fungsi kelembagaan di masyarakat karna adanya kooridasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah nagari dan kecamatan.

2. Padasasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public Terlaksananya pelayanan public yang baik dan pelayanan yang maksimal serta adanya koordinasi yang baik antara kecamatan dan nagari.

3. Pada sasaran meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari terlaksananya kegiatan pembinaan keuangan dan aset nagari sebanyak 3 nagari Tersusunnya LKPJ Nagari tepat waktu, Terlaksananya RKP Nagari tepat waktu.Terlaksananya pelaporan keuangan nagari tepat waktu setiap bulannya.Terlaksananya kegiatan Musrenbang

4. Pada sasaran Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah jumlah pns yang dapat mendukung peningkatan terhadap reformasi birokrasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta masih kurangnya realisasi dalam mewujudkan aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan reformasi birokrasi sehingga perlu pembenahan terhadap aspek SDM di Kecamatan.

(33)

29

5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya Tabel 3.7

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Anggaran Tingkat

Esisiensi Target Realisasi Capaian

%

Anggaran Realisasi Capaian (Rp.) (Rp.) %

1

83,5% 87,97% 102,88% 49.021.750 48.990.900 100 Sangat Tinggi

100% 100% 100% 107.078.700 106.892.950 100 Sangat

Tinggi Meningkatnya

85% 85% 85% 37.080.200 36.860.600 99,00 Sangat

Tinggi

100% 100% 100% 23.128.000 23.094.050 100 Sangat

Tinggi

28,54 20,23 70.88% 1.815.632.586 1.783.884.532 98,25 Kurang

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja.

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

SASARAN INDIKATOR KINERJA %

CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN

Menunjang/

Tidak Menunjang Meningkatnya

tata ekola organisasi perangkat daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/

KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor

dan ASN 98,25 Menunjang

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan

perangkat daerah 98,67

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD

98

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

jangka waktu pemenuhan

kebutuhan operasional kantor 89