PDF Aparatur perkantoran yang - Yogyakarta

(1)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENDIDIKAN

TAHUN 2020 Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1 Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat Rerata UASDA SD/MI se-Kota Yogyakarta 70 nilai

Rerata UN SMP/MTs se-Kota Yogyakarta 68 nilai

2 Aksesibilitas pendidikan meningkat Angka partisipasi kasar SD 142,7 %

Angka partisipasi kasar SMP 141,31 %

Angka partisipasi murni SD 129,04 %

Angka partisipasi murni SMP 106,29 %

Angka partisipasi sekolah 95,1 %

No. Sasaran PD Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Formula Indikator Program

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD

pada Akhir Renstra

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)

2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra SKPD s/d tahun

2019

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)

Unit SKPD Penanggung

Jawab Ket Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD Tahun 2020

Target Renja SKPD

TW I Tahun 2020 Realisasi Renja SKPD

TW I Tahun 2020 Tingkat Realiasi TW I Tahun 2020

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan

jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan / jumlah output kegiatan yang direncanakan

100,00 % 4.360.148.155,00 100,00 % 17.783.538.288,00 100,00 % 22.929.815.746,00 25% % 5.832.932.799,00 25% % 3.713.320.885,00 100,00% 63,66% sekretariat

1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.423.723.450,00 1.046.812.000,00 167.915.000,00 25,05% 142.352.000,00 26,05% 91.727.675,00 103,99% 64,44%

Rapat Koordinasi yang

tersedia 450 kali 450 kali 450 kali 27,00% 28,00% 103,70%

Laporan Perjalanan Dinas 263 laporan 25 laporan 25 laporan 22,00% 23,00% 104,55%

2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.936.424.705,00 16.736.726.288,00 22.761.900.746,00 25,61% 5.690.580.799,00 25,87% 3.621.593.210,00 101,01% 63,64%

Benda POS yang tersedia 1.600 jenis 1.600 jenis 2 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Pengiriman/paket 10 kali 10 kali 10 kali 21,00% 22,00% 104,76%

STNK kendaraan dinas yang

terbayar 83 unit 83 unit 81 unit 16,25% 17,50% 107,69%

Jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 17,12% 17,20% 100,47%

Jasa Keamanan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 28,00% 29,00% 103,57%

Alat tulis kantor yang

tersedia 63 jenis 63 jenis 63 jenis 23,00% 26,00% 113,04%

Jasa Percetakan 8 jenis 8 jenis 8 jenis 52,00% 53,00% 101,92%

Jasa Penggandaan 1.100.000

lembar

1.100.000 lembar

1.100.000

lembar 18,00% 19,00% 105,56%

Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

yang tersedia 23 jenis 23 jenis 23 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Bahan bacaan/surat kabar

yang tersedia 1 jenis 1 jenis 1 jenis 21,00% 22,00% 104,76%

Bahan Perpustakaan 5 jenis 3 jenis 5 jenis 25,00% 25,00% 100,00%

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

kantor/kerja/kerumahtanggan 2 jenis 6 jenis 10 jenis 25,08% 26,00% 103,67%

Peralatan rumah tangga yang

tersedia 15 jenis 25 jenis 40 jenis 10,00% 12,00% 120,00%

Jasa KIR kendaraan

dinas/operasional 0 kali 0 kali 2 kali 0,00% 0,00% 0,00%

Jasa pembayaran telepon dan

bantuan komunikasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 24,00% 25,00% 104,17%

Jasa pemeliharaan taman 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 0,00% 0,00%

Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi Perkantoran 0 orang 836 orang 753 orang 25,73% 26,00% 101,05%

Rata-rata capaian kinerja 102,50% 64,04%

Predikat kinerja Sangat

Tinggi Rendah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran

jumlah layanan kegiatan yang

100,00 % 1.245.702.415,00 100,00 % 1.129.934.130,00 100,00 % 1.094.335.000,00 25% % 557.798.000,00 25% % 48.893.313,00 100,00% 8,77% sekretariat

(2)

berjalan lancar sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan x 100%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

869.938.000,00 942.563.450,00 872.800.000,00 7,50% 484.815.000,00 81,00% 6.532.240,00 1.080,00% 1,35%

Jasa pemeliharaan rutin berkala dan rehab gedung /

bangunan kantor dan gudang 6 unit 6 unit 2 unit 7,50% 81,00% 1.080,00%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

375.764.415,00 187.370.680,00 221.535.000,00 27,78% 72.983.000,00 28,73% 42.361.073,00 103,42% 58,04%

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 6

1 unit 1 unit 1 unit 33,70% 34,00% 100,89%

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional, roda 4 6 unit 6 unit 7 unit 22,00% 23,00% 104,55%

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional, roda 2 77 unit 77 unit 72 unit 32,00% 33,00% 103,13%

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 3

0 unit 0 unit 1 unit 16,00% 17,00% 106,25%

Tinggi Sangat Rendah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai

jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan x 100%

100,00 % 58.907.321,00 100,00 % 90.124.000,00 100,00 % 64.704.000,00 25% % 52.026.200,00 25% % 35.225.000,00 100,00% 67,71% sekretariat

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

58.907.321,00 90.124.000,00 64.704.000,00 86,77% 52.026.200,00 57,14% 35.225.000,00 65,86% 67,71%

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

5 jenis 5 jenis 5 jenis 79,00% 35,00% 44,30%

Dokumen Perencanaan

Sekolah 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 99,00% 92,00% 92,93%

Predikat kinerja Sedang Sedang

Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar

Persentase SD terakreditasi A

jumlah SD terakreditasi A / jumlah SD x 100%

91,46 % 27.283.578.627,00 93,25 % 25.580.874.339,00 90,30 % 23.013.652.306,00 0 % 4.240.125.190,00 0 % 227.388.530,00 0,00% 5,36% kabid pembinaan SD

Jumlah siswa berprestasi Tk Nasional

Jumlah medali Tingkat Nasional yang diperoleh

8,00 medali 0,00 8,00 medali 0,00 7,00 medali 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% kabid

pembinaan SD

1 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD

1.598.822.555,00 1.066.550.418,00 564.064.500,00 8,73% 564.064.500,00 86,54% 35.265.000,00 991,21% 6,25%

Pendalaman materi Ujian

Sekolah Daerah 30 kali, 7345

siswa 12 kali, 7345

siswa 8 kali, 7345

siswa 8,00% 97,00% 1.212,50%

Frekuensi Test Pendalaman

Materi USDA 60 kali, 7345

siswa 2 kali, 7345

siswa 1 kali, 7345

siswa 10,00% 77,00% 770,00%

Laporan hasil Pendampingan Penyusunan Dokumen Kurikulum 2013

164 laporan

pendampingan 1 laporan

pendampingan 100,00% 61,00% 61,00%

Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Soal ujian

sekolah 30 guru 30 guru 0 guru 0,00% 30,00% 0,00%

Jumlah pengembangan media atau alat peraga

pembelajaran 0 buah 0 buah 3 buah 0,00% 0,00% 0,00%

Peserta workshop SPMI 0 orang 0 orang 48 orang 100,00% 10,00% 10,00%

2 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD

23.705.838.084,00 22.486.050.921,00 409.428.556,00 25,81% 134.828.690,00 20,11% 95.982.530,00 77,90% 71,19%

Peserta Workshop

Manajemen SD 164 Sekolah 165 Sekolah 164 Sekolah 97,50% 95,00% 97,44%

Pendampingan Akreditasi

SD 40 Sekolah 20 Sekolah 46 Sekolah 56,00% 55,00% 98,21%

Verifikasi Pendirian, Penataan dan Penutupan Sekolah

4 Sekolah 5 Sekolah 0 Sekolah 0,00% 0,00% 0,00%

(3)

Peserta Lomba Gugus Depan

Unggul 1 Sekolah 8 Sekolah 0 Sekolah 0,00% 0,00% 0,00%

Pengelolaan BOS SD 88 Sekolah 89 Sekolah 164 Sekolah 29,00% 21,00% 72,41%

Pengadaan Sarana Prasarana

Sekolah 0 Sekolah 0 Sekolah 8 Sekolah 4,00% 0,71% 17,75%

3 Pengelolaan

Prestasi Siswa SD 1.978.917.988,00 2.028.273.000,00 270.972.000,00 37,85% 196.912.000,00 37,43% 96.141.000,00 98,88% 48,82%

Kejuaraan dalam OSN 9 kejuaraan 2 kejuaraan 2 kejuaraan 99,12% 97,00% 97,86%

Kejuaraan dalam OOSN SD 11 kejuaraan 7 kejuaraan 7 kejuaraan 100,00% 100,00% 100,00%

Kejuaraan dalam FLSSN SD 9 kejuaraan 6 kejuaraan 6 kejuaraan 100,00% 100,00% 100,00%

Kejuaraan dalam MTQ SD 14 kejuaraan 15 kejuaraan 15 kejuaraan 100,00% 100,00% 100,00%

Kejuaraan dalam Lomba

Dokter Kecil 1 kejuaraan 1 kejuaraan 1 kejuaraan 100,00% 100,00% 100,00%

Pembinaan melalui Klinik

Sains 1 siswa 40 siswa 60 siswa 0,00% 0,00% 0,00%

Jumlah Kejuaraan Pekan

Budaya Jawa Pelajar 0 kejuaraan 0 kejuaraan 0 kejuaraan 0,00% 0,00% 0,00%

Pendataan ekstrakulikuler di

SD 0 sekolah 0 sekolah 164 sekolah 100,00% 97,00% 97,00%

PPMBI Olahraga 0 orang 0 orang 0 orang 0,00% 0,00% 0,00%

PPMBI SENI 0 kejuaraan 0 kejuaraan 0 kejuaraan 0,00% 0,00% 0,00%

4 Pengelolaan BOS

SD Negeri 0,00 0,00 21.769.187.250,00 21,00% 3.344.320.000,00 21,00% 0,00 100,00% 0,00%

Jumlah sekolah yang terlayani Kegiatan Belajar

Mengajar 0 sekolah 0 sekolah 89 sekolah 21,00% 21,00% 100,00%

Tinggi Sangat Rendah

Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Persentase SMP akreditasi A

jumlah SMP akreditasi A / jumlah SMP x 100%

75,00 % 24.060.145.000,00 76,27 % 15.846.298.448,00 74,50 % 31.071.369.271,00 0 % 7.839.383.056,00 0 % 1.845.670.103,00 0,00% 23,54% kabid pembinaan SMP

Jumlah siswa berprestasi tingkat Nasional

Jumlah medali tingkat Nasional yang diperoleh

6,00 medali 0,00 11,00 medali 0,00 5,00 medali 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% kabid

pembinaan SMP

1 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaraan SMP

2.029.264.058,00 1.652.629.000,00 961.035.000,00 42,45% 438.535.000,00 40,30% 392.222.000,00 94,93% 89,44%

Pendalaman materi Ujian

Nasional 4 mapel, 8010

siswa 4 mapel, 8010

siswa 3,00% 6,00% 200,00%

Pelaksana kegiatan

UN/UNBK 65 sekolah 65 sekolah 65 sekolah 20,00% 20,00% 100,00%

Dokumen Hasil Pendampingan penyusunan kurikulum

0 dokumen penyusunan kurikulum

1 dokumen penyusunan kurikulum

21,00% 30,00% 142,86%

Guru yang dilatih untuk

menyusun soal ujian 150 guru 90 guru 90 guru 100,00% 80,00% 80,00%

Bedah SKL UN/USBN SMP 4 mapel 6 mapel 6 mapel 100,00% 95,00% 95,00%

Tes Pendalaman Materi

UN/USBN 3 kali, 8010

siswa 3 kali, 8010

siswa 100,00% 18,00% 18,00%

Jumlah mapel pelaksanaan

Klinik Belajar 0 mapel, 870

siswa 0 mapel, 870

siswa 4 mapel, 870

siswa 0,00% 0,00% 0,00%

Penilaian Akhir Semester /

Penilaian Akhir Tahun 58 sekolah,

3462 siswa 58 sekolah,

3462 siswa 100,00% 90,00% 90,00%

Pelaksana pendidikan agama

berbasis afeksi 58 sekolah,

6924 siswa 0,00% 0,00% 0,00%

2 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP

20.482.313.591,00 12.979.682.348,00 1.261.364.940,00 9,40% 1.151.880.556,00 7,35% 118.521.180,00 78,20% 10,29%

Sekolah yang melaksanakan Penguatan Manajemen Sekolah

58 sekolah 58 sekolah 58 sekolah 100,00% 68,00% 68,00%

Pendampingan Akreditasi

Sekolah 7 sekolah 31 sekolah 5 sekolah 85,51% 24,00% 28,07%

Pelaksanaan Evaluasi Diri

Sekolah 58 sekolah 58 sekolah 57 sekolah 0,00% 0,00% 0,00%

Verifikasi pendirian, penataan dan penutupan

sekolah 3 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 100,00% 3,00% 3,00%

Pengadaan sarana prasarana

sekolah 16 sekolah 16 sekolah 16 sekolah 0,98% 3,00% 306,12%

Pengelolaan BOS SMP 16 sekolah 16 sekolah 42 sekolah 25,71% 10,00% 38,90%

3 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP

1.548.567.351,00 1.213.987.100,00 158.200.100,00 96,36% 150.308.000,00 71,06% 138.064.300,00 73,75% 91,85%

Kejuaraan dalam OOSN 5 kejuaraan 8 kejuaraan 5 kejuaraan 100,00% 100,00% 100,00%

(4)

SMP

kejuaraan dalam Gala Siswa 1 kejuaraan 1 kejuaraan 1 kejuaraan 100,00% 66,00% 66,00%

Kejuaraan dalam OSN 5 kejuaraan 3 kejuaraan 5 kejuaraan 100,00% 100,00% 100,00%

Penelitian KIR 4 kejuaraan 3 kejuaraan 4 kejuaraan 100,00% 10,00% 10,00%

Kejuaraan MTQ SMP 14 kejuaraan 14 kejuaraan 4 kejuaraan 50,00% 50,00% 100,00%

Kejuaraan dalam FLSSN

SMP 5 kejuaraan 5 kejuaraan 5 kejuaraan 0,00% 0,00% 0,00%

Kejuaraan dalam Olimpiade

Literasi Siswa Nasional SMP 0 kejuaraan 4 kejuaraan 4 kejuaraan 0,00% 0,00% 0,00%

Peserta Pengembangan

Minat Bakat Siswa 26 siswa 25 siswa 25 siswa 100,00% 10,00% 10,00%

Gelar Pelajar Jogja 10 kali 7 kali 10 kali 88,00% 12,00% 13,64%

Pameran Pendidikan 1 kali 1 kali 1 kali 0,00% 0,00% 0,00%

Lomba penelitian siswa

tingkat internasional 0 kejuaraan 0 kejuaraan 1 kejuaraan 0,00% 0,00% 0,00%

Kejuaraan Pekan Budaya

Pelajar 0 kejuaraan 0 kejuaraan 14 kejuaraan 0,00% 0,00% 0,00%

Jumlah Kejuaraan Lomba

Sekolah Sehat 0 kejuaraan 0 kejuaraan 3 kejuaraan 100,00% 3,00% 3,00%

Jumlah frekuensi

pelaksanaan razia pelajar 0 kali 0 kali 4 kali 0,00% 0,00% 0,00%

4 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1

0,00 0,00 2.105.082.161,00 20,00% 437.600.000,00 20,00% 75.307.500,00 100,00% 17,21%

jumlah siswa yang terlayani

Kegiatan Belajar Mengajar 0 siswa 0 siswa 809 siswa 20,00% 20,00% 100,00%

0,00 0,00 1.865.756.957,00 20,00% 391.550.000,00 18,00% 126.971.200,00 90,00% 32,43%

0,00 0,00 1.516.681.826,00 20,00% 330.050.000,00 20,00% 53.232.710,00 100,00% 16,13%

0,00 0,00 1.635.970.511,00 20,00% 365.299.900,00 20,00% 109.050.725,00 100,00% 29,85%

0,00 0,00 2.294.705.930,00 20,00% 526.900.000,00 17,18% 65.188.499,00 85,90% 12,37%

0,00 0,00 2.016.154.004,00 20,00% 387.450.000,00 20,00% 36.952.300,00 100,00% 9,54%

Jumlah siswa yang terlayani

0,00 0,00 1.512.961.755,00 20,00% 324.610.000,00 20,00% 71.046.215,00 100,00% 21,89%

0,00 0,00 3.117.807.700,00 20,00% 694.149.900,00 20,00% 94.498.250,00 100,00% 13,61%

0,00 0,00 1.600.390.280,00 30,00% 334.300.000,00 20,00% 86.375.000,00 66,67% 25,84%

0,00 0,00 1.649.154.567,00 20,00% 370.349.900,00 11,50% 98.238.152,00 57,50% 26,53%

0,00 0,00 1.090.989.123,00 20,00% 218.250.000,00 11,93% 31.751.000,00 59,65% 14,55%

0,00 0,00 1.328.287.522,00 20,00% 273.800.000,00 20,00% 34.286.205,00 100,00% 12,52%

0,00 0,00 1.049.990.619,00 20,00% 215.750.000,00 20,00% 47.650.580,00 100,00% 22,09%

Kegiatan Belajar Mengajar 0 Siswa 0 Siswa 384 Siswa 20,00% 20,00% 100,00%

0,00 0,00 1.270.401.919,00 20,00% 295.099.800,00 20,00% 47.852.278,00 100,00% 16,22%

0,00 0,00 2.722.194.823,00 20,00% 545.850.000,00 17,00% 149.272.559,00 85,00% 27,35%

0,00 0,00 1.914.239.534,00 20,00% 387.650.000,00 15,00% 69.189.450,00 75,00% 17,85%

(5)

Predikat kinerja Tinggi Sangat

Rendah

Aksesibilitas pendidikan meningkat

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal

Persentase Kelulusan UASDA Paket A

Jumlah peserta lulus UASDA paket A / jumlah peserta yang mengikuti UASDA paket A x 100%

91,90 % 5.728.685.310,00 100,00 % 7.396.883.973,00 90,90 % 6.456.267.398,00 0 % 993.842.192,00 0 % 485.322.590,00 0,00% 48,83% kabid

pembinaan PNF&PAUD

Persentase Kelulusan UNPK Paket B

jumlah peserta lulus UNPK paket B / jumlah peserta UNPK paket B x 100%

90,80 % 0,00 97,30 % 0,00 90,40 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% kabid

Persentase Kelulusan UNPK Paket C

jumlah peserta lulus UNPK paket C / jumlah peserta UNPK paket C x 100%

90,30 % 0,00 97,44 % 0,00 90,10 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% kabid

Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi

Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi

45,00

lembaga 0,00 80,00

lembaga 0,00 35,00

lembaga 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

kabid pembinaan PNF&PAUD

Jumlah LKP terakreditasi Jumlah LKP terakreditasi

14,00

lembaga 0,00 29,00

lembaga 0,00 12,00

lembaga 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

kabid pembinaan PNF&PAUD 1 Pengelolaan

Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan

2.296.646.441,00 3.894.755.549,00 2.778.880.830,00 15,22% 436.798.900,00 18,31% 159.478.698,00 120,31% 36,51%

Pelaksanaan USBN Paket A,

B, dan C 3 kali 3 kali 3 kali 100,00% 44,00% 44,00%

Pelaksanaan UNPK A, B,

dan C 3 kali 3 kali 1 kali 80,00% 55,00% 68,75%

BOSDA SPNF SKB 16 rombel 16 rombel 16 rombel 14,00% 26,00% 185,71%

Pengelolaan Insentif tutor

kesetaraan 0 orang 80 orang 80 orang 40,00% 50,00% 125,00%

Bimbingan akreditasi

lembaga PKBM 5 lembaga 5 lembaga 0 lembaga 0,00% 50,00% 0,00%

Bimbingan teknis pengelola TBM

20 lembaga dan 7 kampung

20 lembaga dan 7

kampung 85,00% 50,00% 58,82%

Pendampingan JBM 1 RW 0 RW 616 RW 20,00% 10,00% 50,00%

Jumlah Frekuensi Kegiatan Kesakaan Saka Widya

Budaya Bakti 100 kali 0 kali 0 kali 0,00% 7,00% 0,00%

Jumlah BOP Kesetaraan

yang dikelola 0 Lembaga 0 Lembaga 19 Lembaga 0,00% 10,00% 0,00%

Pengadaan Peralatan

Pendidikan TIK 0 lembaga 0 lembaga 1 lembaga 0,00% 0,00% 0,00%

Pembangunan ruang Kelas

Baru 0 ruang 0 ruang 3 ruang 4,00% 10,00% 250,00%

2 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

2.670.692.471,00 3.051.583.424,00 3.538.745.568,00 11,62% 419.695.892,00 6,46% 217.028.892,00 55,59% 51,71%

Pembinaan Layanan PAUD 4 jenis 4 jenis 4 jenis 14,00% 14,00% 100,00%

Laporan Hasil Pendataan PAUD

1 dokumen data

1 dokumen

data 0,00% 0,00% 0,00%

BOP PAUD 450 lembaga 450 lembaga 400 lembaga 50,00% 0,00% 0,00%

Insentif Pendidik PAUD 900 orang 1.002 orang 858 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Peserta Workshop Akreditasi

PAUD 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 100,00% 100,00% 100,00%

Peserta Peningkatan

Kompetensi Pendidik PAU 165 orang 300 orang 50 orang 91,00% 91,00% 100,00%

Jumlah Peserta Pelatihan

Pembelajaran Media PAUD 0 orang 0 orang 690 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Jumlah Peserta Uji

Kompetensi Pendidik PAUD 0 orang 0 orang 0 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Peserta Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD SPS

50 orang 50 orang 50 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Jelajah Museum 8 kali 12 kali 6 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Peserta Gebyar PAUD 0 peserta 0 peserta 0 peserta 0,00% 0,00% 0,00%

Jumlah Unit Pengadaan

Sarpras Sekolah (TK Negeri) 0 sekolah 0 sekolah 0 sekolah 0,00% 0,00% 0,00%

(6)

Jumlah Paket Rehap Sekolah 0 sekolah 0 sekolah 1 sekolah 1,50% 1,50% 100,00%

3 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan

761.346.398,00 450.545.000,00 138.641.000,00 96,16% 137.347.400,00 71,42% 108.815.000,00 74,27% 79,23%

Pendaftaran Akreditasi

Lembaga PNF 15 lembaga 40 lembaga 40 lembaga 13,00% 32,00% 246,15%

Bimbingan Teknis Akreditasi

Lembaga Kursus 20 lembaga 10 lembaga 8 lembaga 76,00% 23,00% 30,26%

Peserta Pendidikan

Vokasional 60 orang 45 orang 60 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur

Kursus 20 orang 20 orang 40 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Lembaga Kursus Berprestasi 2 kejuaraan 2 kejuaraan 1 kejuaraan 0,00% 0,00% 0,00%

Kejuaraan dalam Apresiasi

GTK PAUD dan Dikmasi 0 kejuaraan 0 kejuaraan 5 kejuaraan 100,00% 74,00% 74,00%

Predikat kinerja Tinggi Rendah

Aksesibilitas pendidikan meningkat

Program Pengembangan Pendidikan

Persentase guru sesuai kualifikasi

jumlah guru sesuai kualifikasi / jumlah guru x 100%

94,04 % 98.848.989.100,00 99,42 % 75.943.132.155,00 94,00 % 46.928.894.604,00 0 % 8.380.597.344,00 0 % 6.912.971.088,00 0,00% 82,49% kabid PTK dasinfo

Jumlah sekolah inklusi Jumlah sekolah inklusi

84,00 sekolah 0,00 70,00 sekolah 0,00 74,00 sekolah 0,00 70,00% 0,00 70,00% 0,00 100,00% 0,00%

UPT Unit Pelayanan Disabilitas bidang Pendidikan

& Resource center 1 Pembinaan dan

Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2.122.992.367,00 1.293.449.980,00 387.886.800,00 43,60% 367.443.800,00 57,36% 128.520.800,00 131,54% 34,98%

Peserta Pengembangan

Kompetensi Guru 250 orang 200 orang 40 orang 100,00% 13,00% 13,00%

Kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi, dan OSN guru

13 kejuaraan 3 kejuaraan 1 kejuaraan 50,00% 95,00% 190,00%

Peserta pelatihan karya tulis

ilmiah 70 kejuaraan 40 kejuaraan 40 kejuaraan 100,00% 22,00% 22,00%

Peserta Pelatihan

Administrasi Sekolah 90 orang 40 orang 0 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Peserta Pembinaan

Pegawai/guru 500 orang 175 orang 50 orang 96,00% 18,00% 18,75%

Peserta mengusulkan angka

kredit 0 orang 115 orang 12 orang 100,00% 7,00% 7,00%

PPG dalam jabatan 0 orang 9 orang 0 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Penilaian kinerja kepala

sekolah 40 orang 50 orang 0 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Jumlah Peserta pelatihan

penguatan Kepala Sekolah 0 orang 0 orang 0 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Jumlah Peserta induksi Guru 0 orang 0 orang 0 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Fasilitasi kegiatan Dewan

Pendidikan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 9,00% 10,00% 111,11%

2 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

11.215.463.485,00 10.450.360.346,00 18.140.353.968,00 3,24% 55.044.292,00 2,24% 23.906.092,00 68,99% 43,43%

Penerima Tunjangan Profesi Guru PNSD dan non PNS

yang dikelola 3.015 orang 2.695 orang 2.900 orang 49,50% 48,00% 96,97%

Penerima TAMSIL PNSD dan Insentif GTT Pusat yang dikelola

Penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY APBD Kota

yang dikelola 3.010 orang 3.000 orang 3.000 orang 3,00% 2,00% 66,67%

Penerima TPP Kota yang

dikelola 2.740 orang 2.203 orang 2.303 orang 54,70% 55,00% 100,55%

3 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan

3.520.195.396,00 1.420.198.330,00 1.107.038.080,00 27,98% 404.283.020,00 38,62% 310.814.020,00 138,00% 76,88%

Pelaksanaan KBS Online 216 kali 115 kali 192 kali 23,00% 35,30% 153,48%

Rangkuman Data Pendidikan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0,00% 15,00% 0,00%

Sekolah yang mengelola

DAPODIK 443 sekolah 443 sekolah 443 sekolah 100,00% 15,00% 15,00%

Pengelolaan Informasi

Pendidikan Sebanyak 400 Jenis 400 Jenis 4 Jenis 7,00% 3,40% 48,57%

Sekolah yang mengikuti

PPDB Online 60 sekolah 57 sekolah 57 sekolah 2,00% 19,00% 950,00%

Aplikasi yang dibangun /

dikembangkan 10 aplikasi 10 aplikasi 3 aplikasi 0,00% 3,00% 0,00%

Aplikasi yang dikelola 20 aplikasi 30 aplikasi 7 aplikasi 63,00% 71,00% 112,70%

(7)

4 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah

35.021.331.262,00 17.989.665.420,00 1.454.770.600,00 8,34% 230.610.988,00 7,19% 95.784.092,00 86,18% 41,53%

Pengelolaan dana JPD 15.532 siswa 14.515 siswa 14.500 siswa 13,00% 11,00% 84,62%

Pengelolaan Beasiswa Dan

PIP 11.500 siswa 10.000 siswa 10.000 siswa 2,00% 2,00% 100,00%

Pengelolaan Dana

Tunggakan 60 siswa 100 siswa 100 siswa 7,00% 7,00% 100,00%

Pengelolaan Retrivel 15 siswa 15 siswa 15 siswa 2,00% 2,00% 100,00%

5 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA

45.649.053.410,00 43.817.929.679,00 23.368.788.700,00 30,04% 6.771.524.406,00 27,04% 5.885.160.556,00 90,02% 86,91%

Sekolah yang mendapatkan bimbingan Pengelolaan APBS keuangan sekolah

318 sekolah 110 sekolah 109 sekolah 97,20% 97,20% 100,00%

Sekolah yang mendapatkan

dana BOSDA Negeri 109 sekolah 110 sekolah 342 sekolah 30,00% 27,00% 90,00%

Sekolah yang mendapatkan

dana BOSDA Swasta 349 sekolah 342 sekolah 109 sekolah 91,00% 91,00% 100,00%

6 Pengelolaan Pendidikan Inklusi

1.319.953.180,00 971.528.400,00 2.470.056.456,00 22,23% 551.690.838,00 19,40% 468.785.528,00 87,28% 84,97%

Dokumen hasil workshop

Kurikulum ABK 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Dokumen hasil workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK)

Siswa yang melaksanakan

Assesmen 160 siswa 393 siswa 650 siswa 39,00% 13,00% 33,33%

Peserta Diklat vokasi siswa

lambat 90 siswa 90 siswa 0 siswa 0,00% 0,00% 0,00%

Pengadaan Sarpras SPPI 0 jenis 0 jenis 3 jenis 68,12% 42,00% 61,66%

Peserta Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk

guru/GPK 160 GPK 0 GPK 0 GPK 0,00% 0,00% 0,00%

Tinggi Rendah

Total anggaran dari seluruh program 131.559.038.325,00 27.896.704.781,00 13.268.791.509,00

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%) 141,65% 47,56%

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7) Sangat

Tinggi Sangat Rendah Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai tata kala

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : pelaksanaan di akhir triwulan 1 tertunda sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan karena terdampak wabah covid-19 Tindak lanjut yang diperlukan dalam

triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun

berikutnya :

Yogyakarta, 2020 Yogyakarta, 2020

Disusun oleh Dievaluasi oleh

DINAS PENDIDIKAN BAPPEDA

BUDI SANTOSA ASRORI, SE., M.Si. Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197009151994031009 NIP. 197203061996031004