DAFTAR ISI

(1)

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... xi

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2018 ... 1

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ... 4

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018 ... 4

1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan ... 6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN TANGERANG TRIWULAN II TAHUN 2018 ... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Triwulan II ... 7

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ... 107

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah ... 107

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah ... 118

3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ... 118

3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ... 121

3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ... 140

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ... 142

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ... 142

(2)

ii

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018 ... 155 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ... 162

BAB VI PENUTUP ... 212

(3)

iii

TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per OPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II ... 8 Tabel 2.2 Evaluasi C a p a i a n K i n e r j a P r o g r a m P r i o r i t a s

RKPD T a h u n 2 0 1 9 ... 13 Tabel 3.1 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tangerang Atas

Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2013-2017 ... 108 Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas

Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

(Persen) Tahun 2012-2017 ... 111 Tabel 3.3 PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang,Tahun 2013 -

2017 ... 113 Tabel 3.4 Indeks Pembangnan Manusia Berdasarkan Komponen

IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten 2017 ... 114 Tabel 3.5 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2018 ... 120 Tabel 3.6 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2018 ... 139 Tabel 3.7 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 ... 141 Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas

Pembangunan ... 144 Tabel 4.2 Hubungan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan

Pembangunan ... 146 Tabel 4.3 Prioritas Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten dan

Pembangunan Nasional (Nawa Cita) ... 160 Tabel 5.1 Indikator dan Target Program Perangkat Daerah Tahun

2019 ... 169

(4)

iv

GAMBAR

Gambar 3.1 Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018 ... 107 Gambar 3.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten

Tangerang Tahun 2013-2018 ... 108 Gambar 3.3 Persentase Penduduk Miskin dan garis Kemiskinan (GK)

Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 ... 117 Gambar 3.4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang

Tahun 2013-2018 ... 117

(5)

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perubahan RKPD meliputi perubahan:

a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

b. target sasaran pembangunan Daerah;

c. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat

Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

(6)

2 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

(7)

3 Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0209);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang;

14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2019

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 18. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2019

19. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2019

20. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 59 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah tahun 2019

(8)

4 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah melakukan penyesuaian terhadap RKPD Kabupaten Tangerang dari hasil evaluasi tahun berjalan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan pada RKPD 2019 dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Adapun tujuan disusunnya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018 adalah untuk :

1. Acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2019 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD- P) Tahun 2019;

2. Sebagai acuan dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

Penyajian Perubahan RKPD disusun menurut sistematika sebagaimana dijelaskan dalam pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen Perubahan RKPD, dasar

hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen

(9)

5 Perubahan RKPD Tahun 2019, sistematika dokumen Perubahan RKPD dan dasar pertimbangan perubahan disertai gambaran perubahan kerangka ekonomi

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN TANGERANG TRIWULAN II TAHUN 2019

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan 2 tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Menjelaskan perubahan kerangka ekonomi dan perubahan kebijakan keuangan daerah yang meliputi perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan kedua dan target yang direncanakan untuk pencapaian target RPJMD Tahun 2019-2023, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak tingkat daerah dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam Tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan perubahan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yg disusun berdasarkan evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua tahun 2019. Program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yg paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Ringkasan penjelasan hal-hal penting atas tahapan-tahapan sistematika

penyajian pada bab-bab sebelumnya sehingga memberikan gambaran

perencanaan tahunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019.

(10)

6 1.5 Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RKPD Tahun 2019 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan Kabupaten Tangerang dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa yang menjadi dasar Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya pada perubahan penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan serta penghapusan kegiatan

2. Perubahan kerangka pendanaan daerah yaitu dengan meningkatnya Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta diantaranya alokasi bantuan keuangan provinsi Banten dan DKI Jakarta serta meningkatnya Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan

3. Perkembangan dilapangan yang mengakibatkan perlunya dilakukan

pergeseran antar kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok

sasaran

(11)

7 BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN TANGERANG TRIWULAN II TAHUN 2019

Pada Bab II berikut ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II dengan memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 sebagai bahan acuan dalam mengukur pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 TRIWULAN II

Hasil evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2019 sampai dengan triwulan II (per 15 Mei 2019) untuk realisasi belanja langsung sebesar Rp. 3,388,325,552,913,- telah tercapai Rp.

430,264,659,109.00,- atau terealisasi sebesar 12,70%. Belum maksimalnya penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Pergeseran cash budget kegiatan yang awalnya dialokasikan pada Triwulan I dan II.

2. Kegiatan yang masih dalam proses lelang

3. Kegiatan yang telah dilelang tapi masih dalam proses penyelesaian pekerjaan

4. Cut off kegiatan mutiyears 5. Efisiensi anggaran

6. Kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta dialokasikan dalam penjabaran APBD 2019.

Adapun realisasi anggaran belanja langsung setiap Perangkat

Daerah sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

(12)

8 Tabel 2.1

Rekapaitulasi Realisasi Anggaran Per OPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II

Kode Urusan

Pemerintahan Daerah

Belanja

Pagu Realisasi Capaian

Tidak

Langsung (Rp) Langsung (Rp) Jumlah

Belanja (Rp)

Tidak

Langsung (Rp) Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp)

BTL

(%) BL (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

110101 Dinas Pendidikan 779,109,844,510.00 591,620,458,740.00 1,370,730,303,250.00 145,687,896,907.00 0.00 145,687,896,907.00 18.70 0 110201 Dinas Kesehatan 205,150,422,993.00 355,621,679,177.00 560,772,102,170.00 55,620,590,137.00 76,943,097,904.00 132,563,688,041.00 27.11 21.64 110202 Rumah Sakit Umum

Kabupaten Tangerang

75,172,960,886.00 368,600,103,136.00 443,773,064,022.00 25,161,750,018.00 78,853,753,115.00 104,015,503,133.00 33.47 21.39 110203 Rumah Sakit Umum

Daerah Balaraja

35,421,686,720.00 159,386,103,100.00 194,807,789,820.00 12,140,305,699.00 20,226,492,174.00 32,366,797,873.00 34.27 12.69 110301 Dinas Bina Marga dan

Sumber Daya Air

29,741,523,127.00 246,119,631,635.00 275,861,154,762.00 9,906,721,939.00 14,906,787,718.00 24,813,509,657.00 33.31 6.06 110302 Dinas Tata Ruang dan

Bangunan

18,422,256,545.00 329,836,557,019.00 348,258,813,564.00 5,765,664,086.00 9,575,574,500.00 15,341,238,586.00 31.30 2.90 110401 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

15,594,789,956.00 23,881,889,500.00 39,476,679,456.00 5,005,849,281.00 2,259,011,850.00 7,264,861,131.00 32.10 9.46

110402 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman

13,202,245,472.00 258,718,051,948.00 271,920,297,420.00 3,762,119,771.00 1,697,176,398.00 5,459,296,169.00 28.50 0.66

110501 Satuan Polisi Pamong Praja

10,717,431,123.00 13,020,487,056.00 23,737,918,179.00 3,704,465,658.00 2,812,595,716.00 6,517,061,374.00 34.56 21.60 110502 Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

2,705,589,440.00 5,609,775,000.00 8,315,364,440.00 941,978,673.00 2,007,698,000.00 2,949,676,673.00 34.82 35.79 110601 Dinas Sosial 8,325,402,362.00 10,517,982,000.00 18,843,384,362.00 2,579,674,263.00 1,643,048,447.00 4,222,722,710.00 30.99 15.62 120101 Dinas Tenaga Kerja 8,649,885,801.00 10,131,045,000.00 18,780,930,801.00 2,520,036,533.00 515,854,430.00 3,035,890,963.00 29.13 5.09

(13)

9

Kode Urusan

Pemerintahan Daerah

Belanja

Tidak

Belanja (Rp)

Tidak

BTL

(%) BL (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6,358,169,120.00 5,657,300,000.00 12,015,469,120.00 1,555,813,304.00 501,305,614.00 2,057,118,918.00 24.47 8.86

120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

17,664,805,246.00 90,632,507,700.00 108,297,312,946.00 4,448,065,414.00 4,833,803,411.00 9,281,868,825.00 25.18 5.33 120601 Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

9,737,933,398.00 11,929,903,000.00 21,667,836,398.00 3,277,564,571.00 1,548,741,348.00 4,826,305,919.00 33.66 12.98 120701 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa

7,716,451,483.00 6,800,000,000.00 14,516,451,483.00 2,318,584,331.00 965,085,179.00 3,283,669,510.00 30.05 14.19

120801 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

14,909,656,763.00 12,318,492,000.00 27,228,148,763.00 2,398,592,733.00 940,124,615.00 3,338,717,348.00 16.09 7.63

120901 Dinas Perhubungan 12,722,135,896.00 59,750,800,000.00 72,472,935,896.00 3,045,782,499.00 5,313,151,331.00 8,358,933,830.00 23.94 8.89 121001 Dinas Komunikasi dan

Informatika

8,334,678,916.00 13,170,780,000.00 21,505,458,916.00 2,842,728,704.00 2,138,702,825.00 4,981,431,529.00 34.11 16.24 121101 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

7,000,247,587.00 12,556,136,879.00 19,556,384,466.00 2,290,328,643.00 1,952,666,070.00 4,242,994,713.00 32.72 15.55 121301 Dinas Pemuda, Olah

Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

5,917,333,243.00 9,590,770,500.00 15,508,103,743.00 1,642,695,350.00 320,449,767.00 1,963,145,117.00 27.76 3.34

121701 Dinas Perpustakaan dan Arsip

10,182,928,350.00 7,685,350,000.00 17,868,278,350.00 3,213,518,621.00 1,698,499,574.00 4,912,018,195.00 31.56 22.10 200101 Dinas Perikanan 7,866,800,942.00 7,939,480,000.00 15,806,280,942.00 2,559,718,721.00 1,895,765,528.00 4,455,484,249.00 32.54 23.88 200301 Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

24,753,140,017.00 13,033,114,650.00 37,786,254,667.00 8,708,701,015.00 2,096,226,036.00 10,804,927,051.00 35.18 16.08 200701 Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

10,490,889,754.00 8,123,827,410.00 18,614,717,164.00 3,455,093,716.00 759,055,789.00 4,214,149,505.00 32.93 9.34

(14)

10

Kode Urusan

Pemerintahan Daerah

Belanja

Tidak

Belanja (Rp)

Tidak

BTL

(%) BL (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

300101 DPRD 33,763,406,584.00 0.00 33,763,406,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00

300102 Bupati dan Wakil Bupati

3,623,777,238.00 0.00 3,623,777,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00

300103 Sekretariat Daerah 29,110,101,782.00 86,020,744,400.00 115,130,846,182.00 6,773,224,884.00 5,593,571,676.00 12,366,796,560.00 23.27 6.50 300104 Sekretariat DPRD 9,440,575,281.00 66,648,110,000.00 76,088,685,281.00 2,199,338,652.00 12,278,729,190.00 14,478,067,842.00 23.30 18.42 300105 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

21,421,121,165.00 6,905,800,000.00 28,326,921,165.00 7,953,195,475.00 505,032,600.00 8,458,228,075.00 37.13 7.31

300106 Kecamatan Tigaraksa 7,084,890,093.00 27,046,266,284.00 34,131,156,377.00 1,743,630,407.00 7,015,199,953.00 8,758,830,360.00 24.61 25.94 300107 Kecamatan Cikupa 7,245,037,222.00 23,647,130,097.00 30,892,167,319.00 1,855,707,681.00 1,691,580,914.00 3,547,288,595.00 25.61 7.15 300108 Kecamatan Panongan 5,071,139,424.00 17,662,150,816.00 22,733,290,240.00 1,379,224,309.00 600,350,934.00 1,979,575,243.00 27.20 3.40 300109 Kecamatan Curug 7,992,550,647.00 26,021,187,188.00 34,013,737,835.00 2,863,099,339.00 15,823,681,333.00 18,686,780,672.00 35.82 60.81 300110 Kecamatan Legok 6,247,175,103.00 17,319,899,100.00 23,567,074,203.00 2,102,365,874.00 12,193,377,375.00 14,295,743,249.00 33.65 70.40 300111 Kecamatan Pasar

Kemis

8,883,319,980.00 38,478,463,620.00 47,361,783,600.00 2,072,167,338.00 5,685,858,695.00 7,758,026,033.00 23.33 14.78 300112 Kecamatan Balaraja 5,170,799,770.00 20,239,447,071.00 25,410,246,841.00 1,683,836,843.00 9,688,500,988.00 11,372,337,831.00 32.56 47.87 300113 Kecamatan Kresek 4,099,572,446.00 13,131,947,000.00 17,231,519,446.00 922,268,228.00 282,377,817.00 1,204,646,045.00 22.50 2.15 300114 Kecamatan Kronjo 4,164,591,798.00 17,306,473,568.00 21,471,065,366.00 1,082,904,726.00 4,413,958,900.00 5,496,863,626.00 26.00 25.50 300115 Kecamatan Mauk 6,266,223,102.00 13,798,891,635.00 20,065,114,737.00 2,039,725,445.00 5,217,332,874.00 7,257,058,319.00 32.55 37.81 300116 Kecamatan Rajeg 5,482,701,367.00 31,076,183,944.00 36,558,885,311.00 1,347,326,159.00 9,076,664,098.00 10,423,990,257.00 24.57 29.21

(15)

11

Kode Urusan

Pemerintahan Daerah

Belanja

Tidak

Belanja (Rp)

Tidak

BTL

(%) BL (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

300117 Kecamatan Sepatan 5,611,820,427.00 14,758,455,500.00 20,370,275,927.00 1,371,278,344.00 1,818,696,400.00 3,189,974,744.00 24.44 12.32 300118 Kecamatan Teluknaga 5,187,630,000.00 22,394,004,964.00 27,581,634,964.00 1,192,943,675.00 7,961,347,400.00 9,154,291,075.00 23.00 35.55 300119 Kecamatan Cisoka 4,181,640,084.00 17,057,271,959.00 21,238,912,043.00 1,060,001,101.00 8,137,845,997.00 9,197,847,098.00 25.35 47.71 300120 Kecamatan Pakuhaji 5,964,221,246.00 17,084,539,143.00 23,048,760,389.00 2,051,701,865.00 4,472,522,000.00 6,524,223,865.00 34.40 26.18 300121 Kecamatan Kosambi 8,649,025,212.00 15,161,498,098.00 23,810,523,310.00 2,945,165,818.00 2,072,378,576.00 5,017,544,394.00 34.05 13.67 300122 Kecamatan

Pagedangan

6,195,676,443.00 12,320,783,476.00 18,516,459,919.00 1,528,459,166.00 4,508,187,567.00 6,036,646,733.00 24.67 36.59 300123 Kecamatan Jambe 4,079,220,274.00 12,158,943,694.00 16,238,163,968.00 930,578,134.00 357,251,004.00 1,287,829,138.00 22.81 2.94 300124 Kecamatan Jayanti 3,956,863,202.00 11,270,005,239.00 15,226,868,441.00 1,228,140,199.00 8,942,925,604.00 10,171,065,803.00 31.04 79.35 300125 Kecamatan Kemiri 4,385,317,365.00 8,361,711,622.00 12,747,028,987.00 1,235,232,241.00 6,247,061,500.00 7,482,293,741.00 28.17 74.71 300126 Kecamatan Sukadiri 4,392,704,796.00 9,948,546,678.00 14,341,251,474.00 1,568,058,601.00 2,021,932,606.00 3,589,991,207.00 35.70 20.32 300127 Kecamatan Cisauk 5,230,963,312.00 19,579,300,000.00 24,810,263,312.00 1,774,054,158.00 4,899,923,857.00 6,673,978,015.00 33.91 25.03 300128 Kecamatan Sepatan

Timur

4,887,127,070.00 14,458,984,572.00 19,346,111,642.00 1,509,109,918.00 2,086,600,457.00 3,595,710,375.00 30.88 14.43 300129 Kecamatan Sindang

Jaya

3,735,907,178.00 22,632,924,393.00 26,368,831,571.00 1,187,674,299.00 5,395,166,688.00 6,582,840,987.00 31.79 23.84 300130 Kecamatan Kelapa Dua 11,801,887,554.00 20,542,885,267.00 32,344,772,821.00 4,212,832,920.00 7,471,320,064.00 11,684,152,984.00 35.70 36.37 300131 Kecamatan Solear 4,049,472,873.00 19,630,344,600.00 23,679,817,473.00 1,108,279,433.00 10,411,776,269.00 11,520,055,702.00 27.37 53.04 300132 Kecamatan Mekar

Baru

4,024,749,920.00 11,365,954,910.00 15,390,704,830.00 1,050,416,225.00 6,128,262,700.00 7,178,678,925.00 26.10 53.92 300133 Kecamatan Sukamulya 4,306,251,872.00 17,273,901,581.00 21,580,153,453.00 1,506,165,043.00 4,656,386,608.00 6,162,551,651.00 34.98 26.96

(16)

12

Kode Urusan

Pemerintahan Daerah

Belanja

Tidak

Belanja (Rp)

Tidak

BTL

(%) BL (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

300134 Kecamatan Gunung Kaler

3,885,724,026.00 13,858,103,420.00 17,743,827,446.00 1,225,683,139.00 9,294,975,423.00 10,520,658,562.00 31.54 67.07 300201 Inspektorat Kabupaten 21,048,386,293.00 7,699,117,750.00 28,747,504,043.00 7,182,854,972.00 1,492,973,142.00 8,675,828,114.00 34.13 19.39 300301 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

14,184,059,418.00 21,622,686,900.00 35,806,746,318.00 3,333,498,171.00 0.00 3,333,498,171.00 23.50 0.00 300401 Badan Pendapatan

Daerah

70,901,698,661.00 14,713,054,000.00 85,614,752,661.00 34,310,302,670.00 2,753,439,189.00 37,063,741,859.00 48.39 18.71 300402 Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah

38,128,720,000.00 16,074,391,224.00 54,203,111,224.00 8,765,760,581.00 1,558,485,614.00 10,324,246,195.00 22.99 9.70

300501 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

11,562,101,300.00 10,803,223,750.00 22,365,325,050.00 2,950,888,967.00 1,104,315,758.00 4,055,204,725.00 25.52 10.22

TOTAL 1,761,287,361,178.00 3,388,325,552,913.00 5,149,612,914,091.00 435,801,335,587.00 430,264,659,109.00 866,065,994,696.00 24.74 12.70

Sumber : BPKAD, 2019

Tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, dan pada saat

penyusunan APBD Tahun 2019 RPJMD Kabupaten Tangerang belum ditetapkan sehingga diharapkan Perubahan

RKPD 2019 dapat menyesuaikan dengan indikator dan target kinerja yang belum diakomodir dalam APBD Tahun

2019. Adapun evaluasi capaian kinerja program prioritas yang tertuang dalam RKPD 2019 disajikan dalam tabel

2.2

(17)

13

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Awal RPJMD

Target RKPD Tahun 2019

Realisasi RKPD Tahun 2019 s/d Triwulan

II

Tingkat Realisasi (%)

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR UWPD

01 PENDIDIKAN Urusan

01 11 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Persen 100 25 25 DINAS PENDIDIKAN 01 11 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Persen 100 25 25 DINAS PENDIDIKAN 01 11 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya

Persen 100 25 25 DINAS PENDIDIKAN 01 11 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan

Persen 100 25 25 DINAS PENDIDIKAN

01 11 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD

Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan

Persen 100 25 25 DINAS PENDIDIKAN 01 11 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

DINAS PENDIDIKAN

ANGKA PARTISIPASI MURNI

(APM) PAUD

Persen 25.14 30.14 25.14 83 DINAS PENDIDIKAN

ANGKA PARTISIASI MURNI

(APM) Kesetaraan

Prosentase Lembaga Pendidikan

Masyarakat yang Terakreditasi

Persen 32.96 38.00 32.96 87 BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 01 11 PROGRAM WAJIB BELAJAR

PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

DINAS PENDIDIKAN

(18)

14

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI

org 84.03 84.50 84.03 99 DINAS PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs

org 64.84 65.15 64.84 100 DINAS PENDIDIKAN 01 11 PROGRAM PENINGKATAN MUTU GURU

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Prosentase Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Memiliki Kompetensi

01 11 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Prosentase pencapaian SPM sesuai standar

Indeks 50 60 50 83 DINAS PENDIDIKAN 01 11 PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL

SEKOLAH ( BOS )

DINAS PENDIDIKAN

Sekolah yang mendapatkan

program BOS

Unit 6,613 6,613 1,653 25 DINAS PENDIDIKAN

Guru dan Tenaga Kependidikan

Non PNS yang mendapatkan BOP

Unit 1,828 1,828 457 25 DINAS PENDIDIKAN 01 11 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN

KARAKTER

Pengembangan Diri Siswa Baca Tulis Al Quran

-

70 18 25 DINAS PENDIDIKAN

02 KESEHATAN Urusan

Persen 100 100 25

25

DINAS KESEHATAN 02 11 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Persen 100 100 25 25 DINAS KESEHATAN

02 11 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Prosentase Implementasi SOP Persen 60 70 18 25 DINAS KESEHATAN 02 11 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

Persen 60 60 15 25 DINAS KESEHATAN 02 11 PROGRAM PENINGKATAN

(19)

15

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02 11 PROGRAM UKP RUJUKAN DINAS KESEHATAN

Prosentase Screning pada

populasi yang beresiko terinfeksi HIV

Persen 100 25

25

DINAS KESEHATAN

Prosentase keberhasilan

Pengobatan TB (Succes Rate)

Persen 100 25

25

DINAS KESEHATAN

Prosentase pelayanan penderita

hipertensi

Persen 100 25

25

DINAS KESEHATAN

Prosentase pelayanan kesehatan

penderita diabetes melitus

Persen 100 25

25

DINAS KESEHATAN

Prosentase pelayanan kesehatan

pada penderita ODGJ berat

Persen 100 25

25

DINAS KESEHATAN

02 11 PROGRAM UKM RUJUKAN DINAS KESEHATAN

Cakupan Ibu Hamil mendapat

pelayanan K4 sesuai standar

Persen

96.1

100 96.1

96

DINAS KESEHATAN

Cakupan persalinan di fasilitas

kesehatan

Persen

91.8

100 91.8

92

DINAS KESEHATAN

Cakupan Kunjungan Neonatal

(KN) Lengkap

Persen

98.9

100 98.9

99

DINAS KESEHATAN

Cakupan pelayanan anak balita Persen

98.2

100 98.2

98

DINAS KESEHATAN

Cakupan penjaringan murid kelas

1 SD sederajat

Persen

100

100 100

100

DINAS KESEHATAN

Prosentase cakupan kunjungan

usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining

Persen

100

100 100

100

DINAS KESEHATAN

(20)

16

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cakupan Warga Negara Usia 60

tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persen

88.41

100 88.41

88

DINAS KESEHATAN

02 11 PROGRAM PENGENDALIAN

PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Prosentase Rumah Sakit yang Terakreditasi

Persen

20

30 20

67

DINAS KESEHATAN

02 11 PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN

Prosentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkat rumah tangga

Persen

93

94 93

99

DINAS KESEHATAN

02 11 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN

Prosentase FKTP yang

terakreditasi

Persen

15

18 15

83

DINAS KESEHATAN

Prosentase Rumah Sakit yang

terakreditasi

Persen

20

30 20

67

DINAS KESEHATAN 02 11 PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN

DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN JARINGANNYA

Prosentase sarana dan prasarana yang tersedia di puskesmas sesuai standar

Persen

43

48 43

90

DINAS KESEHATAN

Persen 100 100 25

25

RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG 02 11 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Persen 100 100

25

RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG 02 11 PROGRAM PENINGKATAN

Persen 100 100

25

RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG 02 11 PROGRAM PENINGKATAN

PERENCANAAN SKPD

Persen 100 100

25

RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG

(21)

17

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02 11 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM

Prosentase Pemenuhan Pelayanan Umum di RSU Kabupaten Tangerang

Persen 100.00 90

23

25

RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG 02 11 PROGRAM UKP RUJUKAN Prosentase Pemenuhan

Pelayanan Rujukan di RSU Kabupaten Tangerang

Persen 100.00 100

25

RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG 02 11 PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU- PARU/RUMAH SAKIT MATA

Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang

Persen 100.00 100

25

RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG

02 11 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit di RSU Kabupaten Tangerang

Persen 100.00 100

25

RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG 02 11 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN Prosentase Pemenuhan Sumber

Daya Kesehatan

Persen 100.00 100

25

RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG 02 11 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persen 100 100

25

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA 02 11 PROGRAM PENINGKATAN

PERENCANAAN SKPD

Persen 100 100

25

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA 02 11 PROGRAM UKP RUJUKAN Prosentase pemenuhan

pelayanan RS

Persen 100.00 100

25

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA 02 11 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN Prosentase pemenuhan sumber

daya kesehatan

Persen 100

25

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

Urusan

Persen 100 100 25

25

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

(22)

18

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03 11 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persen 100 100

25

03 11 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Prosentase Implementasi SOP Persen 60 70 18

25

03 11 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persen 60 60

15

25

03 11 PROGRAM PENINGKATAN

Persen 100 100

25

Persen 100 100

25

03 11 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

DINAS BINA MARGA

DAN SUMBER DAYA AIR

Realisasi Peningkatan Jalan

Kabupaten

Km 1.5 0.4

25

Ketersediaan Data Perencanaan

Pembangunan Jalan Jembatan

Persen 100 25.0

25

03 11 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

DINAS BINA MARGA

DAN SUMBER DAYA AIR

(23)

19

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03 11 PROGRAM

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Terpelihara

Ruas 114.00 0.00 0 DINAS BINA MARGA

DAN SUMBER DAYA AIR

03 11 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

Persentase Ketersediaan Data Pengendalian dan pengawasan Jalan dan Jembatan

Persen 50 0 0 DINAS BINA MARGA

DAN SUMBER DAYA AIR

03 11 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN

Implementasi Sistem Aplikasi Kondisi Jalan, Jembatan dan Bangunan Sumber Daya Air yang Terintegrasi

10 0 0 DINAS BINA MARGA

DAN SUMBER DAYA AIR

03 11 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam Kondisi Baik

Persen 80

20

25

03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

DINAS BINA MARGA

DAN SUMBER DAYA AIR

Prosentase infrastruktur Sungai

dan saluran pembuang terbangun

Persen 4.2 0 0 DINAS BINA MARGA

DAN SUMBER DAYA AIR

Ketersediaan Data Perencanaan

Sumber Daya Air

100 0

-

03 11 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU

7.7 1.9

25

03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

DINAS BINA MARGA

DAN SUMBER DAYA AIR

(24)

20

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Panjang Saluran yang terpelihara 35.62 8.905

25

Persentase pengelolaan sungai,

danau dan sumber daya air lainnya

Persen 20 5

25

03 11 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DINAS BINA MARGA

DAN SUMBER DAYA AIR

Persen 100 100 25

25

DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN 03 11 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Persen 100 100

25

DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN 03 11 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Prosentase Implementasi SOP Persen 60 70 60 85.71 DINAS TATA RUANG

DAN BANGUNAN 03 11 PROGRAM PENINGKATAN

Persen 100 100 100 100.00 DINAS TATA RUANG

DAN BANGUNAN

DAN BANGUNAN 03 11 PROGRAM PENATAAN RUANG Prosentase Kesesuaian Rencana

Tapak dengan Peruntukan dalam RTRW

DAN BANGUNAN 03 11 PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN TATA RUANG

Prosentase kesesuaian Rencana Tapak terhadap pembangunan

Persen

60

65 16.25 25.00 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN 03 11 PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG

PEMERINTAHAN

Terbangunnya dan Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintah

Bangunan 19 -

0.00 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

(25)

21

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03 11 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DASAR

Terlaksananya Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar

324

-

ruang kelas 209

-

puskesmas

rawat inap

4 -

RSUD Tigaraksa -

-

0.00 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PEMUKIMAN

BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 04 11 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persen 12

3

25

BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 04 11 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Persen 100

25

BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 04 11 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Prosentase Implementasi SOP Persen 60 100 60 60.00 BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 04 11 PROGRAM PENINGKATAN

Persen 10 10 100.00 BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 04 11 PROGRAM PENINGKATAN

PERENCANAAN SKPD

Persen 20 5 25.00 BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 04 11 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN

DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Jumlah Desa dan Kelurahan yang tanggap bencana

Lokasi 17 53 17 32.08 BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(26)

22

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

04 11 PROGRAM KEDARURATAN DAN SARANA PRASARANA

Rata-Rata Respontime Menit 20 20 20 100.00 BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 04 11 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN

PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

Persentase wilayah bencana yang tertangani

Persen 100 100 100 100.00 BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 04 11 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persen 100 100 25

25

DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 04 11 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Persen 100 100

25

DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 04 11 PROGRAM PENINGKATAN

Persen 100 100 25 25.00 DINAS PERUMAHAN,

PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 04 11 PROGRAM PENINGKATAN

PERENCANAAN SKPD

PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 04 11 PROGRAM PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

Cakupan Penanganan rumah tidak layak huni

Persen 2.7 2.5 2.7 108.00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 04 11 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Cakupan Sarana Air bersih Persen 77.33 77.83 77.33 99.36 DINAS PERUMAHAN,

PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 04 11 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL

PEMAKAMAN

Cakupan Layanan TPU Persen 100 100 25 25.00 DINAS PERUMAHAN,

PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 04 11 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Cakupan layanan kawasan permukiman

Kawasan 213 193 48.25 25.00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN

(27)

23

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

04 11 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Cakupan Pemenuhan PSU Kawasan yang direncanakan

PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 04 11 PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Peningkatan Cakupan Layanan Air Limbah Domestik

Persen 10 13 3.25 25.00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 04 11 PROGRAM GEBRAK PAKUMIS Cakupan Kawasan Penanganan

Gebrak Pakumis

Ha 156 136 33.9825 25.00 DINAS PERUMAHAN,

PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 04 30 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN

Prosentase perumahan dan permukiman yang di bangun

Persen 70 80 70 87.50 KECAMATAN

TIGARAKSA 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DI KECAMATAN

Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik

TIGARAKSA

04 30 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Prosentase perumahan dan permukiman dalam kondisi baik

Persen 60 65 60 92.31 KECAMATAN CIKUPA

04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DI KECAMATAN

Persen 70 75 70 93.33 KECAMATAN CIKUPA

PANONGAN 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PANONGAN

(28)

24

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Persen 70 75 70 93.33 KECAMATAN CURUG

Persen 70 75 70 93.33 KECAMATAN LEGOK

Prosentase perumahan dan permukiman yang dibangun

Persen 70% 75% 70% 93.33 KECAMATAN PASAR

KEMIS 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

Prosentase sarana dan prasarana di kecamatan dalam kodisi baik

Persen 70% 75% 70% 93.33 KECAMATAN PASAR

KEMIS 04 30 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN

BALARAJA 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

BALARAJA 04 30 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN

Persen 73% 73% 73% 100.00 KECAMATAN KRESEK

(29)

25

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROSEN 70 75 70 93.33 KECAMATAN KRONJO

Persen 70 75 70 93.33 KECAMATAN MAUK

Persen 70 75 70 93.33 KECAMATAN RAJEG

Persen 70% 75% 70% 93.33 KECAMATAN

SEPATAN 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

Persen 70% 75% 70% 93.33 KECAMATAN

SEPATAN 04 30 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN

TELUKNAGA 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

TELUKNAGA

(30)

26

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Persen 70 75 70 93.33 KECAMATAN CISOKA

PAKUHAJI 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PAKUHAJI 04 30 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN

KOSAMBI 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

KOSAMBI 04 30 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN

PAGEDANGAN 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PAGEDANGAN 04 30 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN

Persen - 20 20 100.00 KECAMATAN JAMBE

(31)

27

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Persen 20 20 100.00 KECAMATAN JAYANTI

Persen 70 75 70 93.33 KECAMATAN KEMIRI

SUKADIRI 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

SUKADIRI 04 30 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN

Persen 85 85 85 100.00 KECAMATAN CISAUK

Persen 885 85 85 100.00 KECAMATAN CISAUK

SEPATAN TIMUR 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

SEPATAN TIMUR

(32)

28

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SINDANG JAYA 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

SINDANG JAYA 04 30 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN

Persen 65 70 65 92.86 KECAMATAN KELAPA

DUA 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

Persen 75 80 75 93.75 KECAMATAN KELAPA

DUA 04 30 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN

Persen 70 75 70 93.33 KECAMATAN SOLEAR

Persen 70 75 70 93.33 KECAMATAN MEKAR

BARU 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

Persen 70 75 70 93.33 KECAMATAN MEKAR

BARU 04 30 PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN

Persen 20 25 20 80.00 Kecamatan Sukamulya

Persen 50 50 50 100.00 Kecamatan Sukamulya

(33)

29

II

OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Persen 20 5 25.00 KECAMATAN

GUNUNG KALER 04 30 PROGRAM PENINGKATAN DAN

Persen 20 5 25.00 KECAMATAN

GUNUNG KALER 05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan

Persen 100 100 25

25

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 05 11 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Persen 100 100

25

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 05 11 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Prosentase Implementasi SOP Persen 60 70 60 85.71 SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA 05 11 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

Persen 60 70 60 85.71 SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA 05 11 PROGRAM PENINGKATAN

PERENCANAAN SKPD

PAMONG PRAJA 05 11 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN

DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Prosentase pelanggaran K.3 yang terselesaikan

PAMONG PRAJA 05 11 PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENEGAKAN PERATURAN

DAERAH/PERATURAN KEPALA DAERAH

Prosentase Penegakan Perda yang ditindaklanjuti

PAMONG PRAJA