I.2.b. Rencana Aksi Tim ZI-WBK FT UNDIP 2021.pdf

(1)

KOMPONEN PROSES PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI/

WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (ZI-WBK/WBBM)

DOKUMEN RENCANA AKSI TIAP PENGUNGKIT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS TEKNIK

2021

(2)

RENCANA AKSI

Rencana Aksi pada dasarnya merupakan penjabaran program kerja berupa rencana implementasi yang lebih detail dari komponen 6 (enam) pengungkit, yaitu:

1. Pengungkit I: Manajemen Perubahan 2. Pengungkit II: Penataan Tatalaksana

3. Pengungkit III: Penataan Sistem Manajemen SDM 4. Pengungkit IV: Penguatan Akuntabilitas

5. Pengungkit V: Penguatan Pengawasan

6. Pengungkit VI: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Rencana Aksi ini diharapkan dapat mewujudkan target rencana yang telah dicanangkan dan menghasilkan sasaran yaitu pegawai/aparatur yang bersih bebas dari KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan komponen hasil. Rencana Aksi yang telah dibuat pada periode pertama tahun 2020 telah dimonitor dan dievaluasi sehingga perlu ditingkatkan pada periode ke-2 tahun 2021 ini sebagai Rencana Aksi berkelanjutan yang merupakan komponen proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) di lingkungan Fakultas Teknik (FT) Universitas Diponegoro.

Sebagian Rencana Aksi tersebut telah terlaksana pada periode tahun

lalu, sedangkan sebagian lagi sedang berlangsung pada periode tahun ini dan

juga direncanakan akan terlaksana pada tahun-tahun mendatang menjadi

program kerja pembangunan ZI-WBK/WBBM yang berkelanjutan. Tentunya,

Rencana Aksi ini dikawal dengan menjalankan berbagai macam audit sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini telah dirangkum semua Rencana

Aksi dari masing-masing pengungkit yang disajikan dalam bentuk tabel.

(3)

1. Pengungkit I: Manajemen Perubahan

Indikator

Penilaian Target Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

1.1. Tim Kerja

a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas

Terbentuknya tim

ZI WBK FT UNDIP Pembentukan tim kerja ZI WBK FT UNDIP

Pembentukan tim kerja ZI WBK FT UNDIP tahun 2020

Februari s.d.

Maret

Yuni Nurjanah

Pengukuran kinerja

tim ZI WBK Pengembangan

indikator penilaian dan mengukur kinerja tim ZI WBK

Review indikator kinerja dan metode, mengukur kinerja

Review indikator kinerja dan metode, melakukan pengukuran kinerja

Juli Naniek Utami H

b. Penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas

Mekanisme penentuan anggota tim telah tertuang dalam bentuk SOP

Peninjauan kembali SOP mekanisme pemilihan tim ZI WBK

Pembentukan SOP

penyusunan tim ZI WBK

Penetapan SOP mekanisme pemilihan tim ZI WBK oleh SK Dekan FT

Review SOP, penetapan SOP mekanisme pemilihan tim ZI WBK oleh SK Dekan FT

Februari s.d.

Maret

Yuni Nurjanah - Yheri Dita

Pemilihan anggota

tim Pemilihan

anggota tim ZI WBK tahun 2020

Review 2020, pembentukan tim, penyusunan SK Dekan Pemilihan tim ZI WBK

Review 2021, pembentukan tim,penyusunan SK Dekan Pemilihan tim ZI WBK

Review 2022, pembentukan tim dan penyusunan SK Dekan Pemilihan tim ZI WBK

Maret Dekan selaku Ketua Tim ZI WBK

Penandatanganan Pakta Integritas Tim ZI WBK

Penyusunan dan penandatanganan Pakta Integritas

Perbaikan, penyusunan dan penandatanganan Pakta Integritas

Mei s.d.

Juni Yuni Nurjanah

1.2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas

a. Apakah ada

dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

Dokumen rencana pembangunan ZI WBK

Penyusunan buku rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Penyusunan buku rencana kerja

pembangunan ZI WBK tahun 2020

pembangunan ZI WBK Berkelanjutan tahun 2021

pembangunan ZI WBK

Berkelanjutan tahun 2022

pembangunan ZI WBK

Berkelanjutan tahun 2023

Juni s.d.

Juli Bobby Rio

Penguatan inovasi dan kreativitas unit kerja di lingkungan FT UNDIP

Lomba inovasi bagi unit

kerja/departemen di FT UNDIP

Lomba inovasi ZI WBK untuk departemen di lingkungan FT tahun 2021

Juni s.d.

Juli Bobby Rio

(4)

Indikator

Penilaian Target Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam pembangunan ZI WBK

Lomba poster dan tagline bagi mahasiswa FT UNDIP

Lomba poster dan tagline ZI WBK bagi mahasiswa FT

Juni s.d.

Juli Bobby Rio

Inovasi Fakultas Teknik UNDIP antara lain:

Penilaian Capaian Pembelajaran Terintegrasi

Pembuatan SI OBE

FT UNDIP Pembuatan SI

OBE untuk pengukuran CPL di semua Prodi S1 di FT UNDIP

Tahap

pengembangan akhir SI

Implementasi SI OBE di semua Prodi S1 FT UNDIP

Mei 2020 s.d. Juli 2021 (launching Agustus 2021)

Singgih Saptadi dan tim TPMFT

SPMI Terpadu Pembuatan SI SPMI

FT UNDIP Penyusunan

Requirement Analysis

Implementasi SI SPMI di prodi S1 FT UNDIP

Mei s.d.

Desember 2021

Naniek Utami H dan tim TPMFT Layanan Prima

Sistem Informasi Satu Pintu

Pengintegrasian

Single Sign On (SSO) Pengembangan dan

pengintegrasian berkelanjutan

Pengembangan dan

2017 s.d.

2019 WR3

Pengawasan Berkala di lingkungan FT

Monev & Audit Berkala dan Penyusunan Manajemen Risiko

Monev & Audit Berkala dan Penyusunan Manajemen Risiko tahun 2020

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

TPMFT

Penilaian Kinerja

SDM terpadu SIAP, SKP, BKD, EDUK, dan Presensi online

Kinerja Dosen dan Tendik terpantau secara harian melalui SSO online

Juni s.d.

Juli Kepegawaian

Penilaian Prestasi Mahasiswa Terpadu

SIAP, SIMAPRES Mahasiswa

melaporkan prestasi

Mahasiswa melaporkan prestasi

Tahun

berjalan WD1 Penggunaan

Teknologi Informasi dalam Layanan Prima

Layanan Prima (Legalisir, Complain Handling, Surat Tugas, Surat- Menyurat, Kerjasama, Penelitian & PKM)

Penggunaan

Layanan Prima Membangun dan

mengevaluasi SI terintegrasi

Membangun dan

mengevaluasi SI terintegrasi

Tahun

berjalan WR3

(5)

Indikator

Penilaian Target Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

b. Apakah dalam dokumen

pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan

pembangunan WBK/WBBM?

Target-target prioritas yang relevan dengan tujuan

pembangunan WBK/WBBM terlaksana dengan baik

Rencana Aksi dari tiap pengungkit tim ZI-WBK

Penyusunan dan

implementasi Rencana Aksi tahun 2020

Penyusunan dan

implementasi Rencana Aksi Berkelanjutan tahun 2021

Penyusunan dan

Juni s.d.

Juli Bobby Rio

Penyusunan target dan prioritas oleh pimpinan FT UNDIP

Rapat Tinjauan

Manajemen Rapat Tinjauan

Manajemen tahun 2021

Rapat Tinjauan Manajemen tahun 2022

Rapat Tinjauan Manajemen tahun 2023

Juni tahun

berjalan Tim ZI WBK FT UNDIP

Penetapan target dan

prioritas Penetapan

target dan prioritas tahun 2021

Penetapan target dan prioritas tahun 2022

Penetapan target dan prioritas tahun 2023

Juni tahun

Pengembangan

Bisnis UNDIP U-digi Penyusunan

Requirement Analysis

Launching U-

digi Pengembangan

dan

WR3

Peningkatan kapasitas riset mahasiswa &

dosen serta akselerasi komersialisasi hasil riset

Teaching Industry Penggunaan teaching industry untuk kegiatan riset tertentu

Perluasan layanan teaching industry

Penguatan layanan untuk komersialisasi hasil riset

Tim Teaching Industry

c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM?

Sosialisasi pembangunan ZI WBK terlaksana dengan baik

Sosialisasi dan deklarasi pencanangan pembangunan ZI- WBK/WBBM

Sosialisasi dan deklarasi pencanangan pembangunan ZI- WBK/WBBM oleh Rektor UNDIP secara online tanggal 28 Mei 2020

Sosialisasi pembangunan ZI-WBK berkelanjutan oleh Dekan dan Wakil Dekan FT dengan peserta para Ketua Departemen, Manajer Unit Kerja, BEM dan Himpunan Mahasiswa di lingkungan FT pada tanggal 7 Juni 2021

Sosialisasi pembangunan ZI-WBK berkelanjutan tahun 2022

Sosialisasi pembangunan ZI-WBK berkelanjutan tahun 2023

Juni tahun

(6)

Indikator

Penilaian Target Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

Pengayaan materi sosialisasi pada media sosial FT

Pembuatan Podcast

FT UNDIP Penyusunan

jadwal dan materi serta implementasi podcast untuk tahun 2021

Penyusunan jadwal dan materi serta implementasi podcast untuk tahun 2022

Penyusunan jadwal dan materi serta implementasi podcast untuk tahun 2023

Juni s.d.

Juli Mardian &

Anas

Sosialisasi secara berkala ZI WBK secara online melalui kegiatan HALO FT bekerja sama dengan TMP FT

Sosialisasi online ZI WBK tahun 2021

Mingguan,

Bulanan Bobby Rio, Mardian &

Anas

Pengaktifan videotron di lingkungan FT dan UNDIP untuk sosialisasi ZI WBK

Implementasi sosialisasi ZI WBK melalui videotron

Tahun

berjalan Mardian &

Anas

1.3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM a. Apakah seluruh

kegiatan

pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?

Seluruh kegiatan pembangunan ZI WBK dilaksanakan sesuai dengan rencana

Pembuatan SOP mekanisme evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI WBK dan

penyusunan tindak lanjut

Penyusunan dan

pembahasan SOP,

pelaksanaan audit dan tindak lanjut

Review SOP, penetapan SOP,

pembahasan SOP,

Review SOP, penetapan SOP,

pembahasan SOP,

Tahun

berjalan Yusuf W.

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI WBK terlaksana dengan baik

Pembuatan Tabel Current Status sebagai lembar audit mandiri setiap manajer area

Pengisian tabel current status tiap pengungkit

Mei s.d.

Juni Yusuf W.

Monev dan audit rencana kerja pembangunan ZI WBK setiap awal bulan

Monev dan audit berdasarkan tabel current status

Mahasiswa melaporkan prestasi

Tahun berjalan

c. Apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti ?

Hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti secara

komprehensif

Rapat tinjauan manajemen untuk membahas tindak lanjut hasil audit

Rapat tinjauan manajemen secara berkala

Juni Yusuf W.

(7)

Indikator

Penilaian Target

Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

Sosialisasi hasil audit dan

penyusunan tindak lanjut dan

manajemen risiko oleh setiap manajer area dan pengelola unit terkait (Departemen dan subbagian)

Sosialisasi hasil audit, tindak lanjut dan manajemen risiko

Tahun berjalan

1.4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja a. Apakah pimpinan

berperan sebagai role model dalam

pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?

Pimpinan FT berperan sebagai role model dalam pembangunan ZI WBK

Pimpinan FT UNDIP ditetapkan sebagai role model

pembangunan ZI WBK

Pimpinan FT sebagai role model

Juni Banu

Pembuatan buku

role model Pembuatan buku

role model oleh Sekretaris Dekan FT

Revisi buku role model oleh Sekretaris Dekan FT

Juni Dani

b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?

Penetapan agen perubahan di lingkungan FT

Penyusunan Kriteria

Agen Perubahan Penyusunan kriteria pemilihan untuk Agen Perubahan tahun 2020

Pendetailan kriteria pemilihan untuk Agen Perubahan tahun 2021

Review dan pendetailan kriteria

pemilihan agen perubahan

Review dan pendetailan kriteria

pemilihan agen perubahan

Juni Banu

Penyusunan Mekanisme pemilihan Agen Perubahan

Penyusunan mekanisme pemilihan Agen Perubahan tahun 2020

Pendetailan mekanisme pemilihan Agen Perubahan tahun 2021

Review dan pendetailan mekanisme pemilihan Agen Perubahan tahun 2022

Review dan pendetailan mekanisme pemilihan Agen Perubahan tahun 2023

Juni Banu

Pemilihan agen perubahan pembangunan ZI WBK di Fakultas Teknik

Pemilihan agen perubahan di lingkungan FT tahun 2020

Banu

Pembuatan buku

agen perubahan Pembuatan buku agen perubahan tahun 2020

Pembuatan buku agen perubahan tahun 2021

Banu

(8)

Indikator

Penilaian Target Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?

Budaya kerja dan pola pikir

terbangun secara baik di lingkungan FT

Pembuatan buku saku pembangunan budaya kerja dan perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak

Rancangan dan pembuatan buku saku Agen Perubahan tahun 2021

Review dan revisi buku saku Agen Perubahan tahun 2022

Review dan revisi buku saku Agen Perubahan tahun 2023

Juni s.d.

Juli

Pencanangan komitmen pembangunan budaya kerja dan perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak

(Pencanangan Komitmen Layanan Prima)

Pakta integritas telah

ditandatangani oleh pimpinan FT serta perwakilan dosen dan tenaga

kependidikan FT tanggal 26 Mei 2020

Pengawasan terhadap pelaksanaan pakta integritas dilaksanakan secara berkala

Juni, 3 bulanan

Penguatan

Perubahan Mindset dan Budaya Kerja melalui Apel Pagi &

Senam Pagi Bersama

Apel Pagi dan Senam Pagi Bersama

dilakukan secara rutin pada saat sebelum pandemi Covid-19

Senam pagi ditiadakan selama pandemi, tetapi apel pagi tetap dilakukan di internal unit secara berkala

Apel dan seam pagi dilakukan secara rutin

Tengah- akhir bulan

Pembentukan Komite Pengawas Keberlangsungan ZI WBK

Pembentukan Komite

Integritas Penyusunan

parameter dan mekanisme, dilanjutkan pembentukan Komite Integritas

Review kinerja Komite Integritas dan pembentukan KI tahun 2022

Review kinerja Komite Integritas dan pembentukan KI tahun 2023

Juli s.d.

Agustus

Penanaman Semangat Integritas bagi sivitas akademika FT UNDIP dalam pembangunan ZI WBK

Rapat koordinasi pimpinan (setiap bulan), subbag & sub unit (TPMF, K3, dll) (setiap 2 minggu), Tim ZI (setiap

minggu), GPM (setiap 2 bulan)

Penanaman semangat integritas

dilakukan secara berkala

Penanaman semangat integritas dilakukan secara berkala

Setiap bulan

Workshop Peningkatan Layanan Prima dengan

Membumikan nilai- nilai Diponegoro

Workshop secara langsung tatap muka sebelum pandemi Covid- 19

Workshop dilakukan secara daring

Agustus

(9)

Indikator

Penilaian Target

Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

Semua pihak di lingkungan FT terlibat dalam pembangunan ZI WBK

Sosialisasi budaya kerja dan perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak melalui kegiatan “HALO TEKNIK”

Pelaksanaan HALO TEKNIK secara rutin

Juni

Onsite Visit

(Blusukan dan audit) Pimpinan FT ke Unit- unit Kerja untuk meningkatkan keterlibatan anggota organisasi

Pelaksanaan Online Visit (disesuaikan kondisi pandemi)

Juni

Testimoni stakeholders (mahasiswa, orang tua mahasiswa, pengguna alumni, pihak yang bekerja sama dengan FT)

Testimoni stakeholders belum disimpan dan

dipublikasikan secara resmi

Testimoni dilakukan secara menyeluruh kepada

stakeholders dan ditindaklanjuti dengan baik

Testimoni dilakukan secara

menyeluruh dan ditindaklanjuti dengan baik

Testimoni dilakukan secara menyeluruh dan

ditindaklanjuti dengan baik

Juni

(10)

2. Pengungkit II: Penataan Tatalaksana

Indikator

Penilaian Target Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

2.1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

a. Apakah SOP

mengacu pada peta proses bisnis instansi

SOP mengacu pada peta bisnis FT UNDIP

Menyelaraskan SOP dengan proses bisnis FT

SOP belum

tertulis Sosialisasi SOP sehingga benar- benar

diterapkan

April Ocid Mursid

b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

Mekanisme penentuan anggota tim telah tertuang dalam bentuk SOP

Membuat laporan observasi

penerapan SOP

SOP dikelompokkan prioritas dan non prioritas, utama dan supporting

Pemetaan SOP ditindaklanjuti dengan

optimalisasi tiap SOP

Optimalisasi pelaksanaan tiap SOP berdasar IKU terbaru

Januari s.d.

Desember Ocid Mursid

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

Evaluasi terhadap SOP terlaksana dengan baik

Mengevaluasi SOP yang diterapkan

Laporan evaluasi tahun 2020

Optimalisasi evaluasi SOP dengan membuat pedoman

pelaksanaan tiap SOP

Penghapusan/

penambahan SOP terkait efektivitas dan capaian IKU

Penghapusan/

penambahan SOP terkait efektivitas dan capaian IKU

Desember Ocid Mursid &

Haryono S Huboyo

2.2. E-Office

a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah

menggunakan teknologi informasi?

Semua sistem pengukuran kinerja unit menggunakan teknologi informasi

Mengukur kinerja unit (IKU Fakultas dan IKU

Departemen) dengan teknologi informasi

Pengukuran kinerja dengan teknologi informasi

Memperbaiki metode pengukuran kinerja dengan teknologi informasi

Membuat benchmark pengukuran kinerja antar unit dengan teknologi informasi

Mengoptimalisasi pengukuran kinerja dengan teknologi informasi

Mei Haryono S Huboyo, Fandi Ahmad Rizal, Yheri Dita b. Apakah

operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?

Penerapan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM di lingkungan FT

Operasionalisasi SDM menggunakan teknologi informasi baik di level universitas maupun fakultas

Operasionalisasi SDM (dosen- tendik) dengan teknologi

informasi di level fakultas dan universitas

Memperbaiki sistem

operasionalisasi SDM (dosen- tendik) dengan teknologi informasi di level fakultas dan universitas

Optimalisasi operasionalisasi SDM (dosen- tendik) dengan teknologi

Sinkronisasi operasionalisasi SDM (dosen- tendik) dengan teknologi

Juni Haryono S Huboyo, Fandi Ahmad Rizal, Yheri Dita

c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?

Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik di lingkungan FT

Membuat laporan pelaksanaan pelayanan publik dengan

menggunakan teknologi informasi

Pelaporan pelaksanaan pelayanan publik dengan teknologi informasi tahun 2020

Perbaikan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik

Pelaporan pelayanan publik dengan teknologi informasi tahun 2022

Optimalisasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan publik dengan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan prima tahun 2023

Desember Haryono S Huboyo, Fandi Ahmad Rizal, Yheri Dita, Lies Setyowati

(11)

Indikator

Penilaian Target

Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?

Monev terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pelayanan publik di lingkungan FT dapat terlaksana secara rutin

Membuat laporan monitoring dan evaluasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan

pelayanan publik

Laporan monitoring dan evaluasi tahun 2020

Laporan monitoring dan evaluasi tahun 2021 secara rutin

Mei s.d.

Juni Haryono S Huboyo, Yheri Dita

2.3. Keterbukaan Informasi Publik

a. Kebijakan tentang

keterbukaan informasi publik telah diterapkan

Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik secara

menyeluruh

Menampilkan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan SK baik level Fakultas maupun universitas

Dokumen terkait kebijakan informasi publik tahun 2020

Update dokumen terkait kebijakan informasi publik tahun 2021

Update dokumen terkait kebijakan informasi publik tahun 2022

Update

dokumen terkait kebijakan informasi publik tahun 2023

April Narulita Santi

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik

Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan FT berjalan baik

Melaporkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Laporan monev pelaksanaan kebijakan informasi publik tahun 2020

Laporan monev pelaksanaan kebijakan informasi publik tahun 2021 dan survey pelayanan publik

Juli Narulita Santi, Haryono S Huboyo

(12)

3. Pengungkit III: Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator

Penilaian Target Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

3.1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

a. Apakah kebutuhan

pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?

Kebutuhan pegawai di lingkungan FT sesuai dengan peta jabatan dan analisis beban kerja

Membuat peta jabatan 2021 (PNS dan PU)

Membuat peta jabatan FT untuk tahun 2020

Juni tahun berjalan

Peni C, Tuti, Tim

Kepegawaian FT

b. Apakah

penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?

Penempatan pegawai di lingkungan FT sesuai dengan kebutuhan pegawai di tiap jabatan

Membuat analisis beban kerja (ABK) (PNS dan PU) 2021

Membuat analisis beban kerja FT untuk tahun 2020

Juni tahun berjalan

Peni C, Tuti, Tim Kepegawaian FT

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan

perbaikan terhadap kinerja unit kerja?

Monev terhadap penempatan pegawai dapat memberikan perbaikan kinerja unit kerja di lingkungan FT

Mengadakan monev pada pegawai yang baru

Monitoring dan evaluasi pegawai baru tahun 2020

Juni, September, Desember

Peni C, Tuti, Tim Kepegawaian FT

3.2. Pola Mutasi Internal

a. Dalam melakukan

pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?

Mutasi pegawai dilakukan untuk pengembangan karier di lingkungan FT

Pengumpulan

bukti Implementasi

aturan mutasi tahun 2020

Implementasi aturan mutasi tahun 2021

Juni s.d.

Juli Peni C, Tim Kepegawaian FT

b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?

Mutasi pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan dan aturan mutasi yang ditetapkan FT

Pengumpulan

bukti Implementasi

aturan mutasi tahun 2020

Juni s.d.

Juli Peni C, Tim Kepegawaian FT

(13)

Indikator

Penilaian Target

Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

Monev terhadap kegiatan mutasi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja

diharapkan berjalan baik

Mengadakan monev pada pegawai mutasi yang baru 2021

Mengadakan monev pada pegawai mutasi 2020

Peni C, Tim Kepegawaian FT

3.3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

a. Apakah Unit Kerja

melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi?

Pengembangan kompetensi di unit kerja FT

dilakukan melalui training need analysis

Mengadakan training need analysis untuk pengembangan kompetensi

Pembuatan training need analysis tahun 2021

Juni s.d.

Agustus Agung Budi P, Fajar, Tim Kepegawaian FT

b. Dalam menyusun rencana

pengembangan kompetensi pegawai, apakah

mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan FT berjalan baik

Merencanakan pengembangan kompetensi pegawai

Merencanakan pengembangan kompetensi pegawai tahun 2020

Juni s.d.

c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing- masing jabatan?

Diharapkan tidak ada kesenjangan kompetensi pegawai di lingkungan FT

Menghitung kesenjangan kompetensi

Menghitung kesenjangan kompetensi, merumuskan perhitungan yang tepat

Menghitung kesenjangan kompetensi secara berkala

Juni s.d.

d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya?

Diharapkan pegawai di lingkungan FT memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan/

pengembangan kompetensi

Mendata pegawai (tendik dan dosen) yang telah mengikuti diklat

Data pegawai (tendik dan dosen) yang telah mengikuti diklat tahun 2020

Pengumpulan data pegawai yang ikut diklat tahun 2021

Juni Noer Abyor Handayani, Tim Kepegawaian FT

(14)

Indikator

Penilaian Target Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja

melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui

pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)?

Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan pada lembaga diharapkan terlaksana secara merata kepada seluruh pegawai FT

Mendata pegawai (tendik dan dosen) yang telah

mengikuti pelatihan pada lembaga tertentu

Telah tersedia pegawai (tendik dan dosen) yang telah mengikuti pelatihan pada lembaga tertentu tahun 2020

Melanjutkan pengumpulan data pelatihan tahun 2021

Juni s.d.

Desember Noer Abyor Handayani, Tim

Kepegawaian FT

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

Monev terhadap hasil

pengembangan kompetensi diharapkan dapat memperbaiki kinerja pegawai FT

Melakukan monev terhadap hasil pengembangan kompetensi

Melakukan proses monev terhadap hasil pengembangan kompetensi secara berkala

Fajar P, Tim Kepegawaian FT

3.4. Penetapan kinerja individu

a. Apakah terdapat

penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi?

Ada penetapan kinerja individu pegawai FT sesuai dengan perjanjian kerja

Mengevaluasi kinerja individu dengan perjanjian kinerja organisasi

Data indikator kerja individu tahun 2020 tersedia

Melanjutkan

proses evaluasi Melanjutkan

proses evaluasi Juni s.d.

Juli Fajar P, Pujo P, Tim Kepegawaian FT

b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya?

Ukuran kinerja individu pegawai FT diharapkan telah sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya

Mengumpulkan data dan mengevaluasi kesesuaian indikator kerja individu dengan indikator kinerja level di atasnya

Data indikator kerja individu tahun 2020 tersedia

Melanjutkan

proses evaluasi Melanjutkan

proses evaluasi Juni s.d.

Juli Agung Budi P, Fajar, Tim Kepegawaian FT

c. Apakah

Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik?

Pengukuran kinerja individu pegawai FT dilakukan secara periodik

Mengumpulkan bukti pengukuran kinerja individu 2021

Telah tersedia data kinerja individu Tahun 2020

Melanjutkan pengumpulan data

Juli Pujo P, Tim Kepegawaian FT

(15)

Indikator

Penilaian Target

Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward

(pengembangan karir individu, penghargaan dll)?

Monev terhadap kegiatan mutasi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja

diharapkan berjalan baik

Mengajukan pegawai yang memenuhi syarat pemberian reward di tingkat

universitas 2021, mengadakan reward pegawai berprestasi tiap 1 semester

Telah tersedia data pegawai yang

mendapat reward tingkat universitas tahun 2020

Melanjutkan pengumpulan data dan proses seleksi pegawai berprestasi

Juni,

Desember Noer Abyor Handayani, Pujo P, Tim Kepegawaia n FT

3.5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

a. Apakah aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/

diimplementasikan?

Implementasi kode etik di unit kerja FT berjalan baik

Mengumpulkan bukti penerapan aturan disiplin dan kode etik

Telah tersedia aturan kode etik

Mengumpulkan bukti penerapan aturan disiplin dan kode etik terhadap pegawai

Juni Tuti, Tim Kepegawaia n FT

3.6. Sistem Informasi Kepegawaian

a. Apakah data

informasi

kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala?

Pemutakhiran data informasi kepegawaian FT secara berkala

Meng-upgrade layanan

kepegawaian dan mengintegrasikanny a

Telah tersedia layanan kepegawaian, namun tidak terintegrasi

Melanjutkan upgrade layanan kepegawaian

Juni,

Desember Mahfudin, Tim Kepegawaia n FT, dan Tim SIFT

(16)

4. Pengungkit IV: Penguatan Akuntabilitas

Indikator

Penilaian Target Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

4.1. Keterlibatan Pimpinan

a. Apakah pimpinan

terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan?

Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan Perencanaan

Rapat Penyusunan Rencana Anggaran Fakultas Teknik (Pra RKF dan RKF)

Terlaksananya Rapat RKF penyusunan anggaran 2020

Terlaksananya Rapat RKF penyusunan anggaran 2021 secara online

Oktober Dekan FT

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja?

Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam

penyusunan perjanjian kinerja

Penandatanganan kontrak kinerja departemen - fakultas - universitas

Terlaksananya Penandatangan- an Kontrak Kinerja oleh seluruh pimpinan

Februari Dekan FT

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara

berkala?

Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan

menindaklanjuti hasil pemantauan

Pelaksanaan Audit Internal Fakultas Teknik tiap triwulan

Terlaksananya Audit Internal dilakukan per semester

Terlaksananya Audit Internal dilakukan per triwulan

Terlaksananya Audit Internal dilakukan per bulan

Maret, Juni, September

TPMFT

Penciptaan Sistem Informasi Pemantauan Kinerja Fakultas Teknik

Akses sistem pemantauan terbatas hanya untuk pengelola

Akses sistem pemantauan terbuka untuk umum

Akses sistem pemantauan terbuka untuk umum dan real time

Akses sistem pemantauan terbuka untuk umum, real time dan dilengkapi dengan fitur interaktif

Sepanjang tahun SIFT

TPMFT

4.2. Pengelolaan Akuntabilitas

a. Apakah dokumen

perencanaan sudah ada?

Unit kerja memiliki dokumen

perencanaan lengkap

Publikasi seluruh dokumen

perencanaan

Terpublikasinya seluruh dokumen perencanaan terbatas hanya untuk pengelola

Terpublikasinya seluruh dokumen perencanaan terbuka untuk umum

Terpublikasinya seluruh dokumen perencanaan terbuka untuk umum dan real time

Terpublikasinya seluruh dokumen perencanaan terbuka untuk umum, real time dilengkapi dengan fitur interaktif

TPMFT

Sosialisasi berkala dokumen perencanaan

(17)

Indikator

Penilaian Target

Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?

Perencanaan telah

berorientasi hasil Penciptaan Sistem Informasi

Pemantauan Kinerja Fakultas Teknik

TPMFT

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)?

Unit kerja

memiliki IKU Sosialisasi berkala IKU

d. Apakah indikator kinerja telah SMART?

Indikator kinerja

telah SMART Penciptaan Sistem Informasi

TPMFT

e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?

Laporan kinerja telah disusun tepat waktu

Sosialisasi berkala pemantauan kinerja

departemen dan fakultas

Juli s.d.

Desember SIFT, Tim Pengungkit IV

Pembuatan timeline laporan kinerja

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja?

Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

Penciptaan Sistem Informasi

TPMFT

g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani

akuntabilitas kinerja?

Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja di lingkungan FT

Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Akuntabilitas : SAKIP, keuangan, pengelolaan akuntabilitas

Peningkatan kapasitas SDM sudah

dilakukan

SDM Pengelola Akuntabilitas sudah menerima pelatihan namun belum ada yang terkait langsung dengan SAKIP

Juli s.d.

(18)

Indikator

Penilaian Target

Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

Pelatihan GPM Pelatihan SAKIP Pelatihan e- learning kementerian keuangan

Pelatihan e- learning : keuangan dan anggaran, kementerian keuangan untuk fakultas

Pelatihan e- learning : keuangan dan anggaran, kementerian keuangan untuk PUMK h. Apakah

pengelolaan

akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang

kompeten?

Pengelolaan akuntabilitas kinerja

dilaksanakan oleh SDM yang

kompeten di lingkungan FT

Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Akuntabilitas : SAKIP, keuangan, pengelolaan akuntabilitas

Pengelolaan akuntabilitas kinerja sudah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

SDM Pengelola Akuntabilitas sudah menerima pelatihan namun belum ada yang terkait langsung dengan SAKIP

Juli s.d.

(19)

5. Pengungkit V: Penguatan Pengawasan

Indikator

Penilaian Target Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

5.1. Pengendalian Gratifikasi

a. Apakah telah

dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi?

Public campaign tentang

pengendalian gratifikasi telah dilakukan di lingkungan FT

Public campaign tentang

pengendalian gratifikasi

Pada tahun 2020 telah dilakukan public campaign tentang

- Public campaign secara berkala - Akan diadakan campaign booth keliling

- Sosialisasi berkala di media sosial

- Konten sosialisasi testimoni mahasiswa, tamu, dll

Juni Bayu

Prasetyo, Desy Okta P, Deasy Purwidiaty

b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan?

Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan di lingkungan FT

Unit

Pengendalian Gratifikasi dan upaya

- Belum ada fasilitas pelaporan gratifikasi

- Pengendalian gratifikasi belum terinternalisasi

- Pembentukan tim UPG baru - Ada fasilitas pelaporan gratifikasi secara daring & luring - Memiliki agenda sosialisasi berkala - Hasil penanganan gratifikasi diinformasikan ke publik melalui dashboard di FT

Monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi secara berkala oleh UPG

Juni

5.2. Penerapan SPIP

a. Apakah telah

dibangun lingkungan pengendalian?

Lingkungan pengendalian telah dibangun

Pembangunan lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

Beberapa kegiatan

dilakukan secara manual

- Terdapat pakta integritas pegawai - Kebijakan keterbukaan informasi publik - E-LHKASN & e- LHKPN tercapai 100%

- Terdapat beberapa sistem informasi untuk pengendalian

Juni

(20)

Indikator

Penilaian Target

Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas

pelaksanaan kebijakan?

Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan di lingkungan FT telah dilakukan

Penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

Bersama TPMFT mengupdate peta risiko

Juni

c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah

diidentifikasi?

Pengendalian untuk

meminimalisir risiko telah dilakukan di lingkungan FT

Pengendalian untuk

meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

Bersama TPMF mengupdate tindak pengendalian pada peta risiko

Juni

d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait?

SPI telah diinformasikan dan

dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait di lingkungan FT

Penginformasian dan pengkomunikasian SPI kepada

sebagian pihak terkait

- SPI telah diinformasikan dan

dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait - Undang narasumber luar FT untuk sosialisasi SPI - SOP

pengendalian dapat diakses publik di web FT

Juni

5.3. Pengaduan Masyarakat

a. Apakah kebijakan

pengaduan masyarakat telah diimplementasikan?

Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan di lingkungan FT

Implementasi kebijakan pengaduan

masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

- Campaign booth dilengkapi fasilitas aduan di tempat - SOP pengaduan

Juni Bayu

Prasetyo, Melati

b. Apakah Penanganan Pengaduan Masyarakat telah dilaksanakan?

Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan FT telah dilaksanakan

Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat

100% ditangani, update setiap bulan di web FT

Juni Desy Okta P

(21)

Indikator

Penilaian Target

Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat?

Monev penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan FT telah dilakukan

Monev penanganan pengaduan masyarakat

Monev berkala, laporan bulanan oleh tim UPG

Juni

d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti?

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Tindak lanjut berkala atas monev, laporan bulanan oleh tim UPG

Juni

5.4. Whistle-Blowing System

a. Apakah Whistle

Blowing System sudah

diinternalisasi?

Whistle Blowing System di lingkungan FT sudah

diinternalisasi

Internalisasi WBS

b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan?

Whistle Blowing System di lingkungan FT sudah diterapkan

Penerapan WBS sesuai ketetapan organisasi

Campaign booth dilengkapi fasilitas aduan di tempat

Juni

c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System?

Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah dilakukan di lingkungan FT

Evaluasi

penerapan WBS Monev berkala,

laporan bulanan oleh tim UPG

Juni

d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti?

Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah

ditindaklanjuti

Tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan WBS

Tindak lanjut berkala atas monev, laporan bulanan oleh tim UPG

Juni

5.5. Penanganan Benturan Kepentingan

a. Apakah telah

terdapat identifikasi/

pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama?

Ada identifikasi/

pemetaan benturan kepentingan di lingkungan FT

Identifikasi/

pemetaan benturan kepentingan

Pemetaan BK pada seluruh tugas fungsi utama, pemetaan ulang BK pada seluruh proses bisnis FT

Juni

(22)

Indikator

Penilaian Target

Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

b. Apakah penanganan Benturan

Kepentingan telah disosialisasikan/

internalisasi?

Penanganan Benturan

Kepentingan telah disosialisasikan/

internalisasi di lingkungan FT

Sosialisasi/

internalisasi penanganan benturan kepentingan ke sebagian besar layanan

BK disosialisasikan ke seluruh layanan, campaign booth keliling

Juni

c. Apakah penanganan Benturan

Kepentingan telah diimplementasikan?

Penanganan Benturan

Kepentingan telah diimplementasikan di lingkungan FT

Implementasi penanganan benturan kepentingan ke sebagian besar layanan

BK

diimplementasikan ke seluruh layanan

Juni

d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan?

Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan FT

Evaluasi penanganan benturan kepentingan

Penanganan BK dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja

Monev berkala, laporan bulanan oleh tim UPG

Juni

e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan telah ditindaklanjuti?

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan FT telah

ditindaklanjuti

Tindak lanjut penanganan benturan

kepentingan oleh unit kerja

Sebagian hasil evaluasi atas penanganan BK telah ditindaklanjuti oleh unit kerja

Tindak lanjut berkala untuk monev, laporan bulanan oleh tim UPG

Juni

(23)

6. Pengungkit VI: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator

Penilaian Target Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

6.1. Standar pelayanan

a. Apakah terdapat

kebijakan standar pelayanan?

Ada kebijakan standar pelayanan di lingkungan FT

Kompilasi Kebijakan Standar Pelayanan

• Telah terdapat kebijakan standar pelayanan

• Dokumen

Standar Pelayanan Publik UNDIP

• Buku Standar Mutu Terpadu disahkan melalui SK Dekan Nomor 130/UN7.5.3/HK/

2019. Standar Mutu Terpadu didistribusikan kepada pimpinan fakultas,

departemen dan program studi

File eviden telah

tersedia Juni

b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan?

Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan di lingkungan FT

Pembuatan Desain Maklumat Pelayanan, pencetakan poster Maklumat pelayanan ukuran A0 dan pembuatan Pigura Maklumat untuk di pajang di front desk pelayanan terpadu Dekanat Lt. 1

Belum terdapat desain Maklumat pelayanan dalam bentuk poster, belum terdapat pigura dan belum dipajang

Telah didesain Maklumat Pelayanan dalam bentuk Poster A0 dan telah dicetak.

Saat ini masih menunggu pembuatan pigura, poster sedang

diasistensikan ke Wadek 1

Juni s.d.

Juli Yasser Wahyuddin dan

Margareta Diana

c. Apakah terdapat SOP bagi

pelaksanaan standar pelayanan?

terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan di lingkungan FT

Kompilasi SOP Pelayanan yang telah ada

Telah terdapat SOP Pelayanan di Fakultas Teknik

Mengumpulkan

file eviden Juni Supadmi

dan Margareta Diana

(24)

Indikator

Penilaian Target

Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

d. Apakah telah dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP?

Review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

Penambahan eviden SOP yang telah direview

Telah dilakukan review terhadap SOP dengan tanggal terbaru dan SOP baru dalam

menghadapi pelayanan selama pandemi

Mengumpulkan

file eviden Melaksanakan Forum

Konsultasii Publik (FKB) terhadap SOP yang di reviu maupun yang baru diterbitkan sesuai dengan PP Nomor 96 tahun 2012

Juni Yustina Puspa dan Supadmi

6.2. Budaya Pelayanan Prima

a. Apakah telah

dilakukan

sosialisasi/pelatihan dalam upaya

penerapan Budaya Pelayanan Prima?

Sosialisasi/

pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima telah dilakukan

Kompilasi

(updating) kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas SDM pelayanan lingkungan FT:

1. Dokumentasi Apel Pagi

2. Kegiatan cerdas cermat penjaminan mutu (cecepit) 3. Dokumentasi Penandatanganan Komitmen mutu 4. SK Narsum dan Peserta Workshop K3

5. Workshop Pelatihan Humas 6. Pelatihan Komputer dan Bahasa Inggris

Telah terdapat berbagai kegiatan dalam

meningkatkan Budaya Pelayanan prima

Mengumpulkan

file eviden Juni Margareta

Diana dan Maskuron

(25)

Indikator

Penilaian Target

Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media?

Informasi tentang pelayanan di lingkungan FT mudah diakses melalui berbagai media

Pembaharuan tentang metode sosialisasi Informasi Tentang Pelayanan.

Saat ini informasi pelayanan mudah diakses dengan menggunakan metode login / metode tracking process.

Pembaharuan metode ini memungkinkan semua pengguna memiliki opsi informasi pelayanan yang dibutuhkan dalam satu layar (landing page) yang terpadu. Alamat website terbaru adalah :

akademik.ft.undip.a c.id

Daftar inovasi pelayanan internal yaitu sistem informasi yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa:

1. SIPRESMA 2. SIKER 3. SIKEPO 4. SISTER 5. SISKA 6. UPPM 7. ULT

8. Halo Undip 9. AKADEMIK 10. PAZTI 11. HELPDESK 12. SSO

Telah terdapat informasi pelayanan yang mudah diakses melalui media, namun pada tahun sebelumnya inovasi-invoasi pelayanan masih belum terpadu dalam satu landing page sehingga pengguna perlu mengunjungi situs/alamat web yang berbeda. inovasi pelayanan sebelumnya dapat diakses melalui web FT pada menu SIFT atau dengan alamat http://si.ft.undi p.ac.id/Media online, Website, Surat,

Hasil survey di sajikan di web page TPMF dan Web FT

Mengumpulkan file eviden, file eviden telah di screenshoot, monev berkala

Juni Adi Jaka dan Yasser Wahyuddin

(26)

Indikator

Penilaian Target

Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

c. Apakah telah terdapat sistem punishment

(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?

Sistem

punishment dan reward untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pembuatan program "Staff of the month"

sebagai tambahan bagi sistem reward yang sudah ada.

Staff of the month adalah

menampilkan gambar dan nama staff of the month pada layar informasi di Dekanat Lantai 1 selama 1 bulan (bulan saat terpilihnya staff of the month)

Telah terdapat serangkaian sistem punishment dan reward di FT (dosen dan tendik)

• Reward untuk Departemen yang berprestasi, Cleaning

Service Terbaik, mahasiswa berprestasi

• Penyesuaian UKT Semester Gasal dalam situasi Pandemi

• Pembebasan UKT mahasiswa tingkat Akhir

• Pemberian Kuota Internet

• Pemberian Bantuan Operasional Wisuda secara online

• Surat edaran rektor tentang pembelajaran Online selama PSBB dengan Kulon dan MS Team yang sudah tersedia di SSO

• Punishment berupa teguran ataupun SP

Mengumpulkan file eviden, file eviden telah di screenshoot, monev berkala

Juni Adi Jaka dan Yasser Wahyuddin

(27)

Indikator

Penilaian Target

Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

d. Apakah telah terdapat sarana layanan

terpadu/terintegrasi?

Sarana layanan FT terlah terpadu dan terintegrasi

Mempertahankan eviden yang sudah ada

FT Undip telah

memiliki :

• Terdapat Sistem Informasi ULT (Unit Layanan Terpadu) yang dapat diakses melalui website Halo Undip

• Website UPPM sebagai sarana layanan Terpadu untuk dosen dalam penelitian dan Pengabdian Masyarakat

• Terdapat sarana layanan terpadu/

terintegrasi di Fakultas Teknik di bagian front office lt. 1 Gedung Baru Dekanat FT, yang melayani pendidikan kemahasiswaan

Mengumpulkan file eviden, monev berkala

Juni Supadmi dan Yustina

e. Apakah terdapat

inovasi pelayanan? Banyak inovasi pelayanan FT telah dilakukan

Integrasi inovasi pelayanan terbaru:

1) Surat Keterangan Mahasiswa, 2) Surat Masih Kuliah, 3) Surat Pengambilan Data, 4) Surat Pendaftaran KP, 5) Surat Tugas KP dan 6) Legalisir Ijazah dan Trankirp online, melalui : http://akademik.ft.

undip.ac.id/index.p hp

Telah terdapat inovasi

pelayanan yang dapat diakses melalui web FT pada menu SIFT dengan alamat

http://si.ft.undi p.ac.id/Media online, Website, Surat,

Hasil survey di sajikan di web page TPMF dan Web FT

Mengumpulkan inovasi-inovasi terbaru yang dilakukan oleh Tim IT selama 1 tahun terakhir

Juli Adi Jaka dan Maskuron

(28)

Indikator

Penilaian Target Program/

Kegiatan

Cara Pencapaian Program per Tahun

Waktu PIC

2020 2021 2022 2023

6.3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

a. Apakah telah

dilakukan survey kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan?

Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan FT telah dilakukan

Menjabarkan secara lebih rinci sasaran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan: survey kepuasan terhadap Dosen FT,

mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra FT, tendik FT, evaluasi PKKMB dan ekspektasi maba FT, layanan teknologi informasi

Sudah terdapat Survey

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan sekala berkala di website TPMF, dan di web FT, survey berkala terhadap mahasiswa

Memperbaharui jenis-jenis survey, mengumpulkan file eviden

Juli Yasser Wahyuddin dan Adi Jaka

b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka?

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap FT dapat diakses secara terbuka

Penambahan eviden bahwa hasil survey kepuasan

masyarakat dapat diakses secara terbuka melalui:

http://polling.ft.un dip.ac.id/?page_id=

747

Pemberitahuan hasil survey dipublikasikan terbuka dapat diakses melalui website TPMFT dan web FT, laporan hasil survey dapat di unduh oleh pengguna layanan website

Mengumpulkan file eviden, monev secara berkala

Juli Yasser Wahyuddin dan Adi Jaka

c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat?

Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil survey Kemenpan RB

Pengumpulan eviden-eviden terbaru yang relevan dengan tindak lanjut hasil survey kepuasan

Tindak lanjut dilakukan dengan

menjawab hasil survey

kepuasan masyarakat dengan pelaksanaan kegiatan FT:

kuliah online, pelayanan sesuai prokes, workshop K3

Juli Margareta Diana dan Supadmi

(29)