RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2022
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
DAFTAR ISI
Halaman
Lembar Pengesahan ... i
Kata Pengantar ... ii
Daftar Isi ... iv
Daftar Tabel ... v
Daftar Gambar …………... vi
BAB I PENDAHULUAN ... 1
A. Gambaran Umum ... 1
B. Visi dan Misi Rumah Sakit Paru dr Aio Wirawan Salatiga... 2
C. Nilai – nilai Rumah Sakit Paru dr Aio Wirawan Salatiga... 2
D. Tantangan Strategis... 3
E. Peta Strategis... 3
F. Struktur Organisasi... 4
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2020 ………... 9
A. Gambaran kondisi Rumah Sakit paru dr Ario Wirawan Salatiga .. 9
1. Kondisi internal yang mempengaruhi pencapaian kinerja th 2020. 9 B. Pencapaian kinerja tahun 2020... 10
C. Sumber Daya Manusia... 13
D. Sumber Dana... 13
E. Sumber daya sarana prasarana …... 14
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2022 ………... 16
A. Prospektif, sasaran strategis dan KPI Rumah Sakit Paru dr ario Wirawan Salatiga………. … 16
1. Prospektif Finansial……….. 16
2. Prospektif Konsumen ……….. 16
3. Prospektif Bisnis Internal ………..……….. 17
4. Pengembangan personil organisasi……… 18
B. Program kerja strategis... 19
C. Rencana kinerja tahun 2022 ………... 20
D. Rencana Anggaran tahun 2022 ...…... 23
BAB IV PENUTUP………... 36
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 v DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 : Pencapaian kinerja tahun 2020…………. ... 10
Tabel 2.2 : Sumber Daya Manusia ………... 13
Tabel 2.3 : Sumber Dana ………. 14
Tabel 2.4 : Sumber daya sarana prasarana ... 14
Tabel 3.1 : Rencana Kinerja tahun 2022 ….……….. 20
Tabel 3.2 : Rencana anggaran tahun 2022 ………... 23
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 : Bagan struktur organisasi RS Paru dr Ario Wirawan Salatiga…. 8
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 1 BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan yang konseptual yang memuat tentang Rencana Kerja/Kegiatan dan Anggaran/pembiayaan Rumah Sakit dalam periode 1 (satu) tahunan, sebagai pengelola dan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. RKT corporate Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga merupakan peta kegiatan Rumah Sakit berikut rencana / target kinerja dan pembiayaan serta strategi pengembangannya yang berisi formulasi perencanaan kegiatan dan pembiayaan, strategi implementasi, evaluasi dan proyeksi pengembangan kegiatan Rumah Sakit.
Dokumen ini dibuat dengan mengacu pada perencanaan strategis Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga yang memperlihatkan urutan sasaran strategis organisasi seperti yang termuat dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) 2020-2024.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RS tingkat korporat (RS) yang selanjutnya akan menjadi acuan road map pengelolaan rumah sakit untuk mencapai tujuan Rumah Sakit. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan implementasi dari Visi Misi Rumah Sakit yang diterjemahkan dalam Tantangan Strategis, analisa SWOT, Sasaran dan Peta Strategis, serta berbagai Indikator di tingkat Korporasi.
Dasar hukum penyusunan RKT ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Visi dan Misi Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan salatiga 1. Visi
Visi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong “.
2. Misi
Misi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
2. Meningkatkan sinergisme lintas sektor, pusat, dan daerah untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas,
3. Memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kesehatan paru dan pernapasan;
4. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesehatan paru dan pernapasan;
5. Melaksanakan tata kelola rumah sakit yang baik;
C. Nilai-Nilai Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga
Nilai-nilai (core values) yang menjadi budaya kerja organisasi dikembangkan selaras dengan misi organisasi, adalah “PERFECT”, yang merupakan singkatan dari: Profesional, Empati, Responsif, Fokus, Efektif dan Efisien, Cinta, Terpercaya. Pengertian yang terkandung dalam budaya organisasi tersebut adalah :
a. PROFESIONAL
Pemberian pelayanan kesehatan paru dan pernapasan sesuai standar profesi.
b. EMPATI
Ikut memahami dan merasakan keadaan emosional yang dialami oleh pasien maupun keluarga.
c. RESPONSIF
Cepat dan tanggap dalam member pelayanan terhadap pelanggan.
d. FOKUS
Memberikan perhatian penuh pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta pelayanan.
e. EFEKTIF dan EFISIEN
Memanfaatkan sumber daya secara tepat guna dan berhasil guna.
f. CINTA
Memberikan pelayanan didasarkan pada rasa cinta kasih.
g. TERPERCAYA
Manajemen dan pelayanan dipercaya.
D. Tantangan Strategis
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 3 Tantangan strategis, sebagai berikut :
a. Pelayanan paru dan pernapasan yang berkualitas dan paripurna sebagai Rujukan Nasional;
b. Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan, insitusi kesehatan, dan institusi lainnya guna melengkapi kebutuhan SDM dan fasilitas pelayanan RS Khusus Paru Kelas A dan rumah sakit pendidikan;
c. Peningkatan kerjasama dengan pihak penjamin pembayaran di luar BPJS;
d. Pusat rujukan pemeriksaan kultur dan resistensi TB dan TB-RO;
e. Pusat rujukan pelayanan kanker paru;
f. Pengembangan pelayanan bedah thoraks dan kardiovaskuler;
g. Optimalisasi sumber daya dan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) guna penguatan kinerja BLU;
h. Perubahan pola pembiayaan kesehatan di Indonesia melalui sistem asuransi (BPJS Kesehatan), sehingga perlu melakukan kendali mutu dan kendali biaya;
i. Perubahan pola pembinaan pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit) dengan Sistem Desentralisasi;
j. Peningkatan budaya keselamatan guna mewujudkan patient center care dan keselamatan karyawan.
E. Peta Strategis
1. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya 2. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
3. Terwujudnya Pelayanan Prima
4. Terwujudnya layanan paru dan pernafasan paripurna
5. Terwujudnya layanan Rumah Sakit yang mendukung program Nasional 6. Terwujudnya Layanan Unggulan
7. Terwujudnya layanan paru dan pernafasan yang dikenal dan diminati masyarakat
8. Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan
9. Terwujudnya tatakelola layanan paru dan pernafasan yang bermutu efektif dan efisien
10. Terwujudnya SDM unggul
11. Tersedianya SDM yang kompeten
12. Tersedianya Sarana prasarana.. dengan optimalisasi asset
13. Terwujudnya budaya kerja dan loyalitas pegawai
14. Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan institusi kesehatan dan pendidikan serta insitusi lainnya guna melengkapi kebutuhan SDM dan pendidikan
F. Struktur Organisasi
1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas BLU
a. Susunan Pejabat Pengelola BLU Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga :
1) Direktur Utama : dr. Farida Widayati, M.Kes.
2) Direktur Medik,Keperawatan& Penunjang :dr.HastoNugroho,Sp.P(K), MKM
3) Direktur SDM, Keuangan & Umum : Ratna Suryaningsih, SE, MM b. Susunan Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/641/2019 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga adalah sebagai berikut :
Ketua : Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS Anggota : 1. Neil Samuel Rupidana, SE, M.Sc,PHD
2. Jumiarsih
Sekretaris : LY Kusnan SE, MM
2. Uraian Tugas Dewan Pengawas BLU
Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik rumah sakit.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas mempunyai kewajiban, untuk :
a. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
b. Memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara
efektif dan berkelanjutan;
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 5 c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas
terintegrasi dengan RBA;
d. membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
e. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai, tetapi tidak terbatas pada, RSB dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
f. melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
h. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU, dan pihak lain telah
ditindaklanjuti;
i. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas berwenang untuk:
a. Memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap,tepat waktu, dan terukur;
b. Mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
c. Mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI BLU, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLU;
d. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
e. Mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas dan
Komite Audit;
g. Memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala SPI;
h. Menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas;
i. Berkomunikasi secara langsung dengan SPI;
j. Meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
k. Meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan melaporkannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
l. Menunjuk kantor akuntan publik; dan
m. Melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU
Pejabat Pengelola Rumah Sakit dr. Ario Wirawan Salatiga terdiri atas Direktur Utama, Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang serta Direktur SDM Keuangan dan Umum. Pembagian tugas dari masing-masing Pengelola BLU Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 55 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga.
a. Direktur Utama
b. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit paru, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.
Juga menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit paru, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis; dan
b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan
pasien di bidang pelayanan medis, penunjang medis, dan
penunjang nonmedis.
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 7 c. Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Umum
Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan barang milik negara, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan di bidang penyakit paru, dan urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, dan umum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Juga menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program dan anggaran;
b. pengelolaan sumber daya manusia;
c. pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan kekhususan di bidang penyakit paru;
d. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan di bidang penyakit paru;
e. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
f. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
g. pelaksanaan kerja sama;
h. pengelolaan sistem informasi;
i. pelaksanaan urusan umum; dan
j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
Gambar 1.1. : Bagan Struktur Organisasi
RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 9 BAB II
KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2020
A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga
1. Kondisi internal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun 2020
Upaya untuk menyelesaikan permasalaha atau hambatan dalam strategi yang merupakan terobosan / inovasi dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga, adalah:
a. Menerapkan konsep pelayanan prima melalui optimalisasi system dan prosedur pelayanan, efisiensi proses pelayanan, membudayakan mutu pelayanan.
b. Melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja Rumah Sakit c. Kerjasama dengan institusi lain dalam rangka pengembangan pendidikan,
pelatihan dan penelitian.
d. Melakukan pengembangan gedung pelayanan, sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelayanan
e. Melaksanakan system akuntansi yang transparan, akuntabel
f. Melakukan optimalisasi system IT yang terintegrasi di semua pelayanan g. Melakukan evaluasi dan dan langkah-langkah dalam penyerapan
h. Mengembangkan pelayanan unggulan, kualitas dan kuantitas SDM pada unit pelayanan medis, penunjang, sarana dan prasarana.
i. Pengembangan kerjasama pelayanan, pendidikan, penelitian dan fasilitas pelayanan sesuai standart yang berlaku.
j. Melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan berbasis rencana strategis Rumah Sakit.
k. Menerapkan cost reduction dan efisiensi biaya.
l. Melakukan penyempurnaan sistim informasi Rumah Sakit dan penanganan complain pasien
m. Pengembangan gedung pelayanan, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan masterplain yang ditetapkan.
n. Melakukan efisiensi biaya yang bukan merupakan prioritas untuk pelayanan langsung terhadap pasien.
o. Pengusulan alokasi anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
p. Pengusulan pemenuhan SDM untuk pemenuhan standar.
q. Peningkatan kapasitas peningkatan kemampuan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan rumah sakit.
r. Pengembangan sistem teknologi informasi di rumah sakit yang menunjang pelayanan.
s. Optimalisasi aset serta pengembangan layanan baru yang berdampak kepada pendapatan rumah sakit.
B. Pencapaian Kinerja Tahun 2020
Untuk pencapaian kinerja tahun 2020 tercantum dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.1 Pencapaian kinerja tahun 2020
No Sasaran Program IKU Target Capaian
Kegiatan 1 Terwujudnya peningkatan
pendapatan dan efisiensi biaya
% PNBP
Terhadap Biaya Operasional
57 73,44
2 Terwujudnya kepuasan pelanggan
Tingkat
Kesehatan BLU AA(81%) A (76,02%)
3 Tingkat Kepuasan
Pelanggan 88,31% 87,59%
4
Terwujudnya Pelayanan Prima Kecepatan
Respon Terhadap Komplain (KRK)
100% 100%
5 Ketepatan
Identifikasi Pasien 100 100
6 Waktu Tunggu RJ
< 30 Menit 94% 96,58%
7
Waktu Tunggu Tindakan Elektif Bronchoscopy <
24 Jam
100% 100%
8 Waktu Tunggu
Resep Obat Jadi di Rawat Jalan <
30 Menit
90 94,33%
9
Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi
20 19,11 menit
10
Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE)
<18 14 jam
11 Waktu Tunggu
Pelayanan
Radiologi (WTPR)
100 menit 58,85 menit
12 Waktu Tunggu
Pelayanan Laboratorium (WTPL)
120 menit 105,28
menit
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 11 No Sasaran Program
IKU Target Capaian
Kegiatan
13 Terwujudnya layanan Paru dan pernapasan paripurna
Ventilator Associated Pneumonia (VAP)
5 ‰ 0 ‰
14
Terwujudnya layanan rumah sakit yang mendukung program nasional
Jumlah Pasien TB RO yang Terdiagnosis dan Diobati
65% 97%
15
Terwujudnya layanan unggulan % Peningkatan Kunjungan Pasien Kanker Paru di Rawat Inap
15% 19,11%
16
% Kejadian Kematian di Meja Operasi
0,5% 0%
17 Terwujudnya layanan paru dan pernapasan yang dikenal dan diminati masyarakat
Jumlah Kegiatan
Promosi TB RO 12 13
18
Jumlah Kerjasama dengan Institusi yang Berkaitan dengan Layanan RS
25 43
19
Terwujudnya RS Pendidikan Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional yang Dilaksanakan di RS
3 22
20 Tingkat
Kepuasan Peserta Didik
88,31% 89
21
Kerjasama dengan Institusi Pendidikan untuk Mendukung Peningkatan Pelayanan
25 23
22 Terwujudnya tata kelola layanan paru dan pernapasan yang bermutu, efektif, dan efisien
Angka Kematian
di IGD 1,2‰ 3,3‰
23 Kepatuhan
Clinical Pathway 100% 100%
24 Kepatuhan
Penggunaan Formularium Nasional
88% 90,66%
No Sasaran Program IKU
Target Capaian
25 Angka Kejadian
Phlebitis 2 % 0,51%
26 Pengembalian
Rekam Medik Lengkap dalam Waktu 24 Jam
90% 90,71%
27 % Kasus
Perdarahan Masif pada Tindakan Bronchoscopy
1% 0%
28 Penanganan
Emergency Kasus Ventil Pneumothoraks
100% 100%
29
Terwujudnya SDM yang unggul
% Staf di Area Kritis yang Mendapat
Pelatihan 20 Jam / Orang Per Tahun
20% 6.36%
30
Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan
80% 88,25%
31
Tersedianya SDM yang kompeten % SDM Sesuai Kompetensi Jabatan
≥ 60% 88,62%
32
Tersedianya sarana prasarana Dengan optimalisasi asset
% Pemenuhan Peralatan Medik Sesuai Standar RS Khusus Paru Kelas A
90% 95,86%
33
% Pemeliharaan Peralatan Medik yang Sesuai Kebutuhan
90% 93.86%
34
% Ketepatan Kalibrasi Alat Sesuai Jadwal
100% 100%
35 Jumlah Modul
TIK yang Terintegrasi
4 21
36
Utilisasi Alat Kedokteran Canggih
95% 95,1%
37
Terwujudnya budaya kerja dan Loyalitas pegawai
% Karyawan Melebihi Target Kinerja
15% 44,73%
38 Ketepatan Jam
Visit Dokter Spesialis
80% 91,63%
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 13
No Sasaran Program IKU
Target Capaian
39 Terwujudnya peningkatan kerjasama Dengan institusi kesehatan dan Pendidikan serta institusi lainnya guna melengkapi kebutuhan SDM Dan pendidikan
Jumlah Kerjasama dengan Faskes dan Institusi Pendidikan untuk Melengkapi Kebutuhan SDM dan Fasilitas Pendukung Pelayanan
12 18
C. Sumber Daya Manusia ( SDM )
Jumlah Sumber Daya Manusia / Pegawai Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan salatiga, sampai dengan tahun 2020, tercatat ada 494 pegawai yang terdiri dari 347 tenaga PNS, 131 Non PNS dan 16 tenaga Mitra.
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia NO JENIS
KETENAGAAN PNS MITRA /KERJASAMA
NON
PNS BLU JUMLAH
1 Dokter Spesialis 11 11 0 0 22
2 Dokter Umum / dokter gigi
14 3 0 0 17
3 Perawat 139 0 23 11 173
4 Penunjang 56 1 6 6 69
5 Umum 105 1 80 5 191
6 Struktural 22 0 0 0 22
494
D. Sumber Dana
Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu ditunjang oleh
kompensasi dan tunjangan kesejahteraan, adapun kompensasi dan tunjangan
kesejahteraan yang dialokasikan dan realisasikan dalam Rencana Kegiatan Anggaran /
RKA-K/L TA 2020 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3 Sumber dana
KETERANGAN PAGU AWAL PAGU AKHIR REALISASI %
RM
BELANJA PEGAWAI
23.590.617.000
24.304.812.000
23.424.138.383 96,38
BELANJA BARANG
18.776.848.000
36.264.630.000
31.568.626.140
87,05
BELANJA MODAL
27.290.000.000
51.736.940.000
50.223.184.347
97,07
TOTAL RM
69.657.465.000
112.306.382.000
105.215.948.870
93,69 BLU
BELANJA BARANG
58.163.778.000
55.664.279.000
41.505.496.489
74,56
BELANJA MODAL
4.051.722.000
4.266.722.000
3.705.549.738
86,85
TOTAL BLU
62.215.500.000
59.931.001.000
45.211.046.227
75,44 TOTAL RM DAN
BLU
131.872.965.000
172.237.383.000
150.426.995.097
87,34
E. Sumber daya sarana prasarana
Pengelolaan Barang Milik Negara / BMN dilaporkan dalam bentuk intrakomtabel, ekstrakomtabel, gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel, aset tak terwujud dan kontruksi dalam penegerjaan. Total keseluruhan BMN keadaan tanggal 31 desember 2020 sebesar Rp. 408.003.616.900,-
Tabel 2.4 Sumber daya sarana prasarana
01 January 2020 31 December 2020 BMN Intrakomtabel
Posisi Awal
353.813.962.365
353.813.962.365 Penambahan
Saldo Awal
Pembelian
47.577.606.544
Perolehan KDP
4.050.875.046
Pengembangan KDP
3.935.431.046
Hibah Masuk
20.500.000
Transfer Masuk
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 15 Reklasifikasi Masuk
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP
115.444.000
Pengembangan Nilai Aset
2.300.252.495 Pengembangan Nilai Aset Koreksi Nilai Tim Penarikan
Aset
Aset Tak Berwujud
Aset Tetap yang tidak digunakan Penghapusan koreksi pencatatan Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas
Reklas KDP menjadi Barang Jadi
- 4.050.875.046
Posisi Akhir
353.813.962.365
407.763.196.450 BMN Ekstrakomtabel
Posisi Awal
240.420.450
240.420.450
Penambahan
-
-
Pembelian
-
-
Hibah Masuk
-
-
Reklasifikasi Masuk
-
-
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
-
-
Akumulasi Penyusutan
-
-
Penghentian Penggunaan
-
-
Penghapusan BMN dihentikan
-
-
Posisi Akhir
240.420.450
240.420.450
GABUNGAN Posisi Awal
354.054.382.815
354.054.382.815
Penambahan
53.949.234.085 Pengurangan/Penyusutan
Posisi Akhir
354.054.382.815
408.003.616.900
BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2022
A. Perspektif, Sasaran Strategis dan KPI Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga
NO
SASARAN STRATEGIS TAHUN
2022
KPI PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2022
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2022 PERSPEKTIF
PENGEMBANGAN PERSONIL
&ORGANISASI
1
Terwujudnya SDM yang kompeten dan unggul
Persentase penempatan SDM sesuai dengan kompetensi jabatan
Penempatan SDM sesuai kompetensi Tahap II 92 %
Melakukan penempatan SDM sesuai kompetensi melalui evaluasi paska pelatihan, OJT
Melaksanakan pendidikan
berkelanjutan yang linier bagi pegawai yang Diploma III ke S1 dan pendidikan S1 ke jenjang S2, Dokter umum melanjutkan
pendidikan spesialis
Menambah jumlah pelatihan secara on line dan oflline untuk keikutsertaan semua karyawan,
menambah PKS
dengan institusi
pendidikan
kesehatan
memprogramkan
capacity bulding
untuk semua
karyawan
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 17 NO
SASARAN STRATEGIS TAHUN
2022 KPI PROGRAM STRATEGIS
TAHUN 2022
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2022
2
Tersedianya sarana prasarana termasuk pemanfaatan teknologi informasi dengan optimalisasi aset
Jumlah modul TIK yang terintegrasi
Penguatan Server dan pengembangan
software, hardware back office RME, dan trial Telemedicine
Mengadakan server storage berkapasitas besar diruang data center
Mengadakan UPS
berkapasitas besar diruang data center
Mengembangkan
Modul Telemedicine
Melakukan
sosialisasi, dan pengujian internal Telemedicine
Melakukan promosi
kepada masyarakat
Mengembangkan
modul interkoneksi dengan penyedia pembayaran online
Persentase
utilisasi alat medis
Pengembangan sarpras untuk mendukung
pengembangan Program Nasional dan layanan unggulan (kanker dan PIE) , program paru sehat tahap I
Meningkatankan promosi kesehatan dan peningkatan pemasaran alat baru ke fasyankes/RS lain, nakes dan masyarakat
3
Terwujudnya budaya kerja dan loyalitas pegawai
Persentase kepatuhan waktu visite dokter penanggung jawab pelayanan
Peningkatan kepatuhan SDM RS terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku, termasuk kewenangan dan kerjasama interprofesional
Melakukan capacity building untuk
peningkatan loyalitas pegawai termasuk dokter spesialis
Melakukan
Perbaikan sistem pencatatan
kehadiran pegawai termasuk dokter spesialis
Evaluasi rutin
kehadiran pegawai termasuk dokter spesialis
Mendorong kepada
karyawan agar target
kinerja meningkat
NO
SASARAN STRATEGIS TAHUN
2022
KPI PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2022
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2022
4
Terwujudnya layanan paru dan pernapasan paripurna yang bermutu, efektif dan efisen serta dikenal dan diminati masyarakat
Persentase waktu tunggu operasi elektif
Persiapan layanan kanker paru dan PIE
Penambahan hari layanan dokter spesialis bedah
Evaluasi SPO waktu
tunggu operasi elektif
Pemeliharaan alat-
alat canggih dengan kontrak servis
Pengaturan jadwal
operasi
Jumlah
kegiatan promosi TB RO
Memperluas jejaring kerjasama Tahap II
Membuat konsep pengembangan kegiatan Promosi secara terpadu berbasis IT
Persentase
Kepatuhan Clinical Pathway
Penguatan layanan bedah thoraks dan PIE
Evaluasi
implementasi Clinical Pathway secara rutin
Update Clinical
Pathway
Program kendali
mutu dan kendali biaya
5
Terwujudnya layanan unggulan
Persentase Peningkatan Kunjungan Pasien Kanker Paru di Rawat Inap
Mewujudkan layanan unggulan dibidang non medik Tahap I
Pembukaan layanan kemoterapi termasuk pengurusan ijin dan kerja sama dengan pihak penjamin (BPJS Kesehatan)
6
Terwujudnya layanan rumah sakit yang mendukung program nasional
Persentase pasien TB RO yang terdiagnosis dan diobati
Program pelayanan TB ,TB-RO dan kanker paru Tahap II
Penguatan jejaring layanan TB dan TB RO
Penataan alur dan
tempat layanan TB dan TB RO
Diklat TB dan TB RO
untuk nakes (dokter, perawat, penunjang)
Optimalisasi
penggunaan
SITATRA
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 19 NO
SASARAN STRATEGIS TAHUN
2022
PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2022
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2022
Persentase
pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi
Program pengadaan sistim petugas dan ketersediaan data rujukan
Memastikan koneksi internet di aplikasi sisrute lancer
Memfasilitasi sarpras
sisrute
Menerima rujukan,
melakukan
konfirmasi / menolak
Mengisi rujukan
mengevaluasi
rujukan masuk dan keluar
Jumlah jenis
pelayanan kesehatan prioritas nasional diluar paru
Program pengembangan pelayanan kesehatan prioritas nasional di luar paru penyakit tidak menular (Syaraf , mata)
Penambahan jumlah hari layanan klinik mata
Penambahan
peralatan operasi (bedah)
7
Terwujudnya RS Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional yang Dilaksanakan di RS
Mewujudkan Rumah Sakit berbasis riset
Malakukan
kerjasama dengan institusi pendidikan untuk melakukan penelitian bersama dan hasilnya akan di publikasikan
Persentase
Tingkat Kepuasan Peserta Didik
Akreditasi Diklat Meningkatkan
kompetensi Clinical
Instruktur dalam
bentuk pelatihan,
seminar, IHT
NO
SASARAN STRATEGIS TAHUN
2022
KPI
PROGRAM STRATEGIS TAHUN
2022
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2022
8
Terwujudnya kerjasama dengan institusi
kesehatan dan pendidikan serta institusi lainnya
Jumlah Kerjasama dengan Faskes dan Institusi Pendidikan untuk Melengkapi Kebutuhan SDM dan Fasilitas Pendukung Pelayanan
Peningkatkan kerjasama dan melakukan evaluasi kerjasama yang telah dilaksanakan terutama bekerjasama dengan faskes dan institusi pendidikan yang bisa memenuhi kebutuhan SDM di RS
Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan guna mendukung
peningkatan kualitas pelayanan
9
Terwujudnya pelayanan prima
Persentase Waktu Tunggu Penanganan Kegawat daruratan Respirasi
Program pengembangan citra RS/ Hospital Brand Image
Evaluasi pelaksanaan prosedur penanganan kegawatdaruratan respirasi
Diklat dokter dan
perawat terkait penanganan kegawatdaruratan respirasi
Pemeliharaan
peralatan dan fasilitas penanganan kegawatdaruratan respirasi
Persentase
Kecepatan Respon Terhadap Komplain
Penguatan internal dalam memperkuat pelayanan prima ( 6 unsur, kemampuan, sikap, perhatian , tindakan dan tanggungjawab )
Membuat analisa respon time penanganan complain
Membuat rancangan
pengembangan sistem penanganan complain
10
Terwujudnya kepuasan pelanggan
Persentase Tingkat Kepuasan Pelanggan
Program sapa pelanggan Tahap II
Melakukan Pelatihan sercive excelent kepada pemberi layanan
Melaksanakan
Survey Kepuasan
Pelanggan
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 21 NO
SASARAN STRATEGIS TAHUN
2022
KPI PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2022
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN
2022
Membangun
komunikasi efektif sesama petugas melalui kegiatan dialog interaktif
Melaksanakan
Survey Kepuasaan oleh pihak Eksternal
Melakukan Pelatihan
dan Komunikasi Efektif
11
Terwujudnya sumber pembiayaan di luar klaim JKN
Persentase peningkatan jumlah pasien yang menggunaka n penjaminan diluar JKN
Peningkatan jumlah kerjasama dengan Penjamin diluar JKN
Melakukan PKS dengan Penjamin di luar JKN
12
Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya
Persentase klaim yang disetujui dengan klaim yang
diajukan
Penurunan selisih pengajuan klaim BPJS dengan Berita Acara Verifikasi BPJS
Melakukan Pelatihan pegawai bagian verifikasi dan penjaminan pasien
Persentase peningkatan pemanfaatan optimalisasi aset
Peningkatan pendapatan dari optimalisasi aset
Melakukan Pengembangan layanan non
operasional dengan optimalisasi utilisasi asset
Persentase PNBP Terhadap Biaya Operasional
Efisiensi biaya operasional
Melakukan
Pengendalian dan
Pemantauan biaya
operasional RS
B. Rencana anggaran tahun 2022
NO
PROGRAM/
AKTIVITAS/ KRO/
RO/ KOMPONEN/
SUBKOMP/ DETIL
USULAN PAGU 2022 KETERANGAN
UNIT SATUA N
HARGA
SATUAN USULAN TAHUN 2022
TOTAL 165.616.855.400
1 BELANJA ALKES 298 13.295.611.000
1 Stetoskop dewasa 13 UNIT
1.047.000 13.611.000
icu : 2, Igd : 1,poliklinik: 1,Flam1 : 1,Flam2 : 1, Ibs :1, Tindakan : 1, Dahlia1: 1, RITN 2, Kenanga 2
2 Tensi meter
elektrik 27 UNIT
1.200.000 32.400.000
icu : 2, Igd : 2,poliklinik: 2,Flam1 : 2,Flam2 : 2, Ibs :2, Tindakan : 2, Dahlia1: 2,Dahlia2 : 2, mawar : 2, melati : 2, sedijanto : 2, RITN 1, kenanga 2
3 Trolly emergency 11 UNIT
15.084.000 165.924.000
RITN : 2, KENANGA 1, IGD 1, SOEDIJANTO 1, CENDANA 1, FLAMB1 : 1, FLAMB 2:1, ICU DALAM 1, KENANGA 1
4 Tensimeter anak 8 UNIT
2.000.000 16.000.000
poli non
respi:1,Igd:1,kenanga:1,Flam: 2, cendana3:1,mawar:1, melati:1 5 Timbangan BB dan
TB Dewasa 2 UNIT
7.590.000 15.180.000 poli TB:1,r.Kenanga baru:1
6 Matras Dikubitus 9 UNIT
5.909.000 53.181.000
dahlia1 :1,
cendana:1,dahlia2:1,sedijanto:1,dah lia1:1,mawar:1, kenanga
new:1,Melati:1
7 Kursi roda 12 UNIT
4.800.000 57.600.000
IGD : 2, cendana :2, kenanga new:1, Dahlia1: 1, poli:2, Flam1:1, flam2:2, mawar: 1,melati:1
8 Tiang Infus 45 UNIT
2.121.000 95.445.000 IBS: 8,Igd : 2 RITN kenanga 8, kenanga 27
9 Suction lendir 4 UNIT
7.500.000 30.000.000
kenanga new:1,
sedijanto:1,melati:1,flamboyan1;1,d ahlia1:1
10
Troli instrument (trolly injeksi dan trolly tindakan)
11 UNIT
3.047.000 33.517.000 RITN kenanga:4, kenanga 2,,Igd:1,Flam1: 1, flam 1:1, ibs 2 11 Set Pembuka Gips 1 UNIT 27.917.000 27.917.000 untuk poliklinik
12 Timbangan Bayi
Digital 2 UNIT 2.500.000 5.000.000 poliklinik: 1, flam 2: 1,
13 Gunting Jaringan 3 UNIT
2.000.000 6.000.000 Poliklinik
14 Medikasi Set 2 UNIT
10.000.000 20.000.000 poliklinik:2
15 Mayo Table 7 UNIT
33.763.000 236.341.000 IBS
16 ECG 8 UNIT
27.300.000 218.400.000
flam 1: 1, cendana: 1, poli respi:1, poli non respi: 1, melati :1, sedijanto: 1,dahlia1: 1, RITN kenanga 1
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 23
18 Srynge Pump 9 UNIT
39.360.000 354.240.000 RITN kenanga: 8,Igd:1
19 Pass Box 4 UNIT
51.150.000 204.600.000 IBS
20 Continous suction 2 UNIT
50.000.000 100.000.000 kenanga:2
21 Parafin bath 1 UNIT
16.500.000 16.500.000 Rehab medik 22 Pulse Oksimetri
anak 2 UNIT
3.000.000 6.000.000 Igd:1,ICU :1,Flam2:1 23 Sterrad velocity
reader 1 UNIT
78.960.000 78.960.000 CSSD 24 Bag Valve Mask
(dewasa) 1 UNIT
6.828.000 6.828.000 RITN Kenanga 25 Bag Valve Mask
(Baby) 2 UNIT
6.584.000 13.168.000 Flam2 :1, kenanga 1
26 Laboratory
Refrigerator 4 UNIT
173.404.000 693.616.000
(LAB) diperlukan karena refrigerator yang dimiliki kapasitasnya sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan akan penyimpanan reagen patologi klinik, anatomic dan mikrobiologi 27 Blood Gas
Analyzer 1 UNIT
198.000.000 198.000.000
(LAB) Untuk memeriksa parameter AaDO2 yang sekarang dibutuhkan oleh klinisi, kondisi sekarang sudah punya 1 namun tidak dapat memeriksa parameter AaDO2
28 Electrical
Stimulation 2 UNIT
32.553.000 65.106.000
(FISIOTERAPI) MEMENUHI KELENGKAPAN ALAT
FISIOTERAPI (YANG DIMILIKI 2 DENGAN PENGGUNAAN SELAMA 3 TH TERAKHIR 2.319 KALI) (URGENT)
29 IR standing 4 UNIT
3.150.000 12.600.000
(FISIOTERAPI) MEMENUHI KELENGKAPAN ALAT
FISIOTERAPI (YANG DIMILIKI 2 DENGAN PENGGUNAAN SELAMA 3 TH TERAKHIR 3.632 KALI) (URGENT)
30 Pulse Oksimetri 17 UNIT 3.131.000 53.227.000
cendana : 2, flam 1 :1, flam2 : 1, mawar :2, melati ;2, dahlia1:2, dahlia2: 2,sedijanto:1, poli:1, Igd : 1,Icu:1, RITN 1
31 Infus pump 12 UNIT
40.374.000 484.488.000 Cendana3:1, Flam 1:2,Flam2 :4, Kenanga 4,Sedijanto :1
32 Harmonic set 1 UNIT
520.355.000 520.355.000 IBS
33 ESU 1 UNIT
600.000.000 600.000.000 IBS
34 Tourniquet System 1 UNIT
135.000.000 135.000.000 IBS
35 SWD 1 UNIT
198.000.000 198.000.000
MEMENUHI KELENGKAPAN ALAT FISIOTERAPI (YANG DIMILIKI 4 (1 LAYAK PAKAI, 3 RUSAK BERAT) DENGAN PENGGUNAAN SELAMA 3 TH TERAKHIR 3.339) (CUKUP URGENT)
36 US 2 UNIT
38.560.000 77.120.000
(FISIOTERAPI) MEMENUHI KELENGKAPAN ALAT
FISIOTERAPI (YANG DIMILIKI 1 DENGAN KAPASITAS KABIN 5 (DIGUNAKAN BERGANTIAN) DAN DENGAN PENGGUNAAN SELAMA 3 TH TERAKHIR 2.637 KALI PENGGUNAN) (URGENT)
37 Traksi 1 UNIT
290.000.000 290.000.000
(FISIOTERAPI) MEMENUHI KELENGKAPAN ALAT
FISIOTERAPI (YANG DIMILIKI 1 DENGAN KEADAAN RUSAK RINGAN, MEMBUTUHKAN 1 LAGI AGAR TIODAK BERGANTIAAN DAN DENGAN PENGGUNAAN SELAMA 3 TH TERAKHIR 110 KALI PENGGUNAN) (CUKUP URGENT)
38 Patient Monitor 16 UNIT
254.709.000 4.075.344.000
untuk RR 3, R.Tindakan 1, kenanga :9, dahlia2:1, flam1: 1, Dahlia1:1
39 Mikroskop
Binoculer 2 UNIT
39.388.000 78.776.000
(LAB) Dengan pengembangan biosafety level 3, diperlukan mikroskop binoculer untuk pengerjaan pemeriksaan BTA, bakteri, dan parasit lainnya. Alat yang sudah dimiliki 2 namun dalam kondisi tidak layak pakai
40 pulse oximetri bayi 3 UNIT
3.465.000 10.395.000 IGD 1, CENDANA 1, ICU 1 41 Timbangan Injak
Digital 1 UNIT
2.209.000 2.209.000 kenanga isolasi
42 Laryngoscope 2 SET
57.366.000 114.732.000 ICU, ICU RITN 43 Endoscope washer
and desinfektor 1 UNIT
290.856.000 290.856.000 ruang bedah
44 EMG 1 UNIT
1.002.615.000 1.002.615.000 KELENGKAPAN SYARAF
45 EEG 1 UNIT
995.123.000 995.123.000 KELENGKAPAN SYARAF
46 Central monitor 1 UNIT
448.341.000 448.341.000 RITN kenanga
47 easy move 2 UNIT
3.700.000 7.400.000 isolasi kenanga
48 gunting perban 20 UNIT
5.467.000 109.340.000 semua rawat inap dan rawat jalan
49 tensi manual 13 UNIT
1.653.000 21.489.000 untuk semua ruangan
50 laparascopy 1 set
1.004.667.000 1.004.667.000 IBS
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 25
2 Obat-obatan dan
BMHP 18.902.097.000
Pengadaan Obat- obatan dan BMHP covid
1 THN
6.478.986.000 6.478.986.000
Pengadaan Obat- obatan dan BMHP non covid
1 THN
6.497.465.000 6.497.465.000
Pengadaan BMHP
Radiologi 1 THN
563.106.000 563.106.000
Pengadaan BMHP Laboratorium Patologi Klinis
1 THN
3.544.011.000 3.544.011.000
Pengadaan BMHP Laboratorium Patologi Anatomi
1 THN
402.249.000 402.249.000 Pengadaan Diet
Pasien 1 THN
320.080.000 320.080.000 Pengadaan Gas
Medis 1 THN
1.096.200.000 1.096.200.000 3
Operasional dan Pemeliharaan RS BLU
28.558.648.000
Belanja Pegawai 5.056.380.000
Jumlah Pegawai Non PNS RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga sebanyak 108 pegawai. Besaran belanja gaji Pegawai Non PNS dialokasikan sebanyak 14 kali dalam setahun (gaji rutin 12 bulan, gaji ke-13, dan THR).
> Belanja Barang 2.689.543.000
Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai
108.7
20 OH
19.000 2.065.680.000 Pakaian Dinas
Pegawai 1 THN
333.481.000 333.481.000
Makan Rapat 2.685 OK
44.000 118.140.000
Snack Rapat 3.500 OK
15.000 52.500.000 Barang Keperluan
RT 1 THN
119.742.000 119.742.000
> Belanja Jasa 710.915.000
Jasa Konsultan 1 THN
175.000.000 175.000.000
Jasa Audit
Independen 1 PAKET
90.915.000 90.915.000
Audit laporan keuangan BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen yang terdaftar di BPK . Selain itu, juga diperlukan audit kinerja rumah sakit untuk menilai pelayanan rumah sakit.
Survey Akreditasi
RS 1 THN
295.000.000 295.000.000
Penyiapan
WBK/WBBM 1 THN
150.000.000 150.000.000 > Belanja
Pemeliharaan 8.651.652.000
Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Jawa Tengah)
3.532 M2
173.000 611.036.000
Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Jawa Tengah)
16.50
6 M2
97.000 1.601.082.000
Pemeliharaan Halaman
Gedung/Bangunan Kantor (Jawa Tengah)
41.20
0 M2
10.000 412.000.000
Pemeliharaan
Peralatan Medik 1 THN
3.069.800.000 3.069.800.000
Pemeliharaan Peralatan Non Medik
1 THN
645.422.000 645.422.000
Pemeliharaan Personal Computer/Noteboo k
280 UNIT
730.000 204.400.000
Pemeliharaan
Printer 210 UNIT
690.000 144.900.000 Pemeliharaan AC
Split 1 THN
196.677.000 196.677.000 Pemeliharaan
Lift/Elevator 1 THN
115.580.000 115.580.000
Pemeliharaan Genset 630 kva, 325 kva, 132 kva
1 THN
41.459.000 41.459.000
Biaya
Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Tengah)
14 UNIT
34.880.000 488.320.000
Biaya
Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Tengah)
9 UNIT
3.950.000 35.550.000
Pemeliharaan Jaringan Air, Listrik, dan Telepon
1 THN
483.648.000 483.648.000
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
1 THN
601.778.000 601.778.000
Belanja
Perjalanan 1.203.500.000
Terdiri dari biaya tiket pesawat, uang saku harian, dan biaya penginapan. Analisis kebutuhan belanja perjalanan terlampir Bahan Bakar
Genset 1 THN
130.991.000 130.991.000
Bahan Bakar Mesin Pemotong Rumput
1 THN
3.000.000 3.000.000
Biaya Pembayaran darah dan Pemerik Lab Keluar
1 THN
475.032.000 475.032.000
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 27
Biaya Keperluan Sehari-hari RS BLU
1 THN
761.687.000 761.687.000
Biaya Pengiriman Surat Dinas dan Barang
1 THN
45.850.000 45.850.000 Pengadaan
Powder APAR 1 THN
35.000.000 35.000.000 Pekerjaan Pest
Control 1 THN
87.780.000 87.780.000
Pemeriksaan Kualitas Lingkungan
1 THN
63.011.000 63.011.000
Pemusnahan
Sampah Medis 1 THN
792.000.000 792.000.000
Pemusnahan Sampah Non Medis
1 THN
19.800.000 19.800.000
Uji Sertifikasi Laik Fungsi Gedung Bangunan
1 THN
717.702.000 717.702.000
Jasa Dokter Mitra/Tenaga Mitra Lainnya
1 THN
2.905.130.000 2.905.130.000 Perhitungan analisis jasa dokter mitra terlampir
Biaya Reviu Master
Plan 1 THN
- -
Biaya Asuransi Gedung dan Bangunan
1 THN
100.450.000 100.450.000
Perlindungan dari segala kemungkinan timbulnya kerugian terhadap BMN RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga sebagaimana tertuang dalam PMK RI No.
97/PMK.06/2019 Tentang Pengasuransian Barang Milik Negara
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
1 THN -
Bama Pasien 1 THN -
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
4.109.225.000
Pengadaan Bahan Makan Kering Pasien RS
1 THN
550.663.000 550.663.000 Pengadaan Bahan
Makan Basah RS 1 THN
1.992.348.000 1.992.348.000 > Barang
Persediaan Lain 1 THN
- - Tekstil Pelayanan
Pasien 1 THN
225.000.000 225.000.000 Linen Pelayanan
Pasien 1 THN
335.875.000 335.875.000
BHP Bangunan 1 THN
168.280.000 168.280.000
BHP Identifikasi
Pasien 1 THN
239.872.000 239.872.000
BHP Sanitasi 1 THN
597.187.000 597.187.000
4 Peningkatan SDM 1 THN 2.943.596.000
Pelatihan Pegawai 1 THN
2.286.896.000 2.286.896.000
Inhouse Training 1 THN
416.700.000 416.700.000
Bantuan Biaya Penulisan Karya Ilmiah
1 THN
100.000.000 100.000.000
Pelatihan Pegawai
dalam satu K/L 1 THN
140.000.000 140.000.000
5 Pembayaran
Remunerasi 1 THN 33.176.250.000
Pemberian remunerasi mengacu pada KMK No. 375/KMK.05/2017.
Ijin pemberian remunerasi sebesar 45% dari target PNBP. Besaran pagu alokasi remunerasi tersebut digunakan untuk pembayaran remunerasi, gaji pegawai BLU, honor Dewan Pengawas RS, dan asuransi purna jabatan
Remunerasi 1 THN
31.809.890.00
0
31.809.890.000
Gaji Pegawai BLU
(22 Peg x 14 Bln) 1 THN
864.360.000 864.360.000
Honor Dewas 1 THN
443.268.000 443.268.000 Asuransi Purna
Jabatan 1 THN
58.732.000 58.732.000
6 SARPRAS 393 6.336.187.000
15 Unit 171.981.000
Handycam 1 Unit
18.149.000 18.149.000
Mendukung Kegiatan Promosi dan Pemasaran Rumah Sakit (untuk pembuatan liputan dg kualitas video atau foto yang lebih bagus)
Layar Proyektor 1 Unit
1.997.000 1.997.000
Mendukung Kegiatan Promosi dan Pemasaran Rumah Sakit (untuk mendukung kegiatan promkes internal maupun eksternal)
Gimbal 1 Unit
4.417.000 4.417.000
Mendukung Kegiatan Promosi dan Pemasaran Rumah Sakit (untuk pembuatan liputan dg kualitas video atau foto yang lebih bagus)
Penambahan papan nama dokter dan stiker
1 Paket
2.827.000 2.827.000
Mendukung Kegiatan Promosi dan Pemasaran Rumah Sakit (memberikan informasi di internal rumah sakit agar memudahkan pengunjung dan menyesuaikan kondisi dokter yang melayani )
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 29
Papan baliho informasi layanan rawat jalan dan ranap
3 Unit
11.300.000 33.900.000
dibutuhkan untuk melengkapi papan informasi yang sudah ada, akan tetapi belum menyeluruh di semua area rumah sakit sehingga masih perlu penambahan
Billboard informasi layanan di pintu gerbang
1 Unit
44.000.000 44.000.000
Mendukung Kegiatan Promosi dan Pemasaran Rumah Sakit (billboard sebelumnya sudah dalam keadaan tidak baik)
Mackie Producer Bundle paket alat home recording
1 Unit
6.204.000 6.204.000
dikarenakan adanya unit baru yaitu Instalasi Promkes dan Pemasaran, sehingga diperlukan ruangan khusus berupa studio promkes.
Untuk mendukung studio
Mackie Studio
Bundle 1 Unit
10.340.000 10.340.000
dikarenakan adanya unit baru yaitu Instalasi Promkes dan Pemasaran, sehingga diperlukan ruangan khusus berupa studio promkes.
Untuk mendukung studio tersebut diberlukan alat pendukung studio promkes
Ableton live 10 site listence daw software
1 Unit
9.227.000 9.227.000
dikarenakan adanya unit baru yaitu Instalasi Promkes dan Pemasaran, sehingga diperlukan ruangan khusus berupa studio promkes.
Untuk mendukung studio
Baliho Promkes (depan pos satpam)
1 Unit
10.065.000 10.065.000
Mendukung Kegiatan Promosi dan Pemasaran Rumah Sakit (baliho sebelumnya sudah dalam keadaan tidak baik)
Bilboard Gapura 1 Unit
18.645.000 18.645.000
Billboar Gapura ini sangat diperlukan untuk memasang berbagai spanduk yang saat ini masih terpasang dengan menggunakan tali, yang sangat mudah lepas, sehingga perlu ada tempat khusus untuk pemasangan spanduk
Pemasangan patung dr. Ario Wirawan
1 Set
9.064.000 9.064.000
Pemasangan patung dr. Ario Wirawan adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat sejarah pendirian rumah sakit serta untuk mengenang jasa beliau,
Pesawat telepon
digital 1 Unit
3.146.000 3.146.000
Mendukung Kegiatan Promosi dan Pemasaran Rumah Sakit (telepon digital yang dimiliki sudah dalam keadaan tidak baik)
PENGOLAH
DATA 101 1.232.935.000
PC 11 15 unit
13.350.000 200.250.000
Elektromedik 1 IGD 1 FAR 1 Kep 2 Gizi 1 e RM 4 CM 5
Laptop 10 Unit
9.000.000 90.000.000 PEA 1 Keu 2 Akt 1
Rajal 3, PE 2, Diklat 1
Laptop 4 unit
8.250.000 33.000.000 e RM
Printer Scanner
ADF 11 unit
5.950.000 65.450.000 IGD 1 IT 2 Kep 1 Gizi 1
Dir 3, PE 1, kasubag umum 1
printer scanner non
adf 7 unit
2.800.000 19.600.000 Pendaftaran 5, Gizi 1, kep 1
Monitor Touchscreen + Stand Bracket
5 Unit
7.700.000 38.500.000 Pendaftaran 5
MiniPC 5 Unit
1.900.000 9.500.000 Pendaftaran
Printer Thermal 6 Unit
2.500.000 15.000.000 Pendaftaran 5, rekam medik 1 Smartphone Suport
NFC 17 unit
4.200.000 71.400.000 Komite medik 17
NFC Reader 15 unit
1.500.000 22.500.000 Pendaftaran, Ruangan
Server Storage 1 unit
470.000.000 470.000.000 IT 1
UPS 1 Unit
112.420.000 112.420.000 IT 1
CCTV 2 paket
31.900.000 63.800.000
Scanner Barcode 1 Unit
1.750.000 1.750.000 REKAM MEDIK
scanner 1 unit
19.765.000 19.765.000 arsip
277 UNIT 4.931.271.000
Kursi Manajer 7 Unit
2.585.000 18.095.000 Pengantian R.Dokter yang rusak (Poliklinik)
Kursi Rapat 31 Unit
1.595.000 49.445.000
R.Rapat Aula Asma 3 (15) dan R Rapat lantai 2 (10),
ELEKTROMEDIK 2, keperawatan 1, kenanga 3
Meja Kerja 53 Unit
3.190.000 169.070.000
R Komite Medik 8
Elektromedik (2), Flamboyan 2 (1), Mawar (4), Melati (4), Cendana (2), RITN dan Kenanga (10), Rawat Jalan (10), farmasi (3), Gizi (7), KOMITE KEPERAWATAN (1), KASI KEPERAWATAN (1)
Lemari arsip besi -
ayun 25 bh
3.553.000 88.825.000
ELEKTROMEDIK 2, farmasi 2, gizi 2, RITN 4, kenangan isolasi 2, DAHLIA 2: 1,
Flamboyan Keuangan, PE
PPK
PPHP
diklat 2, gizi 4, arsip 1
Lemari makan -
kaca 10 bh
1.375.000 13.750.000
R. Kenanga RITN, Flamboyan 1, flamboyan 2 (UNTUK LINEN), isolasi kenanga 1, RITN kenanga 2, dahlia 2 :1, DAHLIA 1:1
FLAMBOYAN 2
Filling kabinet
22 bh
2.530.000 55.660.000 PPK (2)
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 31
PPHP
Keuangan (2)
AKUTANSI
elektromedik (2), mawar (2). Melati (2), rajal (2), ritn kenanga 3, kenanga 3, CENDANA 2
AC 13 Unit 6.214.000 80.782.000 IT (2), Farmasi (4), REKAM MEDIK
(5), ARSIP (2)
Almari Berkas 5 Unit
6.000.000 30.000.000 Keu 2, kamar jenazah 1, REKAM MEDIK 2
Examination Tool 16 Unit
1.000.000 16.000.000 Ibs
Exhaust Fan 10 Unit
2.000.000 20.000.000 dahlia 2 (7), igd 2, ARSIP 1
Eye wash 1 Unit
3.310.000 3.310.000 Laundry
Foot Step 4 Unit
1.500.000 6.000.000 ibs
Hp 4 Unit
5.000.000 20.000.000 IGD, IBS, ICU, RANAP (dahlia 2)
Rak Panjang solid stainlees susun 4 (Work Table III)
2 Unit
11.063.000 22.126.000 CSSD
TAB sebagai Media Komunikasi dan Edukasi Pasien
4 Unit
6.945.000 27.780.000 Gizi
Timbangan badan digital (Body Fat Monitor)
1 Unit
3.714.000 3.714.000 Gizi Meja Kerja
Komputer 2 Unit
3.240.000 6.480.000 Gizi
Air Safety System (Sterilisasi Ruangan)
1 Unit
157.575.000 157.575.000 KESLING Tempat sampah
beroda outdor 10 Unit
1.255.000 12.550.000 KESLING Mesin potong
rumput 2 Unit
5.198.000 10.396.000 KESLING
Krisbow Alat Ukur PH Meter dengan Indikator Suhu
1 Unit
2.854.000 2.854.000 KESLING Lemari Linen
Stainless Kaca 5 unit
12.650.000 63.250.000 Laundry Loker cabinet ( 15
orang ) 3 Set
10.000.000 30.000.000 Dahlia 1, kenanga 1, RITN kenanga 1
Toolset Kerja 2 unit
1.750.000 3.500.000 ELEKTROMEDIK
Troly linen 10 unit
2.600.000 26.000.000
Dahlia 1, dahlia 2, falmb 1 dan 2, cendana 2 dan 3, soedijanto, kenanga, mawar, melati
Nurse station 7 set
10.000.000 70.000.000 Mawar 2, melati 2, igd 1, dahlia 1:1, dahlia 2:1,
Trolly Linen di area
kotor 4 buah
1.500.000 6.000.000 Laundry
Mobile File 1 unit
45.000.000 45.000.000 ruang arsip 1 mobile file
mechanic 1 unit
91.000.000 91.000.000 rekam medik
Bak cuci stainless steel Double sink Table With Splash Back
1 UNIT
7.039.000 7.039.000 GIZI
Bak cuci stainless
steel Grease trap 1 UNIT
2.350.000 2.350.000 GIZI
FREEZER 2
DOOR 2 UNIT
32.091.000 64.182.000 GIZI RAK STAINLESS
STEEL 3 UNIT
4.067.000 12.201.000 GIZI Food Service
Trolley Tertutup 2 UNIT
15.620.000 31.240.000 GIZI Cabinet Swing
Door 1 UNIT
12.246.000 12.246.000 GIZI
Kwalie Range 1 UNIT
29.700.000 29.700.000 GIZI
Mortuary carriage/kereta jenazah
1 UNIT
17.229.000 17.229.000 pemulasaran jenazah almari pendingin
jenazah 1 UNIT
213.620.000 213.620.000 pemulasaran jenazah
UPS XRAY DR 1 UNIT
444.196.000 444.196.000 RADIOLOGI
UPS MAMO 1 UNIT
293.716.000 293.716.000 RADIOLOGI
Pintu Radiasi 1 UNIT
2.647.950.000 2.647.950.000 RADIOLOGI kursi tunggu pasien
panjang 2 UNIT
1.300.000 2.600.000 KENANGA
kulkas 1 pintu 2 UNIT
1.920.000 3.840.000 RITN kenanga, kenanga
7 Aplikasi 10.000.000
Aplikasi
Psikometri/MMPI 1 Unit
10.000.000 10.000.000
RAJAL (UNTUK APLIKASI PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA)
RKT RSPAW Salatiga Tahun 2022 33
8 Gedung 17.447.582.400
Pembangunan
Masjid 344 m2
3.600.000.000 3.600.000.000
Pengembangan
gedung data center
304.000.000 304.000.000
Pelayanan Paru Sehat (jogging track, kantin sehat, joglo atau semi terbuka)
13.543.582.40
0
13.543.582.400
9 Layanan Gaji dan
Tunjangan 1 LAYAN
AN
28.023.446.000
Jumlah pegawai PNS RS Paru dr.
Ario Wirawan Salatiga sebanyak 348 pegawai. Alokasi anggaran belanja pegawai termasuk gaji ke- 13 dan THR.
Gaji dan
Tunjangan 28.023.446.000
Pembayaran Gaji
dan Tunjangan 28.023.446.000
Beban Gaji Pokok
PNS 18.553.202.000
Beban Pembulatan
Gaji PNS 325.000
Beban Tunj.
Suami/Istri PNS 1.409.904.000
Beban Tunj. Anak
PNS 485.582.000
Beban Tunj.
Struktural PNS 303.049.000
Beban Tunj.
Fungsional PNS 1.820.947.000
Beban Tunj. PPh
PNS 113.251.000
Beban Tunj. Beras
PNS 1.113.976.000
Beban Uang
Makan PNS 3.747.217.000
Beban Tunjangan
Umum PNS 451.693.000
Beban Uang
Lembur 24.300.000
10
Layanan Operasional Perkantoran
1 LAYAN
AN
10.437.872.000
Belanja Keperluan
Perkantoran 5.729.686.000
> BIAYA
OUTSOURCING 4.682.461.000
Outsourcing
Satpam 1 THN
1.282.335.000 1.282.335.000
