소득파급효과
부가가치파급효과 생산파급효과
경영성과
공단의 예산은 일반회계인 출연사업과 특별회계인 대행사업 및 보조사업으로 구성되어 있습니다. 2011년도 지속적인 수입창출 노력 및 경영효율화, 합리적인 예산운용을 통해 13억원의 당기 순이익을 창출하였습니다.
특히, 특별회계사업은 선택과 집중을 통해 주요 핵심사업에 투입하여, 생물종 다양성 증진 및 쾌적하고 안전한 탐방환경을 조성하고 이를 통해 국립공원의 가치를 자연과 국민에게 되돌려 주고 있습니다.
●●국립공원이 지역경제에 미치는 파급효과
●●경제적 가치 배분
분배된 가치
66,484
●●요약손익계산서
구 분 2009년 2010년 2011년
사업수익 191,139 166,476 171,461
사업비용 188,246 169,320 172,007
사업이익(손실) 2,893 △2,844 △516
법인세차감전순이익 4,089 △1,049 1,432
법인세비용 1,473 449 89
당기순이익 2,616 △1,498 1,344
(단위 : 백만원)
공단은 합리적 예산배분 및 집행을 통해 우리나라 19개 국립 공원이 지역경제에 2조 7천억원이라는 경제적 파급효과를 창출 하고 또한 2만8천명의 고용을 창출하여 엄정한 자원보전, 지속 가능한 탐방서비스 제공, 지역사회와 협력을 통한 공익적 가치 창출에 기여 하였습니다.(‘국립공원이 지역경제에 미치는 파급효과’, 국립공원연구원 3개년 연구 결과) 또한 세계자연보전연맹(IUCN)이 분류하고 있는 국제기준 국립공원(카테고리 Ⅱ)에 15개소의 국립공원이 인증되어 공원관리전문기관으로서의 위상을 더욱 높이고 있습니다.
123
정 부 조세공과금
41,224
임직원 급여, 복지
17,337
협력회사 구매, 용역, 물품
7,800
지역사회 사회공헌비용
(단위 : 백만원)
※ 한라산국립공원 제외
재정건전화를 위한 노력
공단은 미래 경영환경을 반영한 중장기 경영목표에 따라 중장기 사업계획을 재수립 하였으며, 수정된 경영목표 및 전략을 반영한 전략과제 중심의 예산을 우선 편성함으로써 미래성과 창출을 위한 재무예산관리를 실시하고 있습니다. 또한 사업부서가 직접 참여하는 사업계획을 수립하여 합리적인 투자소요를 예측함 으로써 체계적인 예산관리가 이루어지도록 하고, 조직·팀·개인 성과주의 평가체계를 구축하여 예산효율을 극대화 하고 있습니다.
효율적·합리적 예산편성 및 집행을 위하여 연간 예산 운용계획을 수립하여 운용하고 있습니다. 재정경보(청색, 황색, 적색)시스템, 수입·지출 추계시스템을 통하여 실시간으로 재무예산 운용실적을 모니터링하고, 주요 이슈사항 발생 시 경영전락회의 및 상시예산 심의위원회와 위험단계를 반영한 시나리오플랜 조치사항을 적용 하여 해소하였습니다. 또한 경영진의 신속한 의사결정을 지원할 수 있도록 ERP시스템을 지속적으로 고도화하고, 집행의 투명성 강화를 위하여 e-감사 시스템을 새롭게 도입 하였습니다.
예 산 운 용
상시모니터링을 통한 예산운용 최적화
예·결산 차이분석 결과를 반영한 합리적 예산 편성 예산편성(12월~1월)
(전년도 실적 분석 반영)
사업부서요구 (내부검증) 중장기
경영목표
예산요구 •예결산차이 반영 •대내외 경영환경분석 및 예산요구 방향설정 •사업수요부서 사전협의(3월~5월) 집행계획 수립 예산배정(1월)
(분기 및 수시) •연간/분기별/월별 예산운용계획수립 •매출 및 예산집행(절감) 목표 부여 •내부 성과관리 연계 집행 및 월별 예·결산 차이분석
(실적 분석 반영) •예산운용 실시간 모니터링 •매출목표 및 예산집행 실적 점검 •정기 및 수시 예산운용계획 조정 분기별 예·결산 차이 분석
(4월, 7월, 10월)
•주요사업 차이분석, 연말 손익 전망 경영환경 및 사업여건 고려 목표조정
•주요사업 만회대책 수립시행 결산 및 성과평가
(12월) •예산운용 목표 달성결과 성과평가 반영 •익년 예산편성 인센티브 및 패널티 부여
차년 예산 편성 및 집행 반영
사전수요조사, 환경부 협의 (내·외부검증) 중장기 재무
예산계획
예산제출 •환경부-공단 사업추진 방향 사전 협의 •사업수요부서 최종 협의 및 예산 제출(6월말)
기획재정부 협의 (외부검증) 단년도
예산편성
예산심의 •정부 재정운용방향 사업 타당성 및 성과 •소액, 문제, 추가사업 등 심층 심의(7월~9월말)
국회의결, 이사회 승인 (내·외부검증)
예산확정 •국회심의확정(10월~12월) •실행예산 실무자 사전협의 및 예산상시심의위원회 운영
•이사회 의결 및 사업실행(12월~1월)
내부 경영전략회의, 실행예산상시심의위원회, 사업토론회, 사업수요 조사 외부 환경부, 기획재정부, 환경노동위원회, 예산편성지침
●●예산운용 프로세스
업무개선 노력
공단은 지식관리시스템과 제안시스템 운영을 통해 활발한 지식 공유와 창조적인 아이디어 발굴을 위해 노력하고 있으며, 학습 조직(CoP) 활동을 장려하여 학습하는 조직문화 정착에 앞장서고 있습니다. 또한 디지털 기술의 급속한 발전 등 환경변화에 능동적 으로 대처하고, 수준 높은 고객서비스 제공을 위해 공원관리에 IT 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다.
U-Park(IT) 공원관리
국립공원은 연간 4000만 명 이상이 방문하고 있으며, 이에 수반되는 다양한 탐방객들의 효율적인 현장대응과 탐방서비스의 제공이 매우 중요합니다. 이에 공단은 효율적인 공원관리와 일하는 방식 선진화를 위해 최신 IT 기술인 스마트기기와 무선 통신망을‘U-Park국립공원’이라는 새로운 개념을 도입하여 체계적으로 추진하고 있습니다. U-Park는‘언제, 어디서나 시공간의 제약을 최소화한다’라는‘유비쿼터스’를 국립공원에
구현하고자 하는 것입니다. U-Park의 일환으로 스마트폰을 이용한 현장관리시스템을 구축하여, 최신 스마트폰 200대를 보급하여 업무단계가 간소화되고 현장업무의 효율성이 향상 되었습니다. 또한 전국에 위치한 공원 특성상 교육·회의 소집 시 과도한 이동시간과 비용, 행정공백 등의 문제를 최소화하기 위해 화상회의시스템을 도입하여 운영함으로써 시·공간의 한계를 극복한 원활한 업무소통과 비용절감 등의 효과를 거두고 있습니다.
스마트폰 정보서비스 강화
최근 국민들의 스마트폰 기기 보급률이 급증하고 있으며, 이 기기를 이용하여 다양한 정보를 제공받고자 하는 요구가 증대 하고 있습니다. 이에 국립공원의 탐방정보를 효율적으로 제공하고 안전사고 발생 시 신속하게 조치할 수 있는 기능을 더하여, 즐겁고 안전한 국립공원탐방을 약속하고 있습니다. 공단의 대표적 스마트폰 앱인‘산행정보서비스’는 지도기반의 탐방로 안내, 날씨,
●●지식 활동 성과 (인당 제안 건수)
구 분 2009년 2010년 2011년
제안 0.49 0.96 1.33
● 국립공원 산행정보서비스
U-Park 공원관리란?
IT를 활용한 현장업무 효율성 향상과 일하는 방식 선진화를 위해 스마트폰 등의 최신기술을 이용한 유비쿼터스 공원관리
● 국립공원 현장관리 시스템
여행정보 등 다양한 정보를 제공하고 있으며, 사고발생시 원터치 신고를 통해 사고자의 위치를 공원관리자에게 바로 전달하여 신속하게 처리할 수 있는 기능을 제공하고 있습니다. 또한,
‘둘레길 탐방앱’, ‘국립공원100경’등 특화된 서비스를 제공함 으로써 고객만족도를 향상시키고 있습니다.
정보보호관리체계(G-ISMS) 인증
최근 정보의 홍수 속에 보안에 대한 중요성이 크게 대두되어지고 있습니다. 공단은 체계적인 정보보호체계를 수립·운영하고 있는 조직체계임을 인증하는 제도인‘전자정부 정보보호관리체계 (G-ISMS)’인증을 획득하였습니다.
G-ISMS는 기업의 정보보호 수준을 진단하는 제도로 국제표준 정보보호 관리체계 인증(ISO27001)과 유사하며, 109개 공공기관 중 4개 기관만 취득 (2011년 기준)할 정도로 까다로운 인증입니다. 공단은 보다 안전한 정보 보호를 위해 더욱 노력할 것입니다.
지식경영을 위한 데이터 품질 강화
정확하고 오류율이 적은 양질의 데이터를 생산·유지하는 것은 조직의 경쟁력을 보장합니다. 공단은 지리산 국립공원 등 9개 국립공원의 정밀관리도 DB를 구축하여 공원관리업무와 대국민 서비스에 양질의 자료를 공급할 수 있는 기반을 마련하였습니다.
또한, 공단의 대표적 축적자료인‘자원통합관리 데이터베이스’에
대한 품질점검과 개선활동을 수행하여 문화체육관광부에서 주관하는‘DB품질대상 우수상’을 수상하였습니다. 이런 일련의 활동을 통해 지식자산의 효율적 관리를 보장함으로써 지식경영에 크게 기여하고 있습니다.
인터넷을 통한 고객중심의 서비스 강화 공단은 기존의 일방적인 정보전달 수단으로써 홈페이지운영 방식 에서 벗어나, SNS와 홈페이지를 통해 대국민과의 소통을 강화하고 있습니다. 국립공원 탐방 블로거 들의 모음인‘블로그마을, ‘국립 공원트위터’, ‘국립공원페이스북’
등의 SNS를 활발히 운영하고 있습니다. 그 결과로‘제4회 대한민국 소셜미디어 대상’을 수상하기도 하였으며, 개인정보
유출 방지 등 안전한 홈페이지 운영을 위해 노력을 기울인 결과,
‘개인정보우수인증’과‘인터넷사이트 안전마크’를 획득하여 홈페이지의 신뢰도를 향상시켰으며, 시각 및 청각 장애인들에게도 차별없는 인터넷 서비스를 제공하여 웹접근성 품질마크를 획득 하였습니다. 그 결과, 공단 홈페이지의 만족도는 2010년보다 2점 이상, 방문자는 37.7%가 증가하는 등 홈페이지를 통한 대국민 서비스가 향상되고 있습니다.
●●참여형 콘텐츠 실적
블로그마을 국립공원 트위터 고객개선 의견창구
게시글 13,480건 게시글 488건, 팔로워 1,077명 개선의견 394건
● 웹접근성 품질마크
● 개인정보보호인증
● 2011 대한민국 소셜미디어 대상
0%
(오류율) 0.03%
2.3%
4.49% Silver이하 국립공원(2.12%)
국내평균(5.21%)
Silver Class
Gold Class Platinum
Class
●●공단 VS 국내평균 오류율
● 정보보호관리체계 인증