대학회계 세입 세출 예산서 · - 목포해양대학교

(1)

회계연도 2018

대학회계 세입 세출 예산서 ·

목포해양대학교

(2)

(3)

목 차

예산 총칙

. 5

총괄표 .

세입예산 총괄표

1. 11

세출예산 총괄표

2. 21

세입 세출예산 .

세입예산서

1. 35

세출예산서

2. 51

사고이월비

. 219

(4)

(5)

Ⅰ . 예산총칙

(6)

(7)

- 7 -

예산총칙

예산 총칙 .

Ⅰ

제 조 1 2018 회계연도 대학회계 세입 세출예산 총액은 각각 115,430,349,320 원으로 한다 . 제 조 2 2018 회계연도 대학회계 세입 세출예산의 명세는 별첨 세입 세출예산 과 같다 ‘ ’ .

제 조 3 2017 회계연도 사고이월 사업 중 본 예산에 포함되지 않은 사업 명세는 별첨 사고 이월 ' 조서 와 같다 ' .

제 조 4 2018 회계연도 예산 편성의 기본지침은 다음과 같다 . 대학 중장기발전 목표인 세계 일류 해양대학 실현

① ‘2025 ’

사업별 성과 분석 및 효율성 검토를 통한 예산 편성 환류체계 구축 ②

고등교육정책 및 제도개선 권고 사항 이행 ③

제 조 5 2018 학년도 주요 사업계획의 개요는 다음과 같다 .

기본사업비 인건비 공공요금 등 기관운영에 반드시 필요한 제반 경비 ① : ,

주요사업비 부서별 주요사업 수행 경비 ② :

수입대체경비 용역 또는 시설을 제공하여 발생하는 수입에 수반되는 사업 수행 경비 ③ :

제 조 6 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비와 수입대체

경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며 , 사용된 경비는 같은 회계연도 내의 다음번

추가경정예산에 계상하여야 한다.

(8)

(9)

Ⅱ . 총괄표

(10)

(11)

세입예산 총괄표 1.

- 세입예산 총괄표

- 세입예산 재원별 총괄표

- 세입예산 부서별 총괄표

(12)

(13)

- 13 -

세입예산 총괄표

단위 천원 ( : )

관 항 목 2018 년 본예산 2017 년 본예산 증감

(C = A-B)

예산액(A) 구성비 예산액(B) 구성비

합계 115,430,348 100% 0 0% 115,430,348

이전수입 101,199,585 87.7% 0 0% 101,199,585

중앙정부이전수입 101,199,585 87.7% 0 0% 101,199,585

인건비 13,067,113 11.3% 0 0% 13,067,113

경상적 경비 5,570,484 4.8% 0 0% 5,570,484

시설확충비 82,561,988 71.5% 0 0% 82,561,988

자체수입금 12,446,263 10.8% 0 0% 12,446,263

교육활동수입 9,480,433 8.2% 0 0% 9,480,433

입학금 9,055 0% 0 0% 9,055

수업료 9,314,892 8.1% 0 0% 9,314,892

계절학기 수강료 26,496 0% 0 0% 26,496

평생교육기관 등의 수업료 129,990 0.1% 0 0% 129,990

전형료 및 논문심사료 122,580 0.1% 0 0% 122,580

전형료 112,580 0.1% 0 0% 112,580

논문심사료 10,000 0% 0 0% 10,000

사용료 및 수수료 수입 998,250 0.9% 0 0% 998,250

수수료수입 9,600 0% 0 0% 9,600

생활관 사용료 수입 988,650 0.9% 0 0% 988,650

이자수입 30,000 0% 0 0% 30,000

기타수입 1,815,000 1.6% 0 0% 1,815,000

지원금 1,131,000 1% 0 0% 1,131,000

그외수입 684,000 0.6% 0 0% 684,000

세계잉여금 953,500 0.8% 0 0% 953,500

순세계잉여금 920,000 0.8% 0 0% 920,000

보조금 등 사용잔액 33,500 0% 0 0% 33,500

지원금 사용잔액 33,500 0% 0 0% 33,500

내부거래 및 기타 831,000 0.7% 0 0% 831,000

다른 회계로부터의 전입금 831,000 0.7% 0 0% 831,000

(14)

- 14 -

세입예산 총괄표

단위 천원 ( : )

관 항 목 2018 년 본예산 2017 년 본예산 증감

(C = A-B)

예산액(A) 구성비 예산액(B) 구성비

발전기금회계 전입금 831,000 0.7% 0 0% 831,000

(15)

- 15 -

세입예산 재원별 총괄표

재원명 일반재원:

단위 천원 ( : )

관 항 목 2018 년 2017 년 본예산 증감

(C = A-B) 예산액(A) 구성비 예산액(B) 구성비

합계 111,593,532 96.7% 0 0% 111,593,532

이전수입 101,199,585 87.7% 0 0% 101,199,585

중앙정부이전수입 101,199,585 87.7% 0 0% 101,199,585

인건비 13,067,113 11.3% 0 0% 13,067,113

경상적 경비 5,570,484 4.8% 0 0% 5,570,484

시설확충비 82,561,988 71.5% 0 0% 82,561,988

자체수입금 9,473,947 8.2% 0 0% 9,473,947

교육활동수입 9,323,947 8.1% 0 0% 9,323,947

입학금 9,055 0% 0 0% 9,055

수업료 9,314,892 8.1% 0 0% 9,314,892

이자수입 30,000 0% 0 0% 30,000

기타수입 120,000 0.1% 0 0% 120,000

그외수입 120,000 0.1% 0 0% 120,000

세계잉여금 920,000 0.8% 0 0% 920,000

순세계잉여금 920,000 0.8% 0 0% 920,000

(16)

- 16 -

세입예산 재원별 총괄표

재원명 수입대체경비:

단위 천원 ( : )

관 항 목 2018 년 2017 년 본예산 증감

(C = A-B) 예산액(A) 구성비 예산액(B) 구성비

합계 1,841,316 1.6% 0 0% 1,841,316

자체수입금 1,841,316 1.6% 0 0% 1,841,316

교육활동수입 156,486 0.1% 0 0% 156,486

계절학기 수강료 26,496 0% 0 0% 26,496

평생교육기관 등의 수업료 129,990 0.1% 0 0% 129,990

전형료 및 논문심사료 122,580 0.1% 0 0% 122,580

전형료 112,580 0.1% 0 0% 112,580

논문심사료 10,000 0% 0 0% 10,000

사용료 및 수수료 수입 998,250 0.9% 0 0% 998,250

수수료수입 9,600 0% 0 0% 9,600

생활관 사용료 수입 988,650 0.9% 0 0% 988,650

기타수입 564,000 0.5% 0 0% 564,000

그외수입 564,000 0.5% 0 0% 564,000

(17)

- 17 -

세입예산 재원별 총괄표

재원명 전입금:

단위 천원 ( : )

관 항 목 2018 년 2017 년 본예산 증감

(C = A-B) 예산액(A) 구성비 예산액(B) 구성비

합계 831,000 0.7% 0 0% 831,000

내부거래 및 기타 831,000 0.7% 0 0% 831,000

다른 회계로부터의 전입금 831,000 0.7% 0 0% 831,000

발전기금회계 전입금 831,000 0.7% 0 0% 831,000

(18)

- 18 -

세입예산 재원별 총괄표

재원명 지원금 보조금: ( )

단위 천원 ( : )

관 항 목 2018 년 2017 년 본예산 증감

(C = A-B) 예산액(A) 구성비 예산액(B) 구성비

합계 1,164,500 1% 0 0% 1,164,500

자체수입금 1,131,000 1% 0 0% 1,131,000

기타수입 1,131,000 1% 0 0% 1,131,000

지원금 1,131,000 1% 0 0% 1,131,000

세계잉여금 33,500 0% 0 0% 33,500

보조금 등 사용잔액 33,500 0% 0 0% 33,500

지원금 사용잔액 33,500 0% 0 0% 33,500

(19)

- 19 -

세입예산 부서별 총괄표

단위 천원 ( : )

부서 2018 년 2017 년 본예산 증감

(C=A-B)

예산액(A) 구성비 예산액(B) 구성비

합계 115,430,348 100% 0 0% 115,430,348

국제교류본부 53,880 0% 0 0% 53,880

교무처 26,496 0% 0 0% 26,496

입학학생처 656,940 0.6% 0 0% 656,940

기획처 267,800 0.2% 0 0% 267,800

핵심인재양성사

e-Navi 596,700 0.5% 0 0% 596,700

총무과 35,807,981 31% 0 0% 35,807,981

취업실습본부 76,986,201 66.7% 0 0% 76,986,201

대학원 15,640 0% 0 0% 15,640

승선생활관 143,800 0.1% 0 0% 143,800

기숙사 834,770 0.7% 0 0% 834,770

부설평생교육원 40,140 0% 0 0% 40,140

(20)

(21)

세출예산 총괄표 2.

- 세출예산 총괄표

- 세출예산 사업별 총괄표

- 세출예산 부서별 총괄표

- 세출예산 재원별 총괄표

(22)

(23)

- 23 -

세출예산 총괄표

단위 천원 ( : )

관 항 목 2018 년 2017 년 본예산 증감

(C = A-B)

예산액(A) 구성비 예산액(B) 구성비

합계 115,430,350 100% 0 0% 115,430,350

인건비 16,804,179 14.6% 0 0% 16,804,179

물건비 12,797,587 11.1% 0 0% 12,797,587

운영비 10,038,422 8.7% 0 0% 10,038,422

여비 456,625 0.4% 0 0% 456,625

업무추진비 322,206 0.3% 0 0% 322,206

직무수행경비 132,558 0.1% 0 0% 132,558

연구용역비 20,000 0% 0 0% 20,000

교육연구 및 학생지도비용 1,827,776 1.6% 0 0% 1,827,776

이전지출 2,389,080 2.1% 0 0% 2,389,080

보전금 1,916,135 1.7% 0 0% 1,916,135

민간이전 354,507 0.3% 0 0% 354,507

대학부담금 38,438 0% 0 0% 38,438

연구지원 대응사업비 80,000 0.1% 0 0% 80,000

자산취득 및 운용 83,335,554 72.2% 0 0% 83,335,554

건설비 82,321,989 71.3% 0 0% 82,321,989

유형자산 1,013,565 0.9% 0 0% 1,013,565

예비비 및 기타 103,950 0.1% 0 0% 103,950

(24)

- 24 -

세출예산 사업별 총괄표

단위 천원 ( : )

정책 단위 세부 2018 (A) 년 2017 (B) 년 증감(A-B)

합계 115,430,350 0 115,430,350

인적자원운용 18,369,210 0 18,369,210

교직원인건비 16,125,243 0 16,125,243

비전임교원인건비 395,210 0 395,210

일반직공무원등인건비 13,522,108 0 13,522,108

사회복무요원운영 66,356 0 66,356

대학회계직원인건비 1,816,854 0 1,816,854

조교인건비 324,715 0 324,715

교직원역량강화 288,235 0 288,235

교원역량강화 102,335 0 102,335

직원역량강화 185,900 0 185,900

교직원인사관리 1,928,932 0 1,928,932

교원인사관리 1,907,732 0 1,907,732

직원인사관리 21,200 0 21,200

교직원복지지원 26,800 0 26,800

교육활동운영지원 1,062,305 0 1,062,305

입학지원 216,940 0 216,940

입시전형관리 106,940 0 106,940

학생모집 110,000 0 110,000

교무학사지원 567,705 0 567,705

교무학사운영 446,955 0 446,955

입학 및 졸업지원 9,140 0 9,140

특색교육과정운영 53,168 0 53,168

실험실습비 58,442 0 58,442

국제화지원 108,000 0 108,000

국제교류지원 108,000 0 108,000

취업 및 창업 활성화 169,660 0 169,660

취업 및 창업지원 33,377 0 33,377

현장실습지원 136,283 0 136,283

산학연활동지원 99,200 0 99,200

(25)

- 25 -

정책 단위 세부 2018 (A) 년 2017 (B) 년 증감(A-B)

학술연구활동지원 80,000 0 80,000

연구사업대응투자 80,000 0 80,000

연구기관운영 19,200 0 19,200

연구실안전환경조성 19,200 0 19,200

교육복지지원 1,563,892 0 1,563,892

장학금 1,227,050 0 1,227,050

장학금지원 1,227,050 0 1,227,050

학생활동 및 후생복지 336,842 0 336,842

학생활동지원 209,622 0 209,622

신문방송사운영 10,000 0 10,000

건강관리 36,320 0 36,320

후생복지지원 80,900 0 80,900

학교교육여건개선 87,365,150 0 87,365,150

시설확충비 86,978,450 0 86,978,450

국고시설확충비 85,994,140 0 85,994,140

자체시설확충비 984,310 0 984,310

실험실 및 강의실여건개선 386,700 0 386,700

실험실습기자재확충 341,000 0 341,000

강의실여건개선 45,700 0 45,700

교육행정일반 4,071,717 0 4,071,717

기획 및 교육협력관리 142,840 0 142,840

교육정책기획관리 8,200 0 8,200

대학평가 89,400 0 89,400

교육정책홍보 41,640 0 41,640

교육협력관리 3,600 0 3,600

도서관 및 정보화운영 364,658 0 364,658

도서관운영지원 16,610 0 16,610

정보화운영지원 348,048 0 348,048

기관운영관리 3,494,219 0 3,494,219

기관공통운영 3,288,773 0 3,288,773

부서운영비 205,446 0 205,446

예비비 및 기타 70,000 0 70,000

예비비 30,000 0 30,000

제지출금 등 40,000 0 40,000

수입대체경비 1,734,376 0 1,734,376

후생복지시설 인력 운영 지원 153,840 0 153,840

(26)

- 26 -

정책 단위 세부 2018 (A) 년 2017 (B) 년 증감(A-B)

후생복지시설 운영 지원 396,160 0 396,160

계절학기 관리 및 토익사관학교 운영지원 43,000 0 43,000

교직원 식당 운영지원 100,800 0 100,800

해사대학 교육과정 운영 60,050 0 60,050

어학강좌 운영 6,000 0 6,000

모의토익 시험운영 14,000 0 14,000

유학생 생활관 운영 10,080 0 10,080

유학생 유치 및 지원 23,800 0 23,800

기숙사 운영 지원 234,272 0 234,272

기숙사 식당 운영 지원 600,498 0 600,498

대학원 입시 및 홍보 5,640 0 5,640

대학원 논문 지원 10,000 0 10,000

우편취급소 운영 9,600 0 9,600

평생교육원 운영 40,140 0 40,140

계절학기 운영 26,496 0 26,496

보조금 및 지원금 1,164,500 0 1,164,500

지원금 1,164,500 0 1,164,500

대학특성화 (e-Navi) 사업 대학본부 267,800 0 267,800

대학특성화 (e-Navi) 사업 사업단 596,700 0 596,700

국가장학금 300,000 0 300,000

(27)

- 27 -

세출예산 부서별 총괄표

단위 천원 ( : )

부서 2018 년 2017 년 본예산 증감

(C=A-B)

예산액(A) 구성비 예산액(B) 구성비

합계 115,430,350 100% 0 0% 115,430,350

국제교류본부 161,880 0.1% 0 0% 161,880

교무처 2,800,653 2.4% 0 0% 2,800,653

입학학생처 2,112,040 1.8% 0 0% 2,112,040

기획처 455,340 0.4% 0 0% 455,340

핵심인재양성사

e-Navi 596,700 0.5% 0 0% 596,700

총무과 30,022,829 26% 0 0% 30,022,829

취업실습본부 77,184,157 66.9% 0 0% 77,184,157

대학원 118,850 0.1% 0 0% 118,850

해사대학 103,466 0.1% 0 0% 103,466

해양공과대학 99,211 0.1% 0 0% 99,211

교양과정부 10,304 0% 0 0% 10,304

도서관 58,800 0.1% 0 0% 58,800

정보전산원 315,825 0.3% 0 0% 315,825

실습선 46,033 0% 0 0% 46,033

승선생활관 286,232 0.2% 0 0% 286,232

기숙사 837,770 0.7% 0 0% 837,770

마린시뮬레이션센터 100 0% 0 0% 100

부설평생교육원 40,140 0% 0 0% 40,140

교수학습지원센터 75,150 0.1% 0 0% 75,150

학생상담센터 24,870 0% 0 0% 24,870

사업단

LINC 80,000 0.1% 0 0% 80,000

(28)

- 28 -

세출예산 재원별 총괄표

재원명 일반재원:

단위 천원 ( : )

관 항 목 2018 년 2017 년 본예산 증감

(C = A-B) 예산액(A) 구성비 예산액(B) 구성비

합계 111,593,534 96.7% 0 0% 111,593,534

인건비 16,251,498 14.1% 0 0% 16,251,498

물건비 10,985,634 9.5% 0 0% 10,985,634

운영비 8,380,779 7.3% 0 0% 8,380,779

여비 340,325 0.3% 0 0% 340,325

업무추진비 284,196 0.2% 0 0% 284,196

직무수행경비 132,558 0.1% 0 0% 132,558

연구용역비 20,000 0% 0 0% 20,000

교육연구 및 학생지도비용 1,827,776 1.6% 0 0% 1,827,776

이전지출 1,773,651 1.5% 0 0% 1,773,651

보전금 1,339,786 1.2% 0 0% 1,339,786

민간이전 315,427 0.3% 0 0% 315,427

대학부담금 38,438 0% 0 0% 38,438

연구지원 대응사업비 80,000 0.1% 0 0% 80,000

자산취득 및 운용 82,506,999 71.5% 0 0% 82,506,999

건설비 81,781,989 70.8% 0 0% 81,781,989

유형자산 725,010 0.6% 0 0% 725,010

예비비 및 기타 75,752 0.1% 0 0% 75,752

(29)

- 29 -

세출예산 재원별 총괄표

재원명 수입대체경비:

단위 천원 ( : )

관 항 목 2018 년 2017 년 본예산 증감

(C = A-B) 예산액(A) 구성비 예산액(B) 구성비

합계 1,841,316 1.6% 0 0% 1,841,316

인건비 284,800 0.2% 0 0% 284,800

물건비 1,403,339 1.2% 0 0% 1,403,339

운영비 1,367,479 1.2% 0 0% 1,367,479

여비 6,000 0% 0 0% 6,000

업무추진비 29,860 0% 0 0% 29,860

이전지출 68,699 0.1% 0 0% 68,699

보전금 48,099 0% 0 0% 48,099

민간이전 20,600 0% 0 0% 20,600

자산취득 및 운용 56,280 0% 0 0% 56,280

유형자산 56,280 0% 0 0% 56,280

예비비 및 기타 28,198 0% 0 0% 28,198

(30)

- 30 -

세출예산 재원별 총괄표

재원명 전입금:

단위 천원 ( : )

관 항 목 2018 년 2017 년 본예산 증감

(C = A-B) 예산액(A) 구성비 예산액(B) 구성비

합계 831,000 0.7% 0 0% 831,000

물건비 31,000 0% 0 0% 31,000

여비 26,000 0% 0 0% 26,000

업무추진비 5,000 0% 0 0% 5,000

이전지출 60,000 0.1% 0 0% 60,000

보전금 60,000 0.1% 0 0% 60,000

자산취득 및 운용 740,000 0.6% 0 0% 740,000

건설비 540,000 0.5% 0 0% 540,000

유형자산 200,000 0.2% 0 0% 200,000

(31)

- 31 -

세출예산 재원별 총괄표

재원명 지원금 보조금: ( )

단위 천원 ( : )

관 항 목 2018 년 2017 년 본예산 증감

(C = A-B) 예산액(A) 구성비 예산액(B) 구성비

합계 1,164,500 1% 0 0% 1,164,500

인건비 267,881 0.2% 0 0% 267,881

물건비 377,614 0.3% 0 0% 377,614

운영비 290,164 0.3% 0 0% 290,164

여비 84,300 0.1% 0 0% 84,300

업무추진비 3,150 0% 0 0% 3,150

이전지출 486,730 0.4% 0 0% 486,730

보전금 468,250 0.4% 0 0% 468,250

민간이전 18,480 0% 0 0% 18,480

자산취득 및 운용 32,275 0% 0 0% 32,275

유형자산 32,275 0% 0 0% 32,275

(32)

(33)

.

Ⅲ 세입 세출예산

각목명세서

(34)

(35)

세입예산서 1.

- 세입예산 목 계정별 각목명세서 -

(36)

(37)

- 37 -

세입예산 계정별 각목명세서

부서명 교무처:

단위 천원 ( : )

관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

합계 26,496

자체수입금 26,496

교육활동수입 26,496

계절학기 수강료 26,496

계절학기 수강료 원 과목 명 학점 학기

1. : 23,000 *12 *16 *3 *2 = 26,496

(38)

- 38 -

세입예산 계정별 각목명세서

부서명 입학학생처:

단위 천원 ( : )

관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

합계 656,940

자체수입금 656,940

전형료 및 논문심사료 106,940

전형료 106,940

대학생 전형료 106,940

대학 입학 전형료 원 식

1. : 105,640,000 *1 = 105,640

대학 편입학 전형료 원 식

2. : 1,300,000 *1 = 1,300

기타수입 550,000

그외수입 550,000

후생복지 시설 운영 수익

1. 550,000

가 편의점 수익금 원 식

. : 280,000,000 *1 = 280,000

나 카페 수익금 원 식

. : 30,000,000 *1 = 30,000

다 자판기 수익금 원 식

. : 60,000,000 *1 = 60,000

라 서점 문구 수익금 원 식

. ( ) : 180,000,000 *1 = 180,000

(39)

- 39 -

세입예산 계정별 각목명세서

부서명 기획처:

단위 천원 ( : )

관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

합계 267,800

자체수입금 267,800

자체수입금 249,300

기타수입 249,300

지원금 249,300

대학특성화사업 차년도 협약금 원 식

1. 5 : 249,300,000 *1 = 249,300

세계잉여금 18,500

보조금 등 사용잔액 18,500

지원금 사용잔액 18,500

대학특성화사업 차년도 이월금 원 식

1. 4 : 18,500,000 *1 = 18,500

(40)

- 40 -

세입예산 계정별 각목명세서

부서명 : e-Navi핵심인재양성사업단

단위 천원 ( : )

관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

합계 596,700

자체수입금 596,700

자체수입금 581,700

기타수입 581,700

지원금 581,700

대학 특성화사업 차년도 협약금 원 식

1. 5 : 581,700,000 *1 = 581,700

세계잉여금 15,000

보조금 등 사용잔액 15,000

지원금 사용잔액 15,000

대학특성화사업 차년도 이월금 원 식

1. 4 : 15,000,000 *1 = 15,000

(41)

- 41 -

세입예산 계정별 각목명세서

부서명 총무과:

단위 천원 ( : )

관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

합계 35,807,981

국가지원금 24,273,434

이전수입 24,273,434

중앙정부이전수입 24,273,434

인건비 13,067,113

인건비 원 식

1. : 12,954,197,000 *1 = 12,954,197

연가보상비 원 식

2. : 112,916,000 *1 = 112,916

경상적 경비 2,138,333

국립대학기본경비 총액대상 원 식

1. ( ) : 238,865,000 *1 = 238,865

국립대학기본경비 총액비대상 원 식

2. ( ) : 1,439,950,000 *1 = 1,439,950

국립대학실험실습기자재 확충 원 식

3. : 341,000,000 *1 = 341,000

국립대학 교수보직수행경비 원 식

4. : 118,518,000 *1 = 118,518

시설확충비 9,067,988

국립대학 시설확충사업 원 식

1. : 8,670,750,000 *1 = 8,670,750

회계연도 사고이월 사업 해사과학관 원 식

2. 2017 ( ) : 397,238,320 *1 = 397,238

자체수입금 11,534,547

자체수입금 9,783,547

교육활동수입 9,323,947

입학금 9,055

대학원생 입학금 9,055

대학원생 입학금 명 원

1. : 55 *168,000 *98%= 9,055

수업료 9,314,892

대학생 수업료 8,779,812

대학생 수업료

1. 1 411,599

가 해양공과대학

. 411,599

신입생 명 원

1) : 166 *672,000 *98%= 109,320

재학생 명 원

2) : 459 *672,000 *98%= 302,279 대학생 수업료

2. 2 8,368,211

(42)

- 42 -

세입예산 계정별 각목명세서

단위 천원 ( : )

관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

가 해사대학

. 6,378,812

신입생 명 원

1) : 525 *3,248,000 *98%= 1,671,096

재학생 명 원

2) : 1,479 *3,248,000 *98%= 4,707,716 나 해양공과대학

. 1,989,399

신입생 명 원

1) : 166 *3,248,000 *98%= 528,384

재학생 명 원

2) : 459 *3,248,000 *98%= 1,461,015

계수조정 원 식

3. : 2,000 *1 = 2

대학원생 수업료 535,080

대학원생 수업료

1. 1 91,728

가 신입생 명 원

. : 55 *720,000 *98%= 38,808

나 재학생 명 원

. : 75 *720,000 *98%= 52,920

대학원생 수업료

2. 2 443,352

가 신입생 명 원

. : 55 *3,480,000 *98%= 187,572

나 재학생 명 원

. : 75 *3,480,000 *98%= 255,780

사용료 및 수수료 수입 9,600

수수료수입 9,600

제증명수수료 9,600

우편취급 수수료 원 식

1. : 9,600,000 *1 = 9,600

이자수입 30,000

정기예금이자 30,000

이자수입 원 식

1. : 30,000,000 *1 = 30,000

기타수입 420,000

지원금 300,000

국가장학금 원 식

1. : 300,000,000 *1 = 300,000

그외수입 120,000

그밖의 수입 원 식

1. : 120,000,000 *1 = 120,000

세계잉여금 920,000

순세계잉여금 920,000

(43)

- 43 -

세입예산 계정별 각목명세서

단위 천원 ( : )

관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

순세계잉여금 920,000

자체 순세계잉여금 920,000

이월금 원 식

1. : 920,000,000 *1 = 920,000

내부거래 및 기타 831,000

다른 회계로부터의 전입금 831,000

발전기금회계 전입금 831,000

발전기금회계 전입금 원 식

1. : 831,000,000 *1 = 831,000

(44)

- 44 -

세입예산 계정별 각목명세서

부서명 취업실습본부:

단위 천원 ( : )

관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

합계 76,986,201

국가지원금 76,926,151

이전수입 76,926,151

중앙정부이전수입 76,926,151

경상적 경비 3,432,151

국립대학 노후선박건조 경상적 경비 공공요금 시설장비유지비

1. ( ~ ) :

원 식

3,432,151,000 *1 = 3,432,151

시설확충비 73,494,000

국립대학 노후선박건조 및 승선실습지원 원 식

1. : 73,494,000,000 *1 = 73,494,000

평생교육기관 등의 수업료 60,050

상급안전교육 교육비 원 명

1. : 80,000 *550 = 44,000

선박보안교육 원 명 회

2. : 15,000 *535 *2 = 16,050

(45)

- 45 -

세입예산 계정별 각목명세서

부서명 대학원:

단위 천원 ( : )

관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

합계 15,640

전형료 및 논문심사료 15,640

전형료 5,640

대학원생 전형료 5,640

대학원 입학 전형료

1. 5,640

가 학년도 특별전형 및 일반전형 전형료 원 명

. 2018 : 60,000 *80 = 4,800

나 정원외 전형료 원 명

. : 30,000 *20 = 600

다 일반 편입학 전형료 원 명

. : 60,000 *4 = 240

논문심사료 10,000

대학원 학위청구 논문 심사

1. 10,000

가 석사 논문 심사료 원 명 회

. : 100,000 *20 *2 = 4,000

나 박사 논문 심사료 원 명 회

. : 300,000 *10 *2 = 6,000

(46)

- 46 -

세입예산 계정별 각목명세서

부서명 승선생활관:

단위 천원 ( : )

관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

합계 143,800

자체수입금 143,800

생활관 사용료 수입 143,800

학생 생활관사용료 43,000

계절학기 및 토익사관학교 운영지원

1. 43,000

가 관리비 원 명 회

. : 100,000 *80 *2 = 16,000

나 식비 명 원 식 회

. : 90 *2,500 *60 *2 = 27,000

교직원 생활관사용료 100,800

교직원 식당 운영 명 원 일 명 원 일

1. : 80 *4,000 *240 +20 *5,000 *240 = 100,800

(47)

- 47 -

세입예산 계정별 각목명세서

부서명 기숙사:

단위 천원 ( : )

관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

합계 834,770

자체수입금 834,770

기숙사 관리비 원 명 학기

1. : 370,000 *310 *2 = 229,400

방학중 기숙사 관리비 원 명

2. : 162,400 *30 = 4,872

기숙사 식당 식비

3. 585,498

가 사생 원 명 식

. : 2,360 *310 *674 = 493,098

나 일반학생 원 명 식

. : 3,000 *140 *220 = 92,400

방학중 기숙사 식당 사용료 원 명 식

4. : 3,000 *100 *50 = 15,000

(48)

- 48 -

세입예산 계정별 각목명세서

부서명 부설평생교육원:

단위 천원 ( : )

관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

합계 40,140

평생교육원 운영

1. 40,140

가 시간 강의 수강료 원 명 학기

. 60 : 210,000 *52 *2 = 21,840

나 시간 강의 수강료 원 명 학기

. 45 : 150,000 *61 *2 = 18,300

(49)

- 49 -

세입예산 계정별 각목명세서

부서명 국제교류본부:

단위 천원 ( : )

관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

합계 53,880

실습선 교환학생 실습참가 교육비 원 명 학기

1. : 1,700,000 *7 *2 = 23,800

어학강좌 수강료 원 명 학기 반환금

2. : 50,000 *200 *2 -14,000,000 = 6,000

외국인 유학생 생활관비 원 명 회

1. : 420,000 *12 *2 = 10,080

기타수입 14,000

그외수입 14,000

모의토익 시험 운영료 원 명 회

1. : 5,000 *350 *8 = 14,000

(50)

(51)

세출예산서 2.

- 세출예산 사업별 각목명세서

- 세출예산 목별 각목명세서

(52)

(53)

- 53 -

세출예산 사업별 각목명세서 계정별 ( )

부서명 교무처:

단위 천원 ( : )

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

합계 2,800,653

자체수입금 2,800,653

비전임교원인건비 395,210

인건비 395,210

기타직보수 395,210

겸초빙 운영 및 지원

1. 395,210

가 겸초빙 인건비 원 식

. : 275,500,000 *1 = 275,500

나 겸초빙 성과급 원 명 회

. : 500,000 *5 *2 = 5,000

다 겸초빙 자격수당

. 9,160

국제교류 본부 초빙교원 자격수당

1) :

원 월

480,000 *12 = 5,760

국제교류 본부 항공료 원 명

2) : 500,000 *2 = 1,000

실습선 초빙교원 자격수당

3) :

원 명 월

200,000 *1 *12 = 2,400

라 겸초빙 초과강의료 원 식

. : 80,000,000 *1 = 80,000

마 겸초빙 퇴직금 원 명 년

. : 2,322,720 *11 *1 = 25,550

교원역량강화 61,085

물건비 61,085

운영비 8,900

일반수용비 5,500

논문 작성 지원

1. 5,500

가 논문 등 표절검사 원 식

. : 5,500,000 *1 = 5,500

공공요금 및 제세 3,400

교무처 교원 연구 및 대외 활동 지원

1. 3,400

가 대학 교수 협의회비 대학 교수 협의회비

. :

회 원

4 *850,000 = 3,400

여비 45,185

국내여비 5,185

1. 5,185

가 학회 및 세미나 참석 교양 겸초빙 실습선

. ( , , ) :

원 회 명

100,000 *1 *13 = 1,300

나 교수협의회 참석 여비 원 명 회

. : 185,000 *3 *7 = 3,885

(54)

- 54 -

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

국제화여비 40,000

해외 장기연수 제도 선진화

1. 24,000

가 교원 국외연수 지원

. 24,000

장기연수 명 원

1) : 2 *8,000,000 = 16,000

단기연수 명 원

2) : 2 *4,000,000 = 8,000 해외 장기연수 제도 선진화

2. 16,000

가 교원 국외연수 지원

. 16,000

장기연수 원 명

1) : 8,000,000 *2 = 16,000

업무추진비 7,000

사업추진비 7,000

1. 5,000

가 학회 및 학술회의개최 지원

. :

원 회 개 학회

500,000 *1 *10 = 5,000

2. 2,000

가 신임교원 연구역량강화사업 신임교수

. :

명 원

7 *142,850 = 1,000

나 교육 및 연구지원사업 원 식

. : 1,000,000 *1 = 1,000

교원인사관리 1,907,732

물건비 1,838,432

운영비 7,716

교원 및 조교 채용 및 임용 관리

1. 6,116

가 교원초빙공고 원 회

. : 1,400,000 *4 = 5,600

나 교원채용 소모품 원 식

. : 258,000 *2 = 516

신임교수 정착 지원 확대

2. 1,600

가 신임교원 연구실 소모품 구입 원 명

. : 200,000 *8 = 1,600

관서업무추진비 2,940

1. 2,940

가 교원채용 심사위원 간담회 개

. : 7

분야*140,000 *3 =원 회 2,940

교육연구 및 학생지도비용 1,827,776

교육 연구 및 학생지도비용

1. , 1,827,776

가 교육연구 및 학생 지도비 명 원

. : 299 *5,868,960 = 1,754,820 나 연구 지원 대응사업비 학생지도비

. ( ) :

원 식

72,956,000 *1 = 72,956

이전지출 18,900

보전금 18,900

(55)

- 55 -

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

포상금 18,900

1. 18,900

가 신규채용 심사위원 수당 개

. : 9

분야 명*3 *350,000 *2 =원 회 18,900

자산취득 및 운용 50,400

유형자산 50,400

자산취득비 50,400

신임교수 정착 지원 확대

1. 50,400

가 신임교원 연구실 비품 구입 원 명

. : 6,300,000 *8 = 50,400

교무학사운영 410,130

인건비 377,020

보수 119,020

전임교원 강의료

1. 119,020

가 전임교원 초과강의료

. :

원 시간 학기

20,000 *4,215 *2 *70%= 118,020

나 대형강의 강의료 원 시간 학기

. : 5,000 *100 *2 = 1,000

일용임금 258,000

전업강사 강의료

1. 258,000

가 시간강사 강의료 원 식

. : 258,000,000 *1 = 258,000

물건비 33,110

운영비 31,510

엄정한 학사관리 체계 구축

1. 31,510

가 학사용 소모품 구입

. :

원 회 원 회 원 개

1,500,000 *2 +3,800,000 *1 +16,000 *450 = 14,000

나 수영교육 강사료 원 회

. : 500,000 *4 = 2,000

다 수영장 사용료 원 명 회

. : 3,000 *500 *8 = 12,000

라 수업 저작물 이용 보상금 명 원

. : 2,700 *1,300 = 3,510

교무처 운영 지원 원 회

1. : 160,000 *10 = 1,600

계절학기 운영 26,496

물건비 26,496

운영비 25,696

(56)

- 56 -

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

계절학기 운영

1. 23,047

가 계절학기 강사료 지급

. :

과목 시간 원 학기

12 *46 *20,000 *2 = 22,080

나 계절학기 운영 물품 구입 원 학기

. : 483,200 *2 = 967

계절학기 운영

1. 2,649

가 계절학기 공공요금

. :

원 학기 계수조정

1,324,800 *2 -600 = 2,649

업무추진비 800

관서업무추진비 800

계절학기 운영

1. 800

가 계절학기 운영 업무추진 원 학기

. : 400,000 *2 = 800

(57)

- 57 -

세출예산 사업별 각목명세서 계정별 ( )

부서명 입학학생처:

단위 천원 ( : )

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

합계 2,112,040

자체수입금 2,112,040

입시전형관리 106,940

물건비 94,850

운영비 87,650

입학관련 물품구입

1. 47,400

가 모집요강 홍보물 전형통계자료 인쇄비

. , , 37,900

전형통계자료 인쇄비 부 원

1) : 300 *3,000 = 900

모집요강 인쇄비 부 원

2) : 18,500 *2,000 = 37,000 나 사무용품 전산용품 등 소모품비

. , :

원 식

2,500,000 *1 = 2,500

다 홍보용품 구입 원 개

. : 1,000 *7,000 = 7,000

입학업무 관련 공공요금

1. 26,250

가 전화요금 대 원 개월

. : 2 *100,000 *12 = 2,400

나 전기요금 원 개월

. : 100,000 *12 = 1,200

다 우편요금 원 부

. : 4,000 *1,000 = 4,000

라 협의회비 회 원

. : 2 *500,000 = 1,000

마 수능성적 조회 수수료 원 명

. : 250 *5,000 = 1,250

바 원서접수대행사 수수료 지급 명 원

. : 3,280 *5,000

= 16,400

임차료 14,000

입학홍보 박람회 부스 임차료 원 회

1. : 3,500,000 *4 = 14,000

여비 3,000

국내여비 3,000

대학 입학전형 및 홍보 출장

1. 3,000

가 입시회의 참석 자료수집 홍보 등

. , , :

원 명 회

250,000 *2 *6 = 3,000

대학 입학전형 간담회 등

1. 4,200

가 대학입학전형관리위원회 공정관리대책위원회

. , ,

선행학습영향평가위원회 회의 : 450,000 *4원 회 = 1,800

(58)

- 58 -

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

나 대학입학전형 면접 회의 등 다과비

. , :

원 회

150,000 *4 = 600

다 입시종사자 및 검증위원 등 간담회

. :

원 회

300,000 *6 = 1,800

이전지출 12,090

보전금 12,090

포상금 12,090

대학입학전형 관리 수당

1. 12,090

가 재외국민전형 및 외국인 전형

. 2,270

출제위원 명 원

1) : 1 *150,000 = 150

면접위원 명 원

2) : 18 *100,000 = 1,800 지원자격 서류검증 명 원

3) : 2 *40,000 = 80

면접지원 명 원

4) : 6 *40,000 = 240

나 수시모집

. 3,200

지원자격 서류검증 건강진단서 검증

1) , :

명 원 회

15 *40,000 *2 = 1,200

내신성적 전산산출 수능 최저요건 검증

2) , :

명 원 일

4 *100,000 *5 = 2,000

다 정시모집

. 1,920

1) , :

명 원 회

9 *40,000 *2 = 720

수능 전형성적 전산산출 명 원 일

2) : 4 *100,000 *3

= 1,200

라 일반편입학

. 1,100

1) , :

명 원 회

1 *40,000 *2 = 80

면접위원 명 원

2) : 9 *100,000 = 900

면접지원 명 원

3) : 3 *40,000 = 120

마 대학입학 관련 위원회 회의

. 3,600

전형위원회 공정관리대책위원회

1) , ,

선행학습영향평가위원회 참석 : 12 *50,000 *6명 원 회 = 3,600

학생모집 110,000

물건비 98,940

운영비 11,380

사이버 홍보단 운영

1. 500

가 홍보단 비품 구입 원 식

. : 500,000 *1 = 500

서울대학입학정보박람회

2. 4,000

가 홍보용품 구입 원 개 회

. : 1,000 *2,000 *2 = 4,000 광역시도 전남 광주 인천 대전 울산 등

3. ( , , , , )

입시박람회 참가 1,000

가 홍보용품 구입 원 개 회

. : 1,000 *200 *5 = 1,000

대교협 광주박람회 참가

4. 1,000

가 홍보용품 구입 원 개

. : 1,000 *1,000 = 1,000

(59)

- 59 -

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

재외국민 외국인 홍보용품 구입 및 간담회 실습선

5. (

기항지) 3,000

가 국제항해기항지 재외국민 및 외국인 전형

. ( )

입시홍보용품 지원 : 750,000 *2 *2원 척 개학기 = 3,000

1. 1,380

가 비품 임대 및 모집요강 등 택배비

. :

원 회

690,000 *2 = 1,380

2. 500

가 비품 임대 및 모집요강 등 택배비

. :

원 회

500,000 *1 = 500

여비 70,260

국내여비 70,260

1. 7,500

가 상담원 및 도우미 여비

. 7,500

교수 원 명 회

1) : 150,000 *13 *2 = 3,900

직원 원 명 회

2) : 200,000 *3 *2 = 1,200

도우미 원 명 회

3) : 200,000 *6 *2 = 2,400 광역시도 전남 광주 인천 대전 울산 등

2. ( , , , , )

가 여비 원 명 회

. : 250,000 *4 *5 = 5,000

3. 2,760

가 상담원 및 도우미 여비

. 2,760

교수 원 명

1) : 60,000 *13 = 780

직원 원 명

2) : 220,000 *3 = 660

도우미 원 명

3) : 330,000 *4 = 1,320

우수 신입생 유치홍보

4. 55,000

가 교직원 고교방문 원 명

. : 150,000 *100 = 15,000

나 재학생 고교방문 원 명 회

. : 100,000 *200 *2 = 40,000

사이버 홍보단 운영

1. 2,500

가 홍보단 간담회 원 회

. : 500,000 *5 = 2,500

2. 7,200

가 업무간담회 원 명 회 회

. : 25,000 *12 *10 *2 = 6,000

나 음료 차 구입 원 일 회

. , : 150,000 *4 *2 = 1,200 광역시도 전남 광주 인천 대전 울산 등

3. ( , , , , )

가 음료 및 차 구입 원 일 회

. : 100,000 *3 *5 = 1,500

나 업무협의 간담회 원 명 회 개지역

. : 25,000 *8 *4 *5 = 4,000 대교협 광주박람회 참가

4. 2,100

가 업무간담회 원 명 회

. : 25,000 *12 *6 = 1,800

나 음료 차 구입 원 회

. , : 150,000 *2 = 300

(60)

- 60 -

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

이전지출 11,060

보전금 11,060

포상금 11,060

1. 6,720

가 상담원 및 도우미 수당 원 명 일 회 . : 70,000 *12 *4 *2

= 6,720

광역시도 전남 광주 인천 대전 울산 등

2. ( , , , , )

가 수당 원 일 명 회

. : 70,000 *2 *4 *5 = 2,800 대교협 광주박람회 참가

3. 1,540

가 상담원 및 도우미 수당 원 명 일

. : 70,000 *11 *2 = 1,540

장학금지원 1,119,250

이전지출 1,119,250

보전금 1,119,250

장학금 1,119,250

장학금 지원

1. 1,119,250

가 입학성적우수장학금

. 56,470

입학성적우수장학금 1) :

명 원 학기

17 *1,624,000 *2 = 55,216

계수조정 식 원

2) : 1 *1,254,000 = 1,254 나 학업성적우수장학금

. 584,640

급 명 원 학기

1) A : 90 *1,624,000 *2 = 292,320

급 명 원 학기

2) B : 180 *812,000 *2 = 292,320 다 해양공과대학 수업료 장학금

. 1 :

명 원 학기

(640 *30%)*336,000 *2 = 129,024

라 국가유공자 자녀 장학금

. ( ) :

명 원 학기

7 *1,624,000 *2 = 22,736

마 저소득층 장학금 명 원 학기

. : 60 *812,000 *2 = 97,440 바 북한이탈주민 자녀 장학금

. ( ) :

명 원 학기

1 *1,624,000 *2 = 3,248

사 학군단우수장학금

. 22,700

우수 급 명 원

1) A : 9 *800,000 = 7,200

우수 급 명 원

2) B : 16 *500,000 = 8,000

입단자 명 원

3) : 25 *300,000 = 7,500

아 교내근로장학금 학기 원

. : 2 *10,000,000 = 20,000

자 국가근로장학금 대응자금

. ( ) :

학기 원

2 *36,000,000 = 72,000

차 외국어학력우수장학금

. 54,000

토익 등 명 원

1) : 50 *600,000 = 30,000

토익스피킹 등 명 원

2) : 40 *600,000 = 24,000

카 해양리더십장학금 명 원

. : 70 *200,000 = 14,000

타 학력증진장학금 명 원

. : 100 *200,000 = 20,000

(61)

- 61 -

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

파 글로벌인재육성장학금 명 원

. : 5 *2,000,000 = 10,000

하 형제자매장학금 명 원 학기

. : 8 *812,000 *2 = 12,992

학생활동지원 124,100

물건비 112,700

운영비 66,000

학생교육 및 단체활동 프로그램 지원

1. 18,000

가 학생자치기구 행사 지원

. 2,000

행사물품 구입 원 식

1) : 2,000,000 *1 = 2,000 나 체육대회 행사지원

. 6,000

행사물품 구입 원 회

1) : 3,000,000 *2 = 6,000

다 학생 동아리 활동 지원 원 개팀

. : 500,000 *8 = 4,000

라 해양레포츠 활동지원 원 팀

. : 600,000 *5 = 3,000

마 학술대회 지원 원 팀

. : 600,000 *5 = 3,000

학생자치기구 활동 지원

2. 6,000

가 관악단 운영 지원

. 3,000

관악단 초빙 강사료 원 시간

1) : 30,000 *100 = 3,000 나 학군단 지원

. 1,000

학군단 운영 물품 구입 원 회

1) : 500,000 *2 = 1,000

다 학생자치기구 지원

. 2,000

자치기구 비품 수선 원 회

1) : 250,000 *8 = 2,000

학생 봉사활동 지원

3. 1,000

가 봉사활동 물품 구입 원 회

. : 500,000 *2 = 1,000

대학생활안내

4. 7,000

가 대학생활안내 책자 발간 원 부

. : 10,000 *700 = 7,000

자유학기제 및 진로탐색활동 지원

5. 8,000

가 홍보 물품 원 회

. : 2,000,000 *4 = 8,000

임차료 1,000

1. 1,000

가 학생 간부 수련회 지원

. 1,000

간부 수련회 버스 임차 원 일

1) : 500,000 *2 = 1,000

일반용역비 25,000

1. 25,000

. 25,000

무대 및 조명 설치 원 식

1) : 8,000,000 *1 = 8,000

음향 및 영상 설비 원 식

2) : 5,000,000 *1 = 5,000

(62)

- 62 -

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

행사 기획 비용 원 식

3) : 12,000,000 *1 = 12,000

여비 19,200

국외업무여비 19,200

1. 19,200

가 교육문화기행 원 명

. : 1,200,000 *16 = 19,200

1. 7,000

. 5,000

간식 및 간담회 원 회

1) : 2,500,000 *2 = 5,000 나 체육대회 행사지원

. 2,000

간식 및 간담회 원 회

1) : 500,000 *4 = 2,000

2. 17,500

가 관악단 운영 지원

. 7,000

관악단 합숙 지원 원 회

1) : 3,500,000 *2 = 7,000 나 학생 간부 수련회 지원

. 2,000

간부 수련회 지원 원 명

1) : 50,000 *40 = 2,000

다 학군단 지원

. 5,000

학군단 입영훈련 지원 원 회

1) : 500,000 *10 = 5,000 라 학생자치기구 지원

. 3,500

자치기구 운영 지원 원 회

1) : 350,000 *10 = 3,500 학생 봉사활동 지원

3. 2,000

가 봉사활동 지원 원 회

. : 1,000,000 *2 = 2,000

4. 1,000

가 간담회 원 회

. : 200,000 *5 = 1,000

이전지출 9,000

보전금 9,000

포상금 9,000

1. 6,000

. 2,000

우승상금 원 식

1) : 2,000,000 *1 = 2,000 나 체육대회 행사지원

. 3,000

우승상금 원 식

1) : 3,000,000 *1 = 3,000

다 동아리방 꾸미기 경진대회 원 식

. : 1,000,000 *1 = 1,000

2. 3,000

가 도우미 수당 원 명 회

. : 50,000 *6 *10 = 3,000

(63)

- 63 -

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

예비비 및 기타 2,400

예비비 2,400

기타 돌발사업 지원 원 회

1. : 400,000 *6 = 2,400

신문방송사운영 10,000

물건비 10,000

운영비 10,000

교육방송국 운영지원

1. 10,000

가 교육방송국 운영지원 원 회

. : 500,000 *4 = 2,000

나 학보발간 원 회

. : 2,000,000 *4 = 8,000

건강관리 31,750

물건비 31,750

운영비 31,750

보건진료소 지원

1. 5,000

가 의약품 구비 원 회

. : 2,500,000 *2 = 5,000

장애인인식 개선 교육

2. 1,750

가 장애인인식 개선 교육 강사료 원 회

. : 350,000 *5 = 1,750

학교 경영자 배상 책임 보험

1. 25,000

가 경영자 배상 책임 보험 원 회

. : 25,000,000 *1 = 25,000

후생복지지원 60,000

물건비 50,000

운영비 50,000

학생 후생복지 지원

1. 7,000

가 학생용 소모품 구입 및 비품수리

. :

원 회

1,750,000 *4 = 7,000

임차료 43,000

1. 43,000

가 공대학생 통학버스 원 학기

. : 40,000,000 *1 = 40,000

나 추석 귀성차량 지원 원 식

. : 3,000,000 *1 = 3,000

(64)

- 64 -

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

유형자산 10,000

1. 10,000

가 집기 구매 원 회

. : 2,500,000 *4 = 10,000

후생복지시설 인력 운영 지원 153,840

인건비 144,240

기타직보수 141,840

후생복지시설 직원 보수

1. 135,840

가 무기직 보수

. 85,920

보수 초과근무수당 정액급식비 정근수당

1) , , , :

원 명 개월 원 명 개월 명

1,600,000 *3 *12 +500,000 *3 *7 +130,000*3

개월 원 명 회

*12 +600,000 *3 *2 = 76,380

명절휴가비 회

2) : 2,100,000*2 = 4,200

맞춤형복지비 명

3) : 600,000*3 = 1,800

성과급 명

4) : 1,100,000*3 = 3,300

직급보조비 명

5) : 240,000*1 = 240

나 기간제 등 보수

. 49,920

보수 초과근무수당 1) , , 정액급식비 명절휴가비 연가보상비 , , :

원 명 개월 원 명 개월 명

1,600,000 *2 *12 +500,000 *2 *7 +130,000*2

개월 회 회

*12 +400,000*2 +600,000*1 =

49,920 후생복지시시설 직원 복리후생비

2. 6,000

가 복리후생비 퇴직금적립금 명 회

. ( ) : 3,000,000*2 *1 = 6,000

연가보상비 2,400

후생복지시설 직원 보수

1. 2,400

가 무기직 보수

. 2,400

연가보상비 회

1) : 2,400,000*1 = 2,400

이전지출 9,600

민간이전 9,600

기타직부담금 9,600

후생복지시설 직원 법정고용부담금

1. 9,600

가 국민연금 부담금

. :

명 개월 명 개월

80,000*3 *12 +80,000*2 *7 = 4,000

나 건강보험 부담금

. :

56,000*3 *12 +56,000*2 *7 = 2,800

다 고용보험 부담금

. :

30,000*3 *12 +30,000*2 *7 = 1,500

라 산재보험 부담금

. :

20,000*3 *12 +20,000*2 *7 = 1,000

마 장기요양보험 부담금

. :

6,000*3 *12 +6,000*2 *7 = 300

후생복지시설 운영 지원 396,160

물건비 314,000

(65)

- 65 -

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

물건비 314,000

운영비 310,000

일반수용비 265,000

후생복지시설 기본운영 지원

1. 265,000

가 후생복지시설 물품 소모품 등 구매

. ( ) :

원 식

265,000,000 *1 = 265,000

1. 45,000

가 후생복지시설 공공요금 전기 수도 가스 등

. ( , , ) :

원 개월

1,416,666 *12 = 17,000

나 후생복지시설 부가세 원 회

. : 7,000,000 *4 = 28,000

여비 1,000

국내여비 1,000

1. 1,000

가 출장여비 원 회

. : 250,000 *4 = 1,000

1. 3,000

가 업무간담회 등 원 회

. : 500,000 *6 = 3,000

이전지출 6,000

보전금 6,000

기타보전금 6,000

1. 6,000

가 보전금 원 개원

. : 500,000 *12 = 6,000

유형자산 50,000

1. 50,000

가 후생복지시설 물품 자산 등 구매

. ( ) :

원 식

50,000,000 *1 = 50,000

예비비 및 기타 26,160

예비비 26,160

1. 26,160

가 기타 돌발사업 지원 원 식

. : 26,160,000 *1 = 26,160

(66)

- 66 -

세출예산 사업별 각목명세서 계정별 ( )

부서명 기획처:

단위 천원 ( : )

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

합계 455,340

자체수입금 455,340

자체시설확충비 40,000

건설비 40,000

공사비 40,000

대학 현황판 교체

1. 40,000

가 발전기금 기탁 현황판 원 식

. : 40,000,000 *1 = 40,000

교육정책기획관리 8,200

물건비 8,200

운영비 5,000

재정지원사업 추진

1. 4,000

가 대학 재정지원사업 등 보고서 인쇄

. :

원 회

200,000 *20 = 4,000

1. 1,000

가 협의회 및 세미나 참가비 원 회

. : 500,000 *2 = 1,000

1. 3,200

가 대학 재정지원사업 회의비 원 회

. : 160,000 *20 = 3,200

대학평가 87,400

물건비 87,400

운영비 5,000

대학평가체계 구축

1. 3,000

가 평가보고서 등 인쇄 원 회

. : 200,000 *15 = 3,000

(67)

- 67 -

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

1. 2,000

가 협의회 및 세미나 참가비 원 회

. : 500,000 *4 = 2,000

1. 60,000

가 돌출과제 연구지원 원 식

. : 60,000,000 *1 = 60,000

1. 2,400

가 평가관련 업무 추진비 원 회

. : 120,000 *20 = 2,400

연구용역비 20,000

정책연구비 20,000

1. 20,000

가 대학 정책 연구 과제 지원 원 과제

. : 5,000,000 *2 = 10,000

나 학부 과 경쟁력 강화사업 원 식

. ( ) : 10,000,000 *1 = 10,000

교육정책홍보 41,640

물건비 36,640

운영비 35,140

홍보대사 지원

1. 1,500

가 홍보대사 청아라 물품 구입 원 식

. ( ) : 1,500,000 *1 = 1,500 대학 홍보활동

2. 33,640

가 신문잡지 구독 원 식

. : 3,640,000 *1 = 3,640

나 대학홍보물 및 기념품 제작 종이가방 탁상달력

. ( , ,

기념품 등) : 15,000,000 *1 =원 식 15,000 다 브로슈어 및 대학소식지 발간

. :

원 부 회

5,000 *1,000 *2 = 10,000

라 언론사 등 대학홍보 지원 원 식

. : 5,000,000 *1 = 5,000

홍보대사 지원

1. 1,500

가 홍보대사 청아라 업무 추진 회의비

. ( ) :

원 회

250,000 *6 = 1,500

이전지출 5,000

보전금 5,000

포상금 5,000

대학 홍보활동

1. 5,000

가 공모전 시상금 및 심사위원 수당

. :

원 식

5,000,000 *1 = 5,000

교육협력관리 3,600

(68)

- 68 -

사업 관 항 목 산출내역 원 ( ) 2018 년 예산

물건비 3,600

운영비 2,000

대외교류 협력 지원

1. 2,000

가 인쇄물 및 현수막 제작 원 회

. : 100,000 *20 = 2,000

대외교류 협력 지원

1. 1,600

가 대외 교류 협력을 위한 간담회

. :

원 회

160,000 *10 = 1,600

부서운영비 6,700

물건비 6,700

운영비 3,700

기획처 운영 지원

1. 3,700

가 각종 기획 보고서 인쇄 원 부

. : 200,000 *10 = 2,000

나 통계연보 발간 원 부

. : 8,500 *200 = 1,700

기획처 운영 지원

1. 3,000

가 기획위원회 및 정책 팀 간담회

. TF :

원 회

200,000 *15 = 3,000

대학특성화(e-Navi)사업 대학본부 267,800

인건비 110,005

기타직보수 110,005

인력 운영 지원 본부

1. ( ) 94,005

가 초빙교수 유치 명 원 월

. : 1 *2,200,000 *12 = 26,400

나 연구교수 유치 명 원 월

. : 1 *2,500,000 *12 = 30,000

다 계약직사무원 명 원 월

. : 1 *2,050,000 *12 = 24,600 라 퇴직 적립금

. :

명 원 월 명 원 월 명 원

1 *183,340 *12 +1 *208,340 *12 +1 *170,840 *17

월= 7,605

마 초빙교원 초과강의료

. :

명 주 시간 원

1 *30 *9 *20,000 = 5,400

글로벌 인재양성 프로그램

2. 16,000

가 글로벌 인재양성 외극어교육 프로그램

. 16,000

하계방학 중 어학캠프

1) :

시간 원 강좌

100 *40,000 *2 = 8,000

동계방학 중 어학캠프

2) :

시간 원 강좌

100 *40,000 *2 = 8,000