PPT PowerPoint Presentation

(1)

PRESTASI BAJET MENGURUS BSAH

BAGI TAHUN 2017

(2)

AGIHAN KESELURUHAN BAJET MENGURUS BSAH

BAGI TAHUN 2017

Jumlah Peruntukan:

RM4,302,699.20

42%

58%

(3)

PECAHAN PERUNTUKAN MENGURUS BSAH DASAR SEDIA ADA 2017

BAGI TAHUN 2017

Jumlah Peruntukan:

RM2,502,699.20

62%

38%

(4)

PECAHAN PERUNTUKAN MENGURUS B11 BSAH PRABN 2017

Jumlah Peruntukan:

RM1,800,000.00

73%

27%

(5)

PRESTASI BAJET BSAH IP 2017 (Dasar Sedia Ada)

Peratus Belanja Keseluruhan BSAH IP : 99.99%

KOD BUTIRAN PERBELANJAAAN

JUMLAH

PERUNTUKAN BSAH TAHUN 2017

(RM)

Perbelanjaan Di BSAH

Baki Peruntukan di BSAH

(RM)

14000 Elaun Lebih Masa 2,022.41 2,022.41 0.00

21000 Perbelanjaan Perjalanan & Sara

Hidup 214,477.64 214,477.64 0.00

23000 Perhubungan & Utiliti 10,581.63 10,431.75 149.88

24000 Sewaan 164,392.00 164,392.00 0.00

26000 Bekalan Bahan Mentah & Bahan

Pembaikan 423.66 423.66 0.00

27000 Bekalan Bahan Mentah & Bahan

Pembaikan 0.00 0.00 0.00

28000 Penyelenggaraan & Pembaikan

Kecil 465,028.43 465,028.43 0.00

29000 Perkhidmatan Iktisas,

Perkhidmatan & Hospitaliti 90,004.05 90,004.05 0.00

JUMLAH BESAR (RM) 946,929.82 946,779.94 149.88

PERATUS BELANJA KESELURUHAN 99.99%

(6)

PRESTASI PERBELANJAAN BAJET BSAH NEGERI TAHUN 2017 (DSA)

Peratus Belanja : 99.63% sehingga 15 Disember 2017

Bil Pusat Tanggungjawab

Peruntukan Kemaskini Perbelanjaan Kemaskini Sehingga Dis 2017

RM RM %

1 JPS PERLIS 42,071.11 42,071.11 100.00

2 JPS KEDAH 225,378.00 225,378.00 100.00

3 JPS PULAU PINANG 118,286.02 118,286.02 100.00 4 JPS WP KUALA LUMPUR 12,398.00 12,394.00 99.97 5 JPS SELANGOR 36,241.00 36,174.19 99.82

6 JPS JOHOR 202,697.11 202,625.09 99.96

7 JPS WP LABUAN 24,765.00 24,706.27 99.76

8 JPS NEGERI SEMBILAN 174,370.20 172,269.96 98.80

9 JPS MELAKA 65,267.19 63,072.48 96.64

10 JPS TERENGGANU 136,350.17 135,877.20 99.65

11 JPS SABAH 33,883.40 33,880.00 99.99

12 JPS PAHANG 211,183.80 210,902.90 99.87

13 JPS PERAK 137,847.38 137,643.47 99.85

14 JPS KELANTAN 58,734.00 58,588.18 99.75

15 JPS SARAWAK 76,297.00 76,155.90 99.81

JUMLAH 1,555,769.38 1,550,024.77 99.63

(7)

PRESTASI PERBELANJAAN PRABN 2017 (B11)

Peratus Belanja : 99.45%

(8)

PERUNTUKAN BAJET

MENGURUS BPSAH & PRABN TAHUN 2018

8

(9)

9

DASAR SEDIADA (BPSAH)

Peruntukan Diluluskan = RM 649,000.00

AKTIVIT

I BUTIRAN PERBELANJAAN PERUNTUKA N ASAL

2017

KELULUSA N 2018

AGIHAN PERTAMA

35%

AGIHAN KEDUA

35%

BAKI AGIHAN

30%

14000 Elaun Lebih Masa 30,000.00 30,000.00 - -

21000 Perbelanjaan Perjalanan & Sara

Hidup 197,000.00 199,000.00 69,650.00 69,650.0

0 59,700.00 23000 Perhubungan & Utiliti 10,100.00 10,500.00 3,675.00 3,675.00 3,150.00

24000 Sewaan 89,000.00 90,000.00 31,500.00 31,500.0

0 27,000.00 26000 Bekalan Bahan Mentah & Bahan

Pembaikan 377,200.00 100,000.00 35,000.00 35,000.0

0 30,000.00 28000 Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil 300,500.00 100,000.00 35,000.00 35,000.0

0 30,000.00 29000 Perkhidmatan Iktisas, Perkhidmatan

& Hospitaliti 117,900.00 119,500.00 41,825.00 41,825.0

0 35,850.00

JUMLAH 1,091,700.0

0 619,000.00 216,650.

00 216,650.

00 185,700.

00

(10)

10

DASAR SEDIADA (BPSAH-NEGERI)

AKTIVI

TI BUTIRAN PERBELANJAAN KELULUSA N 2018

21000 Perbelanjaan Perjalanan & Sara

Hidup 50,000.00

24000 Sewaan 15,000.00

JUMLAH 65,000.00

Peruntukan Diluluskan = RM 65,000.00

(11)

11

DASAR BARU (BPSAH-PRABN)

AKTIVITI BUTIRAN

PERBELANJAAN PERMOHONA

N 2018 KELULUSAN 2018

21000 Perbelanjaan Perjalanan &

Sara Hidup 1,174,000.00 0.00

23000 Perhubungan & Utiliti 1,432,100.00 300,000.00 26000 Bekalan Bahan Mentah &

Bahan Pembaikan 2,962,400.00 1,500,000.00

28000 Penyelenggaraan &

Pembaikan Kecil 1,717,500.00 12,950,000.0

0 29000 Perkhidmatan Iktisas,

Perkhidmatan & Hospitaliti 8,059,700.00 250,000.00

JUMLAH 15,345,700.0

0 15,000,000.

00

PENYELENGGARAAN SISTEM AMARAN BANJIR

(12)

AGIHAN KE NEGERI

12

(13)

13

AGIHAN PERUNTUKAN KE NEGERI BIL. 1/2018

Waran peruntukan telah diagihkan ke Negeri pada 15 Januari 2018.

BIL. NEGERI 14000 21000 23000 24000 26000 28000 JUMLAH

1 PERLIS 1,000.00 4,000.00 10,000.00 100.00 2,000.00 202,000.00 219,100.00 2 KEDAH 2,000.00 4,000.00 24,000.00 2,000.00 8,800.00 500,000.00 540,800.00 3 P.PINANG 1,500.00 4,000.00 32,000.00 - 40,000.00 360,000.00 437,500.00 4 PERAK 2,000.00 4,000.00 15,000.00 2,500.00 18,000.00 460,000.00 501,500.00 5 SELANGOR 2,000.00 3,000.00 25,000.00 - - 432,000.00 462,000.00 6 WP.KUALA LUMPUR 2,000.00 2,500.00 30,000.00 3,000.00 6,000.00 600,000.00 643,500.00 7 N. SEMBILAN 2,000.00 3,000.00 35,000.00 - 26,000.00 563,000.00 629,000.00 8 MELAKA 1,000.00 2,500.00 6,000.00 - 10,000.00 92,000.00 111,500.00 9 JOHOR - 4,000.00 45,000.00 - 20,000.00 532,000.00 601,000.00 10 PAHANG 2,000.00 4,000.00 24,000.00 3,700.00 20,000.00 550,000.00 603,700.00 11 TERENGGANU 2,000.00 4,000.00 12,000.00 3,700.00 36,000.00 206,400.00 264,100.00 12 KELANTAN 2,000.00 4,000.00 6,000.00 - 30,000.00 240,000.00 282,000.00 13 W.P LABUAN 500.00 3,000.00 2,000.00 - - 28,000.00 33,500.00 14 SABAH - 4,000.00 9,000.00 - - 350,000.00 363,000.00 15 SARAWAK - - - - - 300,000.00 300,000.00 JUMLAH 20,000.00 50,000.00 275,000.00 15,000.00 216,800.00 5,415,400.00 5,992,200.00