ISI KANDUNGAN
• Agihan Bajet Mengurus BSAH Tahun 2014
• Prestasi Bajet Mengurus BSAH DSA IP 2014
• Prestasi Bajet Mengurus BSAH DB IP 2014
• Prestasi Bajet Mengurus BSAH JPS Negeri 2014
• Ringkasan Keseluruhan Prestasi Mengurus 2014 BSAH
• Peruntukan Mengurus BSAH 2015
• Agihan Peruntukan Mengurus BSAH 2015
• Kesimpulan Agihan Mengurus 2015
• Agihan Terperinci Setiap Objek Untuk IP
• Agihan Kepada JPS Negeri
AGIHAN BAJET MENGURUS BSAH BAGI TAHUN 2014
KOD BUTIRAN Dasar Sedia
Ada IP (RM)
Dasar Sedia Ada Negeri
(RM)
Dasar Baru
IP (RM) Dasar Baru Negeri (RM)
14000 Elaun Lebih Masa 16,211.88 33,280.70 0.00 0.00
21000 Perbelanjaan Perjalanan 218,163.30 113,845.81 0.00 0.00 23000 Perhubungan & Utiliti 10,919.53 310,418.06 0.00 0.00
24000 Sewaan 720,381.00 12,971.80 7,261.00 0.00
26000 Bekalan Bahan Mentah 1,527,151.90 112,810.50 0.00 0.00 27000 Bekalan dan Bahan lain 18,332.00 23,674.00 0.00 0.00 28000 Penyelenggaraan 1,132,126.72 1,437,882.47 157,115.00 92,885.00 29000 Perkhidmatan / Hospitaliti 175,695.13 36,088.00 42,739.00 0.00
JUMLAH BESAR (RM)
3,802,769.58 2,080,971.34 207,115.00 92,885.00
5,883,740.92 300,000.00
6,183,740.92
PERATUSAN 64.6% 35.4% 69.0% 31.0%
AGIHAN BAJET MENGURUS BSAH BAGI TAHUN 2014
Dasar Sedia Ada:
RM5,883,740.92 Dasar Baru:
RM300,000.00 Jumlah Peruntukan:
RM6,183,740.92
PRESTASI BAJET MENGURUS BSAH DSA IP TAHUN 2014
Peratus Belanja : 99.94%
KOD BUTIRAN Dasar Sedia
Ada IP (RM) Belanja (RM) Baki (RM) Peratus Belanja (%) 14000 Elaun Lebih Masa 16,211.88 16,211.88 0.00 100.00 21000 Perbelanjaan Perjalanan
218,163.30 218,163.30 0.00 100.00 23000 Perhubungan & Utiliti
10,919.53 10,919.53 0.00 100.00
24000 Sewaan 720,381.00 719,081.00 1,300.00 99.82
26000 Bekalan Bahan Mentah
1,527,151.90 1,527,151.90 0.00 100.00 27000 Bekalan dan Bahan lain
18,332.00 18,332.00 0.00 100.00 28000 Penyelenggaraan
1,132,126.72 1,131,272.56 854.16 99.92 29000 Perkhidmatan / Hospitaliti
175,695.13 175,695.13 0.00 100.00 JUMLAH BESAR (RM) 3,802,769.58 3,800,615.42 2,154.16 99.94
PRESTASI BAJET MENGURUS BSAH DB IP TAHUN 2014
Peratus Belanja : 99.18%
KOD BUTIRAN Dasar Baru IP
(RM) Belanja (RM) Baki (RM) Peratus Belanja (%)
14000 Elaun Lebih Masa 0.00 0.00 0.00 0.00
21000 Perbelanjaan Perjalanan
0.00 0.00 0.00 0.00
23000 Perhubungan & Utiliti
0.00 0.00 0.00 0.00
24000 Sewaan 7,261.00 7,261.00 0.00 100.00
26000 Bekalan Bahan Mentah
0.00 0.00 0.00 0.00
27000 Bekalan dan Bahan lain
0.00 0.00 0.00 0.00
28000 Penyelenggaraan
157,115.00 157,000.00 115.00 99.93 29000 Perkhidmatan / Hospitaliti
42,739.00 41,165.00 1,574.00 96.32 JUMLAH BESAR (RM) 207,115.00 205,426.00 1,689.00 99.18
PRESTASI PERBELANJAAN BAJET MENGURUS BSAH NEGERI TAHUN 2014
Peratus Belanja : 100.15%
NEGERI PERUNTUKAN
(RM) TANGGUNG
(RM) BELANJA
(RM) % BAKI (RM)
PERLIS 74,445.70 0.00 74,529.31 100.11 -83.61
KEDAH 256,899.18 0.00 262,203.06 102.06 -5,303.88
P.PINANG 205,423.10 0.00 205,423.10 100.00 0.00
PERAK 142,108.19 0.00 141,307.58 99.44 800.61
SELANGOR 69,786.04 0.00 69,786.04 100.00 0.00
WP K.L 42,387.90 0.00 41,360.50 97.58 1,027.40
WP LABUAN 26,320.52 0.00 26,202.42 99.55 118.10
NEGERI SEMBILAN 155,291.00 0.00 155,489.90 100.13 -198.90
MELAKA 91,217.08 0.00 91,157.50 99.93 59.58
JOHOR 265,881.07 0.00 265,860.41 99.99 20.66
PAHANG 342,754.67 0.00 341,953.94 99.77 800.73
TERENGGANU 178,126.89 2,200.00 175,926.85 98.76 0.04
KELANTAN 263,450.00 0.00 266,529.25 101.17 -3,079.25
SABAH 38,065.00 0.00 37,705.00 99.05 360.00
SARAWAK 21,700.00 0.00 21,699.60 100.00 0.40
JUMLAH 2,173,856.34 0.00 2,177,134.46 100.15 -5,478.12
KOD BUTIRAN
IBU PEJABAT NEGERI
Peruntukan Belanja Peruntukan Belanja
14000 Elaun Lebih Masa 16,211.88 16,211.88 33,280.70 33,138.45
21000 Perbelanjaan
Perjalanan 218,163.30 218,163.30 113,845.81 113,115.21
23000 Perhubungan &
Utiliti 10,919.53 10,919.53 310,418.06 311,396.17
24000 Sewaan 727,642.00 726,342.00 12,971.80 12,549.00
26000 Bekalan Bahan
Mentah 1,527,151.90 1,527,151.90 112,810.50 121,209.38
27000 Bekalan dan
Bahan lain 18,332.00 18,332.00 23,674.00 21,384.80
28000 Penyelenggaraan 1,289,241.72 1,288,272.56 1,530,767.47 1,528,053.45
29000
Perkhidmatan /
Hospitaliti 218,434.13 216,860.13 36,088.00 36,288.00
JUMLAH 4,009,884.58 4,006,041.42
(99.9%) 2,173,856.34
2,177,134.46 (100.15%)
PRESTASI IBU PEJABAT (%) : 99.9%
PRESTASI NEGERI (%) : 100.15%
PRESTASI KESELURUHAN (%) : 99.99%
KESELURUHAN PRESTASI KEWANGAN MENGURUS 2014
BAJET MENGURUS BSAH
BAGI TAHUN 2015
BAJET MENGURUS BSAH YANG TELAH DILULUSKAN BAGI TAHUN 2015 :
RM 4,085,400.00
RM3,085,400
KOD BUTIRAN
PERBELANJAAAN 2014 (RM) 2015 (RM) +/- (RM) %
14000 Elaun Lebih Masa 40,000.00 45,000.00 5,000.00 12.50%
21000 Perbelanjaan Perjalanan 380,000.00 200,000.00 -180,000.00 -47.37%
23000 Perhubungan & Utiliti 282,400.00 210,000.00 -72,400.00 -25.64%
24000 Sewaan 562,628.00 346,000.00 -216,628.00 -38.50%
25000 Bahan Makanan & Minuman 0.00 4,000.00 4,000.00 nil 26000 Bekalan Bahan Mentah 1,434,972.00 948,400.00 -486,572.00 -33.91%
27000 Bekalan dan Bahan Lain 20,000.00 52,000.00 32,000.00 160.00%
28000 Penyelenggaraan 2,900,000.00 2,050,000.00 -850,000.00 -29.31%
29000 Perkhidmatan / Hospitaliti 500,000.00 230,000.00 -270,000.00 -54.00%
JUMLAH BESAR 6,120,000.00 4,085,400.00 -2,034,600.00 -33.25%
BAJET MENGURUS TAHUN 2015
• Pengurangan peruntukan sebanyak 33% berbanding peruntukan bagi tahun 2014
• Dasar Baru 2014 tidak menjadi Dasar Sedia Ada 2015- menjadi one off 2014
• Pengurangan 5% lagi pada sebanyak RM151,600 pada awal Feb 2015
KOD BUTIRAN PERBELANJAAAN
2014 (RM) – peruntukan
kemaskini terakhir 2015 (RM)
Ibu Pejabat JPS Negeri Ibu Pejabat JPS Negeri 14000 Elaun Lebih Masa 16,211.88 33,280.70 20,000.00 25,000.00
21000 Perbelanjaan Perjalanan 218,163.30 113,845.81 200,000.00 0.00
23000 Perhubungan & Utiliti 10,919.53 310,418.06 21,560.00 200,000.00*
24000 Sewaan 727,642.00 12,971.80 336,000.00 10,000.00
25000 Bahan Makanan & Minuman 0.00 0.00 4,000.00 0.00
26000 Bekalan Bahan Mentah 1,527,151.90 112,810.50 881,840.00 55,000.00
27000 Bekalan dan Bahan Lain 18,332.00 23,674.00 42,000.00 10,000.00
28000 Penyelenggaraan 1,289,241.72 1,510,767.47 1,350,000.00 700,000.00
29000 Perkhidmatan / Hospitaliti 218,434.13 56,088.00 230,000.00 0.00 JUMLAH BESAR 4,009,884.58 2,173,856.34 3,085,400.00 1,000,000.00
AGIHAN BAJET MENGURUS TAHUN 2015
KESIMPULAN AGIHAN BAJET MENGURUS TAHUN 2015
Jumlah Peruntukan OA20000 4,040,400.00 Liabiliti OA20000 1,376,043.00
Baki OA20000 yang boleh digunakan
2,664,357.00
Program Top Priority OA20000 2,707,800.00 2,814,300.00 Program 2nd Priority OA20000
106,500.00 Shortage OA20000
(149,943.00)
Berdasarkan Program Kerja Tahunan Mengurus BSAH Tahun 2015
BIL NEGERI
DASAR SEDIA ADA
JUMLAH MENGIKUT NEGERI (RM)
14000 21000 23000 24000 26000 27000 28000 29000
1 PERLIS 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 19,000.00
2 KEDAH 0.00 0.00 18,700.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 57,700.00
3 P.PINANG 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 35,500.00 0.00 54,500.00
4 PERAK 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 18,500.00 0.00 22,000.00
5 SELANGOR 0.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 11,450.00
6 WP KUALA
LUMPUR 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,250.00
7 WP LABUAN 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 6,150.00
8 NEGERI
SEMBILAN 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 37,500.00
9 MELAKA 0.00 0.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00 0.00 21,400.00
10 JOHOR 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 69,000.00
11 PAHANG 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 0.00 85,000.00
12 TERENGGANU 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 50,000.00
13 KELANTAN 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 47,500.00 0.00 52,500.00
14 SABAH 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 5,050.00
15 SARAWAK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00
JUMLAH MENGIKUT OBJEK
(RM)
-
-
150,000.00
-
-
-
350,000.00
- 500,000.00
