1. งบบุคลากร 33,402,800
บาท1.1 เงินเดือนและค่าจ ้างประจํา 33,402,800
บาท1.1.1 เงินเดือน 33,402,800
บาท2. งบดําเนินงาน 20,464,600
บาท2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 18,334,700
บาท(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจําตําแหน่ง 1,905,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได ้รับเงินเดือนเต็มข ั้น 717,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งผู ้บริหาร 5,691,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได ้รับค่าจ ้างประจําเต็มข ั้น 120,200 บาท
(5) ค่าจ ้างเหมาบริการ 900,000 บาท
(6) ว ัสดุการศึกษา 9,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,129,900
บาท(1) ค่าไฟฟ้า 1,500,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์ 629,900 บาท
3. งบลงทุน 102,605,300
บาท3.1 ค่าครุภ ัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 102,605,300
บาท3.1.1 ค่าครุภ ัณฑ์ 20,751,600
บาท3.1.1.1 ครุภ ัณฑ์การศึกษา 20,751,600 บาท
(1) ครุภ ัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล ้านบาท
รวม 58 รายการ (รวม 141 หน่วย) 19,751,600 บาท
(2) เครื่องกัด Universal ตําบลพลายชุมพล
อําเภอเมือง จังหว ัดพิษณุโลก 1 เครื่อง 1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 81,853,700
บาท3.1.2.1 ค่าก่อสร ้างอาคารที่พ ักอาศัยและสิ่งก่อสร ้างประกอบ 24,938,000 บาท
(1) หอพักนักศึกษา ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง
จังหว ัดพิษณุโลก 1 หล ัง 24,938,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 98,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 7,350,000 บาท
เงินงบประมาณ 90,650,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 22,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 24,938,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 43,512,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1.2.2 ค่าก่อสร ้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร ้างประกอบ 52,934,600 บาท (1) ค่าก่อสร ้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร ้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ตํ่ากว่า 10 ล ้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 7,470,800 บาท
(2) อาคารศูนย์เรียนรู ้เอนกประสงค์ ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง
จังหว ัดพิษณุโลก 1 หล ัง 45,463,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 245,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 18,431,300 บาท
เงินงบประมาณ 227,318,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 45,463,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 90,927,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 90,927,400 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร ้างประกอบ 2,604,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร ้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ตํ่ากว่า 10 ล ้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 2,604,900 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร ้างอื่นๆ 1,376,200 บาท
(1) ค่าก่อสร ้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,376,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น 4,802,700
บาท1) ค่าใช ้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา 1,000,000 บาท
2) ค่าใช ้จ่ายในการพ ัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,000,000 บาท
3) ค่าใช ้จ่ายในการพ ัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1,802,700 บาท
7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านส ังคมศาสตร์ บาท วัตถุประสงค์ :
7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 61.3407
19.0155 150.8898 175.8271 6.1000 413.1731 61.3407
19.0155 150.8898 175.8271 6.1000 413.1731 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
คน 3,535 4,095 3,475 3,475 3,475
( 3,295 )
คน 3,610 4,175 4,170 4,170 4,170
( 3,350 )
คน 12,700 13,215 13,295 13,990 13,990
( 12,632 )
ร ้อยละ 100 100 100 100 100
( 100 )
ร ้อยละ 90 90 90 90 90
( 90 )
ล ้านบาท 247.7780 262.2833 306.3948 326.1637 341.9320
( 90.8878 )
ล ้านบาท 479.7688 515.0608 444.8528 464.7637 480.5320 ล ้านบาท 372.6416 413.1731 306.3948 326.1637 341.9320 ล ้านบาท 59.9629 61.3407 63.0505 65.9433 68.8027 ล ้านบาท 18.6855 19.0155 37.4482 41.9865 42.3474 ล ้านบาท 124.8636 150.8898 - - - ล ้านบาท 162.3306 175.8271 197.2961 209.1339 221.6819 ล ้านบาท 6.7990 6.1000 8.6000 9.1000 9.1000 ล ้านบาท 107.1272 101.8877 138.4580 138.6000 138.6000 ล ้านบาท 107.1272 101.8877 138.4580 138.6000 138.6000
* ผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน ้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได ้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให ้ต ้องดําเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
- เงินรายได ้ - งบบุคลากร - งบดําเนินงาน - งบลงทุน - งบเงินอุดหนุน - งบรายจ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณ
เชิงเวลา : ผู ้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหล ักสูตร ภายในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต ้นทุน : ค่าใช ้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได ้รับการ จัดสรร
รวมทั้งสิ้น เงินงบประมาณ
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข ้าใหม่
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
เชิงคุณภาพ : ผู ้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหล ักสูตร
ตัวชี้วัด/
แหล่งเงิน
หน่วยนับ
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เชิงปริมาณ : จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษา
หน่วย:ล ้านบาท กิจกรรม
งบรายจ่าย รวมทั้งสิ้น
1. จัดการเรียนการสอนด ้านส ังคมศาสตร์
413 ,173,100 จัดการศึกษาด ้านส ังคมศาสตร์ โดยผลิตบ ัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด