ปี 2559 ตั้งงบประมาณ
5,674,800
บาท(2) อาคารเรียนศิลปกรรมศาสตร์ ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหว ัดพระนครศรีอยุธยา 1 หล ัง 30,606,900
บาทงบประมาณทั้งสิ้น
150,000,000
บาทเงินนอกงบประมาณ
7,500,000
บาทเงินงบประมาณ
142,500,000
บาทปี 2558 ตั้งงบประมาณ
28,500,000
บาทปี 2559 ตั้งงบประมาณ
30,606,900
บาทปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
83,393,100
บาท(3) อาคารปฏิบ ัติการคณะครุศาสตร์ ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหว ัดพระนครศรีอยุธยา 1 หล ัง 14,498,200
บาทงบประมาณทั้งสิ้น
50,000,000
บาทเงินนอกงบประมาณ
2,500,000
บาทเงินงบประมาณ
47,500,000
บาทปี 2558 ตั้งงบประมาณ
9,500,000
บาทปี 2559 ตั้งงบประมาณ
14,498,200
บาทปี 2560 ผูกพันงบประมาณ
23,501,800
บาท3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 7,610,400
บาท(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร ้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ตํ่ากว่า 10 ล ้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 7,610,400
บาท4. งบเงินอุดหนุน 146,064,700
บาท4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 146,064,700
บาท1) ค่าใช ้จ่ายบุคลากร 145,054,700
บาท2) ค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ 1,010,000
บาท5. งบรายจ่ายอื่น 4,700,000
บาท1) ค่าใช ้จ่ายในการพ ัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,700,000
บาท2) ค่าใช ้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 1,500,000
บาท3) ค่าใช ้จ่ายในการพ ัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,500,000
บาท7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให ้บริการวิชาการ บาท วัตถุประสงค์ :
ของท ้องถิ่นและส ังคม
7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม -
- - 2.7268 3.6000 6.3268 -
- - 2.7268 3.6000 6.3268
7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
คน 2,850 2,850 2,900 2,900 2,900
( 4,876 )
โครงการ/
กิจกรรม 86 86 86 86 86
( 78 )
คน 60 500 550 600 650
( 1,414 )
ร ้อยละ 85 85 85 85 85
( 88 )
ร ้อยละ 85 85 85 85 85
( 100 )
ร ้อยละ 85 85 85 85 85
( 100 )
ล ้านบาท 7.0000 6.3268 10.0687 10.0687 10.0687
( 3.0150 )
6 ,326,800 เพื่อสนับสนุนร่วมมือและขยายการให ้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร ้างความเข ้มแข็งเป็นที่พึ่ง
หน่วย:ล ้านบาท กิจกรรม
งบรายจ่าย รวมทั้งสิ้น
1. เผยแพร่ความรู ้และการให ้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัด/
แหล่งเงิน
หน่วยนับ
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เชิงปริมาณ : จํานวนผู ้เข ้ารับบริการ
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่ส ังคม
เชิงปริมาณ : จํานวนครู/ผู ้บริหารที่เข ้ารับการพ ัฒนา เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู ้เข ้ารับการพ ัฒนา และหน่วยงานผู ้ใช ้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการแล ้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กําหนด
เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข ้ารับการ พ ัฒนาภายในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต ้นทุน : ค่าใช ้จ่ายของการให ้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได ้รับจัดสรร
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
ล ้านบาท 7.2000 6.5268 10.2687 10.2687 10.2687 ล ้านบาท 7.0000 6.3268 10.0687 10.0687 10.0687 ล ้านบาท - - - - - ล ้านบาท - - - - - ล ้านบาท - - - - - ล ้านบาท 3.0000 2.7268 6.0687 6.0687 6.0687 ล ้านบาท 4.0000 3.6000 4.0000 4.0000 4.0000 ล ้านบาท 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 ล ้านบาท 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
* ผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน ้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได ้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให ้ต ้องดําเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ตัวชี้วัด/
แหล่งเงิน
หน่วยนับ
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
รวมทั้งสิ้น เงินงบประมาณ - งบบุคลากร - งบดําเนินงาน - งบลงทุน - งบเงินอุดหนุน - งบรายจ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได ้