(3) กลุ่มอาคารเทคโนโลยีการเกษตร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหว ัดบุรีรัมย์ 1 รายการ 23,871,600
บาทงบประมาณทั้งสิ้น 139,600,000
บาทเงินนอกงบประมาณ 6,980,000
บาทเงินงบประมาณ 132,620,000
บาทปี 2556 ตั้งงบประมาณ 26,600,000
บาทปี 2557 ตั้งงบประมาณ 35,143,100
บาทปี 2558 ตั้งงบประมาณ 47,005,300
บาทปี 2559 ตั้งงบประมาณ 23,871,600
บาท4. งบเงินอุดหนุน 137,342,600
บาท4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 137,342,600
บาท1) ค่าใช ้จ่ายบุคลากร 131,634,200
บาท2) เงินอุดหนุนโครงการพ ัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน ้นคุณธรรมจริยธรรม 2,000,000
บาท3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช ้จ่ายโครงการสนับสนุนด ้านวิชาการกับสถานศึกษา
ในจังหว ัดบุรีรัมย์ 1,000,000
บาท4) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูปหล ักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 2,708,400
บาท5. งบรายจ่ายอื่น 1,200,000
บาท1) ค่าใช ้จ่ายในการพ ัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1,200,000
บาทบาท ว ัตถุประสงค์ :
7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 53.2213
27.6215 64.4210 - 1.8000 147.0638 53.2213
27.6215 64.4210 - 1.8000 147.0638
7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
คน 2,280 1,852 1,891 2,506 2,710
( - )
คน 2,305 4,000 4,000 4,000 4,000
( - )
คน 12,328 12,233 13,246 13,581 13,645
( - )
ร ้อยละ 100 100 100 100 100
( - )
ร ้อยละ 90 90 90 90 90
( - )
ล ้านบาท 88.7299 82.6428 94.3647 99.8040 102.5990
( - )
ล้านบาท 233.6329 255.2588 303.7982 313.0245 206.1990 ล้านบาท 145.6329 147.0638 206.4267 211.8660 102.5990 ล ้านบาท 58.6897 53.2213 52.5362 52.5362 52.5362 ล ้านบาท 28.2402 27.6215 34.4285 36.2678 39.0628 ล ้านบาท 56.9030 64.4210 112.0620 112.0620 - ล ้านบาท - - 3.0000 5.0000 5.0000 ล ้านบาท 1.8000 1.8000 4.4000 6.0000 6.0000 ล้านบาท 88.0000 108.1950 97.3715 101.1585 103.6000 ล ้านบาท 88.0000 108.1950 97.3715 101.1585 103.6000
* ผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน ้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได ้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให ้ต ้องดําเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านส ังคมศาสตร์
หน่วย:ล ้านบาท กิจกรรม
งบรายจ่าย - เพื่อผลิตบ ัณฑิตด ้านส ังคมศาสตร์ให ้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต ้องการของส ังคม ตลอดจน มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของประเทศ
รวมทั้งสิ้น 1. จ ัดการเรียนการสอนด ้านส ังคมศาสตร์
ตัวชี้ว ัด/
แหล่งเงิน
หน่วยนับ
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เชิงปริมาณ : จํานวนผู ้สําเร็จการศึกษา เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาใหม่
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
เชิงคุณภาพ : ผู ้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน หล ักสูตร
เชิงเวลา : ผู ้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหล ักสูตร ภายในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต ้นทุน : ค่าใช ้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได ้รับจ ัดสรร รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ - งบบุคลากร - งบดําเนินงาน - งบลงทุน - งบเงินอุดหนุน - งบรายจ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได ้
147,063,800