آي ﻲ ﺎﺑ ﺘﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺼﻨﺪوق ﺳﻨﻮي ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷﺳ ﻢ ﻟﻔﺮ

(1)

ﺔﻛﺮﺷ لﺎﺘ ﺑﺎ ﻲ يآ

ﺮﺮﻘﺘﻟا ﻒﺼﻨﻟا

يﻮﻨﺳ قوﺪﻨﺼﻟ

يآ ﻲ صﺮﻔﻟ ﻢ ﺳﻷا

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا مﺎﻌﻠﻟ

2022 م

ﺮرﺎﻘﺗ ﻲ يآ قوﺪﻨﺻ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻢ ﺳﻷا صﺮﻔﻟ ﻲ

ﺎﻨﻌﻗﻮﻣ ةﺮﻓﻮﺘﻣو ﻞﺑﺎﻘﻣ نوﺪ و ﺐﻠﻄﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﺣﺎﺘﻣ www.gibcapital.com

(2)

2 | 9 ﺔﻳﺩﻭﻌﺳﻟﺍﻡﻬﺳﻷﺍ ﺹﺭﻔ ﻟﻲﺑﻱﺁﻲﺟﻕﻭﺩﻧﺻ ٢٠٢٢ ﻱﻭﻧﺳ ﻑﺻﻧﻟﺍ ﺭﻳﺭﻘﺗﻟﺍ

ﺮﺮﻘﺘﻟا تﺎ ﻮﺘﺤﻣ

رﺎﻤﺜ ﺳﻻا قوﺪﻨﺻ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ :ًﻻوأ

ًﺎﻴﻧﺎﺛ قوﺪﻨﺼﻟا ءادأ :

ًﺎﺜﻟﺎﺛ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ ﻦﻋ ةﺬﺒﻧ :

ﻌ ار : ًﺎ ﻆﻔ ا ن ﻣأ

ﻲ ﻮﻧﺎﻘﻟا ﺐﺳﺎ ا :ًﺎﺴﻣﺎﺧ

:ًﺎﺳدﺎﺳ وﺪﻨﺼﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﻢﺋاﻮﻘﻟا

ق

" ﻢﻗر ﻖ ﻤﻟا 1

ﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا "

مﺎﻌﻠﻟ قوﺪﻨﺼﻠﻟ ﺔ ﻮﻨﺳ ﻒﺼﻨ 2022

م

(3)

:ﺔﻣﺪﻘﻣ

ــــ ﻮﻳ تﺎــــﻣﻮﻠﻌﻣ ﺮــــﺮﻘﺘﻟا اﺬــــ

قوﺪﻨــــﺻ ــــ

يآ ﻲــــ صﺮــــﻔﻟ ﻢ ــــﺳﻷا ﺔﻳدﻮﻌــــﺴﻟا

لﻼــــﺧ مﺎــــﻌﻟا ﻦــــﻣ لوﻷا ﻒــــﺼﻨﻟا

2022 ﺔﻛﺮﺷ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ راﺪﻳ يﺬﻟاو ، .لﺎﺘ ﺑﺎ ﻲ يآ

رﺎﻤﺜ ﺳﻻا قوﺪﻨﺻ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ : ًﻻوأ

1 قوﺪﻨﺼﻟا ﻢﺳا -

قوﺪﻨﺻ يآ

ﻲ صﺮﻔﻟ ﻢ ﺳﻷا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا .

2 - رﺎﻤﺜ ﺳﻻا تﺎﺳﺎﻴﺳو فاﺪ ا :

أ - فاﺪ أ قوﺪﻨﺼﻟا

رﺎﻤﺜ ﺳﻻا ﺔ :

فﺪـــ قوﺪﻨـــﺻ ـــ

يآ ﻲـــ صﺮـــﻔﻟ ﻢ ـــﺳﻷا

،ﺔﻳدﻮﻌـــﺴﻟا ﻮـــ و

قوﺪﻨـــﺻ ﻢ ـــﺳأ

مﺎـــﻋ حﻮـــﺘﻔﻣ

،ةﺪـــﻤﻟا ﻖـــﻴﻘﺤﺘﻟ ﻮـــﻤﻧ

ـــ

سأر لﺎــﻤﻟا ــ ىﺪــﻤﻟا ﻂــﺳﻮﺘﻤﻟا ﻞــ ﻮﻄﻟاو

ﻦــﻣ لﻼــﺧ رﺎﻤﺜ ــﺳﻻا ــ

ﻢ ــﺳأ تﺎ ﺮــﺸﻟا ﺔﻳدﻮﻌــﺴﻟا

ﺔــﺟرﺪﻤﻟا قﻮــﺳ ــ

ﻢ ــــــﺳﻷا ﺔﻳدﻮﻌــــــﺴﻟا

ﺔﻴــــــﺴ ﺋﺮﻟا قﻮــــــﺳ وأ

ﻢ ــــــﺳﻷا ﺔﻳدﻮﻌــــــﺴﻟا

ﺔــــــزاﻮﻤﻟا )

ﻮــــــﻤﻧ ( ﺎــــــﻤﺑ ﻖــــــﻓاﻮﺘﻳ ﻊــــــﻣ

مﺎــــــ ﺣأ ﺔﻌﺮــــــﺸﻟا

ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا .

ب - ﺳا تﺎﻴﺠﻴﺗا ﺳﻻا

رﺎﻤﺜ :

قوﺪﻨــﺼﻟا فﺪــ ﻖــﻴﻘﺤﺘﻟ

ﻮــﻤﻧ سأر ــ لﺎــﻤﻟا ــ ىﺪــﻤﻟا ﻂــﺳﻮﺘﻤﻟا ﻞــ ﻮﻄﻟاو

ﻦــﻋ ﻖــﺮﻃ رﺎﻤﺜ ــﺳﻻا ــ

قاروأ ﺔــﻴﻟﺎﻣ

ﺔــﻤﻴﻘﻣ ﻞــﻗﺄﺑ ﻦــﻣ ﺎــ ﻤﻴﻗ ﺔــﻟدﺎﻌﻟا ﺐــﺴﺣ

ﺮﻳﺪــﻘﺗ ﺮﻳﺪــﻣ قوﺪﻨــﺼﻟا وأ

ﻊــﻴﺑ قاروﻷا ﺔــﻴﻟﺎﻤﻟا ــ ﻋ

فﻮــﺸﻜﻤﻟا ﺐــﺴﺣ

ﺎــﻣ

ﻩاﺮـــــﻳ ﺮﻳﺪــــــﻣ قوﺪﻨــــــﺼﻟا ﺒـــــﺳﺎﻨﻣ

ًﺎ ﺎــــــﻤ و ﻖــــــﻓاﻮﺘﻳ ﻊــــــﻣ

مﺎـــــ ﺣأ ﺔﻌﺮــــــﺸﻟا

،ﺔﻴﻣﻼــــــﺳﻹا ﻻو

ﺪـــــﻤﺘﻌ قوﺪﻨــــــﺼﻟا ــــــ

ﺬــــــﻴﻔﻨﺗ

ﮫﺘﻴﺠﻴﺗا ــﺳا ــ ﻋ

نازوأ تﺎ ﺮــﺸﻟا ــ ﻟا

ﺮﻤﺜ ــﺴ ﺎــ ﻓ

ــ ﺮــﺷﺆﻤﻟا يدﺎــﺷ ﺳﻹا

) Benchmark Agnostic (

ﻖــﺤ و

ﺮﻳﺪﻤﻟ قوﺪﻨﺼﻟا ﻩرﺎﻤﺜ ﺳا ﻛﺮﺗ

قاروأ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺎﻤﺑ

ًﺎﺒﺳﺎﻨﻣ ﻩاﺮﻳ .

تﺎ ﺮﺸﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻴﻌﻤ ا قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ ﺎ ﻌﺒ ﻳ ﻟا ﺖ ﻮﺼﺘﻟا قﻮﻘﺤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﻋ عﻼﻃﻼﻟو : ﺎﺘﻟا ﻂﺑاﺮﻟا ةرﺎز ﺮﻳ ﺔﺟرﺪﻤﻟا

Voting.pdf

‐ Proxy

‐ content/uploads/2018/05/MF

‐ https://www.gibcapital.com/wp

ج

: حﺎرﻷا و ﻞﺧﺪﻟا ﻊزﻮﺗ ﺔﺳﺎﻴﺳ -

(4)

.ةﺪﺣﻮﻟا ﺔﻤﻴﻗ ةدﺎز ﻋ ﻢ ﺳﻷا حﺎرأ و ﻞﺧﺪﻟا رﺎﻤﺜ ﺳا دﺎﻌ ﻞﺑ حﺎرأ ﻊزﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﻻ

ًﺎﻴﻧ ﺎﺛ : قوﺪﻨﺼﻟا ءادأ

1 لﻮﺻأ - قوﺪﻨﺼﻟا و

ﺮﻌﺳ تاﺪﺣﻮﻟا

ﺔﺒﺴ تﺎﻓوﺮﺼﻤﻟا

تاﺪﺣﻮﻟا دﺪﻋ ةرﺪﺼﻤﻟا

ﺔﻤﻴﻗ ﺎﺻ ﻞﻗأ

قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ﻠﻟ ةﺪﺣﻮ

ﺔﻤﻴﻗ ﺎﺻ ﻋأ

قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ﻠﻟ ةﺪﺣﻮ

لﻮﺻأ ﺔﻤﻴﻗ ﺎﺻ

قوﺪﻨﺼﻟا ﻠﻟ

ةﺪﺣﻮ

لﻮﺻأ ﺔﻤﻴﻗ ﺎﺻ قوﺪﻨﺼﻟا

ة ﻔﻟا

1.07% 2,967,203.85 9.5264 11.4477 10.5634 31,343,625.67 2018

1.00% 2,708,767.28 10.5370 13.0204 12.4086 33,612,055.61 2019

1.08% 2,712,083.552 9.2211 14.3837 14.2664 38,691,577.46 2020

0.99% 2,326,600.59 13.9288 21.4349 20.2758 47,173,597.73 2021

0.54% 2,885,025.43 20.275205 26.630673 21.25179 61,311,956.31 1H 2022

2 قوﺪﻨﺼﻟا ءادأ -

يدﺎﺷرﻻا ﺮﺷﺆﻤﻟا ءادأ قوﺪﻨﺼﻟا ءادأ ة ﻔﻟا

‐ قوﺪﻨﺼﻟا ج ب أ ﺔﺌﻔﻟا

8.52% 5.63% 5.84% 4.46% 0.00% 2018

12.35% 17.47% 17.44% 15.92% 0.00% 2019

11.94% 14.97% 15.09% 13.52% 0.00% 2020

37.43% 42.12% 42.46% 40.43% 0.00% 2021

‐1.31% 4.81% 5.96% 5.21% 0.00% 1H 2022

89.85% 112.52% 115.97% 103.09% 0.00% ﺲ ﺳﺄﺘﻟا ﺬﻨﻣ

:(*) ءﺍﺩﺃ ﺔﺋﻔﻟﺍ ﻻ ﺱﻛﻌﻳ ءﺍﺩﻷﺍ ﻲﻠﻌﻔﻟﺍ ﻰﺗﺣ ﻡﺗﻳ ﻙﺍﺭﺗﺷﻻﺍ ﺎﻬﺑ

(5)

3 -

مﻮﺳﺮﻟا و ﻒرﺎﺼﻤﻟا

30 ﻮﻴﻧﻮﻳ 2022 (.س.ر)

مﻮﺳﺮﻟا و ﻒرﺎﺼﻤﻟا ﺪﻨﺒﻟا

217,625.35 ةرادﻹا مﻮﺳر

13,017.52 ﻲ ﻮﻧﺎﻘﻟا ﺐﺳﺎ ا بﺎﻌ أ

17,852.03 ﻆﻔ ا ن ﻣأ بﺎﻌ أ

4,959.40 لواﺪﺗ ﻊﻗﻮﻣ ﺮﺸ ﻟا مﻮﺳر

11,156.84 يدﺎﺷ ﺳﻻا ﺮﺷﺆﻤﻟا مﻮﺳر

12,396.69 قوﺪﻨﺼﻟا ةرادإ ﺲﻠﺠﻣ ءﺎﻀﻋأ ةﺎﻓﺎ ﻣ

3,719.55 (ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا قﻮﺴﻟا ﺔﺌﻴ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ) ﺔﻴﺑﺎﻗر مﻮﺳر

11,880.00 ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻒرﺎﺼﻣ

39,521.00 ىﺮﺧأ

332,128.38 تﺎﻓوﺮﺼﻤﻟا ﺎﻤﺟإ

0.54% لﻮﺻﻷا ﺎﺻ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟ تﺎﻓوﺮﺼﻤﻟا ﺔﺒﺴ

(6)

ﺎﺛ

ًﺎ ﺜﻟ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ ﻦﻋ ةﺬﺒﻧ :

1 قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ ناﻮﻨﻋو ﻢﺳا -

ﺔﻛﺮـــــﺷ ـــــ

يآ ﻲـــــ لﺎـــــﺘ ﺑﺎ ـــــ و ﺔﻛﺮـــــﺷ ﺺ ـــــ

،ﺪـــــﺣاو ﺔـــــﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔـــــﻤﺋﺎﻘﻟاو

ﺐـــــﺟﻮﻤﺑ ن ﻧاﻮـــــﻗ

ﺔـــــﻜﻠﻤﻤﻟا ﺔـــــﻴﺮﻌﻟا

،ﺔﻳدﻮﻌــــﺴﻟا ﺐــــﺟﻮﻤ و

ﻞ ـــــ ﻟا يرﺎــــﺠﺘﻟا

ﻢـــــﻗر 1010244294 ﺦرﺎــــﺗو

06 / 02 / 1429 ه ﺺﻴﺧ ـــــ ﻟاو ردﺎــــﺼﻟا

ﻦـــــﻋ

قﻮﺴﻟا ﺔﺌﻴ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﻢﻗر 37 - 07078 .

:قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ ناﻮﻨﻋ

ﺔﻛﺮﺷ يآ

ﻲ لﺎﺘ ﺑﺎ

ﻲ ﺎﺒﻤﻟا

،ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا ﻢﻗر ﺒﻣ

ب 1

ﺔﺣاو ﺔﻃﺎﻧﺮﻏ ﻲ ﺎﺒﻤﻠﻟ

ﺔﻴﻨﻜﺴﻟا ﺔﻴ ﺘﻜﻤﻟاو

يﺮﺋاﺪﻟا ﻖﺮﻃ ﺮﺸﻟا

ص . ب . 89859

، ضﺎﺮﻟا - 11692

ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ﺔﻴﺮﻌﻟا

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا .

2 (ﺪﺟو نا ) ﻦﻃﺎﺒﻟا ﻦﻣ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ ناﻮﻨﻋو ﻢﺳا -

ﺪﺟﻮﻳ ﻻ

3 - ة ﻔﻟا لﻼﺧ رﺎﻤﺜ ﺳﻻا ﺔﻄﺸ أ :

ــــ ﺔﻴﻣﻼــــﺳﻻا ﺔﻌﺮــــﺸﻟا ﻂﺑاﻮــــﻀﻟ ًﺎــــﻘﻓو ة ــــ ﻔﻟا لﻼــــﺧ قوﺪﻨــــﺼﻟا لﻮــــﺻا رﺎﻤﺜ ــــﺳا ﻢــــﺗ ﺔــــﻤﻴﻘﻣ ﺎــــ ﺄﺑ ﺪــــﻘﺘﻌ ﻢ ــــﺳا

.ﺮﻃﺎـ ا ىﻮﺘـﺴﻣ رﺎﺒﺘﻋﻻﺎﺑ ًاﺬﺧا ﻞ ﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻋ ﺔﻳﺪﺠﻣ ﺪﺋاﻮﻋ ﺔﻈﻔ ا ﻖﻘﺤﺗ نا ﺪﻘﺘﻌ .ﺔﺑاﺬﺟ تﺎﻤﻴﻴﻘﺘﺑ لﻮــــــﺻا ةرادا ﺖــــــﻤﺗ .ﺎــــــ ؤادأ ﻦــــــﺴﺤﺗ ﻊــــــﻗﻮﺘﻤﻟا و ﺔــــــ ﻮﻘﻟا تﺎــــــﻋﺎﻄﻘﻟا و تﺎ ﺮــــــﺸﻟا ــــــ ﻋ ة ــــــ ﻔﻟا لﻼــــــﺧ ــــــ ﻛ ﻟا نﺎــــــ

ﺔﺻﺎ ا رﺎﻤﺜ ﺳﻻا ﺔﻴﺠﻴﺗا ﺳﻻ ًﺎﻘﻓو قوﺪﻨﺼﻟا

."رﺎﻤﺜ ﺳﻻا تﺎﻴﺠﻴﺗا ﺳا" ﻢﺴﻗ ﺔﻠﺼﻔﻤﻟاو قوﺪﻨﺼﻟﺎﺑ

(7)

4 - ﺮﺷ ﻋ ﺖﺛﺪﺣ تا ﻴﻐ يأ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ لﻼﺧ قوﺪﻨﺼﻟا مﺎ ﺣاو طو

مﺎﻌﻟا 2022 م

ﺪﺟﻮﻳ ﻻ

5 - ا مﺎـــــﻌﻟا لﻼـــــﺧ ﺔـــــﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﺮﻃﺎـــــ او ،قوﺪﻨـــــﺼﻟا ﺔﻴﺠﻴﺗا ـــــﺳا لﻼـــــﺧ ﻦـــــﻣ قوﺪﻨـــــﺼﻟا مﺎـــــ ﺣأو طوﺮـــــﺷ ن

2022 م نأ ﺎ ﺄـــــﺷ ﻦـــــﻣ ـــــ ﻟا تﺎـــــﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻊـــــﻴﻤﺟ ـــــ ﻋ يﻮـــــﺘﺤﺗ ، راﺮـــــﻗ ذﺎـــــﺨﺗا ﻦـــــﻣ تاﺪـــــﺣﻮﻟا ﻲ ﻟﺎـــــﻣ ﻦـــــ ِّﻜﻤُﺗ

.قوﺪﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸ أ نﺄﺸ ﺔﻴﻓﺎ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻋ ﺒﻣو سورﺪﻣ

6 - ﺎـــــ ﻓ ﺮﻤﺜ ـــــﺴ ـــــ ﻟا ﻖﻳدﺎﻨـــــﺼﻟاو ﮫـــــﺴﻔﻧ قوﺪﻨـــــﺼﻟا ـــــ ﻋ ﺔﺒـــــﺴ ا ةرادﻻا مﻮـــــﺳر ﺔﺒـــــﺴ ﻦـــــﻋ حﺎـــــﺼﻓﻻا

.قوﺪﻨﺼﻟا قوﺪﻨﺼﻟا ﻊﻓﺪﻳ مﻮﺳر

ةرادإ ﺔﺒﺴ ﺑ 1.00

% ﺎ ﻮﻨﺳ ﻦﻣ ﺔﻤﻴﻗ لﻮﺻأ ﺎﺻ

قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻤﻟ

وﺪﻨﺼﻟا ﺔﺌﻔﻠﻟ ق

ﺔﺒــﺴ و (أ) 1.75

% ﺎ ﻮﻨــﺳ ﻦــﻣ ﺔــﻤﻴﻗ ﺎــﺻ لﻮــﺻ ﻷا

وﺪﻨــﺼﻟا ﺮﻳﺪــﻤﻟ ﺔﺒــﺴ و (ب) ﺔــﺌﻔﻠﻟ ق

0.50 % ﺎ ﻮﻨــﺳ ﻦــﻣ

ﺔﻤﻴﻗ ﺎﺻ لﻮﺻ ﻷا

وﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻤﻟ .ﺔﻳدﻼﻴﻣ ﺮ ﺷأ ﺔﺛﻼﺛ ﻞ مﻮﺳﺮﻟا ﻊﻓد ﻢﺘﻳ و .(ج) ﺔﺌﻔﻠﻟ ق

7 .قوﺪﻨﺼﻟا مﺎ ﺣأو طوﺮﺷ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا دوﺪ ﺎﺑ ﺮﻤﺜ ﺴ قوﺪﻨﺼﻟا -

8 - ﺮﻛذ ة ﻔﻟا لﻼﺧ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ ﺎ ﻠﻋ ﻞﺼﺣ ﺔﺻﺎﺧ تﻻﻮﻤﻋ يأ

ﺔﻘﺮﻃو ﺎ ﻴ ﺎﻣ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﻊﻣ

ﺎ ﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا .

ﺪﺟﻮﻳ ﻻ

9 ا ﺺ ﻟا ةرادإ ةﺪﻣ -

.قوﺪﻨﺼﻠﻟ ﺮﻳﺪﻤﻛ ﻞ ﻤ ﻟ

ءﺎﺸ ﻻا ﺬﻨﻣ

(8)

ًﺎﻌﺑﺍﺭ : ﻅﻔﺣﻟﺍ ﻥﻳﻣﺃ

ﺔﻛﺮﺷ دﻼﺒﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا

8162 ﺪ ﻓ ﻚﻠﻤﻟا ﻖﺮﻃ ، -

ﺎﻴﻠﻌﻟا

ضﺎﺮﻟا 12313

- 3701

ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻴﺮﻌﻟا

:ﻒﺗﺎ +966 92000 3636

capital.com -

www.albilad

ﻊﻴﻤﺟ ذﺎﺨﺗا و تاﺪﺣﻮﻟا ﻲ ﻟﺎﻣ ﻊﻴﻤﺟ ﻦﻋ ﺔﺑﺎﻴﻧ قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ﺔﻳﺎﻤﺣو ﻆﻔﺣ ﻦﻋ لوﺆﺴﻤﻟا ﻮ ﻆﻔ ا ن ﻣأ .قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ﻆﻔﺣ ﺺﺨﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺔرادﻹا ﺑاﺪﺘﻟا

تاﺪﺣﻮﻟا داد ﺳاو ﻞﻘﻧو راﺪﺻﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﮫﻳار ءاﺪﺑا ﻆﻔ ا ن ﻣأ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻻ ﺮﻌﺳ بﺎﺴﺣو ﻢ ﻮﻘﺗو ،

،تاﺪﺣﻮﻟا ﻹﺎﺑ

ضا ﻗﻻا تﺎﻴﺣﻼﺻو رﺎﻤﺜ ﺳﻻا دوﺪﺣو دﻮﻴﻗ ﺔﻔﻟﺎﺨﻣ إ ﺔﻓﺎﺿ ﻖﻳدﺎﻨﺻ ﺔﺤﺋﻻ ﺎ لﻮﻤﻌﻤﻟا

.رﺎﻤﺜ ﺳﻻا

ًﺎﺴﻣﺎﺧ :

ﻲ ﻮﻧﺎﻘﻟا ﺐﺳﺎ ا

ﺔﻛﺮﺷ نﻮﺒﺳﺎ ا) ﮫﺋﺎ ﺮﺷ و مﺎﺴ ﻟا

(نﻮﻔﻟﺎﺤﺘﻤﻟا

8764 ﺰﺰﻌﻟاﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻣﻷا ﻖﺮﻃ ، -

ﺔﻴﻧﺎﻤﻴﻠﺴﻟا

ضﺎﺮﻟا 11557

- 8764

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻴﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا :ﻒﺗﺎ +966 11 206 5333

www.pkf.com

(9)

: ًﺎﺳدﺎﺳ قوﺪﻨﺼﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﻢﺋاﻮﻘﻟا

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺎﺘﻟا ﻖ ﻤﻟا ﻮﻳ قوﺪﻨﺼﻠﻟ ﺔ ﻮﻨﺳ ﻒﺼﻨﻟا

مﺎﻌﻠﻟ 2022 ﺔﻛﺮﺷ ﺖﻣﺎﻗو ،م ﻩؤﺎ ﺮﺷ و مﺎﺴ ﻟا

(نﻮﻔﻟﺎﺤﺘﻤﻟا نﻮﺒﺳﺎ ا) ﻟ ًﺎﻘﻓو ﺎ ﻌﺟاﺮﻣ ﺖﻤﺗو ،ﺎ ﻌﺟاﺮﻤﺑ

ﺔﻴﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ﺎ ﻠﻋ فرﺎﻌﺘﻤﻟا ﺔﺒﺳﺎ ا ﻳﺎﻌﻤ

.قوﺪﻨﺼﻟا فوﺮﻈﻟ ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا

(10)

قودنص

يج يآ يب ا صرفل مهسلأ

ةيدوعسلا

قودنص

يرامثتسا

حوتفم

( لبق نم رادملا يج

يآ يب لاتيباك )

ةيلاملا مئاوقلا

لأا ةيلو ةزجوملا

ريغ(

ةعجارم )

ةتسلا ةرتفل أ

يف ةيهتنملا رهش 30

وينوي م 2022

تادحولا يلماحل لقتسملا عجارملا ريرقت عم

(11)

قودنص يج يآ يب مهسلأا صرفل ةيدوعسلا

حوتفم يرامثتسا قودنص يج لبق نم رادملا(

يآ )لاتيباك يب

ةيلاملا مئاوقلا ةيلولأا

ةزجوملا )ةعجارم ريغ(

ل ف ةرت رهشأ ةتسلا يف ةيهتنملا

30 وينوي 2022 م

تادحولا يلماحل لقتسملا عجارملا ريرقت عم تاحفصلا

ريرقت صحف لقتسملا عجارملا 1

ةمئاق ملا يلاملا زكر ةيلولأا

2

لماشلا لخدلا ةمئاق ةيلولأا

3

تادوجوملا يفاص يف تاريغتلا ةمئاق )ةيكلملا قوقح(

ةيلولأا تادحولا يلماحل ةدئاعلا 4

تاقفدتلا ةمئاق ةيدقنلا

ةيلولأا 5

ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيلإا ةيلولأا

ةزجوملا 6

- 13

(12)

(13)

حوتفم يرامثتسإ قودنص يج لبق نم رادملا(

(2)

لا ةمئاق يلاملا زكرم ةيلولأا

يف امك 30 وينوي 2022 م

)يدوعسلا لايرلاب ةجردملا غلابملا(

حاضيإ 30

وينوي 2022 م

)ةعجارم ريغ(

31 ربمسيد 2021 م

)ةعجارم(

تادوجوملا ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا 6

3,975,847 459,364

ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردم تارامثتسا 7

57,618,354 46,057,884

ةمدقم تاعفد ل

تارامثتسا ءارش -

836,090

تادوجوملا يلامجإ 61,594,201

47,353,338

تابولطملا رادا باعتأ ة

ةقحتسم 11

121,867 68,363

ةقحتسم تافورصم 160,377

111,377

تابولطملا يلامجإ 282,244

179,740

تادوجوملا ةميق يفاص )ةيكلملا قوقح(

يلماحل ةدئاعلا

تادحولا 61,311,957

47,173,598

يفاص تادحولا يلماحل ةدئاعلا تادوجوملا ةميق :

)أ( ةئفلا -

-

)ب( ةئفلا 15,701,640

4,398,049

)ج( ةئفلا 45,610,317

42,775,549

61,311,957 47,173,598

تادحولا )ددعلاب( ةردصم :

8

)أ( ةئفلا -

-

)ب( ةئفلا 773,110.39

227,834.99

)ج( ةئفلا 2,111,915.05

2,098,765.59

2,885,025.43 2,326,600.58

ةدحولل ةدئاعلا تادوجوملا ةميق يفاص :

)أ( ةئفلا -

-

)ب( ةئفلا 20.31

19.30

)ج( ةئفلا 21.60

20.38

نم ةقفرملا تاحاضيلإا نإ 1

ىلإ 16 لا ءزج ربتعت أزجتي

ةيلولأا ةيلاملا مئاوقلا هذه نم ةزجوملا

.

(14)

(3)

ةيلولأا لماشلا لخدلا ةمئاق )ةعجارم ريغ(

يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل 30

وينوي 2022 م

( يدوعسلا لايرلاب ةجردملا غلابملا )

حاضيإ 30

وينوي 2022 م 30

وينوي 2021 م

رامثتسلاا لخد تارامثتسا نم حبرلا يفاص حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردم

ةراسخلا وأ 9

1,945,705 10,132,992

تاعيزوتلا لخد 625,917

580,273

2,571,622 10,713,265

تافورصملا ةرادإ باعتأ (216,829) 11

(127,319)

ةرادلإا سلجم ءاضعأ باعتأ (12,328) 11

(12,397)

ظفحلا باعتأ (17,753) 11

(6,483)

ىرخأ تافورصم (106,816) 10

(63,427)

(353,726) (209,626)

يفاص لخدلا ةرتفلل 2,217,896

10,503,639

ةرتفلل رخلآا لماشلا لخدلا -

-

لخدلا يلامجإ لماشلا

ةرتفلل 2,217,896

10,503,639

نإ نم ةقفرملا تاحاضيلإا 1

ىلإ 16 ربتعت نم أزجتي لا ءزج مئاوقلا هذه

ةيلاملا ةيلولأا ةزجوملا .

(15)

(4)

تادوجوملا يفاص يف تاريغتلا ةمئاق )ةيكلملا قوقح(

تادحولا يلماحل ةدئاعلا

ةيلولأا )ةعجارم ريغ(

وينوي 2022 م

30 وينوي 2022 م 30

وينوي 2021 م

ةرتفلا ةيادب يف تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا ةميق يفاص 47,173,598

38,691,577

لخدلا يلامجإ لماشلا

ةرتفلل 2,217,896

10,503,639

تادحولا يلماح لبق نم تادادرتسلاا و تاكرتشلاا تادحولا رادصا )أ( ةئفلا -

-

)ب( ةئفلا 13,330,464

16,713

)ج( ةئفلا 337,000

29,400

13,667,464 46,113

تادحولا دادرتسا )أ( ةئفلا - -

)ب( ةئفلا 1,711,401

24,644

)ج( ةئفلا 35,600

6,289,492

1,747,001 6,314,136

ريغتلا يفاص تا

تادحولا تلاماعم نم 11,920,463

( 6,268,023 )

ةرتفلا ةياهن يف تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا ةميق يفاص 61,311,957

42,927,193

نم ةقفرملا تاحاضيلإا نإ ىلإ1

لا ءزج ربتعت16 أزجتي

ةزجوملا ةيلولأا ةيلاملا مئاوقلا هذه نم .

(16)

يآ يب )لاتيباك

(5)

ةيلولأا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق )ةعجارم ريغ(

وينوي 2022 م

نم ةقفرملا تاحاضيلإا نإ ىلإ1

لا ءزج ربتعت16 أزجتي

ةيلولأا ةيلاملا مئاوقلا هذه نم ةزجوملا

.

حاضيإ 30

وينوي 2022 م 30

وينوي 2021 م

ةيليغشتلا ةطشنلأا نم ةيدقنلا تاقفدتلا يفاص لخدلا ةرتفلل 2,217,896

10,503,639

:ىلع تلايدعتلا ا نم ققحملا ريغلا )حبرلا( / ةراسخلا ةلداعلا ةميقلاب ةجردم تارامثتس

ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم 6,184,321 9

(7,625,561)

8,402,217 2,878,078

ةيليغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاريغتلا يفاص :

ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردم تارامثتسا (17,744,791)

2,735,792

تارامثتسلال ةمدقم تاعفد 836,090

-

ةقحتسم ةرادإ باعتأ 53,504

14,196

تافورصم ةقحتسم

49,000 (76,926)

ةيليغشتلا ةطشنلأا نم جتانلا / )ىف مدختسملا( دقنلا يفاص (8,403,980)

5,551,140

ةيليومتلا ةطشنلأا نم ةيدقنلا تاقفدتلا :

تادحولا رادصا نم تلاصحتملا 13,667,464

46,113

تادحولا نم تادادرتسلاا (1,747,001)

(6,314,136)

دقنلا يفاص ةيليومتلا ةطشنلأا )يف مدختسملا( / نم جتانلا

11,920,463 (6,268,023)

ريغتلا يفاص تا

ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا يف 3,516,483

(716,883)

ةرتفلا ةيادب يف ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا 459,364

1,119,762

ةرتفلا ةياهن يف ةيدقنلا هبشو دقنلا 6

3,975,847 402,879

(17)

)ةعجارم ريغ( ةزجوملا ةيلولأا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتفل يف

30 وينوي 2022 م

(6)

.1 هتطشنأو قودنصلا

قودنص يج يآ يب صرفل مهسلأا ةيدوعسلا

") ودنصلا

،)"ق وه قودنص مهسأ حوتفم ةدملا رمثتسي يف مهسلأا ةيدوعسلا ةقفاوتملا عم

ماكحأ ةعيرشلا ةيملاسلإا سسأ.

راديو نم لبق ةكرش يج يآ يب لاتيباك ريدم) قودنصلا

، ( يهو ةكرش صخش

،دحاو ةمئاقلاو

بجومب نيناوق ةكلمملا ةيبرعلا

،ةيدوعسلا بجومبو

لجسلا يراجتلا مقر 1010244294 ب

خيرات 1429/2/6 ه

ـ صيخرتلاو رداصلا

نع ةئيه قوسلا ةيلاملا مقر 07078 -37.

فدهي قودنصلا ىلإ

قيقحت ومن يف سأر لاملا يف ىدملا طسوتملا ليوطلاو نع قيرط رامثتسلاا يف

مهسأ تاكرشلا ةيدوعسلا

ةجردملا يف قوس مهسلأا ةيدوعسلا ةيسيئرلا وأ قوس مهسلأا ةيدوعسلا يزاوملا )ومن( ة امب قفاوتي عم ماكحأ ةعيرشلا ا .ةيملاسلإ

مسقُت تادحو قودنصلا ىلإ ثلاث تائف تادحولل :يتلآاك )ج( و )ب( ،)أ(

أ( ) يه ةصاخلا رابكب نيرمثتسملا نم

تاسسؤم دارفأو

.

ب) يه( ةصاخلا راغصب نيرمثتسملا نم

تاسسؤم دارفأو

.

.)ج(

يه ةصاخلا يبوسنمب ريدم ودنصلا ق كنبب جيلخلا يلودلا ةظفحملاو ةيرامثتسلاا

ةصاخلا ودنصلا ريدمب ق

و كنب جيلخلا لودلا ي .

قودنصلا ريدم موقي ،كلذ ىلع ًاءانبو .ةلقتسم ةيبساحم ةدحو هنأ ساسأ ىلع قودنص لك يف تادحولا يلماح عم قودنصلا ريدم لماعتي ريدم ةيلوؤسم نم قودنصلا ةرادإ ربتعت .قودنصلل ةلصفنم ةيلام مئاوق دادعإب ريدمل زوجي ،قودنصلا ةيقافتا بجومب يلاتلابو قودنصلا

اهجراخ وأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد ةيلاملا تاسسؤملا نم رثكأ وأ ةدحاو ىلإ هتابجاو دانسإ وأ ضيوفت قودنصلا .

قودنصلا ريدم

قودنصلا نع لوؤسملاو وه قودنصلا ظفح نيمأو ،لاتيباك يب يأ يج وه

.رامثتسلال دلابلا ةكرش

قودنصلا سيسأت ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه تقفاو هتادحو حرطو

خيراتب 17 ربمسيد 2017 .م

.2 ةيماظنلا حئاوللا خيراتب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا )"ةحئلالا"( رامثتسلاا قيدانص ةحئلال قودنصلا عضخي 3

ةجحلا وذ 1427

قفاوملا( ـه 24

ربمسيد 2006 )م خيرات يف هليدعت مت يذلاو 16

نابعش 1437 قفاوملا( ـه 23

ويام 2016 يف )ةلدعملا ةحئلالا ( ةحئلالا ليدعت مت .)م

17 بجر 1442 قفاوملا( ـه 1

سرام 2021 م ) ةكلمملا يف ةيرامثتسلاا قيدانصلا عيمج ىلع نيعتي يتلا تابلطتملا ىلع صنت يتلاو

.اهعابتإ ةيدوعسلا ةيبرعلا أدبي

نم ةلدعملا ةحئلالا نايرس 19

ناضمر 1442 قفلاوملا( ـه 1

ويام 2021 .)م

.3 دادعلإا سسأ

3 - ١ مازتللاا نايب ةزجوملا ةيلولأا ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ مت ةيلاملا ريراقتلا دادعلإ ةيلودلا ريياعملل اًقفو

"

قتلا ا يلاملا رير ة ا يلولأ ة "

ةكلمملا يف دمتعملا

ةيبرعلا ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتعملا ىرخلأا تارادصلااو ريياعملا و ةيدوعسلا نيبساحملاو نيعجارملل

.

هذه نمضتت لا مئاوقلا

ةيلاملا ةيلولأا ةبولطملا تامولعملا عيمج ةزجوملا يف

مئاوقلا ةيلاملا

،ةيونسلا و بنج ىلإ ابنج أرقت نأ بجي عم

مئاوقلا

يلاملا يف ةيهتنملا ةنسلل قودنصلل ةيونسلا ة 31

ربمسيد 2021 م . يف ةيهتنملا رهشأ ةتسلا ةرتف جئاتن نإ 30

وينوي 2022 م لكشت لا

يف يهتنتس يتلا ةنسلل ةيلاملا تانايبلا ىلع ارشؤم ةرورضلاب 31

ربمسيد 2022 م .

3 - 2 سايقلا سسأ

ةيلاملا مئاوقلا ةزجوملا ةيلولأا

ىلع اهدادعإ مت يخيراتلا ةفلكتلا أدبم ساسأ

،ة اهليدعت مت امك

يبساحملا قاقحتسلاا ساسأ مادختساب

تارامثتسلاا ءانثتساب ةجردملا

.ةلداعلا ةميقلاب اهسايق متي يتلا ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب

تادوجوملا ضرع متي

ا بيترتب ةزجوملا ةيلولاا يلاملا زكرملا ةمئاق يف تابولطملاو ةلويسل

.

(18)

30 وينوي 2022 م

(7)

3 . )ةمتت( دادعلإا سسأ

3 - 3 ةلمعلا ضرعلا ةلمعو ةيفيظولا

"ةيفيظولا ةلمعلا"( قودنصلا اهيف لمعي يتلا ةيسيئرلا ةلمعلا مادختساب ةزجوملا ةيلولأا ةيلاملا مئاوقلا يف ةجردملا دونبلا سايق متي متي .)

ةيلاملا مئاوقلا هذه ضرع

ةزجوملا ةيلولأا

يدوعسلا لايرلاب ودنصلاب ةصاخلا ضرعلا ةلمعو ةيفيظولا ةلمعلا يهو

.ق

ةدصرلأاو تلاماعملا ﯽلإ ةيبنجلأا تلامعلاب تلاماعملا ليوحت متي يدوعسلا لايرلا

تادوجوملا ليوحت متي .تلاماعملا خيرات يف ةدئاسلا فرصلا راعسأ مادختساب

لايرلا ىلإ ةيبنجلأا تلامعلاب تابولطملاو فرصلا راعسأ مادختساب يدوعسلا

. يلاملا زكرملا ةمئاق خيرات يف امك

ةيلولأا حابرأ جاردإ متي

لماشلا لخدلا ةمئاق يف فرصلا رعس ليوحت نم ةجتانلا رئاسخو

.ةيلولأا

3 - 4 ةيبساحملا تاضارتفلأاو تاريدقتلاو ماكحلاا

ةيلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتي

ةزجوملا ةيلولأا نم

غلابم ىلع رثؤت نأ اهنأش نم تاضارتفاو تاريدقتو ماكحأ مادختساب مايقلا ةرادلاا

هذه نم دكأتلا مدع يدؤي دق .ةلمتحملا تامازتللاا نع حاصفلإاو ةقفرملا تاحاصفلإاو تافورصملاو لخدلاو تابولطملاو تادوجوملا دلا ةميقلل ةيرهوج تلايدعت بلطتت جئاتن ىلإ تاريدقتلاو تاضارتفلاا ةيلبقتسملا تارتفلا يف رثؤت يتلا تابولطملا وأ تادوجوملل ةيرتف

.

ف ريبﮐ رطخ اهل يتلاو ،ريرقتلا خيرات يف ريدقتلل ىرخلأا ةيسيئرلا رداصملاو لبقتسملاب ةقلعتملا ةيسيئرلا تاضارتفلاا نم دكأتلا مدع نإ ي

يف قودنصلا دمتعا .هاندأ اهفصو مت ةقحلالا ةيلاملا ةرتفلا للاخ تابولطملاو تادوجوملل ةيرتفدلا ةميقلل يرهوج ليدعت ثادحإ ا

هتاضارتف

دقتو ةيلاملا مئاوقلا دادعإ دنع ةحاتملا تارشؤملا ىلع هتاري

ةزجوملا ةيلولأا ثيح لابقتسم ريوطتلل ةلباق ةيلاحلا تاضارتفلإاو تلااحلا نإ .

.ثدحت امدنع تاضارتفلاا ىلع سكعنت تاريغتلا هذه لثم .قودنصلا ةرطيس جراخ ةجتانلا تلااحلا وأ قوسلا تاريغتل ةجيتن أرطت دق اهنأ 3 - 5 لاا ةيرارمتس

تماق ريدم ةمزلالا دراوملا هيدل قودنصلا نأب ةعنتقم يهو ةلماع ةأشنمك رارمتسلاا ىلع قودنصلا ةردقل مييقت ءارجإب قودنصلا ةرادإ

ةردق ىلع كشلا نم للاظب يقلت دق ةيرهوج كوكش يأ دوجو ةرادلإا كردت لا ،كلذ ىلع ةولاعو .لبقتسملا يف لمعلا رارمتسلا قودنصلا

.ةيرارمتسلاا أدبم ساسأ ىلع ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ مت ،كلذل .ةلماع ةأشنمك رارمتسلاا ىلع 4 . ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا هذه دادعإ يف ةمدختسملا ةيبساحملا تاسايسلا قفاوتت مئاوقلا

ةيلاملا ةزجوملا ةيلولأا يف اهنع حصفملاو ةمدختسملا كلت عم

مئاوقلا ةيلاملا

يف ةيهتنملا ةنسلل قودنصلل ةيونسلا 31

ربمسيد 2021 م ماع يف ةرم لولأ قبطنت ةديدج تاريسفتو تلايدعتو ريياعم كانه . 2022

م ،

ىلع ريثأت اهل سيل نكلو مئاوقلا

ةيلاملا ةزجوملا ةيلولأا

قودنصلل .

و تلايدعتلا نم ديدعلا كانه رادصإ خيرات ىتح لوعفملا ةيراس حبصت مل اهنكلو اهرادصإ مت يتلا ىرخلأا تاريسفتلا

مئاوقلا ةيلاملا ةيلولأا

ةزجوملا ىلع ريبك ريثأت هل نوكي نل كلذ نأ قودنصلا ةرادإ سلجم ىريو .قودنصلل مئاوقلا

ةيلاملا ةزجوملا ةيلولأا

مزتعي .قودنصلل

تلاو تلايدعتلا كلت دامتعا قودنصلا نإ ، تاريسف

.تقبط

5 . باعتأ ةرادلإا ىرخلأا تافورصملاو

ةبسنب )ج( و )ب( ،)أ( تائفلل ةيرادلإا موسرلا ليصحتب قودنصلا ريدم موقي 1

،٪

1.75 و ٪ 0.50 يفاص نم يلاوتلا ىلع ًايونس ٪

نع قودنصلا ليمحتب اضيأ قودنصلا ريدم موقي .يونس عبر ساسأ ىلع هعفد متيو يموي ساسأ ىلع اًبوسحم ،قودنصلا لوصأ ةميق ةغلابلا ظفحلا موسر لثم ،قودنصلا نع ةباين اهعفد متي ىرخأ تافورصم يأ 0.03

٪ ىصقأ دحب ًايونس ةميق نم

لأا لا لوص ةعضاخ

ةرادلإل ك ًايرهش موسرلا عفد متيو ىصقأ دحب تايلمعلا موسر قودنصلا عفديس ام

٣٠ ةيلمع لكل يدوعس ريال .

6 . و ةيدقنلا ةيدقنلا هبش

حاضيإ 30

وينوي 2022 م

)ةعجارم(

يرامثتسا باسح يف ةيدقن 6

- 1 3,975,847 459,364

6 - 1 يرامثتسا باسح يف ةيدقنلا

هب ظفتحم باسح يف

يراج ىدل ةكرش رامثتسلال دلابلا .

حابرأ قودنصلا ققحي لا ًا

هذه نم

لاا تاباسحلا .ةيرامثتس

(19)

30 وينوي 2022 م

(8)

7 . :ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردم تارامثتسا متي تارامثتسلال ةيقوسلا ةميقلا .ةجردملا ةيدوعسلا ةمهاسملا تاكرشلا مهسأ يف ةيسيئر ةروصب قودنصلا رمثتسي ةميقلاب اهسايق

:يلي اميف اهصيخلت مت ،عاطقلا بسح ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا

8 . تادحولا تلاماعم تلاماعمب ًاصخلم يلي اميف تادحولا

:ةنسلا /ةرتفلل 30

وينوي 2022 م

)ةعجارم(

ةيساسلأا داوملا 23,281,484

17,066,781

كونبلا 21,863,353

11,147,908

ب عيبلا ا ل ةئزجت 5,155,365

2,117,656

علسلا ةيلامسأرلا 2,366,183

-

تامدخ تلااصتلاا 2,038,540

5,180,695

ةينقتلا تامدخو تاقيبطتلا 1,556,488

477,087

تاراقعلا ةرادإ 1,174,896

-

ةيذغلأا ةئزجت 182,045

-

ةماعلا قفارملا -

2,845,584

ةيحصلا ةياعرلا -

1,856,581

ةيكلاهتسلاا تامدخلا -

1,586,936

نيمأتلا -

1,421,444

ةينهملاو ةيراجتلا تامدخلا -

1,305,137

ةيفرتلاو ملاعلإا لئاسو -

1,052,075

يلامجإ ةيقوسلا ةميقلا 57,618,354

46,057,884

ةفلكتلا يلامجإ 60,266,817

38,405,983

30 وينوي 2022 م

)ةعجارم(

)تادحولا ددع(

ةنسلا / ةرتفلا ةيادب يف تادحولا 2,326,600.58

2,712,083.55

ةردصملا تادحولا ةنسلا / ةرتفلا للاخ

أ ةئفلا - -

ب ةئفلا 614,004.64

42,223.59

ج ةئفلا 14,477.75

233,196.64

628,482.39 275,420.23

ةدرتسملا تادحولا ةنسلا / ةرتفلا للاخ

أ ةئفلا -

-

ب ةئفلا 68,729.25

9,371.54

ج ةئفلا 1,328.30

651,531.66

70,057.55 660,903.20

تادحولا يف ريغتلا يفاص 558,424.84

(385,482.97)

ةنسلا / ةرتفلا ةياهن يف تادحولا 2,885,025.42

2,326,600.58

(20)

30 وينوي 2022 م

(9)

9 . يفاص حبرلا نم ا تارامثتس ةجردم

حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب أ

ةراسخلا و 30 وينوي 2022 م

30 وينوي 2021 م

)ةعجارم ريغ(

عيب نم ققحملا حبرلا تارامثتسا

للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردم

ةراسخلا وأ حبرلا 8,130,026

2,507,431

حبرلا / )ةراسخلا(

ريغ لا ققحم نم مييقت ةداعإ تارامثتسا

ةجردم

ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب (6,184,321)

7,625,561

1,945,705 10,132,992

10 . تافورصم ىرخأ

30 وينوي 2021

م )ةعجارم ريغ( م2022وينوي30 )ةعجارم ريغ(

5,550 11,880 تايلمعلا موسر

4,959 4,932 لوادت موسر

25,024 39,371 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض فورصم

27,894 50,633 ىرخأ تافورصم

63,427 106,816

11 . تلاماعملا ةقلاعلا تاذ فارطلأا عم

)قودنصلا ريدم( لاتيباك يب يآ يج قودنصلل ةقلاعلا تاذ فارطلأا نمضتت يلودلا جيلخلا كنبو

)لاتيباك يب يآ يج يف مهاسملا(

،

رامثتسلال دلابلا ةكرش كلذكو .قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأو )ظفحلا نيمأ(

م قودنصلا لماعتي داتعملا طاشنلا قايس يف نم ةرداصلا ماكحلأل ًاقفو ةقلاعلا تاذ فارطلأا عم تلاماعملا متت .ةقلاع تاذ فارطأ ع

.قودنصلا ةرادإ سلجم ةطساوب ةقلاعلا تاذ فارطلأا تلاماعم ةفاك دامتعا متي .ةيلاملا قوسلا ةئيه

تلاماعملا ةماهلا

:يلي امك اهنع ةجتانلا ةدصرلأاو ةرتفلا للاخ قودنصلا ةطساوب تمت يتلا ةقلاعلا تاذ فارطلأا عم

ةميقلا ةبيرض * دنب تحت ةزجوملا ةيلولأا يلاملا زكرملا ةمئاق يف اهجاردإ مت ةقلاعلا تاذ فارطلأاب ةقلعتملا ،ةقحتسملا ةفاضملا

.ةقحتسملا تافورصملا ةقلاعلا وذ فرطلا تلاماعملا ةعيبط

ةرتفلا للاخ تلاماعملا ةميق يماتخلا ديصرلا

)نئاد(

30 وينوي 2022 م

)ةعجارم ريغ) 30

وينوي 2021 م

)ةعجارم ريغ(

30 وينوي 2022 م

ريغ) )ةعجارم ربمسيد31

2021 م

)ةعجارم(

لاتيباك يب يآ يج ةرادلإا باعتأ

ةقحتسم 216,829

127,319 121,867

(68,363)

ءاضعأ باعتأ ةرادلإا سلجم 12,328

12,397 (29,962)

(17,565)

ةميقلا ةبيرض *ةفاضملا 39,371

19,097 (42,339)

(15,589)

(21)

30 وينوي 2022 م

(10)

12 . لأا ةيلاملا تاود ةئفلاب

)ةعجارم ريغ( م2022 وينوي 30 ةأفطملا ةفلكتلا

للاخ نم ةلداعلا ةميقلا حبرلا و ةراسخلا

لا ةمئاق يف امك تادوجوملا يلاملا زكرم

ةيلولأا

ةيدقنلا هبشو ةيدقن 3,975,847

-

ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردم تارامثتسا -

57,618,354

يلامجلإا 3,975,847

57,618,354

31 ربمسيد 2021 م )ةعجارم(

ةأفطملا ةفلكتلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلا

ةراسخلاو حبرلا

يلاملا زكرملا ةمئاق يف امك تادوجوملا ةيدقنلا هبشو ةيدقن 459,364

-

ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردم تارامثتسا -

46,057,884

ةمدقم تاعفد ل

تارامثتسا ءارش 836,090

-

يلامجلإا 1,295,454

46,057,884

يف امك ةيلاملا تابولطملا ةفاك فينصت مت 30

وينوي 2022 م و 31 ربمسيد 2021 م .ةأفطملا ةفلكتلاب اهسايق متي ةيلام تابولطمك

13 . ةيلاملا رطاخملا ةرادإ

13 - 1 لماوع ةيلاملا رطاخملا

ىلع ظافحلا وه قيدانصلا نم فدهلا دئاوع لضفأ ريفوت يف رارمتسلاا نم نكمتي ىتح ةرمتسم ةأشنمك رارمتسلاا ىلع قودنصلا ةردق

.تادحولا يلماحل ةلوقعم ةملاس نامضو تادحولا يلماحل رطاخملاو ،ةلويسلا رطاخمو ،نامتئلاا رطاخمو ،قوسلا رطاخم :ةيلاملا رطاخملا نم ةعونتم عومجمل هضرعت قودنصلا ةطشنأ .ةيليغشتلا و ةياهن يف لوؤسم وهو قودنصلا ريدم ىلع قودنصلا سلجم فرشيو .اهيلع ةباقرلاو رطاخملا ديدحت نع لوؤسم قودنصلا ريدم

.قودنصلل ةماعلا ةرادلإا نع فاطملا ماكحأو طورش قودنصللو .قودنصلا سلجم اهعضي يتلا دودحلا ىلع اهذيفنتل لولأا ماقملا يف اهيلع ةباقرلاو رطاخملا ديدحت متي

قثوت

نزاوت ةداعلإ تاءارجإ ذاختاب مزلم وهو ،رطاخملا هرادلأ ةماعلا هتفسلفو ،رطاخملل هلمحتو ،ةلماشلا ةيراجتلا هتايجيتارتسا ددحتو .رامثتسلاا تاداشرلإ ًاقفو هتظفحم ا هذهل حرش دريو ؛اهل ضرعتي يتلا رطاخملا عاونأ فلتخم ةرادإو سايقل ةفلتخم بيلاسأ قودنصلا مدختسيو .لفسلأاب بيلاسلأ

(22)

30 وينوي 2022 م

(11)

13 . ةرادإ رطاخملا ةيلاملا متت(

ة )

13 - 1 ةيلاملا رطاخملا لماوع

)ةمتت(

أ - قوسلا رطاخم

( 1 ) رعسلا رطاخم تلامعلا ريغ لماوع نع ةمجانلا قوسلا راعسأ يف تاريغتلل ةجيتن قودنصلل ةيلاملا ةادلأا هميق بذبذت رطاخم يه راعسلأا رطاخم

ةيبنجلأا .ةدئافلا لدعم تاكرحو

شنتو أ ريدم عيونتو .قودنصلا اهب ظفتحي يتلا ةيلاملا تاودلأل ةيلبقتسملا راعسلأا نم دكأتلا مدع نم لولأا ماقملا يف راعسلأا رطاخم

ك ،يلاملا زكرملا خيرات يفو .ةيلاملا تاودلأا يف هتارامثتسا راعسأ هكرح بثك نع ةبقارمو ةيرامثتسلاا هتظفحم قودنصلا ىدل نا

.ةيكلم تاودأ يف تارامثتسا قودنصلا يف تارامثتسلال ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلل ةجيتن( لوصلأا ةميق يفاص ىلع ريثأتلا نإ 30

وينوي 2022 م ةعجارمريغ(

) و 31

ربمسيد 2021 م )ةعجارم(

لا عيمج دوجو عم ،ةعانصلا زيكرت ساسأ ىلع مهسلأا تارشؤم يف لوقعملا لمتحملا رييغتلا ببسب تاريغتم

:يلي امك ةتباثلا تباوثلا ىرخلأا 30

وينوي 2022 م

)ةعجارم(

٪ ريغتلا لوقعملا

لمتحملا % ةميق ىلع ريثأتلا

لوصلأا يفاص

٪ ريغتلا لوقعملا

لمتحملا % ةميق ىلع ريثأتلا

لوصلأا يفاص

ةيساسلأا داوملا /+

- 1 % 232,815

/+

- 1 % 170,668

كونبلا /+

- 1 % 218,634

/+

- 1 % 111,479

ب عيبلا ةئزجتلا /+

- 1 % 51,554

/+

- 1 % 21,177

ةيلامسأرلا علسلا /+

- 1 % 23,662

/+

- 1 % -

تامدخ تلااصتلاا /+

- 1 20,385 %

/+

- 1 % 51,807

ةينقتلا تامدخو تاقيبطتلا /+

- 1 % 15,565

/+

- 1 % 4,771

تاراقعلا ةرادإ /+

- 1 % 11,749

/+

- 1 % -

ةيذغلأا ةئزجت /+

- 1 1,820 %

/+

- 1 % -

ةماعلا قفارملا /+

- 1 % /+ -

- 1 % 28,456

ةيحصلا ةياعرلا /+

- 1 % /+ -

- 1 % 18,566

ةيكلاهتسلاا تامدخلا /+

- 1 - %

/+

- 1 % 15,869

نيمأتلا /+

- 1 % /+ -

- 1 % 14,214

ةينهملاو ةيراجتلا تامدخلا /+

- 1 % /+ -

- 1 % 13,051

ةيفرتلاو ملاعلإا لئاسو /+

- 1 - %

/+

- 1 % 10,521

ب - رطاخم نامتئلاا

.رخلأا فرطلل ةيلام رئاسخ يف ببستي امم هتامازتلاب ءافولا ىلع فرط ةردقم مدع يف ةلثمتملا رطاخملا يه نامتئلاا رطاخم متي . ةنيدملا ممذلاو ةيدقنلا ةبشو ةيدقنلا يف نامتئلاا رطاخمل قودنصلا ضرعتي دلابلا يف يرامثتسا باسح يف ةيكنبلا ةدصرلأا عاديإ

ةيلاملا نبلا اهكلتمي يتلا ك

ديج يلام فينصت كنب ربتعي يذلاو .

كرملا ةمئاق تانوكمل نامتئلاا رطاخمل ضرعتلل ىصقلأا دحلا يلاتلا لودجلا حضوي يلاملا ز

: 31

ربمسيد 2021 م

)ةعجارم( م2022 وينوي30

459,364 3,975,847 ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا

(23)

30 وينوي 2022 م

(12)

13 . ةرادإ رطاخملا ةيلاملا متت(

ة )

13 - 1 ةيلاملا رطاخملا لماوع

)ةمتت(

ج - ةلويسلا رطاخم ىلع لوصحلا يف تابوعصل قودنصلا ضرعت رطاخم يه ةلويسلا رطاخم تامازتلاب ءافولل مزلالا ليومتلا

ه دعوم لولح دنع لماكلاب

يرهوج لكشب ةيتاوم ريغ طورشب لاإ كلذب مايقلا هنكمي لا هنأ وأ اهقاقحتسا .

اهدادرتساو تادحولا يف باتتكلاا ىلع قودنصلا ماكحأو طورش صنت للاخ

ءاثلاثلاو دحلأا يموي رطاخمل ضرعتت اهنإف مث نمو ،

اب ةصاخلا ةلويسلا فلأتت .مايلأا هذه يف مهسلأا ةلمح لاومأ دادرتس

تابولطملا

لا نم لولأا ماقملا يف قودنصلل ةيلاملا تافورصم

ةقحتسملا لا ةمئاق خيرات نم دحاو رهش للاخ اهتيوست عقوتملا نم يتلا م

املا زكر ةيلولأا يل .

رفوت نم دكأتلا للاخ نم ةلويسلا تابلطتم ةبقارمب قودنصلا ريدم موقي للاخ نم امإ ،اهئوشن دنع تامازتلا يأب ءافولل ةيفاك لاومأ

.قودنصلا ريدم نم لجلأا ةريصق ضورق ذخأ قيرط نع وأ رامثتسلاا ةظفحم ةيفصت وأ ةديدجلا تاكارتشلاا نم لقأ يه قودنصلا اذهل تامزتللااو لوصلأا قاقحتسلا ةعقوتملا ةرتفلا 12

.رهش

د - رطاخملا ةيليغشتلا

م رطاخ تايلمعلاب ةطبترملا بابسلأا نم ةعونتم ةعومجم نع ةجتانلا ةرشابملا ريغ وأ ةرشابملا ةراسخلا رطاخم يه ليغشتلا ةيجراخلا لماوعلا نمو قودنصلا ةمدخ مدقم ىدل اًيجراخ وأ اًيلخاد ءاوس قودنصلا ةطشنأ معدت يتلا ةيتحتلا ةينبلاو ايجولونكتلاو

او ةلويسلاو نامتئلاا ريغ ىرخلأا .ةيميظنتلاو ةينوناقلا تابلطتملا نع ةئشانلا كلت لثم رطاخملا قوسلاو تلامعل

هتعمسب تقحل يتلا رارضلأاو ةيلاملا رئاسخلا نم دحلا نيب نزاوتلا قيقحت لجأ نم ةيليغشتلا رطاخملا ةرادإ يف قودنصلا فده لثمتي .تادحولا يلماحل دئاوع ديلوت يف لثمتملا يرامثتسلاا هفده قيقحت يف 13 - 2 ةلداعلا ةميقلا ريدقت ملا ريراقتلا خيرات يف لاودتلا ةياهن يف ةجردملا قوسلا راعسأ ىلا ةطشنلا قوسلاا يف ةلوادتملا ةيلاملا تاودلأل ةلداعلا ةميقلا دنست ةيلا

.ةديازملل رعس ثدحأب ميييقتلا موي يف اهتاعيبم نع غلابلاا متي مل يتلا تاودلأا ميقت متي رمتسم ساسأ ىلع ريعستلا تامولعم ريفوتل نييفاك مجحو دررتب تامزتللاا وا لوصلأا تلاماعم يف متت يذلا قوسلا وه طشنلا قوسلا . ةلداعلا اهميق براقت ةافطملا ةفلكتلاب ةحونمملا ةيلاملا تاودلأا ةميق ضافخنا آصقان ةيرتففدلا ةيمقلا . نأ ضرتفي ةميقلل يمرهلا لسلستلا يوتحي :ةيلاتلا تايوتسملا ىلع ةلداعلا

• ىوتسملا تلاخدم 1

نايكلل نكمي يتلا ةلثامملا تابولطملا وأ لوصلأل ةطشنلا قاوسلاا يف )ةلداع ريغ( ةجردم راعسا يه

سايقلا خيرات يف اهيلا لوصولا

;

ىوتسملا يف ةجردملا ةضورعملا راعسلاا ريغ تلاخدم يه 1

تظحلام نكمي يتلاو , مازتللاا وا لصلال اه

رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس

;

.مازتللاا وأ لصلأل اهتظحلام نكمي لا تاضحلام يه

ىوتسملا نمض اهفينصت متي يلاتلابة , ةطشنلا قاوسلأا يف ةجردملا قوسلا راعسا ىلا اهتميق دنتست يتلا تارامثتسلاا لمشت 1

,

كلملا قوقح تاودأ لمشتو .تاودلاا هذهل ضورعملا رعسلا طبضب قودنصلا موقي لا . ةطشنلا ةجردملا نويدلاو ةي

عيمج قودنصلا فصني ىوتسملا ةلداعلا ةميقلاب , ةأفطملا ةفلكتلاب ةجردملا لوصلأا ءانثتساب ةياملا هلوصأ

.1

(24)

30 وينوي 2022 م

(13)

14 . ةقحلالا ثادحلأ

حاصفلإا بلطتت ةيرهوج ةقحلا ثادحأ كانه نكت مل ،ةزجوملا ةيلولأا ةيلاملا مئاوقلا هذه ىلع ةقفاوملا خيرات يف امك وأ

لا يدعت ل نع

.ةزجوملا ةيلولأا ةيلاملا مئاوقلا هذه 15 . مييقت موي رخا

موي رخآ ناك لل مييقت

ةرتف وه وينوي30 2022 م ( ربمسيد31 2021 م .)

16 . ةيلاملا مئاوقلا دامتعا ةزجوملا ةيلولأا

يف ةزجوملا ةيلولأا ةيلاملا مئاوقلا هذه ىلع قودنصلا ةرادإ سلجم لبق نم ةقفاوملا تمت 16

سطسغأ 2022 قفاوملا( م 18

مرحم

1444 .)ـه